公司全套管理工作流程圖(完全版)一

1、組織機(jī)構(gòu)圖計劃編制報批程序組織機(jī)構(gòu)圖計劃編制報批程序人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長簽審簽審決策報批表組織機(jī)構(gòu)圖定崗定編計劃報批程序定崗定編計劃報批程序各單位 人事行政 部 總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案定編外用人需求申請程序定編外用人需求申請程序用人單位 人事行政部 總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方

2、案、與用人單位實施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明：用人需求申請單即使用決策報批表定編內(nèi)用人需求申請程序定編內(nèi)用人需求申請程序用人單位 人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求員申請單新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額錄用報批表科長簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系 按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。

3、2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時應(yīng)聘者要求 和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報批表部長或分管副總確認(rèn)薪資錄用報批表部長和以上主管錄用報批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報批表終審確認(rèn)薪資干部競聘錄用程序干部競聘錄用程序人事行政 部 總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競聘方案并與用人單位實施競聘匯總材料并填制錄用報批表副總簽審錄用報批表簽審錄用報批表發(fā)文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經(jīng)理級部長簽審和以上干部錄用報批表終審副總和以上干部決定錄取名單績效考核運(yùn)行程序績效考核運(yùn)行程序集團(tuán)人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長簽審召

4、開高階主管討論會議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個人的期間考核項目和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行辦法部門及個人績效考核表部門及個人績效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級排列個人考核等級復(fù)核考核表有偏差否說明：個人績效考核表必須經(jīng)二級 主管核準(zhǔn)決策性人事調(diào)動程序決策性人事調(diào)動程序 人事行政部 總經(jīng)理 當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動審批表部長簽審分管副總簽審調(diào)動審批表終審調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào) 令調(diào) 令辦理移交說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。部門間非干部調(diào)動申請程序部門間非干部

5、調(diào)動申請程序 當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部部級主管同意調(diào)動審批單根據(jù)員工或單位申請調(diào)動審批表部長簽審調(diào)動審批表調(diào)動審批表調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。員工辭職報批程序員工辭職報批程序用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級和以上干部部長簽審面談當(dāng)事人科級和以上干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭

6、職人辦理移交通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科員工辭退開除報批程序員工辭退開除報批程序用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級和以上干部辭職審批表部級和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)?辭退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科基層單位 人事行政部 總經(jīng)理提供培訓(xùn)需求意見終審員工年度、半年度培訓(xùn)計劃報批程序

7、員工年度、半年度培訓(xùn)計劃報批程序搜集整理外部培訓(xùn)市場信息培訓(xùn)計劃編制培訓(xùn)計劃和預(yù)算部長簽審副總簽審培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)計劃培訓(xùn)計劃科長簽審受訓(xùn)人員單位 人事行政部 總經(jīng)理送外培訓(xùn)實施程序送外培訓(xùn)實施程序按年度終審計劃或決策意見對外聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)意見部長簽審行政副總簽審與受訓(xùn)人員簽定合同部長簽審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)手續(xù)2萬元以上5000元以上部長簽審 人事行政部 總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實施程序內(nèi)部培訓(xùn)實施程序按年度終審計劃或決策意見對內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算部長簽審副總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi)終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實施培訓(xùn)2萬元以上5000元以上科長簽審用人單位

8、 分廠人事科工人請假申請程序工人請假申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部職員及干部請假申請程序職員及干部請假申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結(jié)算并存檔說明：*終審依據(jù)請假核決權(quán)限，見下一頁附表。*請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補(bǔ)請假單。*請假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計*請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司

9、人力資源部會簽核準(zhǔn)*如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。*總經(jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。 裁 決申請 班組長 科長車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理分廠經(jīng)理 分管副總 子公司總經(jīng)理 子公司董事長 集團(tuán)公司總裁 作業(yè)工人 3天(含)以內(nèi) 47天(含) 8天以上 班組長職員 3天(含)以內(nèi) 47天(含) 8天以上 科長車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)47天(含)8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi)(含)8天以上 分廠副經(jīng)理 3天(含)以內(nèi) 3天以上 分廠經(jīng)理 3天(含以內(nèi) 3天以上 副總經(jīng)理 3天以內(nèi) 3天以上 7天以上子公司總經(jīng)理 1天以上 3天

