檢驗(yàn)員入職培訓(xùn)教程

1、2022-4-3新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容 質(zhì)量部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量部組織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目質(zhì)量部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目 質(zhì)量部主要工作流程質(zhì)量部主要工作流程 質(zhì)量部品質(zhì)目標(biāo)質(zhì)量部品質(zhì)目標(biāo) 質(zhì)量部重要表單樣本質(zhì)量部重要表單樣本2022-4-3組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)2022-4-3主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目（1）組織執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序。 （2）負(fù)責(zé)品質(zhì)體系的預(yù)防、跟蹤、糾正與預(yù)防措施完成情況，查證改善結(jié)案。（3）負(fù)責(zé)品質(zhì)記錄的統(tǒng)一管理、控制。（4）品質(zhì)觀念及手法導(dǎo)入。（5）品質(zhì)教育之規(guī)劃與推動(dòng)。（6）專案改善計(jì)劃與推動(dòng)。（7）負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)。（8

2、）負(fù)責(zé)協(xié)助采購課對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行輔導(dǎo)及評(píng)核。2022-4-3主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目 （9）負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品及出貨不良的糾正和預(yù)防，并負(fù)責(zé)改善追蹤。 a.負(fù)責(zé)進(jìn)料不良鑒定、統(tǒng)計(jì)及改善追蹤。 b.負(fù)責(zé)制程不良鑒定、統(tǒng)計(jì)及改善追蹤。 c.負(fù)責(zé)裝配不良鑒定、統(tǒng)計(jì)及改善追蹤； d.負(fù)責(zé)客訴抱怨匯總、分析并改善追蹤；（10）負(fù)責(zé)測量儀器管理，統(tǒng)一校驗(yàn)。（11）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程中，各種檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。（12）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)施。2022-4-3主要工作流程主要工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)一、職責(zé)一、職責(zé)質(zhì)量部經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。IQCIQC負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作

3、的組織負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的組織實(shí)施與控制實(shí)施與控制。項(xiàng)目、采購、倉管項(xiàng)目、采購、倉管配合進(jìn)料檢驗(yàn)工作。配合進(jìn)料檢驗(yàn)工作。2022-4-3主要工作流程主要工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)二、作業(yè)流程二、作業(yè)流程2022-4-3倉管收貨、標(biāo)識(shí)狀態(tài)倉管收貨、標(biāo)識(shí)狀態(tài) 通知質(zhì)量檢驗(yàn)通知質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量準(zhǔn)備檢驗(yàn)用計(jì)量器具、技術(shù)文件和記錄質(zhì)量準(zhǔn)備檢驗(yàn)用計(jì)量器具、技術(shù)文件和記錄按進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃按進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施檢驗(yàn)（驗(yàn)證）實(shí)施檢驗(yàn)（驗(yàn)證） YESYESNONO在記錄中判定在記錄中判定“合格合格”在記錄中判定在記錄中判定“不合格不合格”驗(yàn)收單通知倉管驗(yàn)收單通知倉管入庫入庫通知采購、生管通知采購、生管現(xiàn)場急需用料現(xiàn)場急需用料N

4、ONO采購提出特采申請(qǐng)采購提出特采申請(qǐng)?zhí)夭膳鷾?zhǔn)特采批準(zhǔn)判退判退NONOYESYESYESYES主要工作流程主要工作流程制程檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)一、職責(zé)一、職責(zé)制造單位制造單位：負(fù)責(zé)首件檢驗(yàn)、自主檢驗(yàn)及查核。：負(fù)責(zé)首件檢驗(yàn)、自主檢驗(yàn)及查核。IPQC：負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢驗(yàn)及完工后抽驗(yàn)。：負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢驗(yàn)及完工后抽驗(yàn)。項(xiàng)目項(xiàng)目：負(fù)責(zé)確定重點(diǎn)尺寸檢驗(yàn)項(xiàng)目并制定：負(fù)責(zé)確定重點(diǎn)尺寸檢驗(yàn)項(xiàng)目并制定SOP、自主檢查表。、自主檢查表。2022-4-3主要工作流程主要工作流程制程檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)二、檢驗(yàn)依據(jù)二、檢驗(yàn)依據(jù)中間加工制程：自主檢查表。中間加工制程：自主檢查表。完工檢驗(yàn)：抽樣數(shù)按完工檢驗(yàn)：抽樣數(shù)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)

5、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行。規(guī)定的抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行。裝配檢驗(yàn)：依據(jù)裝配及試組裝自主檢查表。裝配檢驗(yàn)：依據(jù)裝配及試組裝自主檢查表。2022-4-3主要工作流程主要工作流程制程檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)三、制程檢驗(yàn)方式三、制程檢驗(yàn)方式（1 1）首件檢驗(yàn)：）首件檢驗(yàn)：首件：指每批制造令之首件、模具重新調(diào)整、裝夾之首件、加工設(shè)備維首件：指每批制造令之首件、模具重新調(diào)整、裝夾之首件、加工設(shè)備維修后加工之首件等。修后加工之首件等。操作人員對(duì)首件須通過目測檢驗(yàn)，并用記號(hào)筆標(biāo)識(shí)。首件由班長確認(rèn)合操作人員對(duì)首件須通過目測檢驗(yàn)，并用記號(hào)筆標(biāo)識(shí)。首件由班長確認(rèn)合格后交檢驗(yàn)人員確認(rèn)。格后交檢驗(yàn)人員確認(rèn)。（2 2）自主檢驗(yàn)）自主檢驗(yàn) 加工檢驗(yàn)：

6、操作人員對(duì)其加工之部分按自主檢查表及零件檢驗(yàn)項(xiàng)加工檢驗(yàn)：操作人員對(duì)其加工之部分按自主檢查表及零件檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽驗(yàn)頻率進(jìn)行自主檢驗(yàn)，由班長查核。目和抽驗(yàn)頻率進(jìn)行自主檢驗(yàn)，由班長查核。裝配檢驗(yàn)：制造單位必須依據(jù)裝配及試組裝自主檢查表，對(duì)機(jī)體裝配檢驗(yàn)：制造單位必須依據(jù)裝配及試組裝自主檢查表，對(duì)機(jī)體及全套配件等進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)及全套配件等進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn) 。 2022-4-3主要工作流程主要工作流程制程檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)（3）巡回檢驗(yàn)）巡回檢驗(yàn)由由IPQCIPQC進(jìn)行工序巡檢，進(jìn)行工序巡檢， 巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即知會(huì)操作人員，巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即知會(huì)操作人員，并做好標(biāo)識(shí)、追溯、糾正，直至滿足質(zhì)量要

7、求為止。并做好標(biāo)識(shí)、追溯、糾正，直至滿足質(zhì)量要求為止。沖壓鈑金型零件加工檢驗(yàn)人員每天對(duì)其加工進(jìn)行巡檢，每兩小時(shí)巡檢一沖壓鈑金型零件加工檢驗(yàn)人員每天對(duì)其加工進(jìn)行巡檢，每兩小時(shí)巡檢一次并及時(shí)記錄重點(diǎn)測量數(shù)據(jù)。具體要求依據(jù)次并及時(shí)記錄重點(diǎn)測量數(shù)據(jù)。具體要求依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。執(zhí)行。機(jī)加類型加工零件，三坐標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目原則上抽檢頻次為兩小時(shí)抽一次，機(jī)加類型加工零件，三坐標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目原則上抽檢頻次為兩小時(shí)抽一次，如果上月零件加工品質(zhì)匯總達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的零件可適當(dāng)放寬抽檢頻次。如果上月零件加工品質(zhì)匯總達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的零件可適當(dāng)放寬抽檢頻次。機(jī)加工零件檢驗(yàn)實(shí)施巡檢，每兩小時(shí)巡檢一次并及時(shí)記錄一組重點(diǎn)檢測機(jī)加工零

8、件檢驗(yàn)實(shí)施巡檢，每兩小時(shí)巡檢一次并及時(shí)記錄一組重點(diǎn)檢測數(shù)據(jù)。具體要求依據(jù)數(shù)據(jù)。具體要求依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。執(zhí)行。組立型零件依據(jù)零件檢查表執(zhí)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員每日巡檢二次組立型零件依據(jù)零件檢查表執(zhí)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員每日巡檢二次, ,每次每次抽查一臺(tái)，一天共抽查全套二臺(tái)。抽查一臺(tái)，一天共抽查全套二臺(tái)。2022-4-3主要工作流程主要工作流程制程檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)（4）完工檢驗(yàn)）完工檢驗(yàn)IPQCIPQC對(duì)完工移轉(zhuǎn)之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)，抽樣數(shù)按對(duì)完工移轉(zhuǎn)之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)，抽樣數(shù)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽檢數(shù)執(zhí)行。規(guī)定的抽檢數(shù)執(zhí)行。沖壓鈑金型加工零件，對(duì)每次入庫數(shù)量作為檢驗(yàn)批進(jìn)行完工檢驗(yàn)，沖

9、壓鈑金型加工零件，對(duì)每次入庫數(shù)量作為檢驗(yàn)批進(jìn)行完工檢驗(yàn)，抽樣數(shù)量依據(jù)抽樣數(shù)量依據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。執(zhí)行。制造單位在報(bào)入庫時(shí)，將自主檢驗(yàn)表與入庫單交與成品檢驗(yàn)員，成制造單位在報(bào)入庫時(shí)，將自主檢驗(yàn)表與入庫單交與成品檢驗(yàn)員，成品檢驗(yàn)員對(duì)完工移轉(zhuǎn)之機(jī)體、全套進(jìn)行抽驗(yàn)品檢驗(yàn)員對(duì)完工移轉(zhuǎn)之機(jī)體、全套進(jìn)行抽驗(yàn) 。2022-4-3主要工作流程主要工作流程成品成品/出貨出貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)一、職責(zé)一、職責(zé)質(zhì)量部經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)工作。工作。研發(fā)部負(fù)責(zé)制定研發(fā)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)范規(guī)范和出廠和出廠標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。FQCFQC負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施實(shí)施和和控制

10、控制2022-4-3主要工作流程主要工作流程成品成品/出貨出貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)二、總則二、總則成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件, ,所有的進(jìn)料、首檢、制程檢驗(yàn)均已完成，所有的進(jìn)料、首檢、制程檢驗(yàn)均已完成，且質(zhì)量和功能都符合規(guī)定要求時(shí)方可進(jìn)行。且質(zhì)量和功能都符合規(guī)定要求時(shí)方可進(jìn)行。成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須按照產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須按照產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后, ,檢驗(yàn)記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標(biāo)識(shí)。2022-4-3主要工作流程主要工作流程成品成品/出貨出貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)：成品檢驗(yàn)根據(jù)制

11、造單位入庫單上標(biāo)注的圖：成品檢驗(yàn)根據(jù)制造單位入庫單上標(biāo)注的圖/ /料號(hào)和數(shù)料號(hào)和數(shù)量，對(duì)報(bào)檢產(chǎn)品按照量，對(duì)報(bào)檢產(chǎn)品按照抽樣計(jì)劃抽樣計(jì)劃實(shí)施抽檢。實(shí)施抽檢。定期性能檢驗(yàn)定期性能檢驗(yàn)：所生產(chǎn)的產(chǎn)品如有特殊要求的依據(jù)要求做相關(guān)項(xiàng)：所生產(chǎn)的產(chǎn)品如有特殊要求的依據(jù)要求做相關(guān)項(xiàng)目的測試或全檢。也可以按照客戶的需求或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行。目的測試或全檢。也可以按照客戶的需求或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行。2022-4-3主要工作流程主要工作流程成品成品/出貨出貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)四、出廠產(chǎn)品的條件四、出廠產(chǎn)品的條件 所有出貨檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)已完成。所有出貨檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)已完成。所有出貨檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求。所有出貨檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求

12、。有關(guān)數(shù)據(jù)和文件記錄完整并獲認(rèn)可。有關(guān)數(shù)據(jù)和文件記錄完整并獲認(rèn)可。合格證最終簽發(fā)核準(zhǔn)人為質(zhì)量部經(jīng)理。合格證最終簽發(fā)核準(zhǔn)人為質(zhì)量部經(jīng)理。2022-4-3主要工作流程主要工作流程產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序一、職責(zé)一、職責(zé)質(zhì)量部質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的控制控制。各相關(guān)部門各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)工作。工作。2022-4-3主要工作流程主要工作流程產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法（1 1）進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定標(biāo)識(shí)和方法）進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)

13、定標(biāo)識(shí)和方法倉管在進(jìn)料收貨時(shí)，核實(shí)物料數(shù)量及標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確無誤后，將物料放倉管在進(jìn)料收貨時(shí)，核實(shí)物料數(shù)量及標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確無誤后，將物料放置在固定的物料置在固定的物料待檢區(qū)待檢區(qū)。IQCIQC對(duì)進(jìn)料件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，做出合格與否的判定結(jié)論，并對(duì)進(jìn)料件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，做出合格與否的判定結(jié)論，并在物料待檢卡上做相應(yīng)的在物料待檢卡上做相應(yīng)的“合格合格”或或“拒收拒收”標(biāo)識(shí)，簽上姓名和標(biāo)識(shí)，簽上姓名和日期。日期。（2 2）工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法）工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法工序間檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)物料所處的狀態(tài)（包括返工工序間檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)物料所處的狀態(tài)（包括返工/ /返返修品、廢品）。修

14、品、廢品）。2022-4-3主要工作流程主要工作流程產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序工序間的首件用工序間的首件用白色記號(hào)筆白色記號(hào)筆標(biāo)識(shí)，若為標(biāo)識(shí)，若為小件小件，可用物料標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)，可用物料標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。識(shí)。 （3 3） 巡檢標(biāo)識(shí)方法同上巡檢標(biāo)識(shí)方法同上（4 4）工序檢驗(yàn)中或裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品）工序檢驗(yàn)中或裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由制造單位注明制造令號(hào)及圖由制造單位注明制造令號(hào)及圖/ /料號(hào)料號(hào), , 對(duì)于較多零件之制作令，可用棧對(duì)于較多零件之制作令，可用棧板或鐵筐方式保存并標(biāo)明制造令及圖板或鐵筐方式保存并標(biāo)明制造令及圖/ /料號(hào)，放置在不合格品區(qū)。料號(hào)，放置在不合格品區(qū)

15、。經(jīng)質(zhì)量人員檢驗(yàn)，確認(rèn)后作如下標(biāo)識(shí)：經(jīng)質(zhì)量人員檢驗(yàn)，確認(rèn)后作如下標(biāo)識(shí)： * * 由于由于廠內(nèi)廠內(nèi)加工，裝配不良造成報(bào)廢的，用加工，裝配不良造成報(bào)廢的，用紅色標(biāo)簽紅色標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)。 * * 供應(yīng)商供應(yīng)商提供的料件不良，用提供的料件不良，用紅色標(biāo)簽紅色標(biāo)簽標(biāo)識(shí)后放置于固定的區(qū)域。標(biāo)識(shí)后放置于固定的區(qū)域。2022-4-3主要工作流程主要工作流程產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序（5 5）成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法）成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法產(chǎn)品或組件經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，對(duì)于合格品簽發(fā)產(chