埃森哲-航空快運(yùn)有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目項(xiàng)目終期報(bào)告-組織與流程

1、YYY航空快運(yùn)有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目航空快運(yùn)有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目項(xiàng)目終期報(bào)告項(xiàng)目終期報(bào)告 - 組織與流程組織與流程2001年12月10日本文件是埃森哲公司為YYY快運(yùn)所準(zhǔn)備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第2頁(yè)項(xiàng)目終期報(bào)告目錄項(xiàng)目終期報(bào)告目錄nYYYYYY快運(yùn)的未來(lái)組織結(jié)構(gòu)快運(yùn)的未來(lái)組織結(jié)構(gòu)nYYY快運(yùn)的未來(lái)業(yè)務(wù)流程n實(shí)施計(jì)劃n附錄幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第3頁(yè)項(xiàng)目終期報(bào)告目錄項(xiàng)目終期報(bào)告目錄nYYY快運(yùn)的未來(lái)組織結(jié)構(gòu)- 未來(lái)組織結(jié)構(gòu)概要未來(lái)組織結(jié)構(gòu)概要- 未來(lái)組織架構(gòu)- 部門的職責(zé)描述- 部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)- 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說(shuō)明書幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第4頁(yè)

2、YYYYYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)“依托全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)資源、先進(jìn)的信息系統(tǒng)與航空運(yùn)力保證，突出快捷、全方位和增值物流服務(wù)，提供快遞、貨運(yùn)和多元化物流外包服務(wù)，成為立足于國(guó)內(nèi)的綜合物流服務(wù)提供商”YYY快運(yùn)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)該與其策略方向相適應(yīng)快運(yùn)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)該與其策略方向相適應(yīng)策略方向?qū)M織結(jié)構(gòu)的要求策略方向?qū)M織結(jié)構(gòu)的要求n未來(lái)組織結(jié)構(gòu)要能夠支持YYY快運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)YYY快運(yùn)向綜合物流發(fā)展的需要。對(duì)YYY快運(yùn)的核心業(yè)務(wù)提供足夠的資源和發(fā)展空間，保證核心業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展n建立“以市場(chǎng)為主導(dǎo)，以顧客為中心”的組織結(jié)構(gòu)。做到貼近市場(chǎng)，貼近貨主，能對(duì)市場(chǎng)變化和貨主需求作出快速反應(yīng)，與市場(chǎng)緊密整合n

3、對(duì)人力資源實(shí)行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理。使人力資源管理起到發(fā)掘人才、培養(yǎng)人才、保留人才的作用，為YYY快運(yùn)實(shí)現(xiàn)立足于國(guó)內(nèi)的綜合物流服務(wù)提供商的目標(biāo)提供人力資源的保障幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第5頁(yè)這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)要求n新的組織結(jié)構(gòu)要能夠有利于YYY快運(yùn)向綜合物流發(fā)展的需要n隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，組織結(jié)構(gòu)要隨之調(diào)整以便能有效地控制和管理日益復(fù)雜和龐大的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)n企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)部門之間的定位和權(quán)責(zé)界定及劃分，以及合理處理好集中和分散的關(guān)系十分重要nYYY快運(yùn)的總部和各分公司的職能應(yīng)該有不同的分工?？偛繎?yīng)該履行更多

4、的公司規(guī)劃和管理的職能，而分公司的職能主要體現(xiàn)在操作層面。對(duì)總部的考核要求是是否使YYY快運(yùn)盈利，而對(duì)分公司的考核要求是服務(wù)是否以適當(dāng)?shù)某杀救〉昧丝蛻舻臐M意nYYY快運(yùn)應(yīng)形成一個(gè)統(tǒng)一的組織機(jī)構(gòu)模式，確保YYY快運(yùn)在市場(chǎng)和業(yè)務(wù)的擴(kuò)展中，能夠規(guī)范而迅速地在新的市場(chǎng)建立分支機(jī)構(gòu)，同時(shí)能夠立即納入整個(gè)公司的管理體系n明確組織機(jī)構(gòu)中各個(gè)組織單元的職責(zé)，對(duì)于分公司的各個(gè)組織單元在總公司中都有相應(yīng)的對(duì)口單位進(jìn)行管理和分公司間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，減少部門間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)時(shí)間未來(lái)組織結(jié)構(gòu)要能夠支持未來(lái)組織結(jié)構(gòu)要能夠支持YYY快運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)快運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)YYY快運(yùn)成為立足于快運(yùn)成為立足于國(guó)內(nèi)的綜合物流服務(wù)提供商的戰(zhàn)

5、略國(guó)內(nèi)的綜合物流服務(wù)提供商的戰(zhàn)略幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第6頁(yè)這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展n新的組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)要以能給客戶增加價(jià)值為出發(fā)點(diǎn)。銷售理念和營(yíng)銷人員的實(shí)踐要以客戶為中心。為客戶增加價(jià)值的行為要得到承認(rèn)和鼓勵(lì)n公司內(nèi)部的各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都能給客戶帶來(lái)最大的附加價(jià)值n客戶的需求信息能暢通無(wú)阻地達(dá)到各管理層，產(chǎn)品開發(fā)的建議和思路主要是源于市場(chǎng)，而不是源于內(nèi)部n組織架構(gòu)的設(shè)置體現(xiàn)貼近市場(chǎng)，貼近貨主的原則。能對(duì)市場(chǎng)變化和貨主需求作出快速反應(yīng)，與市場(chǎng)緊密整合n把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。YYY快運(yùn)應(yīng)建立真正意義上的市場(chǎng)部，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)走勢(shì)，提供競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情

6、況，設(shè)計(jì)符合市場(chǎng)情況的產(chǎn)品和服務(wù)n抓住直接客戶抓住直接客戶。YYY快運(yùn)應(yīng)建立直接客戶的發(fā)展機(jī)制，從組織上保障直接客戶的開發(fā)，并從服務(wù)上保障直接客戶的穩(wěn)定性，以確保長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)輸服務(wù)需求n提高客戶服務(wù)提高客戶服務(wù)。在組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上考慮將直接向客戶提供服務(wù)的部門與內(nèi)部支持部門分開，從而做到對(duì)客戶需求的快速反應(yīng)，提高客戶對(duì)服務(wù)的滿意度組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)要求建立建立“以市場(chǎng)為主導(dǎo)，以顧客為中心以市場(chǎng)為主導(dǎo)，以顧客為中心”的組織結(jié)構(gòu)和管理能力的組織結(jié)構(gòu)和管理能力幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第7頁(yè)這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展n人力資源管理應(yīng)為每個(gè)崗位確定職責(zé)、權(quán)力、技能

7、需求，并建立相應(yīng)的績(jī)效考核和報(bào)酬體系，使員工的行為與職責(zé)相連，考核與行為相連，報(bào)酬與考核相連n人力資源管理應(yīng)加強(qiáng)員工的職業(yè)培養(yǎng)計(jì)劃，將企業(yè)的需求與員工的職業(yè)發(fā)展聯(lián)系起來(lái)，使員工與企業(yè)共同發(fā)展。由此增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感，使員工以為YYY快運(yùn)工作而自豪，提高核心人才的保留率n強(qiáng)化人力資源部門的職能和地位強(qiáng)化人力資源部門的職能和地位。建立人力資源部門，增強(qiáng)招聘、培訓(xùn)等人力資源功能，將全公司人力資源工作統(tǒng)一歸人力資源部領(lǐng)導(dǎo)n人力資源開發(fā)制度化人力資源開發(fā)制度化。制定人員招聘，培訓(xùn)，考核，升遷的一系列規(guī)章制度n建立透明和規(guī)范的考核及獎(jiǎng)勵(lì)制度建立透明和規(guī)范的考核及獎(jiǎng)勵(lì)制度。對(duì)員工的考核由直接的上一級(jí)管理

