茶葉質量安全控制措施及各項規(guī)章制度

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上茶葉質量安全控制措施及各項規(guī)章制度一、投入品管理制度1、采購管理制度 總經理負責審批采購計劃，批準合格供方名錄；總經理組織對供方進行評價和選擇，采購員負責采購過程的實施；庫管員及物資使用部門負責對進貨物資的驗證； 根據其對隨后的生產過程及產品質量的影響，將對產品質量有影響的物資分為二類：a） 重要物資（A類）：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品質量或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如原料毛茶、包裝物（、包裝內袋、編制袋、紙箱）等；b） 一般物資（B類）：構成最終產品非關鍵部位的批量物資，一般不影響最終產品質量，或者既使略有影響，但可采取措施糾正的

2、物資，如外包裝箱、捆綁材料等。 對供方的評價總經理應根據采購物資對產品質量的影響程度，組織物資使用部門對供方進行評價，通過對供方的產品質量、生產能力、設備能力、人員素質、管理能力、經營業(yè)績、運輸能力、交貨期、價格等項目進行調查評價，必要時，可派出相關人員到供方進行實地考察、評價。以確定合格供方?？傊?，在評價合格供方時，應綜合考慮“質量要保證、價格要合理、交貨要及時、服務要周到、就近不就遠”的原則。對第一次供應A類物資的供方，總經理除組織收集該供方有關質量證明材料外，還可安排采購小批量進行試用，經化驗室或外部有資格單位檢測合格后，由相關人員填寫供方評定記錄表，列入合格供方名錄中。對有多年業(yè)務往來

3、的A類物資供方，總經理組織各相關部門根據多年來的使用情況，必要時征詢其顧客使用情況，對這些供方作出評價，評價合格后列入合格供方名錄中。對擬新增加的B類物資供方，總經理可安排購入小批量物資，經使用部門試用合格后，經評價合格后列入合格供方名錄中。對零星采購的其他輔助物資，對其有關質量證明文件的驗證即可作為對此供方的評價。A、B類物資一般應選擇兩家以上的合格供方，供方如連續(xù)二次不能提供滿足產品質量要求的物資或因不能按時交貨，則可取消合格供方資格?？偨浝砻磕杲M織物資使用部門對合格供方進行一次重新評審，得出供方有關供貨能力、產品質量等信息，評審合格后方可成為下一年度的合格供方。對于需緊急采購的情況，應盡

4、可能獲得供方質量歷史資料進行評價，由總經理安排進行緊急采購。  采購信息各部門需要采購物資時，應填寫采購計劃，由部門負責人進行審核，并經總經理批準后方可采購。有關的采購計劃及發(fā)貨單、調撥單等由行政人事部負責歸檔保存。采購采購員在總經理批準采購計劃后，在合格供方名錄上選擇供方進行購買采購物資對產品質量有重要影響且采購數(shù)量和金額較大時，由總經理親自或授權人員與供方簽訂有關合同，并安排采購員實施采購。直接從個體茶農收購的毛茶，采購員應了解其種植和粗加工過程，符合云南省地方標準要求的才可以收購，并且應將茶農情況記錄在個體茶農毛茶采購記錄表中。 采購物資的驗證驗證活動可包括檢驗、審評、觀察、查

5、驗合格證明文件等方式。采購員在購買物資時，應驗證供方提供的物資是否與采購計劃上的要求相符，并對物資進行外觀檢查，索取有關質量證明資料。必要時，本公司可派人協(xié)同采購員到供方貨源處現(xiàn)場查驗所購物資，并對有關質量證明文件進行查驗和收集，確保供方提供的物資是合格的。采購物資到場后，由物資使用部門組織人員對產品進行檢驗（或驗證），除了對物資的數(shù)量、包裝、外觀等進行驗證外，還應對供方的檢驗報告或合格證進行驗證，必要時通過試用的方式進行驗證。進貨檢驗按過程和產品的檢測程序執(zhí)行。所有的采購物資都必須經驗證滿足要求后方可入庫或投入使用。采購物必須詳細記載其名稱、來源、用法、用量和使用、停用的日期。2、原輔材料及

6、包裝材料不合格品的控制原輔材料及包裝材料倉庫接到不合格品通知后，要對不合格品進行隔離放置，并做好標識；采購負責人接到不合格品通知單后，負責通知供應商退還或索賠；化驗室對不合格品情況進行統(tǒng)計，作為評審供應商依據之一；不合格品嚴禁進入生產。 二、生產檔案管理1、質量管理制度生產技術準備過程，質量目標要明確，把質量和產品的費用聯(lián)系起來分析，保證產品既有高質量又有良好的經濟效益；做好開發(fā)，提高管理水平，不斷提高工藝質量和產品質量；加強生產流程的工藝質量管理，完善工藝規(guī)程，搞好文明生產；嚴格執(zhí)行各項檢驗、檢查制度，不合格材料不使用，不合格產品不出廠；掌握好質量狀態(tài)，堅持預防為主的指導思想，做好

