物業(yè)內(nèi)審檢查表

1、-公司內(nèi)各部門檢查表實例以下設(shè)計了10份檢查表，為了節(jié)省篇幅，只在"品管部審核檢查表中設(shè)置了"檢查結(jié)果記錄一欄，并使用了標準格式。內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：品管部 客戶效勞部 編制/日期：審定/日期：序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法檢驗結(jié)果記錄檢查結(jié)果記錄1a.在產(chǎn)品實現(xiàn)的哪些階段在效勞提供過程中的哪些階段，實現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)視和測量進展了監(jiān)視和測量.是否對產(chǎn)品特性按要求進展了監(jiān)視和測量是否對效勞特性按要求進展了監(jiān)視和測量.對物業(yè)管理效勞測量和監(jiān)控作了哪些規(guī)定.形成了哪些文件.b.符合驗收準則的證據(jù)是否形成了文件效勞質(zhì)量監(jiān)測的證據(jù)是否形成了文件.各種效勞過程的記錄是否指明授權(quán)產(chǎn)品

2、放行責任者.c.有無授權(quán)人員或顧客批準放行產(chǎn)品和交付效勞的特例情況。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1向品管部經(jīng)理索閱產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件向客戶效勞部經(jīng)理索閱物業(yè)管理效勞監(jiān)視和測量的文件，檢查是否規(guī)定了需進展監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和測量的工程、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗人員的資格要求.是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定.2到倉庫查看是否所有進貨都進展了檢查。32詢問IQC主管，對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供給商采取糾正措施。4供給商是否按要求提供合格證據(jù)。5詢問IQC主管，因生產(chǎn)急需而來不及進展進貨檢驗的物資是如何處置的，以確認

3、：有無顧客批準放行效勞的特例情況.是否滿足要求.a.是否了解緊急放行的程序或規(guī)定；b.由誰來審批；c.對緊急放行的產(chǎn)品是如何標識和記錄的對緊急放行的效勞是如何標識和記錄的；d.緊急放行的物資經(jīng)檢驗不合格后緊急放行的效勞經(jīng)歷證不合格后，是如何追回的。.63到車間觀察過程檢驗的情況到工程部觀察效勞提供過程的監(jiān)測情況，確認：a.質(zhì)量控制點的員工是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得上崗證關(guān)鍵崗位的操作員工是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得上崗證如：電工、電焊工、車輛駕駛員、鍋爐工以及設(shè)備檢修員等；b.是否存在工序完工檢驗未完成就轉(zhuǎn)序的情況檢查工程部"管理人員工作日志"的記錄情況；c.是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況。7到生

4、產(chǎn)車間抽查到工程部抽查23個最終檢驗過程個效勞提供過程，確認：a.檢驗人員是否有檢驗標準各崗位效勞監(jiān)測人員是否有檢驗標準/作業(yè)指導(dǎo)書；b.檢測設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)；c.查看"成品檢驗報告單各崗位監(jiān)測記錄包括保安、綠化、保潔等，是否在所有的數(shù)據(jù)齊備后，QA才掛上合格證認可產(chǎn)品入倉效勞提供是否合格，出現(xiàn)不合格品的時讓步放行是如何控制的。84查檢驗記錄保存情況檢查相關(guān)效勞記錄保存情況，查看1015份檢驗記錄，確認：a.是否規(guī)定保存周期，存放地點、條件是否適應(yīng)；b.記錄是否工程清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實符合驗收準則的要求是否能夠證實符合效勞規(guī)定的要求。c.檢驗記錄是否標明負責產(chǎn)品放行

5、的授權(quán)責任者監(jiān)測記錄是否標明負責效勞放行的授權(quán)責任者。2a.是否采用了適當?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系的過程進展了監(jiān)視和測量是否采用了適當?shù)姆椒▽ξ飿I(yè)管理效勞提供的過程進展了監(jiān)視和測量.實施的效果如何.b.采用的方法是否能對過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進展證實.過程的監(jiān)視和測量1查閱"過程和效勞質(zhì)量的監(jiān)視和測量程序過程監(jiān)視和測量的文件，是否規(guī)定了進展效勞過程監(jiān)視和測量的環(huán)節(jié)，如測量點、監(jiān)控點、見證點，巡回檢查點等。2是否規(guī)定了對效勞提供過程進展監(jiān)視和測量的方法。檢查客戶效勞部每月對各工程部的效勞質(zhì)量檢查情況，索要"效勞質(zhì)量檢查表"及"效勞質(zhì)量考評表"，

6、查看是否真實、正確。3是否對"過程實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的能力進展了評價.如何進展的.詢問對各工程部年度效勞質(zhì)量的考評情況，并索要相關(guān)的考評記錄進展查看，如出現(xiàn)效勞過程能力未到達籌劃的結(jié)果時，是否采取了糾正和糾正措施.3a.是否對測量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測量裝置進展了識別.是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置.b.監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求.c.是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進展校準和檢定.其依據(jù)是否追溯到國際或國家標準.無標準時是否有可依據(jù)的文件.d.是否保存了檢定、校準的記錄.有無校準狀態(tài)標簽.e.是否規(guī)定了防止標準失效的調(diào)整方法.f.有否防止在搬運、

7、維護和貯存期間損壞或失效的措施包括工作環(huán)境、貯存條件等.g.當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，是否復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性，是否采取了相應(yīng)的糾正措施.h.用于監(jiān)和測量的軟件，使用前是否予以確認.7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1詢問品管部計量員：有無對監(jiān)視和測量設(shè)備進展管理的規(guī)定。2詢問品管部經(jīng)理：是否用樣板、工裝作為檢驗手段.是如何管理檢測用樣板、工裝的.查23份對樣板、工裝進展檢查和復(fù)查的記錄。確認：a.使用前是否檢查和校準；b.使用后是否按規(guī)定周期進展復(fù)檢。3詢問計量員：當用戶要求了解測試設(shè)備有關(guān)資料時應(yīng)如何處置。確認：是否能提供資料證實測試設(shè)備的功能。4詢問計量員：如何確定測試任務(wù)并選擇適