8、人員按事先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，一般情況不越級(jí)考核。管理人員除了接受上一級(jí)的考核以外，還可接受下屬人員的評(píng)議n建設(shè)公司文化建設(shè)公司文化。員工對(duì)公司最好的認(rèn)同感是通過(guò)實(shí)現(xiàn)自身的價(jià)值來(lái)獲得的，應(yīng)該有明確的職業(yè)生涯計(jì)劃，使員工能看到自己在公司的前途。通過(guò)各種渠道對(duì)員工進(jìn)行教育，使他們清楚公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，熟悉市場(chǎng)狀況，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)要求對(duì)人力資源實(shí)行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理對(duì)人力資源實(shí)行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第8頁(yè)項(xiàng)目終期報(bào)告目錄項(xiàng)目終期報(bào)告目錄nYYY快運(yùn)的未來(lái)組織結(jié)構(gòu)- 未來(lái)組織結(jié)構(gòu)概要- 未來(lái)組織架構(gòu)未來(lái)組織架構(gòu)- 部門的職責(zé)描述- 部門的關(guān)鍵

9、績(jī)效指標(biāo)- 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說(shuō)明書幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第9頁(yè)根據(jù)根據(jù)YYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)，快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)，YYY快運(yùn)已不再是一個(gè)僅提供航空承運(yùn)的航空公快運(yùn)已不再是一個(gè)僅提供航空承運(yùn)的航空公司，應(yīng)該建立符合其遠(yuǎn)景目標(biāo)的組織架構(gòu)司，應(yīng)該建立符合其遠(yuǎn)景目標(biāo)的組織架構(gòu)從事貨運(yùn)的航空公司YYY快運(yùn)對(duì) YYY組織架構(gòu)的要求核心業(yè)務(wù)航空承運(yùn)一體化的運(yùn)輸服務(wù)（快遞、門到門的貨運(yùn)、延伸服務(wù)外包物流不僅要有航空公司的功能，更要具備地面操作和物流運(yùn)作的功能客戶以貨代為主以直接貨主為主需加強(qiáng)銷售管理功能、客戶服務(wù)功能，在各地建立一線銷售隊(duì)伍提供的產(chǎn)品/服務(wù)單一的航空承運(yùn)服務(wù)多種的快遞產(chǎn)品（同城、城際、標(biāo)準(zhǔn)、限時(shí)等）

10、、多種的貨運(yùn)產(chǎn)品多種的外包物流、物流解決方案需加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)和管理功能品牌品牌知名度并不重要對(duì)快遞業(yè)務(wù)來(lái)講，品牌知名度非常重要需加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳和推廣的功能信息技術(shù)對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作的作用信息技術(shù)只是業(yè)務(wù)運(yùn)作的支持手段前期，信息技術(shù)只是業(yè)務(wù)運(yùn)作的支持手段；后期，信息技術(shù)成為企業(yè)的核心能力，是企業(yè)產(chǎn)品的一部分需不斷提高信息技術(shù)人員的技能，保持與業(yè)務(wù)人員的緊密連續(xù)，形成既懂技術(shù)、又了解業(yè)務(wù)的復(fù)合型的信息技術(shù)人才業(yè)務(wù)演進(jìn)業(yè)務(wù)模式分階段演進(jìn)需加強(qiáng)對(duì)企業(yè)整體發(fā)展的規(guī)劃和推進(jìn)幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第10頁(yè)職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù)總體來(lái)看，總體來(lái)看，YYYYYY快運(yùn)有企業(yè)規(guī)劃、市場(chǎng)、銷售、計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)操作、運(yùn)營(yíng)

11、支持和職能管理七大組快運(yùn)有企業(yè)規(guī)劃、市場(chǎng)、銷售、計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)操作、運(yùn)營(yíng)支持和職能管理七大組織模塊，而未來(lái)的織模塊，而未來(lái)的YYYYYY快運(yùn)總部應(yīng)該側(cè)重于計(jì)劃、管理、控制的職能，而各分公司將負(fù)責(zé)執(zhí)行快運(yùn)總部應(yīng)該側(cè)重于計(jì)劃、管理、控制的職能，而各分公司將負(fù)責(zé)執(zhí)行和操作層面的工作。和操作層面的工作。YYYYYY快運(yùn)總部組織架構(gòu)可選擇以功能管理為主與按業(yè)務(wù)流程設(shè)置相結(jié)合的快運(yùn)總部組織架構(gòu)可選擇以功能管理為主與按業(yè)務(wù)流程設(shè)置相結(jié)合的模式模式職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù)企業(yè)規(guī)劃運(yùn)營(yíng)計(jì)劃市場(chǎng)銷售運(yùn)營(yíng)支持運(yùn)營(yíng)操作市場(chǎng)總部層面分公司層面職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù)銷售執(zhí)行運(yùn)營(yíng)操作企業(yè)規(guī)劃運(yùn)營(yíng)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)支

12、持為實(shí)現(xiàn)為實(shí)現(xiàn)YYY快運(yùn)快運(yùn)“以市場(chǎng)為導(dǎo)向以市場(chǎng)為導(dǎo)向”的經(jīng)營(yíng)理念，的經(jīng)營(yíng)理念，YYY快運(yùn)必須逐步建立相快運(yùn)必須逐步建立相適合的組織結(jié)構(gòu)適合的組織結(jié)構(gòu)銷售管理幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第11頁(yè)YYY快運(yùn)需要在航空公司的基礎(chǔ)上加強(qiáng)功能的建設(shè)快運(yùn)需要在航空公司的基礎(chǔ)上加強(qiáng)功能的建設(shè)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃市場(chǎng)銷售運(yùn)營(yíng)計(jì)劃采購(gòu)財(cái)務(wù)人力資源信息技術(shù)各地分公司運(yùn)營(yíng)副總運(yùn)營(yíng)副總營(yíng)銷副總營(yíng)銷副總行政副總行政副總維修工程飛行運(yùn)行監(jiān)察運(yùn)行指揮航空運(yùn)行副總航空運(yùn)行副總董事會(huì)董事會(huì)計(jì)劃調(diào)度分揀中心物料管理采購(gòu)管理地面設(shè)備維護(hù)客戶服務(wù)中心直接客戶管理銷售行政產(chǎn)品管理新產(chǎn)品開發(fā)作為YYY快運(yùn)需加強(qiáng)或增加的功能銷售運(yùn)營(yíng)操作行政

13、幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第12頁(yè)分公司組織架構(gòu)分公司層面主要職能分公司經(jīng)理分公司經(jīng)理分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售隊(duì)伍，使銷售人員專注于攬貨和客戶關(guān)系的維護(hù)，整合運(yùn)營(yíng)操作功能分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售隊(duì)伍，使銷售人員專注于攬貨和客戶關(guān)系的維護(hù)，整合運(yùn)營(yíng)操作功能銷售部運(yùn)營(yíng)操作部行政部分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售和運(yùn)營(yíng)操作的職能分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售和運(yùn)營(yíng)操作的職能職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù)銷售執(zhí)行運(yùn)營(yíng)操作n一線銷售隊(duì)伍n客戶服務(wù)n銷售行政n周邊城市的開發(fā)n機(jī)場(chǎng)操作n地面操作（貨運(yùn)地面操作、快遞地面操作）n會(huì)計(jì)n人事n信息技術(shù)支持n行政事務(wù)幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第13頁(yè)另外，另外，YYY快運(yùn)可以考慮在業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段以

14、后建立區(qū)域管理的架構(gòu)快運(yùn)可以考慮在業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段以后建立區(qū)域管理的架構(gòu)，加強(qiáng)區(qū)域管理和區(qū)域內(nèi)未開發(fā)地區(qū)業(yè)務(wù)的拓展，加強(qiáng)區(qū)域管理和區(qū)域內(nèi)未開發(fā)地區(qū)業(yè)務(wù)的拓展總經(jīng)理總經(jīng)理大區(qū)副總大區(qū)副總區(qū)域內(nèi)分公司nYYY快運(yùn)可以將中國(guó)分成若干個(gè)大區(qū)n每個(gè)大區(qū)除了管轄區(qū)內(nèi)的分公司，并且重新拆分各分公司的業(yè)務(wù)覆蓋范圍n而在分公司周圍，沒有計(jì)劃建立分公司的城市，其業(yè)務(wù)主要通過(guò)管理其他貨代和快遞公司來(lái)開展區(qū)域管理的建議區(qū)域管理的建議區(qū)域管理的組織架構(gòu)區(qū)域管理的組織架構(gòu)區(qū)域內(nèi)分公司幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第14頁(yè)對(duì)分公司的管理采取集權(quán)和分權(quán)的方式各有利弊，而其區(qū)別主要在于管理體對(duì)分公司的管理采取集權(quán)和分權(quán)的方式各有利