10、以上子公司董事長 1天以上員 工 請 假 核 決 權(quán) 限 表員 工 請 假 核 決 權(quán) 限 表用人單位 人事行政部工人出差申請程序工人出差申請程序出差單出差當(dāng)事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長簽審車間主任科長簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部職員出差申請程序職員出差申請程序出差單出差當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明：*終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。*出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。*因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽

11、出差申請單。一級子公司一級子公司出差核決權(quán)限表（國內(nèi)）出差核決權(quán)限表（國內(nèi)）裁決申請 班組長 科長車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理分廠經(jīng)理 分管副總 子公司總經(jīng)理 子公司董事長 集團(tuán)公司總裁 作業(yè)工人 1天以內(nèi)（含） 25天(含) 610天(含) 11天以上 班組長職員 5天以內(nèi) 6-10天(含)11天以上 科長、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)47天(含)8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi)(含)8天以上 分廠副經(jīng)理 5天(含)以內(nèi) 6-15天 16天以上 部長分廠經(jīng)理 15天(含)以內(nèi) 16天以上 副總經(jīng)理 15天以內(nèi)(含)16天以上 子公司總經(jīng)理 7天以內(nèi)（含）7天以

12、上子公司董事長 1天以內(nèi)（含）人事行政部 相關(guān)單位在收（發(fā)）文登記簿上編號登記收文傳閱收文傳閱填寫文件傳閱（處理）單行政副總 閱簽送意見 經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取閱后簽字并落實辦理返回后 按類歸檔外來文傳閱 處理單整理移交檔案室外來文傳閱 處理單傳閱 處理單外來文人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理發(fā)文簽審程序發(fā)文簽審程序分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計劃發(fā)送等以使用通知為原則。人事行政部 相關(guān)單位發(fā)文用印程序發(fā)文用印程序經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取公文稿送打印室打印正式公文裝訂蓋

13、章登記在發(fā)文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放人事行政部 相關(guān)單位登記在受控文件清單上I S O 質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取已簽發(fā)文件送打印室打印成文裝訂 蓋受控章填寫 發(fā)放編號9002編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門登記在受控文件清單上I S O受控文件更改流程受控文件更改流程新文件送打印室打印成文裝訂 蓋受控章填寫 發(fā)放編號編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)并填制更改通知單更改 依據(jù)更改 通知單主管審批更改 依據(jù)更改 通知單主管審批更改

14、 依據(jù)更改 通知單更改更改內(nèi)容多NO更改 依據(jù)更改 通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件交物單位 人事行政部 廉潔物資上繳流程廉潔物資上繳流程收取 廉潔物資在廉潔自律登記冊上登記經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫物物收據(jù)13后勤保管驗收入庫收據(jù)2月結(jié)造冊呈報處理人事行政部 使用單位總經(jīng)理印章使用程序印章使用程序填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審人事行政部 借用單位印章、證照外借程序印章、證照外借程序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查并記錄部長簽審保管行

15、政科長簽審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審人事行政部 使用單位證照復(fù)印使用程序證照復(fù)印使用程序填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字證照查閱或復(fù)印原件入庫保管分管副總簽審行政科長簽審使用單位 人事行政部出門證管理程序出門證管理程序行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證蓋章后保管使用單位到行政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根領(lǐng)取記錄沖消出門證開立出門證人事行政部 接待單位外來參觀接待程序外來參觀接待程序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待 通知單2門衛(wèi)審驗接待接待 通知單12接待 通知單12協(xié)助接待布置等工作復(fù)印管理復(fù)印管理復(fù)印單位 人事行政部復(fù)印月底統(tǒng)計費(fèi)用上報財務(wù)、人事復(fù)印人填寫數(shù)量

