質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核表

1、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核情況表【2014版】重慶XXX醫(yī)藥有限公司檢查部門： 考核時(shí)間： 參與考核人員：藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理制度季度考核情況表序號(hào)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1無(wú)專人收集藥品標(biāo)準(zhǔn)的扣160分（60分）2未建立藥品標(biāo)準(zhǔn)檔案的，抽查缺一品規(guī)扣5分（20分）3發(fā)現(xiàn)有不符合標(biāo)準(zhǔn)的藥品未登記上報(bào)的，一個(gè)品規(guī)扣5分（20分） 藥品質(zhì)量否決制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未以藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)、處理藥品質(zhì)量問(wèn)題的，發(fā)現(xiàn)一例扣4分（40分）2.否定質(zhì)管部對(duì)進(jìn)、存、銷過(guò)程中藥品質(zhì)量問(wèn)題裁決的，發(fā)現(xiàn)一次扣5分（10分）3.質(zhì)管部

2、門已對(duì)藥品實(shí)行否決的，未及時(shí)通知有關(guān)部門。發(fā)現(xiàn)一次扣4分（40分）4.質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組未結(jié)合月度、季度或年終工作對(duì)藥品質(zhì)量工作做出的成績(jī)和出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)，缺一次扣5分（10分）質(zhì)量信息管理制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未進(jìn)行質(zhì)量信息收集整理，扣1050分（50分）2.質(zhì)量信息收集反饋不及時(shí)的，發(fā)現(xiàn)一例扣2分（20分）3.對(duì)收集的質(zhì)量信息資料未進(jìn)行整理加工、分類歸檔的，發(fā)現(xiàn)一例扣2分（20分）4.對(duì)反饋的信息未進(jìn)行協(xié)調(diào)和采取有力措施作出處理的，發(fā)現(xiàn)一例扣2分（10分）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期

3、限1、業(yè)務(wù)人員未持證上崗一人扣2分（10分）2、供貨單位證照缺一家扣1分（10分）3、進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告單紅印章缺一個(gè)批次扣1分（5分）4、按采購(gòu)計(jì)劃缺一個(gè)品種扣1分（10分）5、合同無(wú)質(zhì)量條款發(fā)現(xiàn)一次扣1分（10分）6、付款憑證上無(wú)驗(yàn)收員簽章，發(fā)現(xiàn)一次扣1分（10分）7、購(gòu)貨單位的證照不齊，發(fā)現(xiàn)一家扣1分（10分）8、售出藥品無(wú)銷售記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣1分（10分）9、出庫(kù)未復(fù)核的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)品規(guī)扣1分（10分）10、出庫(kù)復(fù)核登記不全的，發(fā)現(xiàn)一例扣1分（10分）11、藥品推銷違反廣告法的，發(fā)現(xiàn)一例扣1分（5分）供貨單位質(zhì)量審核制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.對(duì)

4、供貨單位未執(zhí)行質(zhì)量審核制度、履行審核程序的采購(gòu)員，發(fā)現(xiàn)一次扣3分（30分）2.供貨單位的質(zhì)量信譽(yù)已變，未按要求限期整改或整改不力，仍從其進(jìn)貨的，發(fā)現(xiàn)一筆扣5分（30分）3.從供貨單位購(gòu)進(jìn)的品種出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，而不執(zhí)行審核制度，仍購(gòu)進(jìn)同品種的，發(fā)現(xiàn)一例扣2分（20分）4.對(duì)持“綠卡”單位，要每年進(jìn)行復(fù)審，否則發(fā)現(xiàn)一例扣2分（20分）首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度季度考核情況表 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未按首營(yíng)企業(yè)審批程序?qū)彶榈陌l(fā)現(xiàn)一家扣3分（15分）2.未填寫“首營(yíng)企業(yè)審批表”、“首次經(jīng)營(yíng)品種審批表”的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)品規(guī)扣3分（15分）3.“首營(yíng)企業(yè)審批表”、“首次經(jīng)營(yíng)藥