15、弊，而其區(qū)別主要在于管理體制方面，而并不在于組織架構(gòu)制方面，而并不在于組織架構(gòu)集權(quán)（成本中心）分權(quán)（利潤(rùn)中心）績(jī)效考核分別考核分公司成本（費(fèi)用）和銷售收入考核分公司的利潤(rùn)制度和標(biāo)準(zhǔn)由總部制定標(biāo)準(zhǔn)，由總部監(jiān)控各地業(yè)務(wù)運(yùn)作由各地分公司制定標(biāo)準(zhǔn)，自己監(jiān)控，公司較難以建立統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)利益分配收入所得全部上交總部，由總部分配利潤(rùn)，需要建立完善的績(jī)效管理體系和激勵(lì)機(jī)制分公司上交部分規(guī)定上交的利潤(rùn)，剩余部分由分公司自行分配，分公司較能自主激勵(lì)分公司員工管理方式分公司按預(yù)算執(zhí)行費(fèi)用計(jì)劃，公司整體利益高于一切分公司可以自主使用費(fèi)用，主要考慮分公司的利益最大化資源利用公司整體調(diào)控資源，可以更有效利用資源分公司資

16、源主要為分公司服務(wù)，可能造成資源的重復(fù)建設(shè)決策機(jī)制決策權(quán)主要集中在總部，決策反應(yīng)較慢決策權(quán)主要在分公司，決策反應(yīng)快速適用企業(yè)類型主要適用于企業(yè)規(guī)模較小、或成熟階段、或產(chǎn)品/服務(wù)的生產(chǎn)、執(zhí)行需要跨區(qū)域配合主要適用于企業(yè)規(guī)模較大、或處于需要迅速擴(kuò)張階段、或產(chǎn)品/服務(wù)的生產(chǎn)、執(zhí)行無(wú)需跨區(qū)域配合幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第15頁(yè)對(duì)于集權(quán)的管理體制，總部各部門將對(duì)分公司各相關(guān)的部門給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)對(duì)于集權(quán)的管理體制，總部各部門將對(duì)分公司各相關(guān)的部門給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和計(jì)劃指令的下達(dá)和計(jì)劃指令的下達(dá)總部分公司總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場(chǎng)部銷售部運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部采購(gòu)部信息技術(shù)部人力資源部財(cái)務(wù)部飛行部工程維修部運(yùn)行監(jiān)察部分公司經(jīng)

17、理分公司經(jīng)理銷售部運(yùn)營(yíng)操作部行政部運(yùn)行指揮中心較強(qiáng)強(qiáng)的管理和指導(dǎo)幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第16頁(yè)對(duì)于分權(quán)的管理體制，企業(yè)運(yùn)作以分公司為主，總部各部門主要對(duì)分公司對(duì)于分權(quán)的管理體制，企業(yè)運(yùn)作以分公司為主，總部各部門主要對(duì)分公司提供相關(guān)的支持和服務(wù)提供相關(guān)的支持和服務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃市場(chǎng)銷售運(yùn)營(yíng)計(jì)劃采購(gòu)信息技術(shù)綜合財(cái)務(wù)飛行工程維修運(yùn)行監(jiān)察分公司副總分公司副總銷售運(yùn)營(yíng)操作行政運(yùn)行指揮營(yíng)銷副總運(yùn)營(yíng)副總航空運(yùn)行副總行政副總幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第17頁(yè)在在YYY快運(yùn)進(jìn)入鞏固期以后，特別是外包物流業(yè)務(wù)已形成一定的規(guī)模后，快運(yùn)進(jìn)入鞏固期以后，特別是外包物流業(yè)務(wù)已形成一定的規(guī)模后，YYY快運(yùn)應(yīng)該考慮改變

18、其組織架構(gòu)快運(yùn)應(yīng)該考慮改變其組織架構(gòu)YYYYYY控股公司控股公司企業(yè)規(guī)劃部市場(chǎng)部銷售部運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部人力資源部信息技術(shù)部維修工程部飛行部運(yùn)行監(jiān)察部運(yùn)行指揮中心董事會(huì)董事會(huì)YYYYYY快運(yùn)公司快運(yùn)公司YYYYYY物流公司物流公司YYYYYY航空公司航空公司各地分公司物流解決方案?jìng)}儲(chǔ)物流零部件維修行政部銷售部服務(wù)共享部門以項(xiàng)目組的形式建立組織架構(gòu)，每個(gè)項(xiàng)目組包括銷售、客戶服務(wù)、操作、財(cái)務(wù)的功能運(yùn)營(yíng)操作部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第18頁(yè)項(xiàng)目終期報(bào)告目錄項(xiàng)目終期報(bào)告目錄nYYY快運(yùn)的未來(lái)組織結(jié)構(gòu)- 未來(lái)組織結(jié)構(gòu)概要- 未來(lái)組織架構(gòu)- 部門的職責(zé)描述部門的職責(zé)描述- 部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)- 部門領(lǐng)

19、導(dǎo)的職位說(shuō)明書幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第19頁(yè)部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)總部總部 - - 企業(yè)規(guī)劃部企業(yè)規(guī)劃部企業(yè)規(guī)劃部戰(zhàn)略規(guī)劃科項(xiàng)目管理科n負(fù)責(zé)收集宏觀信息，分析和評(píng)估經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、國(guó)家政策法規(guī)和新興技術(shù)n制定企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展遠(yuǎn)景，確定企業(yè)發(fā)展方向，制定業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略，并推動(dòng)實(shí)施進(jìn)程n企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的洽談n設(shè)計(jì)管理流程，組織結(jié)構(gòu)和組織單元間的關(guān)系，設(shè)計(jì)和確定組織的績(jī)效考核指標(biāo)，評(píng)估組織的績(jī)效n向有關(guān)上級(jí)單位、政府部門提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)n審議和管理企業(yè)大型項(xiàng)目的開展，特別是公司戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目，如飛機(jī)購(gòu)買、全國(guó)性分揀中心建設(shè)等幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第20頁(yè)n負(fù)責(zé)車輛、設(shè)備的

20、保險(xiǎn)理賠n負(fù)責(zé)貨物的保險(xiǎn)理賠采購(gòu)部設(shè)備維護(hù)科采購(gòu)科商務(wù)科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)n負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商的管理、協(xié)議的洽談和簽訂n負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)車輛、設(shè)備的采購(gòu)、租賃和退租n負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)快遞、貨運(yùn)包裝材料、印刷單據(jù)的采購(gòu)n負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估n負(fù)責(zé)自有車輛、設(shè)備的管理和維修保養(yǎng)n負(fù)責(zé)外包維修服務(wù)提供商的管理總部總部 - - 采購(gòu)部采購(gòu)部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第21頁(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部物料管理科計(jì)劃調(diào)度科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)n負(fù)責(zé)公司的供需平衡n負(fù)責(zé)區(qū)域間車輛調(diào)配計(jì)劃的制定，并監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)行n協(xié)調(diào)航次計(jì)劃、艙位計(jì)劃的制定，并監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)行n負(fù)責(zé)各種運(yùn)輸路徑的模型設(shè)定和維護(hù)

21、n負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行狀況的評(píng)估n負(fù)責(zé)快遞、貨運(yùn)包裝材料、印刷單據(jù)的庫(kù)存管理和轉(zhuǎn)倉(cāng)計(jì)劃的制定n負(fù)責(zé)快遞、貨運(yùn)包裝材料、印刷單據(jù)的采購(gòu)計(jì)劃的制定和執(zhí)行總部總部 - - 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部分揀中心（上海）n負(fù)責(zé)相關(guān)區(qū)域的分揀中心運(yùn)營(yíng)操作，包括分揀、儲(chǔ)存n負(fù)責(zé)安排分揀中心之間和分揀中心到分公司的運(yùn)輸安排分揀中心（廣州）分揀中心（北京/天津）分揀中心（西安）分揀中心（武漢）幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第22頁(yè)總部總部 - - 運(yùn)行監(jiān)察部運(yùn)行監(jiān)察部運(yùn)行監(jiān)察部質(zhì)量控制科質(zhì)量保障科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)n民航121部審定和ISO9000達(dá)標(biāo)的組織管理工作n負(fù)責(zé)與外部質(zhì)量/環(huán)境審核部門聯(lián)絡(luò)

22、，確保公司質(zhì)量/環(huán)境體系通過(guò)審核n在各相關(guān)部門的配合下，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)制定公司內(nèi)部的運(yùn)作流程和標(biāo)準(zhǔn)n負(fù)責(zé)員工工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的督察工作n組織、參加飛行及地面非正常事件的調(diào)查，提出預(yù)防飛行及地面非正常事件的措施幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第23頁(yè)總部總部 - - 飛行部飛行部飛行部機(jī)隊(duì)行政科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)n依據(jù)公司運(yùn)行總手冊(cè)組織生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)飛行n根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃安排飛行機(jī)組n負(fù)責(zé)公司安全、飛標(biāo)、協(xié)調(diào)管理等有關(guān)事宜n負(fù)責(zé)本部門員工的獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、晉級(jí)等事宜n與航空運(yùn)輸板塊協(xié)調(diào)有關(guān)飛行事宜n完成公司生產(chǎn)運(yùn)行飛行n掌握飛行員思想動(dòng)態(tài)n負(fù)責(zé)飛行員行政管理和作風(fēng)管理n負(fù)責(zé)飛行員的生產(chǎn)

23、管理幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第24頁(yè)總部總部 - - 工程維修部工程維修部工程維修部技術(shù)科質(zhì)量科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)n負(fù)責(zé)飛機(jī)等各類維修的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，完成工程維修質(zhì)量審核n負(fù)責(zé)外委維修單位的質(zhì)量審核和維修授權(quán)工作n負(fù)責(zé)適航聯(lián)絡(luò)工作，完成各類適航文件的管理n負(fù)責(zé)安全協(xié)調(diào)工作，完成各類不正常事件與相關(guān)部門的信息通報(bào)n負(fù)責(zé)航材檢驗(yàn)工作，監(jiān)督航材管理狀況n負(fù)責(zé)制定飛機(jī)的維修方案、維修計(jì)劃的編寫與飛機(jī)運(yùn)力保障控制工作n協(xié)助完成航空器、動(dòng)力裝置、機(jī)載設(shè)備的選型和引進(jìn)工作n提供各種技術(shù)支援，參與飛機(jī)重大、疑難、重復(fù)故障的排除工作，參與特殊、應(yīng)急事件的處理工作n負(fù)責(zé)工程部的合同管

24、理和維修成本控制工作n制定飛機(jī)維修所需工具設(shè)備、消耗品計(jì)劃，并負(fù)責(zé)采購(gòu)和驗(yàn)收維修科n負(fù)責(zé)完成所有維修許可范圍內(nèi)的航線和基地維修工作n完成所有工程指令和一般故障的排除工作，執(zhí)行保留項(xiàng)目工作程序n完成地面維修工具設(shè)備訂購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)、維修、換季和管理工作n負(fù)責(zé)地面電瓶的充電工作n負(fù)責(zé)工具間工具的管理、計(jì)量器具的送校工作n負(fù)責(zé)飛機(jī)內(nèi)外保潔工作幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第25頁(yè)總部總部 - - 運(yùn)行指揮中心運(yùn)行指揮中心運(yùn)行指揮中心部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)n負(fù)責(zé)擬制公司每日飛行計(jì)劃（含公司訓(xùn)練、試飛、調(diào)機(jī)計(jì)劃），并向空中交通管理部門提交申請(qǐng)，布置飛行任務(wù)n按公司運(yùn)行規(guī)范和飛行

25、運(yùn)行管理規(guī)章要求實(shí)施簽派放行工作n提供飛行簽派服務(wù)、實(shí)施飛行監(jiān)控、傳遞飛行運(yùn)行指令、信息，為機(jī)長(zhǎng)安全、正常實(shí)施飛行提供支援n協(xié)調(diào)處理公司在實(shí)施運(yùn)行中，涉及空中交通管制部門、外站機(jī)場(chǎng)當(dāng)局和供油單位有關(guān)航行保障事宜n協(xié)調(diào)公司01值班員處理飛行與運(yùn)行保障中發(fā)生的不正常事件n負(fù)責(zé)公司航班等各類飛行的運(yùn)行保障組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制n負(fù)責(zé)監(jiān)督飛行載重平衡的計(jì)算幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第26頁(yè)n負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，了解客戶對(duì)貨運(yùn)的需求，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手運(yùn)營(yíng)狀況n開發(fā)和設(shè)計(jì)新的服務(wù)產(chǎn)品n負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)可行性報(bào)告的編制n負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新的服務(wù)產(chǎn)品的前期準(zhǔn)備工作n負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作n監(jiān)控、評(píng)估產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)狀況，并提出改進(jìn)建議

26、n制定營(yíng)銷計(jì)劃、價(jià)格策略、廣告宣傳策略和分渠道的銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶n負(fù)責(zé)航線合作的談判和協(xié)議簽訂n負(fù)責(zé)廣告宣傳n負(fù)責(zé)運(yùn)價(jià)的制定和調(diào)整市場(chǎng)部貨運(yùn)產(chǎn)品管理快遞產(chǎn)品管理部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)n負(fù)責(zé)航線的規(guī)劃和優(yōu)化總部總部 - - 市場(chǎng)部市場(chǎng)部航線規(guī)劃n負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，了解客戶對(duì)快遞的需求，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手運(yùn)營(yíng)狀況n開發(fā)和設(shè)計(jì)新的服務(wù)產(chǎn)品n負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)可行性報(bào)告的編制n負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新的服務(wù)產(chǎn)品的前期準(zhǔn)備工作n負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作n監(jiān)控、評(píng)估產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)狀況，并提出改進(jìn)建議n制定營(yíng)銷計(jì)劃、價(jià)格策略、廣告宣傳策略和分渠道的銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶n負(fù)責(zé)航線合作的談判和協(xié)議簽訂

27、n負(fù)責(zé)廣告宣傳n負(fù)責(zé)運(yùn)價(jià)的制定和調(diào)整幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第27頁(yè)n制定和執(zhí)行直接客戶（指跨地區(qū)的客戶）計(jì)劃，評(píng)估執(zhí)行結(jié)果并提出改進(jìn)計(jì)劃n制定直接客戶（指跨地區(qū)的客戶）的運(yùn)輸計(jì)劃，并協(xié)調(diào)運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行n指導(dǎo)地區(qū)性客戶的工作n負(fù)責(zé)有關(guān)投標(biāo)工作銷售部大客戶科銷售行政科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)n負(fù)責(zé)分公司銷售預(yù)測(cè)的收集和匯總，及與市場(chǎng)部的協(xié)商，確定銷售計(jì)劃，及銷售指標(biāo)的下達(dá)n負(fù)責(zé)制定銷售策略、市場(chǎng)和客戶開發(fā)策略和計(jì)劃（按不同渠道）n審議和簽訂客戶協(xié)議，管理客戶檔案n制定報(bào)價(jià)n負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告總部總部 - - 銷售部銷售部客戶服務(wù)中心n全國(guó)呼叫中心的管理n客戶查詢處理

28、n客戶訂單接收n監(jiān)控客戶對(duì)運(yùn)輸服務(wù)和銷售溝通的滿意度n處理客戶投訴，配合運(yùn)行監(jiān)察部對(duì)客戶投訴的處理n協(xié)助銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)臨時(shí)性的艙位調(diào)整當(dāng)客戶服務(wù)中心由公司銷售部直接管理時(shí)，此兩項(xiàng)工作由客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)；當(dāng)客戶服務(wù)中心外包時(shí)，此兩項(xiàng)工作由銷售行政部負(fù)責(zé)幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第28頁(yè)n制定和管理人力資源策略n設(shè)計(jì)崗位職責(zé)，確定崗位技能n計(jì)劃和預(yù)測(cè)人員需求，招聘和分配人員n設(shè)計(jì)員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃n制定、管理和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃n設(shè)計(jì)員工績(jī)效體系，評(píng)估員工績(jī)效n設(shè)計(jì)和管理員工激勵(lì)機(jī)制人力資源部部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)總部總部 - - 人力資源部人力資源部行政科人事科n負(fù)責(zé)管理文秘

29、工作n負(fù)責(zé)行政、辦公用品的采購(gòu)和管理n管理出國(guó)審查等企業(yè)行政事務(wù)n管理工商年檢、管理固定資產(chǎn)n提供后勤保障、安全保衛(wèi)n管理企業(yè)與非行業(yè)性政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系n黨政工團(tuán)紀(jì)檢幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第29頁(yè)n負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳工作n分析和核算經(jīng)營(yíng)成本n編制財(cái)務(wù)報(bào)表及系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表n負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的相關(guān)會(huì)計(jì)工作n稅務(wù)n負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理科會(huì)計(jì)科結(jié)算科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)n制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算n負(fù)責(zé)企業(yè)資金籌措和投資管理n負(fù)責(zé)企業(yè)信用和風(fēng)險(xiǎn)管理n負(fù)責(zé)資金管理n負(fù)責(zé)帳單審核n負(fù)責(zé)收入核算總部總部 - - 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第30頁(yè)n

30、根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求，制定企業(yè)信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃n設(shè)計(jì)企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu)n設(shè)計(jì)、建立和維護(hù)企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)n促進(jìn)企業(yè)信息共享和通訊信息技術(shù)部應(yīng)用系統(tǒng)科基礎(chǔ)設(shè)施管理科技術(shù)服務(wù)中心部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)n根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求，制定企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃n了解和評(píng)估業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)、開發(fā)和維護(hù)企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)n提供熱線服務(wù)支持總部總部 - - 信息技術(shù)部信息技術(shù)部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第31頁(yè)n負(fù)責(zé)制定分公司銷售預(yù)測(cè)，執(zhí)行公司銷售計(jì)劃和艙位分配計(jì)劃n管理和更新分公司客戶檔案n負(fù)責(zé)分公司的銷售統(tǒng)計(jì)和分析工作提供貨運(yùn)運(yùn)輸信息的查詢n提供區(qū)域貨運(yùn)報(bào)價(jià)n監(jiān)控客戶對(duì)運(yùn)輸服務(wù)

31、和銷售溝通的滿意度，處理客戶投訴，配合運(yùn)行監(jiān)察部對(duì)客戶投訴的處理銷售部大客戶代表銷售行政科渠道客戶代表部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)n負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)n制定和執(zhí)行客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）計(jì)劃，評(píng)估執(zhí)行結(jié)果并提出改進(jìn)計(jì)劃n制定客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）的運(yùn)輸計(jì)劃，并協(xié)調(diào)運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行n執(zhí)行公司大貨主客戶計(jì)劃n周邊城市YYY快運(yùn)代理的開發(fā)和管理分公司分公司 - 銷售部銷售部中小客戶代表商業(yè)樓客戶代表周邊城市渠道客戶代表幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第32頁(yè)n負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度和動(dòng)態(tài)跟蹤n負(fù)責(zé)快遞人員的管理和調(diào)度n負(fù)責(zé)快遞的接收和投遞n負(fù)責(zé)貨物的接收和派送n負(fù)責(zé)相關(guān)單據(jù)的處理運(yùn)營(yíng)操作部地面操作科航空

32、操作科n負(fù)責(zé)飛機(jī)配載和平衡n負(fù)責(zé)飛機(jī)的裝卸n負(fù)責(zé)管理飛機(jī)在本地的檢查、維護(hù)和放行工作部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)分公司分公司 - 運(yùn)營(yíng)操作部運(yùn)營(yíng)操作部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第33頁(yè)行政部行政科會(huì)計(jì)科n執(zhí)行人力資源策略n計(jì)劃和預(yù)測(cè)區(qū)域人員需求，招聘和分配人員n建議和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃n執(zhí)行員工績(jī)效體系，評(píng)估員工績(jī)效n執(zhí)行員工激勵(lì)機(jī)制n管理分公司行政事務(wù)n管理與當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)的關(guān)系n信息技術(shù)支持服務(wù)部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)分公司分公司 - 行政部行政部n制定分公司財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算n負(fù)責(zé)分公司信用和風(fēng)險(xiǎn)管理n負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金管理

33、n編制分公司財(cái)務(wù)報(bào)表n負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳工作n負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的管理幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第34頁(yè)項(xiàng)目終期報(bào)告目錄項(xiàng)目終期報(bào)告目錄nYYY快運(yùn)的未來(lái)組織結(jié)構(gòu)- 未來(lái)組織結(jié)構(gòu)概要- 未來(lái)組織架構(gòu)- 部門的職責(zé)描述- 部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)- 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說(shuō)明書幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第35頁(yè)目標(biāo)目標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)計(jì)算方式計(jì)算方式考核頻度考核頻度n保證YYY快運(yùn)項(xiàng)目的準(zhǔn)時(shí)完成YYY快運(yùn)項(xiàng)目按期完成指標(biāo)（項(xiàng)目實(shí)際完成所用天數(shù)）/（項(xiàng)目計(jì)劃完成天數(shù)）*100%每個(gè)項(xiàng)目/項(xiàng)目的每個(gè)階段n有效利用項(xiàng)目資源項(xiàng)目費(fèi)用達(dá)成率（項(xiàng)目實(shí)際使用費(fèi)用）/（項(xiàng)目計(jì)劃費(fèi)用總額）*100%每個(gè)項(xiàng)目/項(xiàng)目的每

34、個(gè)階段n促進(jìn)對(duì)宏觀市場(chǎng)的了解市場(chǎng)分析報(bào)告次數(shù)本年市場(chǎng)分析報(bào)告的次數(shù)每年n促進(jìn)對(duì)宏觀市場(chǎng)的了解市場(chǎng)分析報(bào)告質(zhì)量市場(chǎng)分析報(bào)告質(zhì)量評(píng)分每年n控制與降低成本費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用)*100%每年YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部總部 企業(yè)規(guī)劃部企業(yè)規(guī)劃部總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購(gòu)部運(yùn)行監(jiān)察部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第36頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部總部 運(yùn)行監(jiān)察部運(yùn)行監(jiān)察部總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各

35、地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購(gòu)部運(yùn)行監(jiān)察部（書面記錄的流程的數(shù)量）/（流程的總數(shù)量）*100%關(guān)鍵檢驗(yàn)方法改進(jìn)個(gè)數(shù)加總（考核達(dá)標(biāo)次數(shù)/總考核次數(shù)）*100%貨物安全事故發(fā)生次數(shù)加總（實(shí)際用時(shí)計(jì)劃用時(shí)）/計(jì)劃用時(shí)*100計(jì)算方式計(jì)算方式每月書面流程所占的百分率n確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化每年關(guān)鍵檢驗(yàn)方法改進(jìn)個(gè)數(shù)n完善運(yùn)行監(jiān)察規(guī)章制度每年民航運(yùn)行管理考核達(dá)標(biāo)率n提高運(yùn)行監(jiān)察質(zhì)量每月貨物安全事故發(fā)生次數(shù)n提高運(yùn)行監(jiān)察質(zhì)量每月意外事故調(diào)查周期n提高運(yùn)行監(jiān)察效率考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第37頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部總部 采購(gòu)部采

