內(nèi)部質(zhì)量審核管理全套資料非常實(shí)用

1、批準(zhǔn):審核:制表:2021年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案表記錄編號(hào)：IAP-WK-1012001IAP-WK-1012001受審部門行政部、經(jīng)營(yíng)部和制造部及下屬的設(shè)計(jì)部、質(zhì)管科、PMC 部、生產(chǎn)車問第一次：內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)間2021 年 12 月 13 日內(nèi)容：1.目的：檢查本公司建立 GB/T19001-2021 版質(zhì)量治理體系是否有效實(shí)施,是否持續(xù)滿足質(zhì)量體系要求,是否具備向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)證的條件.2.范圍：本公司治理手冊(cè)所覆蓋的任何部門和相關(guān)要素.3.依據(jù)：GB/T19001-2021、治理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、法律法規(guī)和客戶要求.4.內(nèi)容：具體按內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施方案執(zhí)行.第二次：

2、時(shí)間內(nèi)容：MGQR-P10-01A/0MGQR-P10-01A/02021年度內(nèi)審實(shí)施方案通知1.01.0 目的：檢查本公司建立 GB/T19001-2021 版質(zhì)量治理體系是否有效實(shí)施,是否持續(xù)滿足質(zhì)量體系要求,是否具備向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)證的條件.2.02.0 范圍：本公司治理手冊(cè)所覆蓋的任何部門和相關(guān)要素3.03.0 依據(jù)：GB/T19001-2021、治理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、法律法規(guī)和客戶要求.4.04.0 審核組長(zhǎng)：5.05.0 審核員：6.06.0 審核日期：2021 年 12 月 13 日-12 月 14 日,共二天.審核小組審核組長(zhǎng)審核員被審核部門時(shí)間安排審核涉

3、及要素被審核責(zé)任者第一組總經(jīng)理、治理者代表9:30-10:304.1 總要求；5.1 治理承諾；5.2 以顧客為中央；5.4 籌劃；5.5 責(zé)任權(quán)限與溝通；5.6治理評(píng)審；6.1 資源的提供；8.2.2 內(nèi)部審核；8.2.3 過程監(jiān)視與測(cè)量；8.5.1 持續(xù)改良內(nèi)部審核、治理評(píng)審于內(nèi)審、治理評(píng)審?fù)瓿珊筮M(jìn)行補(bǔ)充審核.生產(chǎn)部11:00-12:007.5.1 生產(chǎn)和效勞提供的限制；7.5.2 生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)；7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)14:00-15:307.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)；7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)；7.4 采購(gòu)經(jīng)營(yíng)部16:00-17:007.2 與顧客有關(guān)的過程；8.2.1 客戶

4、滿意度測(cè)量第二組接生產(chǎn)部9:30-11:307.5.1 生產(chǎn)和效勞提供的限制；7.5.2 生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)；7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性、6.3 根底設(shè)施；6.4 工作環(huán)境人事、文控、行政10:00-12:006.2 人力資源、4.2.3 文件限制；4.2.4 記錄限制質(zhì)管科14:00-15:307.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性；7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的限制8.2.4 產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量；8.3 不合格品限制；8.4 數(shù)據(jù)分析；8.5 改良設(shè)計(jì)部16:00-17:007.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃；7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)備注1、各部門接到通知后,做好接受審核的準(zhǔn)備.2、首次會(huì)議定于

5、 2021 年 12 月 6 日 9:00-9:30 時(shí)召開.3、末次會(huì)議定于 2021 年 12 月 14 日 17:30-18:00 召開.4、審核報(bào)告預(yù)計(jì)在 2021 年 12 月 17 日后發(fā)放.5、其它：4.2.3 文件限制 4.2.4 記錄限制 5.3 質(zhì)量方針 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.5 責(zé)任、權(quán)限與溝通每個(gè)部門都要審核.制定：審批：日期：2021 年 12 月 3 日內(nèi)審日程安排表記錄編號(hào)：IAA-WK-1012001審核目的檢查本公司建立 GB/T19001-2021 版質(zhì)量治理體系是否有效實(shí)施,是否持續(xù)滿足質(zhì)量體系要求,是否具備向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)證的條件審核日期202

6、1 年 12 月 13 日-12 月 14 日審核組長(zhǎng)小組成員受審單位時(shí)間審核依據(jù)審核員陪同人員總經(jīng)理、治理者代表9:30-10:304.1 總要求；5.1 治理承諾；5.2 以顧客為中央；5.4 籌劃；5.5 責(zé)任權(quán)限與溝通；5.6 治理評(píng)審；6.1 資源的提供；8.2.2 內(nèi)部審核；8.2.3 過程監(jiān)視與測(cè)量；8.5.1 持續(xù)改良內(nèi)部審核、治理評(píng)審于內(nèi)審、治理評(píng)審?fù)瓿珊筮M(jìn)行補(bǔ)充審核.生產(chǎn)部11:00-12:007.5.1 生產(chǎn)和效勞提彳的限制；7.5.2 生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)；7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)14:00-15:307.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)；7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)；7.4

7、采購(gòu)經(jīng)營(yíng)部16:00-17:007.2 與顧客有關(guān)的過程；8.2.1 客戶滿意度測(cè)量接生產(chǎn)部9:30-11:307.5.1 生產(chǎn)和效勞提彳的限制；7.5.2 生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)；7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性、6.3 根底設(shè)施；6.4 工作環(huán)境人事、文控、行政10:00-12:006.2 人力資源、4.2.3 文件限制；4.2.4 記錄限制質(zhì)管科14:00-15:307.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性；7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的限制8.2.4 產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量；8.3 不合格品限制；8.4 數(shù)據(jù)分析；8.5 改良設(shè)計(jì)部16:00-17:007.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃；7.3 設(shè)計(jì)

8、和開發(fā)備注：ISO9001ISO9001:2021:2021 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、治理制度.會(huì)議簽到表日期時(shí)間性質(zhì)首次會(huì)議末次會(huì)議其它主題序號(hào)姓名部門職務(wù)序號(hào)姓名部門職務(wù)1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.6.6.7.7.8.8.9.9.10.10.11.11.12.12.會(huì)議記錄時(shí)間：主持人：記錄人：由席人：地點(diǎn)：會(huì)議主持人：記錄編號(hào)：MRE-MRE-受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期2021 年 12 月 13 日不合格事實(shí)描述：查 2021 年 12 月 4 日后報(bào)修單,但無(wú)?設(shè)備維修記錄表?質(zhì)量記錄.不符合：A 程序B 標(biāo)準(zhǔn)口不符合類型：A體系性B實(shí)施性

9、C效果性審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：2021 年 12 月 13 日日期：2021 年 12 月 13 日原因分析：車間是當(dāng)天下午 16:30 報(bào)修的,設(shè)備員維修員將設(shè)備維修好之后,未及時(shí)填寫設(shè)備維修記錄,第二天恰逢星期天休息,之后便將此事遺忘了.部門負(fù)責(zé)人：2021 年 12 月 13 日糾正和預(yù)防舉措方案及完成日期：按實(shí)際維修內(nèi)容補(bǔ)寫?設(shè)備維修記錄表?.部門負(fù)責(zé)人：2021 年 12 月 13 日審核員認(rèn)可：2021 年 12 月 13 日批準(zhǔn)糾正和預(yù)防舉措方案及完成日期：當(dāng)天將記錄補(bǔ)寫完成.治理者代表：日期：2021 年 12 月 13 日糾正和預(yù)防舉措跟進(jìn)：當(dāng)天已將記錄補(bǔ)寫完成.審核員：

10、2021 年 12 月 13 日治理者代表審批：同思結(jié)柔.日期：2021 年 12 月 13 日記錄編號(hào)：NAR-WK-1012001不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審檢查表編號(hào):4.4.1 1 總要求1 1、詢問最高治理層體系建立的時(shí)間?2、公司的主要產(chǎn)品有哪些？3 3、最高治理層在整個(gè)質(zhì)量體系運(yùn)作過程中是起主導(dǎo)作用嗎？4 4、如何保持體系的持續(xù)實(shí)施？5 5、適用于本公司的法律法規(guī)有哪些？受審部門時(shí)問年月日時(shí)一時(shí)審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論審核員:審核組長(zhǎng):共頁(yè)第頁(yè)4.2.4.2.1 1 總那么公司的質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)如何,檢查是否包括以下內(nèi)容:1 1、詢問最高治理層公司質(zhì)量手冊(cè)是何時(shí)公布的？2 2、詢問最高治理層