5、品審批表”填寫不完整的一張扣3分（15分）4.合同上無(wú)質(zhì)量條款的，發(fā)現(xiàn)一張扣1分（10分）5.發(fā)現(xiàn)一個(gè)品規(guī)無(wú)生產(chǎn)批件的扣1.5分（15分）6.發(fā)現(xiàn)一個(gè)品規(guī)無(wú)生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的扣1.5分（15分）7.發(fā)現(xiàn)一個(gè)品規(guī)未建立藥品質(zhì)量檔案的扣3分（15分）藥品質(zhì)量驗(yàn)收入庫(kù)制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.驗(yàn)收員未持證上崗，發(fā)現(xiàn)一人扣2分(10分)2.未在相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)驗(yàn)收的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分(10分)3.驗(yàn)收完畢未還原的，發(fā)現(xiàn)一次扣2分(20分)4.驗(yàn)收記錄不全的，發(fā)現(xiàn)一處扣1分(10分)5.明知進(jìn)貨手續(xù)不全,仍進(jìn)行入庫(kù)的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)品規(guī)扣2分(20分)6.驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題而

6、未拒絕入庫(kù)的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)品規(guī)扣5分(30分)藥品拒收規(guī)定季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改措施責(zé)任人整改期限1、未經(jīng)藥監(jiān)部門批準(zhǔn)生產(chǎn)的藥品未拒收的發(fā)一例此分全扣（20分）2、假劣藥、無(wú)注冊(cè)商標(biāo)的未拒收的，發(fā)現(xiàn)一例此分全扣（20分）3、無(wú)合格證、生產(chǎn)廠名的藥品未拒收的，發(fā)現(xiàn)一例此分全扣（20分）4、經(jīng)查購(gòu)自無(wú)證照單位或個(gè)人的藥品，未拒收的發(fā)現(xiàn)一例此分全扣（20分）5、因包裝破損已造成影響質(zhì)量的，未拒收，發(fā)現(xiàn)一例此分全扣（20分）藥品在庫(kù)保管/養(yǎng)護(hù)制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.無(wú)養(yǎng)護(hù)組或?qū)Ｂ氿B(yǎng)護(hù)人員，扣10分（10分）2.循環(huán)質(zhì)量檢查記錄不全的，發(fā)

7、現(xiàn)一筆扣1分（10分）3.未進(jìn)行色標(biāo)管理，缺一項(xiàng)扣一分（10分）4.溫濕度記錄不全，缺一項(xiàng)扣2分（10分）5.養(yǎng)護(hù)記錄不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一筆扣1分（10分）6.藥品養(yǎng)護(hù)檔案不全的，缺一項(xiàng)扣2分（10分）7.貨垛堆碼整齊、牢固、“五距”適當(dāng)，無(wú)倒置。發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分（10分）8.藥品未實(shí)行“五分存”的，發(fā)現(xiàn)一處扣1分（10分）9.未按批號(hào)集中堆放的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分（10分）10.未實(shí)行催調(diào)制的，扣5分（5分）11.衛(wèi)生不合格的，發(fā)現(xiàn)一處扣1分（5分）藥品質(zhì)量檢查制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé) 任人整改期限1、養(yǎng)護(hù)員、保管員未定期檢查藥品質(zhì)量扣130分（20分）2、填寫

8、質(zhì)量循環(huán)檢查記錄不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一例扣2分（30分）3、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題未掛牌停售并報(bào)告質(zhì)管部門的，扣130分（30分）4、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題未定期匯總分析的，扣120分（20分）藥品出庫(kù)復(fù)核制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未執(zhí)行出庫(kù)復(fù)核，發(fā)現(xiàn)一處扣5分（25分）2.出庫(kù)復(fù)核記錄不全的，缺一項(xiàng)扣5分（25分）3.未執(zhí)行“四先出”原則的，一個(gè)品規(guī)扣5分（25分）4.出庫(kù)零貨拼箱不符合要求的發(fā)現(xiàn)一次扣5分（25分）記錄與憑證管理制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1、 質(zhì)量記錄、票據(jù)管理歸口部門不明確，發(fā)現(xiàn)一次扣520分（20分）2

9、、 各有關(guān)部門職責(zé)、分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的記錄、票據(jù)使用、保存及管理負(fù)責(zé)，不負(fù)責(zé)或不全面的扣520分（20分）3、 記錄、票據(jù)各崗位負(fù)責(zé)填寫、記錄的要求，未按要求執(zhí)行、并未按規(guī)定保管，發(fā)現(xiàn)一次扣5分（20分）4、 質(zhì)量記錄、票據(jù)管理歸口部門未定期對(duì)記錄和票據(jù)的記錄，保管進(jìn)行檢查和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未提出改進(jìn)意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)一次扣5分（20分）5、 各項(xiàng)記錄、票據(jù)要填寫規(guī)范，不規(guī)范扣5分（20分）進(jìn)口藥品管理制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1、未嚴(yán)格審核進(jìn)口藥品企業(yè)合法性和可靠性，扣520分（20分）2、進(jìn)口藥品供貨單位應(yīng)有蓋本單位紅章的合法證照復(fù)印件，簽訂合同要注明質(zhì)量責(zé)任

10、的條款，缺一項(xiàng)扣5分（30分）3、進(jìn)口藥品要有質(zhì)管機(jī)構(gòu)原印章的進(jìn)口藥品注冊(cè)證和當(dāng)批次的進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書，此項(xiàng)資料建立檔案保存5年，缺一項(xiàng)扣5分（30分）4、進(jìn)口藥品驗(yàn)收未按進(jìn)口藥品管理辦法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的扣520分（20分）藥品效期管理制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1、未按藥品的批號(hào)管理儲(chǔ)存的，發(fā)現(xiàn)一次扣4分（20分）2、入庫(kù)單上沒(méi)有標(biāo)明有效期且又未補(bǔ)注的發(fā)現(xiàn)一次扣5分（30）3、未實(shí)行催調(diào)制的，發(fā)現(xiàn)一次扣4分（20分）4、過(guò)期失效的藥品未按不合格品處理的，發(fā)現(xiàn)一次扣5分（30分）不合格藥品管理制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人

11、整改期限1.無(wú)不合格品庫(kù)（區(qū)）的，扣140分（40分）2.不合格品與合格品未分開存放的扣130分（30分）3.不合格品處理手續(xù)不全的，缺一項(xiàng)扣2分（10分）4.未建立檔案，發(fā)現(xiàn)一個(gè)品規(guī)扣5分（20分）退貨藥品管理制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.退回藥品未有明顯黃色標(biāo)記的扣520分（20分）2.退貨藥品未存入相應(yīng)條件的退貨庫(kù)（區(qū)）的，或與合格藥品混放的，發(fā)現(xiàn)一次扣520分（20分）3. 對(duì)退回藥品不能及時(shí)處理或辦理退換貨手續(xù)的，發(fā)現(xiàn)一次扣5分（20分）4. 對(duì)非質(zhì)量問(wèn)題退貨藥品未經(jīng)重新驗(yàn)收合格繼續(xù)銷售的，扣520分（20分）5. 對(duì)購(gòu)進(jìn)退出藥品未按其管理程

12、序操作的，發(fā)現(xiàn)一次扣520分（20分）藥品質(zhì)量報(bào)損制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.公司在各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)推行全面質(zhì)量管理，以降低藥品損耗并進(jìn)行考核，否則發(fā)現(xiàn)一例扣1分（10分）2.需報(bào)損的品種，未按“藥品質(zhì)量報(bào)損制度”執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一例扣5分（50分）3.公司各部門嚴(yán)格控制質(zhì)量報(bào)損，對(duì)需報(bào)損的藥品未認(rèn)真分析原因、吸取教訓(xùn)并進(jìn)行考核的，發(fā)現(xiàn)一例扣3分（30分）4.報(bào)損金額需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則此分全扣（10分）質(zhì)量信息反饋制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1、質(zhì)管員未到各部門收集質(zhì)量信息，發(fā)現(xiàn)一例扣2分（20分）2、質(zhì)管員未向客

13、戶收集質(zhì)量信息，發(fā)現(xiàn)一例扣2分（20分）3、未整理分析信息，發(fā)現(xiàn)一例扣5分（20分）4、未對(duì)信息進(jìn)行有效反饋，發(fā)現(xiàn)一次，扣5分（40分）質(zhì)量事故報(bào)告制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.發(fā)生質(zhì)量事故未及時(shí)報(bào)告的，視其嚴(yán)重程度扣120分（20分）2.由于保管玩忽職守，使有效期藥品過(guò)期失效的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)品規(guī)扣4分（40分）3. 由于保管不善出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，一個(gè)品規(guī)扣2分（10分）4. 質(zhì)量事故未建立檔案的，一個(gè)品規(guī)扣2分（10分）5.未按“三不放過(guò)”原則處理質(zhì)量事故的，扣220分（20分）質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴管理季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整

14、改期限1.對(duì)客戶的質(zhì)量查詢和投訴沒(méi)有調(diào)查、研究、落實(shí)措施，發(fā)現(xiàn)一次扣10分（20分）2.對(duì)客戶反映藥品質(zhì)量問(wèn)題的意見(jiàn)一周內(nèi)未給予答復(fù)的，發(fā)現(xiàn)一次扣10分（30分）3.質(zhì)量查詢的藥品所存在的質(zhì)量問(wèn)題含糊不清或模棱兩可的，發(fā)現(xiàn)一次扣5分（20分）4. 查詢工作憑證不齊全、收集不完整的，沒(méi)有注意憑證的有效性和完整性，發(fā)現(xiàn)一次扣5分（15分）5質(zhì)量查詢和投訴沒(méi)有逐筆查詢，記錄不完整的，發(fā)現(xiàn)一次扣5分（15分） 藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.對(duì)客戶、退貨員、各個(gè)部門及員工反映的藥品不良反應(yīng)情況沒(méi)有認(rèn)真詳細(xì)記錄的，發(fā)現(xiàn)一次扣5分（25分）2.沒(méi)有及

15、時(shí)填寫藥品不良反應(yīng)報(bào)告表，未向省藥品監(jiān)督管理局報(bào)告的，發(fā)現(xiàn)一次扣10分（30分）3.沒(méi)有及時(shí)收集國(guó)家藥品監(jiān)督管理局通報(bào)的藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)情況的，發(fā)現(xiàn)一次扣5分（25分）4.每年對(duì)收集的藥品不良反應(yīng)情況未進(jìn)行整理、分析、歸檔的，扣10分（20分）倉(cāng)庫(kù)安全防火管理制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.建立消防組織情況（20分）2.未執(zhí)行安全工作制度的，發(fā)現(xiàn)一次扣4分（20分）3. 消防設(shè)施配置情況（10分）4. 未實(shí)行責(zé)任區(qū)巡查制度的，發(fā)現(xiàn)一次扣2分（10分）5.有不符合安全防火制度工作規(guī)程行為的，發(fā)現(xiàn)一例扣10分（20分）6.出現(xiàn)一次安全事故的，扣20分（20分

16、）倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率 存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未執(zhí)行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的衛(wèi)生管理制度發(fā)現(xiàn)一次扣5分（30分）2.倉(cāng)庫(kù)堆碼整齊，如存放雜亂物品，發(fā)現(xiàn)一次扣5分（20分）3. 未執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生制度，發(fā)現(xiàn)一次扣2分（10分）4. 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有人吸煙亂扔果皮雜物或有煙頭，一次扣5分（20分）5.工作人員未按規(guī)定穿工作服，發(fā)現(xiàn)一次扣5（20分） 直調(diào)藥品管理制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1、未對(duì)直調(diào)藥品的供貨單位進(jìn)行質(zhì)量審核的，發(fā)現(xiàn)一次扣110分（10分）2、直調(diào)藥品屬首營(yíng)企業(yè)或首營(yíng)品種而未按規(guī)定進(jìn)行審核的，扣110分（10分）3

17、、對(duì)直調(diào)藥品須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后方可發(fā)運(yùn)，違例一次此分全扣（20分）4、做好購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、銷售記錄，并按規(guī)定保存，缺一次扣120分（20分）5、違規(guī)直調(diào)藥品而未對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，發(fā)現(xiàn)一次此分全扣（20分）藥品銷售管理規(guī)定季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題 整改方案責(zé)任人整改期限1.未由開票大廳統(tǒng)一開票銷售的，發(fā)現(xiàn)一次扣3分（30分）2.開票銷售人員未按“先產(chǎn)先出，近期先出”開票的，發(fā)現(xiàn)一次扣2分（10分）3.對(duì)銷貨單位不能正確介紹藥品性能，片面宣傳，誤導(dǎo)用戶的，發(fā)現(xiàn)一次扣5分（20分）4.銷售不合格或停售藥品，發(fā)現(xiàn)一例扣5分（20分）5.對(duì)銷貨單位沒(méi)有進(jìn)行資格審查的,發(fā)現(xiàn)一家,扣5分(2

18、0分)藥品運(yùn)輸管理制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸管理規(guī)定和GSP規(guī)范管理運(yùn)輸要求的扣120分（20分）2未能及時(shí)準(zhǔn)確、安全和選擇最佳方案運(yùn)輸藥品的扣130分（30分）3. 在裝卸托運(yùn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)發(fā)錯(cuò)運(yùn)的，一個(gè)包裝扣5分（20分）4. 運(yùn)輸途中出現(xiàn)丟失藥品的，扣20分（20分）5. 轉(zhuǎn)運(yùn)中要輕拿慢放，出現(xiàn)包裝破損、污染，且手續(xù)不全的，發(fā)現(xiàn)一例扣2分（10分）用戶訪問(wèn)制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.對(duì)用戶意見(jiàn)和有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題做到及時(shí)了解，件件有答復(fù)，未執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一例扣7分（70分） 2.未建立