36、購(gòu)部平均保險(xiǎn)理賠處理時(shí)間(運(yùn)輸設(shè)備等)(實(shí)際YYY快運(yùn)承擔(dān)的設(shè)備維修費(fèi))/(維修費(fèi)預(yù)算)*100%評(píng)審為A級(jí)的供應(yīng)商個(gè)數(shù)/YYY快運(yùn)供應(yīng)商的總數(shù)*100%實(shí)際包裝材料平均價(jià)格-包裝材料價(jià)格預(yù)算實(shí)際租賃價(jià)格-預(yù)算租賃價(jià)格計(jì)算方式計(jì)算方式每月保險(xiǎn)理賠及時(shí)性n提高保險(xiǎn)理賠效率每月設(shè)備維修預(yù)算達(dá)成率n降低設(shè)備維修成本每月A級(jí)供應(yīng)商的比例n加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的比例每年包裝材料實(shí)際采購(gòu)價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異n降低包裝材料采購(gòu)成本每個(gè)項(xiàng)目貨機(jī)實(shí)際租賃價(jià)格與預(yù)算租賃價(jià)格的差異n降低貨機(jī)租賃成本考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)

37、部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購(gòu)部運(yùn)行監(jiān)察部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第38頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部總部 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部(本期提交延遲次數(shù)/本期總提交次數(shù))*100%1-(本期平均空置運(yùn)力/本期平均總運(yùn)力)*100%（貨物投遞出錯(cuò)次數(shù)）/（總貨物投遞次數(shù)）*100%（物料全年消耗量）/（平均庫(kù)存量）*100%（總貨物運(yùn)作成本）/（總貨物重量）*100%計(jì)算方式計(jì)算方式每季運(yùn)營(yíng)計(jì)劃提交延遲率n提高運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部運(yùn)作效率每月貨機(jī)利用率n提高貨機(jī)利用率每月貨物投遞出錯(cuò)率n提高投遞準(zhǔn)確性每月物料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率n降低運(yùn)作成本每月實(shí)際平均每噸貨物運(yùn)作成本n降低

38、運(yùn)作成本考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購(gòu)部運(yùn)行監(jiān)察部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第39頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部總部 運(yùn)行指揮中心運(yùn)行指揮中心總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購(gòu)部運(yùn)行監(jiān)察部(實(shí)際管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用)*100%飛行載重平衡的計(jì)算出錯(cuò)次數(shù)/飛行載重平衡的計(jì)算總次數(shù)*100%員工技能考核達(dá)標(biāo)人數(shù)/員工技能考核總?cè)藬?shù)*100%簽派差錯(cuò)數(shù)/總放行航班數(shù)*10

39、0%正常航班運(yùn)行數(shù)量/計(jì)劃航班運(yùn)行總數(shù)*100%計(jì)算方式計(jì)算方式每年管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n控制與降低成本費(fèi)用每月飛行載重平衡的計(jì)算出錯(cuò)率n提高運(yùn)行監(jiān)控質(zhì)量每年員工技能考核達(dá)標(biāo)率n提高員工技能每年簽派差錯(cuò)率n提高航班運(yùn)行質(zhì)量每月航班運(yùn)行正常率n提高航班運(yùn)行質(zhì)量考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第40頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部總部 飛行部飛行部總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購(gòu)部運(yùn)行監(jiān)察部(實(shí)際管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用)*100%年度飛行員離職人數(shù)/總飛行員人

40、數(shù)*100%飛行員培訓(xùn)人天數(shù)加總/飛行員人數(shù)加總年度飛行事故發(fā)生次數(shù)飛行人為差錯(cuò)發(fā)生次數(shù)/年度總飛行小時(shí)*10000計(jì)算方式計(jì)算方式每年管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n控制與降低成本費(fèi)用每年飛行員流失率n穩(wěn)定飛行員隊(duì)伍每年飛行員年人均培訓(xùn)天數(shù)n提高飛行員素質(zhì)技能每年飛行事故發(fā)生次數(shù)n提高飛行質(zhì)量每年飛行人為差錯(cuò)萬(wàn)時(shí)率n提高飛行安全考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第41頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部總部 維修工程部維修工程部總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購(gòu)部運(yùn)行監(jiān)察

41、部(實(shí)際管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用)*100%部門內(nèi)部員工培訓(xùn)人天數(shù)加總/部門內(nèi)部員工人數(shù)加總本年度內(nèi)飛機(jī)維修方案提交日期比照計(jì)劃提交日期延誤次數(shù)年度事故征候總次數(shù)/年度總飛行小時(shí)*10000年度事故發(fā)生次數(shù)計(jì)算方式計(jì)算方式每年管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n控制與降低成本費(fèi)用每年員工年平均培訓(xùn)天數(shù)n提高員工素質(zhì)每年飛機(jī)維修方案延誤次數(shù)n提高維修計(jì)劃效率每年事故征候萬(wàn)時(shí)率n提高地面維修工作安全每年由于機(jī)務(wù)責(zé)任導(dǎo)致特大航空器維修事故和重大航空地面事故次數(shù)n提高地面維修工作安全考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第42頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部總部

42、市場(chǎng)部市場(chǎng)部(服務(wù)產(chǎn)品的營(yíng)運(yùn)收入-服務(wù)產(chǎn)品的營(yíng)運(yùn)成本)/服務(wù)產(chǎn)品的營(yíng)運(yùn)收入*100%（YYY快運(yùn)的運(yùn)量)/(市場(chǎng)總運(yùn)量) *100%1-(本期平均空置運(yùn)力/本期平均總運(yùn)力)*100%（接受隨機(jī)調(diào)研的最終客戶知道YYY品牌建設(shè)活動(dòng)的數(shù)量）/（接受隨機(jī)調(diào)研的最終客戶總數(shù)）*100%（新服務(wù)產(chǎn)品銷售收入）/（總銷售收入）*100%計(jì)算方式計(jì)算方式每月按產(chǎn)品的利潤(rùn)率n提高YYY快運(yùn)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)每年市場(chǎng)份額n擴(kuò)大YYY快運(yùn)市場(chǎng)占有率每月全貨機(jī)利用率n提高全貨機(jī)利用率每季最終客戶了解品牌建設(shè)活動(dòng)的比率n提高品牌形象宣傳的質(zhì)量每年新服務(wù)產(chǎn)品收入份額 n促進(jìn)新服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指

43、標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購(gòu)部運(yùn)行監(jiān)察部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第43頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部總部 銷售部銷售部(實(shí)際銷售費(fèi)用)/(銷售費(fèi)用預(yù)算）*100%（月末應(yīng)收帳款余額）/（過(guò)去12個(gè)月平均每月的銷售收入）*30天客戶滿意度調(diào)查（來(lái)自直接客戶的銷售收入）/（銷售收入總額）*100%銷售收入總額計(jì)算方式計(jì)算方式每月銷售費(fèi)用達(dá)成率n控制銷售費(fèi)用每月應(yīng)收帳款天數(shù)n促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度n提高客戶的忠誠(chéng)度每月直接客戶占總銷售收入比率n增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n

44、增加YYY快運(yùn)銷售收入考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購(gòu)部運(yùn)行監(jiān)察部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第44頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部總部 人力資源部人力資源部行政服務(wù)滿意度調(diào)查每季度行政服務(wù)滿意度n提高行政服務(wù)內(nèi)部滿意度員工培訓(xùn)后滿意度調(diào)查(本期員工流失人數(shù))/(本期平均員工總數(shù))100%YYY快運(yùn)員工培訓(xùn)人天數(shù)加總/YYY快運(yùn)員工人數(shù)加總（招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和）/（空缺職位總數(shù)）*100%計(jì)算方式計(jì)算方式每個(gè)項(xiàng)目員工培訓(xùn)滿意度n提高培訓(xùn)質(zhì)量

45、每年員工流失率n提高員工忠誠(chéng)度每年員工年平均培訓(xùn)天數(shù)n加強(qiáng)員工培訓(xùn)每月招聘空缺職位所需的平均天數(shù)n提高招聘工作效率考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購(gòu)部運(yùn)行監(jiān)察部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第45頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部總部 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部(預(yù)算實(shí)際完成所用時(shí)間)/(預(yù)算計(jì)劃完成所用時(shí)間)*100%(本期帳單審核的總時(shí)間)/(帳單總數(shù))*100%（本期實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用)/(本期財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算）*100%(本期實(shí)際壞帳)/(平均應(yīng)收帳款余額）*100%財(cái)務(wù)