7、每道工序的質量控制；產品包裝時，要十分注意工具、容器、計量器具的清潔，做到數(shù)量足夠、包裝完整、編碼及標識清楚、無滲漏、無污染，入倉要認真登記，分類堆放，憑合格證放行出廠；提供產品使用說明書，建立用戶檔案，每年主動訪問顧客不少于1次，認真聽取顧客對產品質量的意見，并加以改進，對出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格產品包退包換；加強工人的技術培訓，開展質量取勝的思想教育，對各級人員要通過各種方式的培訓不斷提高其業(yè)務水平；每月，有關人員進行一次質量活動，研究保證質量和進一步提高產品質量的措施；質量否決權。質量負責人、質檢員、化驗員都有質量否決權。在原輔材料、外協(xié)件、外購件采購過程中，經檢驗如發(fā)現(xiàn)有不合格情況，質檢員有

8、權制止其入倉和使用，并及時向有關部門反映和處理。在車間，生產工序有質量問題時，質檢員有權制止車間繼續(xù)生產和轉入下道工序生產，并及時向有關部門反映和處理。本公司負責質量的領導，對本公司存在的質量問題有權處理和采取措施，所有下屬都應服從，不得違抗，本公司其他領導不得隨意干預。 2、文件管理制度文件管理要保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調性和完整性；技術文件具有保密性，未經批準，不得實施、影印或外借；技術文件由辦公室負責保管，總經理批準后才能發(fā)放；檢驗記錄、檢驗計量儀器的周檢記錄由檢驗員保管。原始記錄、檢驗報告年末要裝訂成冊，保持整潔、齊全，并于查詢；各部門的文件應保持整潔、齊全；各部門應保管

9、好使用的文件，本部門不得出現(xiàn)其它部門的文件；每年年末進行清點、歸案工作，對作廢的文件，須及時出理，避免混用，生產現(xiàn)場要使用現(xiàn)行有效文件；文件管理員更換時，必須辦妥交接手續(xù)，并當面交接清楚。 3、生產過程控制 對生產過程中直接影響產品質量的各種因素進行控制，確保生產過程始終處于受控狀態(tài)。 適用于本公司質量管理體系覆蓋產品的生產過程?？偨浝頌樯a過程的分管領導，負責組織協(xié)調本公司的生產，負責促銷及售后服務工作。生產部負責產品的生產，確保產品質量，并對廠房、工作環(huán)境、生產設備進行控制?？偨浝碡撠煯a品促銷、銷售合同評審和簽定，確保本公司產品質量能滿足顧客要求。倉庫負責做好產品、原材料的出入庫

10、管理、盤點及產品防護工作。 化驗室負責制定檢驗規(guī)范，并實施對產品的檢測，負責本公司檢測裝置的控制。生產計劃a）總經理根據市場需求和產品庫存情況，向生產部下達生產任務。b）生產部負責按計劃組織生產。南京仁強農業(yè)開發(fā)有限公司版號：2011版第26頁/ 48頁編號FQWL/QM  質量管理手冊修改欄修改序號修改單號修改日期修改人第16章生產過程控制    生產車間負責編制能讓員工清楚理解的工藝規(guī)程、操作規(guī)程和作業(yè)指導書，經總經理批準后實施。車間員工在生產中應嚴格依據上述文件的要求進行操作。產品最終完成后，有檢驗員驚喜檢驗后方可放行產品。同時，車間檢驗

11、員應堅持對產品生產的各工序進行巡檢，以保證產品質量?；炇覍悠愤M行檢驗、化驗，發(fā)現(xiàn)不合格品時，應與車間一起及時采取措施防止不合格品轉入下道工序。同時查找原因，采取相應的糾正措施。有不合格趨勢時，化驗室應加強檢驗、化驗，必要時與車間一起采取預防措進行預防。培訓，強化和加深其工作技能。生產人員的身體健康狀態(tài)必須滿足食品衛(wèi)生的有關要求。生產車間負責維護良好的工作環(huán)境，保證生產及設備處于適宜的工作環(huán)境中。對于作業(yè)場所，生產車間應不定期予以維護、清掃，以保持其能夠提供適宜的生產環(huán)境。生產車間負責人負責對車間內部工作環(huán)境、人員進出控制。（11） 當設備、設施出現(xiàn)故障時，相關部門應采用隔離或掛牌方式進行標

12、識，工作狀態(tài)良好的設備、設施不再進行標識。（12）  采購貨物到貨后，倉庫管理員將產品分別堆放在相應的區(qū)域，并分別進行標識，應在臺帳中記錄毛茶產品名稱、規(guī)格型號、初制所廠家、數(shù)量、進貨日期等。（13）本公司的售后服務過程中主要是補貨、退貨、結算。（14）在產品生產過程中，應確保衛(wèi)生儲存條件適宜，避免產品受潮或受到污染。（15）庫存產品的堆放應有利于保護產品不受到潮濕、損壞或污染；運輸車輛運輸產品過程中，應采用合理的堆放方式，保護產品，防止產品外包裝袋或包裝箱損壞、污染，應特別注意防潮、防串味、防跌落、防擠壓。 4、質量信息管理制度本公司質量信息由銷售部、生產部、質檢部提供，