19、用戶訪問(wèn)資料檔案的，發(fā)現(xiàn)一例扣3分（30分）計(jì)量管理制度季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未進(jìn)行計(jì)量衡器驗(yàn)收的，發(fā)現(xiàn)一例扣4分（40分）2.未做好計(jì)量衡器使用記錄，未定期檢定的，發(fā)現(xiàn)一例扣3分（30分）3.業(yè)務(wù)合同、藥品臺(tái)帳、發(fā)票、報(bào)表、藥品標(biāo)價(jià)等未按法定計(jì)量單位書寫的，發(fā)現(xiàn)一處扣3分（30分）總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未全面主持制定公司的工作目標(biāo)、規(guī)劃、計(jì)劃和各部門責(zé)任制，缺一項(xiàng)扣5分（50分）2.未組織召開季、年度質(zhì)量管理分析會(huì)和工作例會(huì)，缺一項(xiàng)扣2分（20分）3. 對(duì)員工進(jìn)行國(guó)家有關(guān)藥品質(zhì)量方針、

20、法制安全、業(yè)務(wù)技能、職業(yè)道德教育培訓(xùn)工作情況（10分）4. 對(duì)公司工作運(yùn)轉(zhuǎn)秩序在機(jī)制創(chuàng)新是否提出具體意見(jiàn)（10分）5.缺月工作小結(jié)一次扣2分（10分）質(zhì)量管理副總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未全面負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理工作扣550分（50分）2.未督促執(zhí)行質(zhì)量管理方面的各項(xiàng)規(guī)章制度扣110分（10分）3.未組織制定質(zhì)量管理方面工作制度、工作規(guī)劃的，缺一項(xiàng)扣2分（10分）4.未進(jìn)行員工質(zhì)量教育培訓(xùn)工作扣110分(10分)5.對(duì)質(zhì)量工作的考核情況未提出具體獎(jiǎng)懲意見(jiàn)扣110分(10分)”6.缺月工作小結(jié)一次扣2分（10分）業(yè)務(wù)副總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制季度考

21、核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未組織制定業(yè)務(wù)目標(biāo)和質(zhì)量體系正常運(yùn)行方面的工作制度和采購(gòu)、銷售工作規(guī)劃的缺一項(xiàng)扣4分（40分）2.未檢查督促業(yè)務(wù)、銷售部門管理方面各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)一次扣2分（20分）3. 未進(jìn)行業(yè)務(wù)人員的教育培訓(xùn)工作扣110分（10分）4. 對(duì)業(yè)務(wù)工作的考核未提出具體獎(jiǎng)懲意見(jiàn)扣110分（10分）5.缺月工作小結(jié)一次扣2分（20分）常務(wù)副總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未制定相應(yīng)工作質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲辦法扣220分（20分）2.對(duì)平時(shí)質(zhì)量管理進(jìn)行抽查時(shí)，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不能按制度嚴(yán)格獎(jiǎng)懲扣220分（20

22、分）3.對(duì)各級(jí)各類人員責(zé)任制掛鉤考核的獎(jiǎng)金發(fā)放不能兌現(xiàn)到位的扣220分(20分)4.未對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)工作扣220分（20分）5.未建立直接接觸藥品人員的健康檔案扣110分（10分）6.缺月工作小結(jié)一次扣2分（10分）采購(gòu)部部長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未組織制定采購(gòu)計(jì)劃和目標(biāo)責(zé)任工作規(guī)劃，缺一項(xiàng)扣10分（20分）2.未檢查督促采購(gòu)人員對(duì)供貨單位證照的收集，發(fā)現(xiàn)一次扣2分（20分）3.對(duì)供貨單位未進(jìn)行質(zhì)量體系考核的,發(fā)現(xiàn)一次扣2分(20分)4.對(duì)購(gòu)銷合同無(wú)質(zhì)量條款的,發(fā)現(xiàn)一次扣1分(10分)5.未制定采購(gòu)部員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃并未組織實(shí)施