11、公司質(zhì)量治理體系文件包括幾階？3 3、公司程序文件共有多少份?4 4、公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程是什么？5 5、有無(wú)外包？6 6、哪些為外包過程工序？7 7、由哪個(gè)部門進(jìn)行限制？如何限制？4.2.4.2.2 2 質(zhì)量手冊(cè)1 1、手冊(cè)對(duì)公司產(chǎn)品有沒有剪裁,如果有是否合理？2 2、手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？4.2.4.2.3 3 文件限制公司是否制定了形式文件的程序？公司的質(zhì)量治理體系文件包括哪些？文件是否符合公司的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量治理體系要求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否得到有效版本的適用文件？作廢文件是否

12、從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回？外來文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何限制？保存作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清楚？4.4. 2.2.4 4 記錄限制是否制定了記錄的限制程序？記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢索是否方便？是否規(guī)定了記錄的保存期？檢查各部門質(zhì)量記錄的保存狀況,并注意審核時(shí)各人員尋找記錄的時(shí)間超過保存質(zhì)量記錄的處置方式如何？5 5 治理責(zé)任5.5. 1 1 治理承諾1 1、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)最高治理者有哪五個(gè)方面的要求？2 2、如何把滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性傳由給組織成員?3 3、在保證產(chǎn)品要求、顧客滿意度評(píng)價(jià)、技術(shù)改良工作中是否考慮了顧客要求？4 4、為質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施,公司提供哪些資源？5 5、2 2 以顧客為關(guān)注

13、焦點(diǎn)1 1、如何確定顧客的要求？2 2、組織如何證實(shí)顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足？5.5.3 3 質(zhì)量方針1 1、最高治理者是如何熟悉質(zhì)量方針的重要性？2 2、制定的質(zhì)量方針能否在質(zhì)量重要性、顧客滿意、持續(xù)改良三個(gè)方面滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？3 3、質(zhì)量方針和目標(biāo)關(guān)系是否明確？4 4、采用什么舉措傳達(dá)質(zhì)量方針？5 5、質(zhì)量方針的評(píng)審及修改狀態(tài)是否符合文件限制的要求？6 6、4.4.1 1 質(zhì)量目標(biāo)1 1、詢問公司質(zhì)量總目標(biāo)是什么,檢查相關(guān)文件.2 2、質(zhì)量目標(biāo)是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？3 3、質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？測(cè)量方法是否明確？5.4.5.4.2 2 質(zhì)量治理體系籌劃1

14、 1、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備？2 2、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度如何？3、宣傳 ISO9001:2021 質(zhì)量治理體系方案是否納入為重要工作方案？4、宣傳 ISO9001:2021 質(zhì)量治理體系主要做了哪些工作？記錄在哪保存？5.5.5 5 責(zé)任、權(quán)限和溝通1 1、你的質(zhì)量責(zé)任有哪些？2 2、如何保證組織內(nèi)部的責(zé)任.權(quán)限得到規(guī)定和溝通？5.5.5.5.2 2 治理者代表治理者代表采取什么舉措來實(shí)現(xiàn)自己的責(zé)任和權(quán)限？效果如何?治理者代表是否進(jìn)行書面授權(quán),對(duì)其責(zé)任是否清楚？詢問治理代表是如何建立并保持質(zhì)量治理體系的,如何評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系的有效性.5.5.5.5.3 3 內(nèi)部溝通公司內(nèi)溝通工具有哪些？?jī)?nèi)

15、外部溝通渠道是否暢通有效？是否規(guī)定內(nèi)、外部信息交流的方法以及各種信息如何傳遞、記錄.信息傳遞過程是否閉合.各類人員是否了解公司的質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀況？向負(fù)責(zé)的部門負(fù)責(zé)人索要相關(guān)文件,查看是否建立并保持了信息交流的程序或方法.5.5. 6 6 治理評(píng)審1 1、治理評(píng)審一般多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？在治理評(píng)審中你應(yīng)該做哪些工作？2 2、治理評(píng)審的輸入、輸由有哪些方面的內(nèi)容？6 6 資源治理6.6. 1 1 資源的提供最高治理者采取了何種途徑確定所需用提供的資源?為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以的要求,提供了哪些資源？提供的資源是否能保證提供的產(chǎn)品到達(dá)顧客滿意？6.6.2 2 人力資源6.2.6.

16、2.1 1 總那么對(duì)質(zhì)量治理體系中規(guī)定的職能人員是否依據(jù)其學(xué)歷、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和登記？6.2.6.2.2 2 水平、意識(shí)和培訓(xùn)公司是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的水平？是否對(duì)人員水平的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足需求？是否按需求安排了培訓(xùn)？是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性？員工的質(zhì)量意識(shí)如何？是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？6.6.2 2 人力資源 1 1、職工的人事由哪個(gè)部門治理？新招的員工如何培訓(xùn)?6.6. 3 3 根底設(shè)施為使產(chǎn)品符合要求以及符合環(huán)境治理體系的要求,公司提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護(hù)？6.6. 4 4 工作環(huán)境公司所處的工作環(huán)境

17、條件是否滿足需要？是否得到了治理？7 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.7. 1 1 實(shí)現(xiàn)過程的籌劃是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程？對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否形成了必要文件？對(duì)于沒有形成文件的過程和活動(dòng),如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？是否規(guī)定了相應(yīng)的難和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)那么？是否規(guī)定了必要的記錄？是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、工程或合同編制了必要的質(zhì)量方案？7.7. 2.2.1 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定在決定向顧客提供產(chǎn)品之前,是否實(shí)施包括以下事項(xiàng)的評(píng)審？產(chǎn)品的要求事項(xiàng)是否被確定；與投標(biāo)書或提案書的內(nèi)容相異時(shí),其相異點(diǎn)的解決；滿足要求所需的水平保證與否.7.7. 2.2.2 2 產(chǎn)品要求的評(píng)審對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)

18、果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤舉措是否予以記錄？產(chǎn)品要求更改后,相關(guān)文件是否被及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解了更改情況？7.7. 2.2.3 3 顧客溝通公司對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理,包括對(duì)其的修訂、顧客反應(yīng),包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了哪些安排？公司是否規(guī)定了對(duì)于來自外部的關(guān)于質(zhì)量問題的抱怨和投訴的住處傳遞、解決和回復(fù)的渠道？這些安排是否得到了實(shí)施？實(shí)施的效果如何？7.7. 4 4 采購(gòu)7.7. 4.4.1 1 采購(gòu)過程是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么？實(shí)施情況如何？對(duì)供方的限制是否表達(dá)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度?是否規(guī)定對(duì)合格

19、供方的治理方法？是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤舉措？8.8. 4.4.2 2 采購(gòu)信息是否清楚、明確規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購(gòu)文件？采購(gòu)文件發(fā)放前,是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是否有效？一直接在交貨單或訂貨單中記述；一將采購(gòu)信息直接在合同書中記述；7.7. 1 1 工程限制1 1接到的樣品通知后是否訂立工程開發(fā)流程表并依時(shí)按方案開展工作？2 2制品設(shè)計(jì)任務(wù)書確定后,是否進(jìn)行制品設(shè)計(jì)的評(píng)審？有無(wú)記錄？3 3在制品生產(chǎn)后,是否跟進(jìn)驗(yàn)證及制品設(shè)計(jì)確實(shí)認(rèn)？4 4如有工程變更,如何限制？5 5樣品制作過程中由現(xiàn)的技術(shù)圖紙是否按工程技術(shù)文件管量規(guī)定進(jìn)行？6 6工程設(shè)計(jì)電腦圖檔是

20、否按工程設(shè)計(jì)圖檔名稱命名規(guī)那么進(jìn)行編寫？7.7.3 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程限制審核7.3.17.3.77.3.17.3.77.7.5 5 生產(chǎn)和效勞的提供 7.5.7.5.1 1 生產(chǎn)和效勞提供過程的限制是否確定了生產(chǎn)和效勞動(dòng)作的全過程？是否規(guī)定了相應(yīng)的信息？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和效勞動(dòng)作過程的限制？生產(chǎn)和效勞的設(shè)施、設(shè)備是否符合動(dòng)作的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備,其測(cè)量水平是否滿足所需要要求？運(yùn)作中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過程？對(duì)其實(shí)施的監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？運(yùn)作過程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？運(yùn)作過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后

21、的效勞是否符合規(guī)定要求？7.5.7.5.2 2 過程確認(rèn)公司規(guī)定了哪些特殊過程？對(duì)這類特殊過程是否實(shí)施了確認(rèn)？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否進(jìn)行了再確認(rèn)?是否對(duì)特殊過程的更改良行了限制？7.7.6 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的限制是否對(duì)保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的測(cè)量和監(jiān)控裝置？測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量水平是否與測(cè)量要求相一致？對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置的限制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評(píng)方式？是否根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正舉措？用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件,在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)？7.5.7

22、.5.3 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性是否在生產(chǎn)和效勞的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？當(dāng)有中追溯性要求時(shí),是否限制和記錄了產(chǎn)品的惟一性標(biāo)識(shí)？7.5.7.5.4 4 顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)生現(xiàn)問題時(shí)是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？7.5.7.5.5 5 產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)和效勞的全過程中是否明確了需實(shí)施防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)的產(chǎn)品類別和要求？產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？7.4.7.4.3 3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動(dòng)？這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施？當(dāng)需在供方的現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施驗(yàn)證時(shí),是否在采購(gòu)文件中作由了符合標(biāo)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？8.

23、2.8.2.1 1 顧客滿意1 1、怎樣了解顧客滿意？2 2、當(dāng)顧客滿意度降低了采取什么方式提升?8.2.8.2.1 1 顧客滿意對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否適用？公司是否按規(guī)定要求執(zhí)行？對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)改良起到了哪些了作用？8.2.8.2.2 2 內(nèi)部審核是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否在審核前,對(duì)內(nèi)審方案進(jìn)行了籌劃？籌劃的結(jié)果是否適合公司的現(xiàn)狀？是否籌劃審核的頻率？年度內(nèi)審方案是否的制定及知會(huì)相關(guān)部門？審核組長(zhǎng)/審核員是否經(jīng)過資格的認(rèn)可？如何認(rèn)可？審核人員是否具備獨(dú)立性？是否編制相應(yīng)的“檢查表,對(duì)方案對(duì)各部門審核的內(nèi)

24、容？是否按規(guī)定要求實(shí)施審核？是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？以何種方式知會(huì)受審核方？相關(guān)部門針對(duì)不符合項(xiàng),是否及時(shí)采取了糾正舉措？審核組是否對(duì)糾正舉措進(jìn)行了驗(yàn)證？效果如何？8.2.8.2.3 3 過程的測(cè)量和監(jiān)控1 1、是否明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測(cè)量和監(jiān)控方法？是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？2 2、過程的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？3 3、是否確定了測(cè)量和監(jiān)控方法,如測(cè)量、驗(yàn)證、見證、檢查、巡視、評(píng)價(jià)、記錄分析和定期評(píng)審等.4 4、檢查在對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控時(shí)是否運(yùn)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù).8.2.8.2.4 4 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段

25、需用進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控？對(duì)測(cè)量和監(jiān)控作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控？符合驗(yàn)收準(zhǔn)那么的證據(jù)是否形成了文件？是否說明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？有無(wú)顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付效勞的特例情況？是否滿足要求？8.8.3 3 不合格品限制是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制？是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？結(jié)果是否得到了實(shí)施？不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證？對(duì)交付和開使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),公司是否采取了舉措？有效性如何？是否明確讓步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門？讓步處理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？8.8.4 4 數(shù)據(jù)分析公司

26、對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？8.8.5 5 改良1 1、最高治理者如何熟悉“持續(xù)改良的重要性?2 2、公司籌劃和治理了哪些持續(xù)改良的過程？3、通過詢問和查閱有關(guān)文件,檢查持續(xù)改良的范圍是否涉及質(zhì)理治理體系、過程和產(chǎn)品？4、持續(xù)改良的責(zé)任是否涉及組織的各層次,持續(xù)改良的結(jié)果是否到達(dá)了提升效率和有效性.8.5.8.5.2 2 糾正舉措是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正舉措？糾正舉措是否有效？重大的糾正舉措是否成為治理評(píng)審的輸入？消除已存在和潛在的不符合的原因的糾正和預(yù)防舉措,是否與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)？不符合報(bào)告的填寫、不符合的跟蹤是否滿足規(guī)定的要求？8.5.8.5.3 3 預(yù)防舉措是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識(shí)別和分析潛在不合格?實(shí)施了哪些預(yù)防舉措？是否符合規(guī)定要求？對(duì)公司的改良是否起到作用?是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防舉措是否成為治理評(píng)審的輸入？?jī)?nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告記錄編號(hào)：ISU-WK-1012001ISU-W