8、宜的測試設(shè)備。確認：a.測試任務(wù)及所需準確度和精細度是否符合要求。b.選擇的測試設(shè)備其準確度和精細度是否符合要求。5詢問計量員：如何定期樣準測試設(shè)備。6查23份特殊包括自制測試設(shè)備校準規(guī)程及按此規(guī)程校準的記錄。7查"檢測設(shè)備臺帳、"檢測設(shè)備履歷卡以確認：是否所有設(shè)備都按要求周檢。8抽查品管部、生產(chǎn)車間510臺測試儀器，確認：a.校準標志是否在有效期內(nèi)；b.是否按規(guī)定的時間進展校準；c.是否保存有校準記錄，記錄是否清晰、完整；d.不適合貼標簽時，如何識別校準狀態(tài)；9詢問計量員，當發(fā)現(xiàn)測試設(shè)備偏離校準狀態(tài)時如何處置。確認：a.對以前的測量結(jié)果是否評定其有效性，如何評定.是否根據(jù)

9、評定結(jié)果，采取了相應(yīng)糾正措施。b.*計量器具本次校正不合格，為此需評估至上次校驗合格期間經(jīng)此儀器檢驗/測試結(jié)果的正確性。有無這方面的評估記錄。10詢問計量員有無特殊環(huán)境的規(guī)定。11查看測試設(shè)備貯存、保養(yǎng)、維修情況，確認：a.測試設(shè)備貯存保養(yǎng)是否符合要求；b.是否對測試設(shè)備定期檢查，修理后是否重新校準。12現(xiàn)場抽查23名操作者，看其如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當引起校準失效。確認：a.是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說明書/作業(yè)指導(dǎo)書；b.是否按規(guī)定作業(yè)。13查測試人員有無上崗證。查校驗人員的資格。14用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認.并在必要時進展再確認.4a.用哪些方法對產(chǎn)品的

10、監(jiān)視和測量狀態(tài)進展標識.b.存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品.c.當有可追溯性要求時可能是自身規(guī)定或合同要求，其產(chǎn)品的標識是否具有唯一性，并加以記錄.標識和可追溯性1詢問品管部經(jīng)理：檢驗狀態(tài)是如何進展標識的。確認：a.對檢驗和試驗狀態(tài)標識是否有管理規(guī)定；b.用標簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識的管理是否符合要求。2現(xiàn)場抽查生產(chǎn)車間對檢驗狀態(tài)標識的情況。確認：a.標識的方法是否正確，是否隨著檢驗和試驗狀態(tài)變化而更改標識；b.是否保護好檢驗狀態(tài)標識；c.在質(zhì)量記錄上是否有檢驗狀態(tài)標識的記載。3抽取數(shù)個有追溯性要求的產(chǎn)品進展追溯，看其是否保持唯一性標識，是否做了記錄，是否能夠到達追溯的

11、目的。53a.是否"制定不合格品控制程序并正確執(zhí)行.b.是否對不合格品的標識和控制進展了規(guī)定是否對不合格效勞的標識和控制進展了規(guī)定.控制的措施包括哪些.是否有效果.c.不合格品是否得到處置不合格效勞是否得到處置.處置的方法有哪些.糾正后的不合格品是否再次驗證糾正后的不合格效勞是否再次驗證.d.交付和開場使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時交付和開場使用后發(fā)現(xiàn)效勞不合格時，組織是否采取了措施.是否有效實施.e.對讓步處理是否作出了規(guī)定.讓步處理時是否向顧客和/或有關(guān)部門報告.f.是否保存了返工、返修和重新驗證的記錄.8.3不合格品的控制1詢問品管部經(jīng)理對不合格品是如何管理的詢問客戶效勞部經(jīng)理當出現(xiàn)不

12、合格效勞是如何管理的。確認：a.是否有對不合格品控制的文件化程序是否有對不合格效勞控制的文件化程序，是否符合標準要求和手冊規(guī)定；b.程序文件對不合格品的標識程序文件對不合格效勞的標識、記錄、評價、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定；c.進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的不合格品效勞的控制情況，索要"效勞質(zhì)量檢查表"，看一般不合格效勞是如何處置的.；d.對效勞交付和開場使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進展處理的情況。如何了解顧客對處理結(jié)果的滿意程度。2詢問品管部經(jīng)理詢問客服部經(jīng)理：發(fā)生嚴重不合格品評審工作是如何進展的不合格效勞評審工作是如何進展的。誰負責.誰參加.哪一級處理.讓步是否

13、經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批.在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報告.3抽查35項不合格產(chǎn)品處置記錄。確認：索要"糾正措施處理單"看不合格效勞的處置和驗證情況。a. 記錄準確真實情況，是否注明不合格品發(fā)生時間是否注明不合格效勞發(fā)生時間、地點、有關(guān)責任人/班組；b. 不合格處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進展處置；c.不合格效勞品糾正后是否重新驗證.讓步處理時向顧客或有關(guān)部門報告的形式是否符合規(guī)定要求。4現(xiàn)場檢查23個生產(chǎn)車間，確認：不合格品標識、記錄、隔離等情況是否符合要求。6a.使用了哪些統(tǒng)計技術(shù).其使用場合是否恰當.是否有效果.b.應(yīng)用統(tǒng)