46、會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式計(jì)算方式每年預(yù)算完成時(shí)間n提高預(yù)算制定的效率每月平均帳單審核時(shí)間n提高帳款審核效率每月財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n降低財(cái)務(wù)費(fèi)用每年壞帳比率n加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理每季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度n提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購(gòu)部運(yùn)行監(jiān)察部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第46頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部總部 信息技術(shù)部信息技術(shù)部(新系統(tǒng)開發(fā)所用總實(shí)際天數(shù))/(新系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃天數(shù))*100%(本期信息技術(shù)維護(hù)實(shí)際費(fèi)用)/

47、(本期信息技術(shù)維護(hù)預(yù)算)*100%業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤的總次數(shù)（本期在工作時(shí)間內(nèi)“宕機(jī)”的小時(shí)數(shù)）/（本期總工時(shí)）*100%信息技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式計(jì)算方式每個(gè)項(xiàng)目新系統(tǒng)上線準(zhǔn)時(shí)性n提高系統(tǒng)開發(fā)效率每月信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n控制信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用每月系統(tǒng)出錯(cuò)次數(shù)n提高系統(tǒng)穩(wěn)定性每月“宕機(jī)”時(shí)間百分比n提高服務(wù)器服務(wù)質(zhì)量每季度信息技術(shù)服務(wù)滿意度n提高信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購(gòu)部運(yùn)行監(jiān)察部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第47頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵

48、績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 分公司分公司 銷售部銷售部(實(shí)際銷售費(fèi)用)/(銷售費(fèi)用預(yù)算）*100%（月末應(yīng)收帳款余額）/（過(guò)去12個(gè)月平均每月的銷售收入）*30天客戶滿意度調(diào)查期末直接客戶數(shù)-期初直接客戶數(shù)銷售收入總額計(jì)算方式計(jì)算方式每月銷售費(fèi)用達(dá)成率n控制銷售費(fèi)用每月應(yīng)收帳款天數(shù)n促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度n提高客戶的忠誠(chéng)度每月直接客戶增加數(shù)量n增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n增加YYY快運(yùn)銷售收入考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營(yíng)操作部經(jīng)理部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第48頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 分公司分公司 運(yùn)

49、營(yíng)操作部運(yùn)營(yíng)操作部1-(本期平均空置運(yùn)力/本期平均總運(yùn)力)*100%1-(本期發(fā)生貨運(yùn)單證出錯(cuò)的總次數(shù)/本期貨運(yùn)單證的總數(shù))*100%（本期發(fā)生預(yù)配貨單制作錯(cuò)誤的總次數(shù)）/（本期預(yù)配貨單的總數(shù)）*100%（本期發(fā)生投遞計(jì)劃執(zhí)行延誤的總次數(shù)）/（本期投遞計(jì)劃總數(shù)）*100%客戶服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式計(jì)算方式每月車輛利用率n提高車輛利用率每月貨運(yùn)單證準(zhǔn)確率n提高貨運(yùn)單證質(zhì)量每月預(yù)配貨單制作出錯(cuò)率n提高信息溝通質(zhì)量每月貨物投遞計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)時(shí)性n提高投遞計(jì)劃執(zhí)行質(zhì)量每季度客戶服務(wù)滿意度n提高客戶滿意度考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營(yíng)操作部經(jīng)理部幫助YYY

50、快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第49頁(yè)YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 分公司分公司 行政部行政部行政服務(wù)滿意度調(diào)查(本期帳單審核的總時(shí)間)/(帳單總數(shù))*100%（本期實(shí)際壞帳)/(平均應(yīng)收帳款余額）*100%（本分公司發(fā)生人事檔案不完整的員工數(shù)）/（分公司總?cè)藬?shù)）*100%（本期實(shí)際招聘人數(shù)）/（本期計(jì)劃招聘人數(shù)）*100%計(jì)算方式計(jì)算方式每季行政服務(wù)滿意度n提高內(nèi)部服務(wù)滿意度每月平均帳單審核時(shí)間n提高帳單審核效率每年壞帳比率n加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理每年人事檔案的完整率n確保人事檔案的完整每月招聘計(jì)劃完成率n確保招聘計(jì)劃完成考核頻度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷

51、售部運(yùn)營(yíng)操作部經(jīng)理部幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第50頁(yè)項(xiàng)目終期報(bào)告目錄項(xiàng)目終期報(bào)告目錄nYYY快運(yùn)的未來(lái)組織結(jié)構(gòu)- 未來(lái)組織結(jié)構(gòu)概要- 未來(lái)組織架構(gòu)- 部門的職責(zé)描述- 部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)- 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說(shuō)明書部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說(shuō)明書幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第51頁(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理部門部門科室科室企業(yè)目標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)財(cái)務(wù)性指標(biāo)非財(cái)務(wù)性指標(biāo)崗位崗位績(jī)效績(jī)效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績(jī)效績(jī)效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績(jī)效績(jī)效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績(jī)效績(jī)效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績(jī)效績(jī)效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績(jī)效績(jī)效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績(jī)效績(jī)效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績(jī)效績(jī)效考核考核指標(biāo)指標(biāo)高層人員

52、的績(jī)效考核指標(biāo)以財(cái)務(wù)性指標(biāo)為主，基層人員的績(jī)效考核指標(biāo)以高層人員的績(jī)效考核指標(biāo)以財(cái)務(wù)性指標(biāo)為主，基層人員的績(jī)效考核指標(biāo)以過(guò)程性指標(biāo)為主過(guò)程性指標(biāo)為主財(cái)務(wù)性指標(biāo)過(guò)程性指標(biāo)幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第52頁(yè)人員績(jī)效考核指標(biāo)的四個(gè)方面：財(cái)務(wù)面和客戶面人員績(jī)效考核指標(biāo)的四個(gè)方面：財(cái)務(wù)面和客戶面結(jié)果性指標(biāo)結(jié)果性指標(biāo)過(guò)程性指標(biāo)過(guò)程性指標(biāo)財(cái)務(wù)面財(cái)務(wù)面客戶面客戶面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面n財(cái)務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用于績(jī)效評(píng)估的傳統(tǒng)指標(biāo)n財(cái)務(wù)性績(jī)效指標(biāo)可顯示出企業(yè)的戰(zhàn)略及其實(shí)施和執(zhí)行是否正在為最終經(jīng)營(yíng)結(jié)果(如利潤(rùn))的改善作出貢獻(xiàn)。但是，不是所有的長(zhǎng)期策略都能很快產(chǎn)生短期的財(cái)務(wù)盈利n非財(cái)務(wù)性績(jī)效指

53、標(biāo)(如質(zhì)量、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)率和新產(chǎn)品等)的改善和提高是實(shí)現(xiàn)目的的手段，而不是目的的本身n財(cái)務(wù)面指標(biāo)衡量的主要內(nèi)容：收入的增長(zhǎng)、收入的結(jié)構(gòu)、降低成本、提高生產(chǎn)率、資產(chǎn)的利用和投資戰(zhàn)略等n客戶面指標(biāo)要求企業(yè)將使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點(diǎn)n企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場(chǎng)為方向：企業(yè)應(yīng)當(dāng)關(guān)注于是否滿足核心顧客需求，而不是企圖滿足所有客戶的偏好n客戶最關(guān)心的不外于五個(gè)方面：時(shí)間，質(zhì)量，性能，服務(wù)和成本。企業(yè)必須為這五個(gè)方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo)n客戶面指標(biāo)衡量的主要內(nèi)容：市場(chǎng)份額、老客戶挽留率、新客戶獲得率、顧客滿意度、從客戶處獲得的利潤(rùn)率幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第5