23、的扣110分（10分）6.對(duì)首營(yíng)品種未填寫審批表，也未向分管副總報(bào)告審批，隨意進(jìn)貨的，發(fā)現(xiàn)一例扣10分（20分）質(zhì)管部部長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未全面負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理工作扣15分（50分）2.未組織制定質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度、工作計(jì)劃的，缺一項(xiàng)扣2分(10分)3.未負(fù)責(zé)督促執(zhí)行質(zhì)量管理方面的各項(xiàng)規(guī)章制度和完整填寫記錄，缺一次扣5分（10分）4.按計(jì)劃進(jìn)行員工質(zhì)量教育培訓(xùn)工作，缺一次扣5分(10分)5.對(duì)質(zhì)量工作考核情況未提出具體獎(jiǎng)懲意見(jiàn)的扣510分（10分）6.缺月工作小結(jié)一次扣2分（10分）倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分

24、得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生不整潔，發(fā)現(xiàn)一處扣1分（10分）2.防火、防盜、防鼠、防蟲、防霉變等設(shè)施，缺一項(xiàng)扣2分（10分）3. 藥品未分類貯存、批號(hào)未分開存放的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)品規(guī)扣5分（30分）4. “三關(guān)”把關(guān)不嚴(yán)，造成損失的，扣1030分（30分）5.帳、貨、卡不符的，發(fā)現(xiàn)一筆扣4分（20分）銷售部部長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，未執(zhí)行“客戶第一”的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)原則扣550分（50分）2.未檢查督促本部門質(zhì)量工作的扣110分（10分）3. 銷貨單位檔案建立不全的扣220分（20分）4. 未制定銷售人員培

25、訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施的，缺一項(xiàng)扣5分（10分）5.無(wú)月質(zhì)量工作小結(jié)的，缺一次扣2分（10分）財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作扣440分（40分）2.未組織制定財(cái)務(wù)管理方面的工作制度、工作規(guī)劃的，缺一項(xiàng)扣2分（20分）3.未負(fù)責(zé)督促執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的各項(xiàng)規(guī)章制度扣110分（10分）4.未進(jìn)行員工財(cái)務(wù)管理教育培訓(xùn)工作扣110分(10分)5.對(duì)財(cái)務(wù)工作的考核情況未提出具體的獎(jiǎng)懲意見(jiàn)扣110分（10分）6.缺月工作小結(jié)一次扣2分（10分）采購(gòu)員質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未填寫：

26、“首次經(jīng)營(yíng)品種審批表”、“首營(yíng)企業(yè)審批表”的，缺一張扣5分（20分）2.采購(gòu)無(wú)計(jì)劃的，缺一次扣3分（30分）3.合同無(wú)質(zhì)量條款的，發(fā)現(xiàn)一張扣1分（10分）4. 對(duì)供貨單位未進(jìn)行質(zhì)量考核的，發(fā)現(xiàn)一例扣2分（20分）5.供貨單位證照收集不齊的，缺一項(xiàng)扣5分（20分）質(zhì)量管理員質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.對(duì)違規(guī)行為知而不報(bào)或未及時(shí)制止的，發(fā)現(xiàn)一次扣5分(20分)2.對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)收集不齊全的，缺一項(xiàng)扣2分(20分)3.未建立藥品質(zhì)量檔案的,發(fā)現(xiàn)一次扣2分(20分)4.藥品質(zhì)量查詢記錄登記不全的發(fā)現(xiàn)一筆扣2分(20分)5.質(zhì)量信息報(bào)表，每月填報(bào)一次，每季匯

27、總一次，缺一張扣2分(20分)”6.未進(jìn)行質(zhì)量信息的收集整理、反饋、轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件的，缺一項(xiàng)扣2分（10分）質(zhì)量驗(yàn)收員質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.未嚴(yán)格執(zhí)行藥品質(zhì)量驗(yàn)收制度的，發(fā)現(xiàn)一次扣4分（40分）2.驗(yàn)收登記不全的，缺一項(xiàng)扣1分（10分）3.驗(yàn)收不符合要求的藥品或?qū)ζ滟|(zhì)量有疑問(wèn)的藥品，未及時(shí)上報(bào)或送檢或拒收的，發(fā)現(xiàn)一次扣4分（40分）4.每月對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的進(jìn)行小結(jié)一次，缺一次扣2分（10分）保管員質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問(wèn)題整改方案責(zé)任人整改期限1.熟悉藥品性能和貯存要求，按口試成績(jī)記分（10分）2.未按藥品屬性分類存放的，發(fā)現(xiàn)一例扣2分（10分）3.未按批號(hào)先后順序堆碼的，發(fā)現(xiàn)一例扣2分（10分）4.藥品倒置，發(fā)現(xiàn)一箱扣2分（10分）5.帳貨不符，發(fā)現(xiàn)一例扣2分（10分）6.藥品未按“四先出”原則出庫(kù)和未按批號(hào)