14、計技術(shù)的方法是否正確.有無控制.c.是否對有關(guān)人員進展過統(tǒng)計技術(shù)培訓(xùn).8.1總則1詢問品管部經(jīng)理：在測量、分析和改良活動中是如何應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的，確認：a.統(tǒng)計技術(shù)使用場合是否恰當，是否在產(chǎn)品設(shè)計、檢測、過程監(jiān)視中使用了統(tǒng)計技術(shù)；b. 是否制定使用統(tǒng)計技術(shù)的作業(yè)指導(dǎo)書必要時；c.是否對有關(guān)人員進展了正確使用統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)；d.統(tǒng)計的結(jié)果是否被用來采取糾正和預(yù)防措施。2現(xiàn)場觀察統(tǒng)計技術(shù)運用情況，確認：a.是否正確使用統(tǒng)計技術(shù)；b.統(tǒng)計技術(shù)使用是否有效果.對使用效果是否進展了檢查。74文件控制1查看各種文件，了解文件受控情況。2查看作廢文件是否已去除。3查看引用的外來文件的受控情況。4詢問參加文件定

15、期評審的情況。85記錄控制1結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。9管理承諾5.11抽查13名質(zhì)檢員，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。2查看品管部資源是否充足。106以顧客為關(guān)注焦點5.21詢問23名質(zhì)檢員客服部經(jīng)理，如何對待以顧客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足。117質(zhì)量方針5.3向詢問客服品管部經(jīng)理及23名質(zhì)檢員詢問公司的質(zhì)量方針是什么.如何為實施質(zhì)量方針作出奉獻.128質(zhì)量目標5.31向品管部經(jīng)理及查看客服部2021年23名質(zhì)檢員詢問公司的分解質(zhì)量目標是什么.本部門的質(zhì)量目標是什么.2查看部門目標的實施記錄索要部門質(zhì)量目標的完成情況

16、的考核記錄。139職責和權(quán)限1詢問品管部經(jīng)理品管部在公司中的作用是什么詢問客服部經(jīng)理在質(zhì)量體系中主要負責哪些過程的管理.本部門的職責權(quán)限有哪些.2詢問23名質(zhì)檢員，看其對自己的職責和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門崗位的關(guān)系。1410內(nèi)部溝通詢問客服部經(jīng)理23名質(zhì)檢員，了解他們?nèi)绾闻c其他部門崗位進展溝通。能否提供相關(guān)溝通的證據(jù)記錄.1511管理評審5.6詢問品管部經(jīng)理參加管理評審的情況詢問客服部經(jīng)理參加管理評審的情況，品管部應(yīng)為管理評審提供什么資料客服部應(yīng)為管理評審提供什么資料。16資源管理61詢問品管部經(jīng)理，資源短缺時，如何配置.2查看人力資源是否充足.與23名質(zhì)檢員進展面談，了解他們的質(zhì)量

17、意識。3詢問檢驗人員培訓(xùn)情況。4查看檢測環(huán)境是否適宜.5詢問參與生產(chǎn)設(shè)備認可的情況。17產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃7.11詢問品管部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量方案制定與實施工作.1812與顧客有關(guān)的過程7.21公司的合同分為幾類.2組織如何確定顧客的要求.3顧客要求是否形成了文件.4強制性標準和法律法規(guī)有哪些.5是否實施了有效控制.6公司對客戶的附加要求有哪些.7抽查最近3個月內(nèi)與顧客簽訂的效勞合同，索要"客戶要求評審表"，查看合同評審情況。8詢問合同是否出現(xiàn)更改情況，查看相關(guān)合同更改情況是否符合要求。查合同/訂單修訂記錄并到有關(guān)部門核實是否收到了合同/訂單更改的通知單。確

18、認：a效勞要求發(fā)生變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作。b修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進展了評審，并通知了有關(guān)部門。c修訂記錄是否完整。9詢問客服部經(jīng)理并查閱相關(guān)文件、記錄、確認：a組織是如何在效勞提供的前、中、后與顧客進展溝通的。b是否對溝通的方式作出了規(guī)定。是否建立專門的組織機構(gòu)，人員、資源配備是否適宜。c怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息。d如何處理顧客的詢問以及顧客的投訴。e是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及傳遞顧客對效勞要求的信息。10是否出現(xiàn)顧客投訴情況.出現(xiàn)顧客投訴情況時如何溝通和處置，查看相關(guān)溝通和處置的記錄詢問品管部經(jīng)理參加產(chǎn)品要求合同評審的情況以及如何配合營銷部處理顧客的投訴。1913設(shè)計和開發(fā)

19、顧客滿意7.31詢問客服部經(jīng)理：是否收集并分析了顧客滿意的信息，并將其作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一。2查閱最近的"顧客滿意度調(diào)查表及相應(yīng)的"顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告。確認：a有無收集和分析顧客滿意程度信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法。這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信。b分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意度明顯下降時，是否采取了糾正措施.糾正措施是否有效.1詢問參加設(shè)計評審、驗證和確認的情況，對驗證方法、驗收標準有什么意見。20采購7.41詢問參加供給商評審工作的情況。21生產(chǎn)和效勞提供的控制1詢問如何向生產(chǎn)車間等部門提供監(jiān)視和測量設(shè)備

20、。2詢問參與設(shè)備認可的情況。22生產(chǎn)和效勞提供過程確實認1詢問參與特殊過程確認的情況。2313顧客財產(chǎn)1詢問如何參與顧客財產(chǎn)的管理，并查看顧客財產(chǎn)的驗證記錄?？头拷?jīng)理顧客的財產(chǎn)通常包括哪些方面.2我公司對業(yè)主財產(chǎn)接收時是如何組織驗收的.查看"物業(yè)交接驗收表"。3是否建立了顧客財產(chǎn)的相關(guān)檔案，索要相關(guān)資料。是否出現(xiàn)顧客財產(chǎn)不適用或者是顧客信息泄露的情況.客服部是如何處置的.24產(chǎn)品防護1詢問如何配合倉管做好庫存品的檢驗工作。2詢問如何做好包裝材料的檢查工作。2514內(nèi)部審核1詢問是否承受內(nèi)部質(zhì)量體系審核.如何對待.2查閱最近查閱上12次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的