16、、費(fèi)用 涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程人事行政部 總經(jīng)理制定活動方案和預(yù)算行政科長簽審部長簽審活動 方案終審活動 方案活動 方案副總簽審備案集團(tuán)人事行政部并組織實施方案 廣告宣傳含印刷品工作流程廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門 集團(tuán)人事行政部 總經(jīng)理制定制作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)議實施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案2萬元以上2000元以上部長簽審常住員工入住公寓流程常住員工入住公寓流程出納室 長住人員 人事行政部申請單填制入住申請表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13申請單收據(jù)2到后勤科簽定入住協(xié)議

17、協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)23常住員工退房流程常住員工退房流程常住員工 人事行政部 出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字物品 清單后勤科長憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金客人入住流程客人入住流程接待單位 人事行政部事先通知后勤科調(diào)劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備后勤科落實安排接待入住公寓管理人員做好服務(wù)工作接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生客餐管理流程客餐管理流程根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長聯(lián)系事務(wù)長具體安排落實班長、廚師配菜

18、制作餐廳服務(wù)人員備餐事務(wù)長核實記錄結(jié)算、記帳接待單位 人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報單經(jīng)理 基金部門主管簽字經(jīng)理 基金122經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字會議安排流程會議安排流程主辦單位 人事行政部會議場地和布置等需求通知落實會議場地安排并記錄按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設(shè)施落實會務(wù)服務(wù)人員和程序等會后及時清理會場打掃衛(wèi)生報刊、雜志征訂發(fā)放流程報刊、雜志征訂發(fā)放流程 部室 人事行政部計劃計劃后勤匯總填制決策報批表 部長簽審 各部室報計劃 匯總計劃副總終審 按報批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表收發(fā)室收到報刊、雜志分發(fā)到各單位報箱各單位自行領(lǐng)取送到閱覽室擺放刊物刊物信函、文件收發(fā)流程信函、文件收發(fā)流程人事

19、行政部 相關(guān)單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字后逐件登記分送到 各部室或個人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個人在登記冊上簽字領(lǐng)取新產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)工作流程新產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工 程 部 新公司 提出課題準(zhǔn)備投資可行性報告等投資立項報批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報告NG組織研討會決定項目否定試車試生產(chǎn)考評驗收新公司、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)報政府進(jìn)行投資立項報批資料報批資料報批資料成立新公司、 發(fā)展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計施工草圖組織專家評審?fù)瓿尚鹿境闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯?團(tuán)集 團(tuán)新公司進(jìn)

20、行施工設(shè)計施工圖紙 技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計技術(shù)資料技術(shù)資料報批資料準(zhǔn)備可行性研究報告、 圖紙等施工立項報批資料報批資料報政府進(jìn)行施工立項報批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算組織進(jìn)行報價和進(jìn)行施工新產(chǎn)品項目開發(fā)工作流程新產(chǎn)品項目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 使用單位提出課題開發(fā)試驗撰寫試驗報告實驗報告OK實驗報告初步設(shè)計施工草紙OKNG項目否定準(zhǔn)備施工立項報批資料組織專家評審施工設(shè)計施工圖紙組織進(jìn)行報價和進(jìn)行施工施工圖紙分析報告完成新產(chǎn)品 投資分析報告NG組織研討會決定項目否定召開聯(lián)席會議評審試車試生產(chǎn)考評驗收使用單位、技術(shù)部

21、、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)集 團(tuán)集 團(tuán)進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析分析報告準(zhǔn)備可行性研究報告等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行投資立項報批資料準(zhǔn)備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行施工立項報批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算收購兼并工作流程收購兼并工作流程收購兼并項目進(jìn)行投資 談判、磋商可行性報告撰寫可行性報告NG組織研討會決定項目否定OK 集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部 相關(guān)部門或分子公司簽定協(xié)議OK具體實施接收納入公司內(nèi)部管理進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析進(jìn)行交接進(jìn)行交接新建工廠項目工作流程新建工廠項目工作