54、3頁(yè)績(jī)效考核指標(biāo)的四個(gè)方面：內(nèi)部運(yùn)營(yíng)面和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)面績(jī)效考核指標(biāo)的四個(gè)方面：內(nèi)部運(yùn)營(yíng)面和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)面結(jié)果性指標(biāo)結(jié)果性指標(biāo)過(guò)程性指標(biāo)過(guò)程性指標(biāo)財(cái)務(wù)面財(cái)務(wù)面客戶面客戶面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面n內(nèi)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效考核應(yīng)以對(duì)客戶滿意度和實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)影響最大的業(yè)務(wù)流程為核心n內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)既包括短期的現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改善，又涉及長(zhǎng)遠(yuǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)的革新n內(nèi)部運(yùn)營(yíng)面指標(biāo)涉及企業(yè)的 1)改良/創(chuàng)新過(guò)程、2)經(jīng)營(yíng)過(guò)程和3)售后服務(wù)過(guò)程n學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的目標(biāo)為其他三個(gè)方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使上述三個(gè)方面獲得卓越成果的動(dòng)力n面對(duì)激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)今天的技術(shù)和能力已無(wú)法確保其實(shí)現(xiàn)未來(lái)的業(yè)務(wù)目標(biāo)n削減對(duì)企

55、業(yè)學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)能力的投資雖然能在短期內(nèi)增加財(cái)務(wù)收入，但由此造成的不利影響將在未來(lái)對(duì)企業(yè)帶來(lái)沉重打擊n學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)面指標(biāo)涉及 1)員工的能力、2) 信息系統(tǒng)的能力、3) 激勵(lì)、授權(quán)與相互配合幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第54頁(yè)主要職責(zé)主要職責(zé)職位說(shuō)明書職位說(shuō)明書 企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理n主持制訂企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略。企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展遠(yuǎn)景指3-5年內(nèi)公司的發(fā)展策略。主要內(nèi)容包括(但不限于)：公司所面臨的競(jìng)爭(zhēng) 環(huán)境，公司所具有的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)，公司在此期間的增長(zhǎng)目標(biāo)，達(dá)到目標(biāo)的措施和手段，面臨的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)可能出現(xiàn)的不同的局勢(shì)所要采取的應(yīng)對(duì)措施，等等n對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)

56、單位戰(zhàn)略的年度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，并進(jìn)行必要的調(diào)整n跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)變化情況，隨時(shí)向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略方面的重大問(wèn)題和動(dòng)向。匯報(bào)包括(但不限于)下述主要內(nèi)容：全行業(yè)和本公司的銷售收入增長(zhǎng)情況，影響增長(zhǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)、市場(chǎng)促銷等因素，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要舉動(dòng)，等等n負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織績(jī)效考評(píng)工作的實(shí)施和管理n審議和管理企業(yè)大型項(xiàng)目的開展匯報(bào)關(guān)系匯報(bào)關(guān)系n直接向總經(jīng)理匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部運(yùn)行監(jiān)察部nYYY快運(yùn)項(xiàng)目按期完成指標(biāo)n項(xiàng)目費(fèi)用達(dá)成率n市場(chǎng)分析報(bào)告次數(shù)n市場(chǎng)分析報(bào)告質(zhì)量n管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第55頁(yè)主要職責(zé)主要職責(zé)職位說(shuō)明書

57、職位說(shuō)明書 運(yùn)行監(jiān)察部經(jīng)理運(yùn)行監(jiān)察部經(jīng)理n協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量/環(huán)境管理工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境體系的建立和運(yùn)行n負(fù)責(zé)員工工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的督察工作n組織、參加飛行及地面非正常事件的調(diào)查，提出預(yù)防飛行及地面非正常事件的措施n民航121部審定和ISO9000達(dá)標(biāo)的組織管理工作n負(fù)責(zé)與外部質(zhì)量/環(huán)境審核部門聯(lián)絡(luò)，確保公司質(zhì)量/環(huán)境體系通過(guò)審核n在各相關(guān)部門的配合下，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)制定公司公司內(nèi)部的運(yùn)作流程和標(biāo)準(zhǔn)，并與公司各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)溝通，確保流程和標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹落實(shí)匯報(bào)關(guān)系匯報(bào)關(guān)系n直接向總經(jīng)理匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部運(yùn)行監(jiān)察部n意外事故調(diào)查周期n貨物安全事故發(fā)生次數(shù)n民航運(yùn)行管

58、理考核達(dá)標(biāo)率n關(guān)鍵檢驗(yàn)方法改進(jìn)個(gè)數(shù)n書面流程所占的百分率幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第56頁(yè)主要職責(zé)主要職責(zé)職位說(shuō)明書職位說(shuō)明書 采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理n根據(jù)公司的長(zhǎng)期發(fā)展策略，配合市場(chǎng)、銷售部門的策略目標(biāo)，組織收集分析貨運(yùn)采購(gòu)市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)以及國(guó)際一流同行業(yè)企業(yè)的采購(gòu)、租賃、維護(hù)和運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，領(lǐng)導(dǎo)制訂公司的長(zhǎng)期采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)管理策略n根據(jù)采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)管理的整體策略，監(jiān)督和指導(dǎo)采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)管理相關(guān)制度及管理措施的規(guī)劃與執(zhí)行，以確保與公司市場(chǎng)、銷售、財(cái)務(wù)等其它核心部門的協(xié)作，強(qiáng)化并提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)能力n指導(dǎo)各分公司運(yùn)營(yíng)操作部部分日常工作的開展（如貨車的維護(hù)等）n領(lǐng)導(dǎo)同供應(yīng)商和其他合作方（包

59、括貨車供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、燃油供應(yīng)商、保險(xiǎn)公司等）協(xié)議的洽談和簽訂，領(lǐng)導(dǎo)各科室主動(dòng)維護(hù)與供應(yīng)商的關(guān)系，定期評(píng)估供應(yīng)商的服務(wù)和質(zhì)量，為公司選擇信譽(yù)良好、高質(zhì)量和低成本的供應(yīng)商匯報(bào)關(guān)系匯報(bào)關(guān)系n直接向運(yùn)營(yíng)副總匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)運(yùn)營(yíng)副總運(yùn)營(yíng)副總運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部采購(gòu)部n 貨機(jī)實(shí)際租賃價(jià)格與預(yù)算租賃價(jià)格的差異n包裝材料實(shí)際采購(gòu)價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異nA級(jí)供應(yīng)商的比例n設(shè)備維修預(yù)算達(dá)成率n保險(xiǎn)理賠及時(shí)性幫助YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來(lái) 第57頁(yè)主要職責(zé)主要職責(zé)職位說(shuō)明書職位說(shuō)明書 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部經(jīng)理運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部經(jīng)理n把握公司長(zhǎng)期發(fā)展策略，匯總客戶運(yùn)輸需求，安排各種資源計(jì)劃，以合理的成本滿足客戶需求n根據(jù)銷售部的銷售情況，合

60、理調(diào)配運(yùn)輸資源，協(xié)調(diào)各項(xiàng)供需計(jì)劃（如貨車調(diào)度計(jì)劃、艙位預(yù)配計(jì)劃以及燃油、物料補(bǔ)給計(jì)劃等）的制訂n控制運(yùn)營(yíng)成本，在滿足市場(chǎng)需求的情況下保持運(yùn)營(yíng)成本最低n召集和主持供需平衡會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門統(tǒng)一調(diào)整各項(xiàng)計(jì)劃，協(xié)調(diào)供需平衡n組織各部門分析評(píng)估計(jì)劃執(zhí)行發(fā)生偏差的原因，向公司管理層提交分析報(bào)告，以利今后工作的改進(jìn)n指導(dǎo)各分公司運(yùn)營(yíng)操作部的計(jì)劃執(zhí)行n指導(dǎo)全國(guó)和地區(qū)性的分揀中心的工作n負(fù)責(zé)企業(yè)物料（指快遞、貨運(yùn)包裝材料、印刷單據(jù)等）的庫(kù)存管理和日常采購(gòu)匯報(bào)關(guān)系匯報(bào)關(guān)系n直接向運(yùn)營(yíng)副總匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)運(yùn)營(yíng)副總運(yùn)營(yíng)副總運(yùn)營(yíng)計(jì)劃部采購(gòu)部n 實(shí)際平均每噸貨物運(yùn)作成本n物料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率n貨物投遞出錯(cuò)率n貨機(jī)