21、實施與驗證記錄。2615數(shù)據(jù)分析8.4查看品管部是否對收集到的數(shù)據(jù)及時進展分析查看客服部是否對收集到的數(shù)據(jù)及時進展分析，并針對其中的問題，采取相應(yīng)的糾正措施。2716改良8.5查閱改良、糾正和預(yù)防措施程序，抽查近期正在實施的23項改良、糾正及預(yù)防措施的實施情況。內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：最高管理者總經(jīng)理公司總經(jīng)理最高管理者 編制/日期：審定/日期：序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法檢查結(jié)果記錄1a.最高管理者對其建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù).b.最高管理者是如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達給組織成員的.c.組織成員如何認識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性.d.是否有

22、足夠的資源，包括培訓(xùn)人員和監(jiān)控手段.5.1管理承諾1與總經(jīng)理進展交談，了解總經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，了解總經(jīng)理是如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達給組織成員的了解總經(jīng)理是如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達給公司成員的，在確定產(chǎn)品要求在確定顧客要求、設(shè)計開發(fā)、顧客滿意度評價、持續(xù)改良等工作中是否考慮了顧客要求和法律法規(guī)要求。2詢問總經(jīng)理如何為質(zhì)量管理體系的有效運行提供充足的資源。3詢問總經(jīng)理是否對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性進展評審，并查看評審記錄。2a.如何確定顧客的要求.b.組織如何證實將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足.5.2以顧客為關(guān)注焦點

23、1與總經(jīng)理進展交談，了解總經(jīng)理對以顧客為關(guān)注焦點的理解，了解組織是否在與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、顧客滿意度評價、持續(xù)改良等工作中確實做到了以顧客為關(guān)注焦點。3a.質(zhì)量方針是否符合標準的要求.是否被全體員工理解并貫徹執(zhí)行.b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的關(guān)系是否明確.c.是否對質(zhì)量方針進展定期評審.質(zhì)量方針的修定是否符合文件控制的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針1與總經(jīng)理進展交談，了解總經(jīng)理對質(zhì)量方針內(nèi)涵的理解。2審查質(zhì)量方針是否能為制定質(zhì)量目標提供框架，質(zhì)量方針是否符合標準的要求。3詢問總經(jīng)理用何種措施和手段保證質(zhì)量方針為全體員工理解并落實到工作中。4詢問總經(jīng)理：管理評審時，是否對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進展評審

24、.有無評審記錄.4a.是否有明確的質(zhì)量目標.是否分解到相關(guān)的職能部門.質(zhì)量目標的內(nèi)容是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容.b.質(zhì)量目標是否具有可測量性.有無測量質(zhì)量目標的方法.c.質(zhì)量目標與質(zhì)量方針給定的框架是否一致.d.有無質(zhì)量目標實現(xiàn)的證據(jù).質(zhì)量目標1詢問總經(jīng)理是如何將公司的質(zhì)量目標分解到各職能部門的。2審查質(zhì)量目標是否在質(zhì)量方針提供的框架內(nèi)展開，質(zhì)量目標的內(nèi)容是否完整并具有可測量性。測量的方法是否合理。3查看質(zhì)量目標實現(xiàn)的記錄查看質(zhì)量目標考核記錄，推斷質(zhì)量目標是否適宜。5a.籌劃是否滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系總要求.質(zhì)量管理體系籌劃的輸出是否形成文件.b.是否提供了實施質(zhì)量目標的資源.c.質(zhì)量

25、管理體系籌劃是否表達了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良.d.質(zhì)量管理體系籌劃是否受控.更改期間質(zhì)量管理體系的完整性是否得到了保持.質(zhì)量管理體系籌劃1詢問總經(jīng)理：如何保證籌劃能滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系總要求。2詢問總經(jīng)理：a.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系籌劃后形成的文件情況，有多少份程序文件.b.實施質(zhì)量目標的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員有多少質(zhì)量管理員.有多少計量員有多少特殊工種人員.多少內(nèi)審員.是否發(fā)給內(nèi)審員聘書.有多少多少設(shè)備工程、計量器具、多少效勞設(shè)備.對與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進展了培訓(xùn).c.是否有方案、有步驟地對質(zhì)量管理體系的變更進展籌劃，以保證更改期間質(zhì)量管理體系的完整性.3檢查現(xiàn)行運作是否與質(zhì)量管理體系文

26、件相符。4檢查現(xiàn)有文件是否表達了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良。5檢查質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況，以確認質(zhì)量管理體系籌劃的有效性。6a.各部門、崗位的職責、權(quán)限及相互關(guān)系是否有文件作出規(guī)定.是否清楚、協(xié)調(diào).各部門員工是否明白.b.對組織內(nèi)的職能，是否明確了相應(yīng)的部門和崗位.職責和權(quán)限1與總經(jīng)理進展交談，了解總經(jīng)理對其在公司質(zhì)量管理中的重要性的認識。2查組織構(gòu)造圖、質(zhì)量職能分配表、部門崗位責任制以及有關(guān)文件，確認：a.組織內(nèi)職責、權(quán)限及其相互關(guān)系是否明確。b.是否與殲運作相符合是否與公司運作相符合。3詢問總經(jīng)理如何讓員工明白自己的職責、權(quán)限以及與其他部門崗位的關(guān)系。7最高管理者是否指定了管理者代表，是否恰當?shù)孛?/p>

27、確了管理者代表的職責和權(quán)限.管理者代表1詢問總理：指定誰為管理者代表.并出示任命書、批準的職責和權(quán)限。2詢問總經(jīng)理：管理者代表的質(zhì)量職責與其他職責出現(xiàn)沖突時，總經(jīng)理是如何處理的.8a.組織內(nèi)怎樣進展不溝通.溝通的方式有哪些.b.各類人員是否了解組織質(zhì)量管理體系運行的有效性.內(nèi)部溝通1詢問總經(jīng)理：組織內(nèi)部進展溝通的情況。確認：a.是否對信息溝通的內(nèi)容、職責、方法、渠道等作出了明確的規(guī)定。b.信息是否被有效利用，各類人員是否了解組織質(zhì)量管理體系運行的有效性。c.管理層如何保證進展有效的溝通，是否對溝通的有效性進展了監(jiān)視。d.相關(guān)部門是否按規(guī)定開展了必要的活動。9a.是否按規(guī)定時間間隔進展管理評審.

28、是否保存評審的記錄.是否由最高管理者執(zhí)行.b.管理評審的輸入、輸出是否符合標準的規(guī)定.5.6管理評審1查看管理評審方案，確認：a.評審方案是否由總經(jīng)理發(fā)起并批準。b.人員、資源配備情況。c.做了哪些管理評審的準備工作，評審輸入的內(nèi)容是否完整。2查看評審記錄包括會議通知、會議簽到表、會議記錄、管理評審報告等，確認：a.是否總經(jīng)理親自主持。b.管理評審的輸出是否明確，是否有對質(zhì)量管理體系運行的評價及采取改良的措施。c."管理評審報告是否有總理批準。d.糾正措施及跟蹤情況。e.記錄是否完整。10文件控制4.2.31查看各種文件，了解文件受控情況。2查看作廢文件是否已去除。3查看引用的外來文

29、件的受控情況。4詢問參加文件定期評審的情況。11記錄控制結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。1210資源管理61詢問總經(jīng)理：企業(yè)的管理層對企業(yè)質(zhì)量活動的資源配備情況公司的管理層對企業(yè)質(zhì)量活動的資源配備情況。確認：a.是否配備足夠的資源，有多少人員、計量器具、設(shè)備.b.組織是否規(guī)定了提供資源的途徑。c.對與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進展培訓(xùn)。d.如何進展人員補充.設(shè)施、設(shè)備更新如何實施.e.工作環(huán)境是否適宜。2通過產(chǎn)品不合格情況通過效勞提供出現(xiàn)的不合格情況，反推是否存在資源提供缺乏或提供不及時的情況。13設(shè)計和開發(fā)7.3詢問參加設(shè)計和開發(fā)的情況。1411內(nèi)部審核1詢問是否認期承受內(nèi)部

30、質(zhì)量體系審核.如何對待.2查閱最近12上次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄如有的話1512改良8.5詢問參加改良、糾正及預(yù)防措施的情況。內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：管理者代表 編制/日期：審定/日期：序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法檢查結(jié)果記錄1質(zhì)量手冊詢問管理者代表并查看質(zhì)量手冊和程序文件。確認：a.質(zhì)量手冊是否包括質(zhì)量管理體系的范圍。b.質(zhì)量手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性。c.質(zhì)量手冊是否引用或包括程序文件。d.質(zhì)量手冊是否包括質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。e.手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性。f.手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求。2a.是否制定并執(zhí)

31、行質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置的程序文件.b.質(zhì)量記錄是否填寫正確、字跡清晰.c.質(zhì)量記錄貯存環(huán)境是否適宜.是否便于存取.d.是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限.e.供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài)顧客業(yè)主的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài).記錄控制1詢問管理者代表：質(zhì)量記錄是如何管理的。確認：a.是否建立了質(zhì)量記錄程序.b.是否對質(zhì)量記錄進展了清理，并列出了清單。c.來自供方的質(zhì)量記錄是否作為工廠記錄的一局部予以保存來自顧客業(yè)主的質(zhì)量記錄是否作為工廠記錄的一局部予以保存。d.對質(zhì)量記錄標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致。e.是否明確規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。f.貯存是否便

32、于存取和檢索。g.貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護措施是否得當。h.過期質(zhì)量記錄是否按要求進展處置。2抽查1015份質(zhì)量記錄確認：a.字跡是否清晰、工程是否齊全。b.質(zhì)量記錄是否有損壞、變質(zhì)或喪失情況。c.是否使用涂改液。3產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃7.11詢問管理者代表：針對特定的產(chǎn)品針對特定的客戶、工程或合同這些特定的產(chǎn)品這些特定的客戶、工程或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同工程或合同與現(xiàn)有的效勞不同，是否編制了質(zhì)量方案，是如何編制的。2審查質(zhì)量方案，是否包括以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品客戶、工程或合同的要求和質(zhì)量目標。b.所需的過程及其控制方法所需的效勞及其控制方法。c.所需的文件和記錄。d.所需提供的資源

33、。e.驗收的準則。f.驗證、確認、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求，等等。4a.是否對所需的監(jiān)視和測量活動進展了籌劃和實施.有哪些監(jiān)視和測量活動.這些活動是否能確保符合性和實施改良.b.對監(jiān)視和測量活動的方法和用途是否作了規(guī)定.c.使用了哪些統(tǒng)計技術(shù).其使用場合是否恰當.是否有效果.8.1總則1詢問管理者代表：是否規(guī)定、籌劃和實施了效勞提供過程的監(jiān)視和測量活動.是否對監(jiān)視和測量活動的方法和用途作了規(guī)定.2現(xiàn)場檢查監(jiān)視和測量活動的實施情況，確認這些活動是否能確保符合性和實施改良如何通過這些活動識別改良時機.3詢問管理者代表統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用情況。確認：a.使用了哪些統(tǒng)計技術(shù)。b.統(tǒng)計技術(shù)使用的場合是否恰

34、當。c.如何檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用效果。5a.是否制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序.文件化程序是否包括實施審核、確保審核的獨立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責和要求.b.是否進展了內(nèi)部審核籌劃.籌劃是否符合組織現(xiàn)狀.籌劃是否考慮受審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果.是否規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法.c.是否制訂了內(nèi)審實施方案并按照實施.d.審核是否由非從事受審活動的人員進展.審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了*.審核員是否具備獨立性.e.審核中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施進展了驗證并將驗證結(jié)果報告給相關(guān)部門.f.每次審核結(jié)論是否形成了書面報告，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門.內(nèi)部審

35、核1詢問管理者代表，企業(yè)是如何進展內(nèi)部審核的公司是如何進展內(nèi)部審核的。確認：a.是否制定了書面程序文件。b.是否進展了年度內(nèi)審籌劃且明確規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次、方法。籌劃是否符合要求。c.內(nèi)審員是否經(jīng)過培訓(xùn)，有無*明。2查閱最近12上次內(nèi)審記錄及審核報告，分析確認：a.記錄審核實施方案、檢查表、不合格報告等和審核報告是否完整和標準。審核報告是否分發(fā)到總經(jīng)理及有關(guān)部門。b.參加審核的人員是否獨立于被審核部門。c.受審部門的負責人是否在對不合格項原因分析的根底上采取了糾正措施并限期完成。3檢查對最近一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正措施的實施和驗證情況。確認：a.采取的糾正措施是否按期完成

36、。b.糾正措施的實施效果是否進展了驗證，有無記錄。c.驗證結(jié)果是否報告了相關(guān)部門。4對最近12上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項的部門去檢查糾正措施的實施和驗證情況，查看是否已落實到實處。6數(shù)據(jù)分析8.41詢問管理者代表：組織對哪些數(shù)據(jù)進展了收集和分析，有無規(guī)定收集和分析的方法。確認：a.數(shù)據(jù)分析是否提供了以下信息：顧客滿意。與產(chǎn)品要求的符合性與效勞提供要求的符合性。效勞過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢效勞質(zhì)量的特性及其趨勢。供給商供方b.采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)。c.是否利用分析結(jié)果評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性，是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進展了改良活動。7a.組織是否對持續(xù)改良質(zhì)量管理體系所必要的過程進展了籌劃和管理.b

37、.是否制定了糾正和預(yù)防措施的程序文件.程序文件是否符合標準規(guī)定.c.糾正措施是否包括：評審不合格包括顧客抱怨。確定不合格原因。評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。確定和實施所需的糾正措施。記錄所采取措施的結(jié)果。評審所采取的糾正措施。d.預(yù)防措施是否包括：確定潛在不合格及其原因。評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。確定并實施所需的預(yù)防措施。記錄所采取措施的結(jié)果。評審所采取的預(yù)防措施。e.糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評審的輸入.8.5改良1詢問管理者代表關(guān)于質(zhì)量管理體系持續(xù)改良的情況。確認：a.持續(xù)改良是否涉及質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品效勞過程和效勞質(zhì)量。b.持續(xù)改良是否包括日常改良工程和重大改良工

38、程。c.持續(xù)改良的職責是否涉及到組織的各層次。d.質(zhì)量方針是否表達了持續(xù)改良的內(nèi)容，是否為持續(xù)改良調(diào)整質(zhì)量目標不求在*一段時間內(nèi)全部的質(zhì)量目標都在改良，但至少應(yīng)有進展日常改良活動的證據(jù)，審核的結(jié)果是否能說明有持續(xù)改良，數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改良的趨勢，管理評審的輸出中是否有持續(xù)改良的內(nèi)容，糾正和預(yù)防的實施是否有助于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良。e.持續(xù)改良的結(jié)果是否到達了提高效率和有效性的目的。2詢問管理者代表：公司對重大工程的持續(xù)改良作了哪些明確規(guī)定。確認：a.如何識別改良的時機。b.如何建立改良組織，制訂改良方案。c.如何進展原因分析，確定改良措施。d.如何對改良措施進展驗證。3詢問管理者代表

39、：關(guān)于糾正和預(yù)防措施的管理情況，確認：a.公司是否建立了糾正和預(yù)防措施的文件化程序。b.采取糾正和預(yù)防措施之前，是否對問題的重要性及采取糾正和預(yù)防措施的風險進展了評估。c.當采取糾正和預(yù)防措施后，引起文件的更改是否進展記錄。4詢問管理者代表：公司對糾正措施的實施作了哪些明確規(guī)定。確認：a.由哪個部門評審不合格包括顧客抱怨。b. 由哪個部門組織調(diào)查不合格原因和確定糾正措施并實施。c.由哪個部門對糾正措施實施驗證。5查閱23份糾正措施記錄。確認：記錄是否說明實施糾正措施的效果及跟蹤情況。6詢問管理者代表：公司對預(yù)防措施的實施作了哪些明確規(guī)定。確認：a.由哪個部門主管利用信息分析、發(fā)現(xiàn)不合格的潛在原

40、因.哪個部門參加.是否針對不合格的潛在原因采取預(yù)防措施。b.是否針對不合格的潛在原因采取預(yù)防措施。c.是否對預(yù)防措施進展了跟蹤記錄，其結(jié)果是否有效。7抽查23份預(yù)防措施原因分析、實施、驗證的記錄，查是否按規(guī)定貫徹執(zhí)行。8查近期的有關(guān)售后效勞的記錄，了解：a.同一事件是否重復(fù)發(fā)生，核實糾正措施的有效性。b.是否對顧客意見都作了處理并針對問題采取了相應(yīng)改良措施。8文件控制1查看各種文件，了解文件受控情況。2查看作廢文件是否已去除。3查看引用的外來文件的受控情況。（1） 詢問參加文件定期評審的情況。9記錄控制結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。108管理承諾5.1詢問管理者代表看

41、其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。119以顧客為關(guān)注焦點5.2詢問管理者代表，如何對待以顧客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實實施。1210質(zhì)量方針5.3向管理者代表詢問公司的質(zhì)量方針是什么.如何為實現(xiàn)質(zhì)量方針作出奉獻.1311質(zhì)量目標5.4向管理者代表詢問公司的質(zhì)量目標是什么.1412職責和權(quán)限詢問管理者代表，看其對自己的職責和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門崗位的關(guān)系。1513內(nèi)部溝通詢問管理者代表，了解他如何與其他部門崗位進展溝通。1614管理評審5.6詢問管理者代表參加管理評審的情況，管理者代表應(yīng)為管理評審提供什么資料。17資源管理61詢問人員培訓(xùn)情況。2詢問

42、設(shè)施、設(shè)備管理情況。3詢問如何確保適宜的工作環(huán)境。18設(shè)計和開發(fā)7.3詢問參加設(shè)計評審、確認的情況。19采購7.4詢問參加供給商評審的情況。20不合格品控制8.3詢問參加不合格品處理的情況。內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：產(chǎn)品開發(fā)部 企管部 編制/日期：審定/日期：序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法檢查結(jié)果記錄1a.是否對每項設(shè)計開發(fā)活動進展了籌劃.籌劃是否包括了：階段的劃分.評審、驗證和確認活動.完成設(shè)計開發(fā)活動人員的職責和權(quán)限.b.是否明確了參與設(shè)計的不同組別之間的接口.是否進展了管理.溝通的效果如何.c.設(shè)計開發(fā)方案、籌劃的輸出是否隨設(shè)計進展而適時修改.d.設(shè)計輸入是否完整并形成文件.這些文件是

43、否通過評審.e. 設(shè)計輸出是否都形成文件.設(shè)計輸出文件是否以能針對設(shè)計輸入進展驗證的方式來表達.文件發(fā)放前是否得到了批準.f.設(shè)計輸出文件是否：符合輸入要求。為采購、生產(chǎn)和效勞運作提供了適當信息。包含產(chǎn)品驗收準則。規(guī)定了對平安和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值。g.是否在設(shè)計的適當階段進展了設(shè)計評審.是否對評審的結(jié)果及跟蹤措施進展了記錄.評審識別的問題是否得到解決.h.設(shè)計評審的參加者是否包括與所評審的階段有關(guān)職能的代表.i.是否對設(shè)計輸出符合設(shè)計輸入進展了驗證.j.驗證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄.k.是否進展了設(shè)計確認.確認活動能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求.確認的時間、方法是否恰當.確認的

44、結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄.l.如進展局部確認，確認的范圍、時間、方法是否符合標準要求.m.設(shè)計和開發(fā)的更改是否形成文件.是否對更改良行了評價.n.是否對設(shè)計更改良行了適當?shù)尿炞C和確認.更改實施前是否進展了批準.o.更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄.7.3設(shè)計和開發(fā)1向產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理索閱控制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動的文件并詢問其實施情況向企管部經(jīng)理索閱控制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動的文件并詢問其實施情況。2查是否每項新效勞工程設(shè)計都有方案。3查35份"產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)方案效勞提供設(shè)計開發(fā)方案。確認：a.階段劃分、負責人、人員資格、資源配置、職責規(guī)定情況。b.方案批準和修改情況。4查閱35份不同部門

45、互提條件或信息的文件。確認：a.不同設(shè)計組、不同部門之間的接口是否有恰當規(guī)定。b.不同設(shè)計組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞。5詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理詢問企管部經(jīng)理，設(shè)計輸入要求是如何確定的.設(shè)計輸入的形式是什么.6查看35份"設(shè)計技術(shù)任務(wù)書效勞工程開發(fā)任務(wù)書，檢查其內(nèi)容是否完整，是否包括"工程開發(fā)建議書工程方案書、法律、法規(guī)、合同等方面的要求。7查看"效勞工程開發(fā)任務(wù)書設(shè)計技術(shù)任務(wù)書有無與法律、法規(guī)、合同、"工程方案書工程開發(fā)建議書等文件相矛盾和模糊不清之處，矛盾與模糊不清之處是否研究解決。8查看35份"效勞工程開發(fā)任務(wù)書設(shè)計技術(shù)

46、任務(wù)書的評審記錄，其內(nèi)容是否適當，相關(guān)部門的人員是否參加了評審。9查看35份已完成的產(chǎn)品設(shè)計文件份已完成的效勞工程開發(fā)文件：a.查閱圖樣目錄、文件目錄中所列文件是否符合文件完整性的規(guī)定。b."效勞工程開發(fā)任務(wù)書設(shè)計技術(shù)任務(wù)書.中的重要性能指標和目標是否滿足。c.是否為生產(chǎn)提供了適當信息是否為物業(yè)管理效勞提供了適當信息。d.物業(yè)檢驗測試標準是否齊全效勞監(jiān)測文件是否齊全。e.使用說明書中是否有平安物業(yè)效勞說明書中是否有平安、操作、維護等特性的說明。f.是否向采購部提供了采購物資的清單及有關(guān)的技術(shù)標準是否向財務(wù)部提供了采購物資的清單及有關(guān)的技術(shù)要求。10查閱35套產(chǎn)品設(shè)計輸出文件在發(fā)布前的

47、批準記錄套物業(yè)效勞設(shè)計輸出文件在發(fā)布前的批準記錄。11查23個主要產(chǎn)品設(shè)計評審方案及評審記錄個主要物業(yè)效勞設(shè)計評審方案及評審記錄，確認：a.是否在適當?shù)碾A段進展評審。b.有關(guān)部門生產(chǎn)工程、采購財務(wù)、品管客服、營銷等部門代表是否參加。c.評審的結(jié)果及跟蹤措施是否進展了記錄，內(nèi)容是否完整適宜。12查看各階段評審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹。13查23份驗證記錄。確認：a.采用的何種驗證方法，是否能滿足驗證要求。b.查驗后的結(jié)果是否得到貫徹。14查各階段設(shè)計文件發(fā)放前是否經(jīng)過審查。15查23份產(chǎn)品設(shè)計確認記錄份物業(yè)效勞設(shè)計確認記錄。確認：a.最終的產(chǎn)品是否滿足顧客的使用要求最終的物業(yè)效勞是否滿足顧客的