22、流程規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 新工廠提出設(shè)想初步設(shè)計施工草紙報政府進(jìn)行投資立項組織專家評審施工設(shè)計施工圖紙分析報告撰寫新建廠 投資分析報告OKNG組織研討會決定項目否定OK試車試生產(chǎn)考評驗收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性研究報告等投資立項報批資料報批資料完成投資建廠土地征用工作進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析集 團(tuán)集 團(tuán)報批資料報批資料準(zhǔn)備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行施工立項報批資料施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作組織進(jìn)行報價和進(jìn)行施工新工藝開發(fā)工作流程新工藝開發(fā)工作流程 研發(fā)

23、部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目項目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會決定開發(fā)試驗撰寫試驗報告試驗報告OK組織研討會決定NG試驗報告項目否定試車試生產(chǎn)考校驗收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性報告等施工立項報批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收集 團(tuán)進(jìn)行新工藝可行性研究準(zhǔn)備可行性報告等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行開發(fā)立項報批資料初步設(shè)計施工草紙施工設(shè)計施工圖紙報批資料報批資料報政府進(jìn)行施工立項報批資料準(zhǔn)備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料組織專家評審OK組織進(jìn)行報價和進(jìn)行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽

24、字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作無需立項新工藝開發(fā)工作流程無需立項新工藝開發(fā)工作流程分 廠 技術(shù)部 財務(wù)部分廠或研發(fā)部提出設(shè)想組織研討會討論技術(shù)部認(rèn)可組織試驗實施不需要設(shè)計工程圖紙評審工程圖紙分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報價和施工工程圖紙編制工程預(yù)算工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算工程設(shè)計質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位管理評審計劃簽審流程管理評審計劃簽審流程評審計劃收集管理評審資料質(zhì)量部或管理者代表作出管理評審計劃評審計劃質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審編寫管理評審報告評審報告評審報告審批評審報告提出改進(jìn)措施并組織實施實施內(nèi)審流程內(nèi)審流程管理者代表 質(zhì)量部

25、相關(guān)單位編制 內(nèi)審計劃內(nèi)審 計劃內(nèi)審 計劃審批內(nèi)審 計劃組織審核并出具內(nèi)審報告，對于不合格項填制 不合格報告表內(nèi)審報告不合格報告內(nèi)審報告不合格報告第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正不合格報告組織驗證總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位重大項目質(zhì)量計劃簽審流程重大項目質(zhì)量計劃簽審流程終審管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定 質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃審核質(zhì)量計劃實施質(zhì)量計劃主管單位 總工程師一般項目質(zhì)量計劃簽審流程一般項目質(zhì)量計劃簽審流程項目主管單位組織制定質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃部門主管審核質(zhì)量計劃終審質(zhì)量計劃執(zhí)行新產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃簽審流程新產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃簽審流程技術(shù)

26、部 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求部長審核部長審核終審實施新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實施工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃部長審核質(zhì)量計劃終審質(zhì)量計劃實施質(zhì)量計劃實施修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程相關(guān)單位 質(zhì)量部 總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法部長

27、審核終審實施生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實施修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法供應(yīng)部 質(zhì)量部采購分承包方認(rèn)證流程采購分承包方認(rèn)證流程收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表調(diào)查 審批表部長審核調(diào)查 審批表部長審批調(diào)查 審批表確認(rèn)為合格的分承包方采購所需材料檢驗計劃簽審流程檢驗計劃簽審流程質(zhì)量部 分廠質(zhì)量部編制檢驗計劃檢驗計劃部長審核檢驗計劃實施研發(fā)副總 終審原材料檢驗流程原材料檢驗流程取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部 統(tǒng)計室取樣員取樣化驗報告化驗出具化驗報告樣品樣品制樣員制樣并對樣品編號留存樣品科長判定OKNG化驗報告化驗報告按合同進(jìn)行降級處理或退貨化驗報告化驗報告半成品檢驗流程半成品檢驗流程質(zhì)檢科 工藝室 車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG出具不合格品評審處置記錄處置 記錄處置 記錄處置記錄和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序產(chǎn)成品檢驗流程產(chǎn)成品檢驗流程倉庫 質(zhì)檢科 工藝室 車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員 監(jiān)督執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合格品評審處置記錄處置 記錄處置 記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理