13、質量負責人負責質量信息的處理工作；各部門要加強內部溝通，協(xié)調好各項工作；來料后，倉庫要及時通知質檢員，質檢員要及時將檢驗結果通知各相關部門，凡是不合格的來料將結果報告總經理，對不能使用的來料由采購人員負責聯(lián)系退貨；生產過程中，車間主任負責信息的匯總上報及上級信息的傳遞。成品生產出來后，要及時通知質檢員進行檢驗，質檢員要及時將檢驗報告抄送到各相關部門，對不合格的成品要及時處理；銷售部應隨時收集用戶的意見，并將顧客意見及時反饋到各相關部門，及時處理顧客意見；對因質量問題用戶退貨或索賠的，銷售部門應將質量問題的原因、銷售數(shù)量及基本情況搞清，寫成書面材料抄送各相關部門，各相關部門要及時匯總作出處理意見

14、，由銷售部進行處理，使顧客滿意；對質量信息管理工作必須重視，認真負責，對因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時要嚴肅處理；每年度進行一次信息工作總結，改進信息管理，對制度落實、管理健全的部門和個人給予獎勵。三、產品檢測管理制度1、茶園管理制度 建立和完善茶園建設與管理技術規(guī)程 建立健全鮮葉農殘的快速檢測制度2、半成品檢驗制度半成品加工完成后，應及時通知質檢員抽檢；半成品的抽樣檢驗由化驗室根據相關標準進行，主要進行外形審評；質檢員應根據半成品的檢驗標準進行檢驗，如實填寫檢驗報告，及時將結果抄送到各相關部門；對于不符合要求的半成品，嚴禁使用，按不合格品管理制度進行控制。&#

15、160;四、產品出廠管理制度（基地準出制度）1、成品檢驗制度成品生產出來以后，由車間主任通知檢驗員進行檢驗；成品的抽樣檢驗由化驗室根據相關標準進行，主要檢測項目為感官品質、凈含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶類夾雜物。感官品質審評項目按SB/T10157茶葉感官審評方法規(guī)定分外形、內質二項，外形審評因子為形狀、色澤、整碎、凈度，內質審評因子為香氣、滋味、湯色、葉底，一共為8個小項。 檢驗結束后，化驗室根據需要可出具相應的檢驗結果通知單或產品檢驗報告，由檢驗員簽字認可并加蓋本公司檢驗專用章作為產品放行的批準。檢驗員應保證檢測數(shù)據框的真實可靠，對檢測結果簽字負責。有關的檢驗記錄、結果由化驗室保存。

16、檢驗員應根據成品的檢驗標準進行檢驗，如實填寫檢驗報告，及時將結果抄送到各相關部門；不符合要求的成品，不得入倉，按不合格品管理制度進行控制。檢驗員對所屬承擔的檢測數(shù)據的真實性、準確性負責，有關記錄應完整、清晰，不得隨意涂改。對本公司無能力檢測，而在茶葉審查細則中規(guī)定的“”號項目：總灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分堿度、水浸出物、粗纖維、鉛、稀土總量、六六六、滴滴涕等指標，由化驗室每半年送“云南省產品質量監(jiān)督檢驗中心”進行委托檢驗；當國家產品質量抽查涉及到“”號項目時，則國家產品質量抽查報告可代替送檢報告，化驗室應保存?zhèn)洳椤?#160;   進行檢驗時，應只能檢驗操作

17、規(guī)程進行，并在規(guī)定的環(huán)境條件下完成。檢驗記錄應分類 妥善保管，保存期一般為產品保質后順延半年，另有規(guī)定的除外。2、不合格品管理制度 以檢驗報告通知各相關部門； 一旦發(fā)現(xiàn)不合格，各相關部門要及時做好標識； 做好不合格記錄，確定不合格的范圍，如：生產時間、地點、產品批次、設備、責任人等。 由質檢員對不合格品進行評價，并提出處理意見，以確定是否讓步接受或返工、報廢或拒收。 應將不合格品與合格品隔離存放，并貼好標識，防止在處理前被誤用； 根據處理意見，各相關部門對不合格品進行處理，由質檢員監(jiān)督實施。二、  不合格半成品的控制半成品倉庫接到不合格品通知后，要對不合格品進行隔離放置，并做好標識；由質檢部下達不合格處理通知后，相關部門協(xié)調處理；不合格品嚴禁進入下道生產工序；對于可能讓步接受的，車間要按檢驗處理意見對半成品進行處理。三、  包裝工序不合格品的控制對于包裝工序不合格品，生產操作工人要及時進行返工處理直到合格為止；四、  成品不合格的控制車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的進行處理，對不能返工的作報廢處理，并要查找原因、責任人；返工后的成品必須重新檢驗；不合格品不準進入倉庫，不準出廠。六、其它不合格品控制因設備或其它原因中斷生產時，應嚴格檢查該批產品。如不符合標準，按不合格品處理（返工或報廢等）。 五、售后服務