48、規(guī)定要求。b.不符合使用者要求的方面是否已得到解決不符合業(yè)主要求的方面是否已得到解決。16查35套經(jīng)更改的產(chǎn)品圖紙?zhí)捉?jīng)更改的文件。確認：a.產(chǎn)品圖紙更改的標識情況文件更改的標識情況。b.產(chǎn)品圖紙更改的審批情況文件更改的審批情況。c.更改評審的結(jié)果及跟蹤措施的記錄情況包括適當?shù)尿炞C、確認記錄。17追蹤12套設(shè)計圖紙更下達和執(zhí)行情況文件更下達和執(zhí)行情況。2文件控制1查看該部門各種文件，了解文件受控情況。2查看作廢文件是否已去除。3查看引用的外來文件的受控情況。4詢問參加文件定期評審的情況。3記錄控制結(jié)合查閱該部門各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。4管理承諾5.11抽查13名工程師，看

49、其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。2查看產(chǎn)品研發(fā)部資源是否充足。54以顧客為關(guān)注焦點5.2詢問23名工程師企管部經(jīng)理，如何對待以顧客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實實施如何將業(yè)主的要求轉(zhuǎn)化為本部門的相關(guān)工作要求并確實實施。65質(zhì)量方針5.3向產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理及向企管部經(jīng)理23名工程師詢問公司的質(zhì)量方針是什么.如何為實施質(zhì)量方針作出奉獻.76質(zhì)量目標5.41查看企管部2021年的分解質(zhì)量目標是什么.2索要部門質(zhì)量目標的完成情況的考核記錄1向產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理及23名工程師詢問公司的質(zhì)量目標是什么.本部門的質(zhì)量目標是什么.2查看部門目標的實現(xiàn)記錄。87職責和權(quán)限1詢問產(chǎn)品研發(fā)

50、部經(jīng)理產(chǎn)品研發(fā)部在公司中的作用是什么詢問企管部經(jīng)理本部門在公司的質(zhì)量管理體系中負責哪些過程的控制和實施.2詢問23名工程師，詢問企管部經(jīng)理的職責和權(quán)限有哪些看其對自己的職責和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門本部門與其他部門崗位的關(guān)系。98內(nèi)部溝通詢問23名工程師企管部經(jīng)理，了解他們?nèi)绾闻c其他部門崗位進展溝通。10管理評審5.6詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理參加管理評審的情況，產(chǎn)品研發(fā)部應(yīng)為管理評審提供什么資料。11資源管理61詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理，資源短缺時，如何配置.2查看人力資源是否充足.與23名工程師進展面談，了解他們的質(zhì)量意識。3詢問工程師培訓(xùn)情況。129產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃7.1 1.是否確定了物業(yè)管理

51、效勞提供的相關(guān)過程.2.對物業(yè)管理效勞提供過程是否形成了必要的文件.對于沒有形成文件的效勞過程和活動，如何實施.是否明確了必要的資源.3.是否規(guī)定了相應(yīng)的監(jiān)視和測量活動以及合格規(guī)定.4.是否規(guī)定了物業(yè)效勞過程必要的記錄.5.是否針對具體的物業(yè)效勞、工程或合同編制了必要的質(zhì)量方案.詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量方案的制定與實施工作.103與顧客有關(guān)的過程7.21詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理參加產(chǎn)品要求詢問企管部經(jīng)理參加物業(yè)效勞要求合同評審的情況。2查詢合同規(guī)定轉(zhuǎn)化為設(shè)計開發(fā)的情況。3用戶對設(shè)計的意見如何反應(yīng)業(yè)主對我公司設(shè)計的相關(guān)效勞文件是否滿意，反應(yīng)了哪些意見.1411生產(chǎn)和效勞提供

52、的控制采購7.7.45.11詢問企管部如何向工程部和工程部等部門提供物業(yè)管理效勞的相關(guān)特性信息。2索要企管部為確保物業(yè)效勞提供所編制的相關(guān)作業(yè)文件和制度。查看是否齊全，有無關(guān)鍵崗位缺少作業(yè)文件的現(xiàn)象。1查詢?nèi)绾蜗虿少彶刻峁┎少徲眉夹g(shù)文件，設(shè)計更改后如何通知采購部。2查詢產(chǎn)品研發(fā)部在采購部選定供給商時的作用。1512生產(chǎn)和效勞提供的控制生產(chǎn)和效勞提供過程確實認7.5.7.5.121企管部是否組織相關(guān)部門編制了物業(yè)管理效勞標準和效勞提供標準，索要并查看。2物業(yè)管理效勞提供過程所使用的設(shè)備、設(shè)施是否進展了維護保養(yǎng)，特殊、關(guān)鍵崗位人員是否持證上崗。索要查看設(shè)備維護、保養(yǎng)記錄及崗位*書。3企管部對特殊、關(guān)鍵崗位的效勞質(zhì)量是否符合要求是否認期進展了監(jiān)視檢查，索要查看每月的"效勞質(zhì)量檢查表"，特別是關(guān)鍵、特殊崗位。1詢問如何向生產(chǎn)部等部門提供產(chǎn)品特性信息。2查詢產(chǎn)品設(shè)計如何確保其工藝性，如何根據(jù)生產(chǎn)部門的意見修改設(shè)計。3查詢產(chǎn)品使用說明書中有無維修、操作指引方面的說明.這方面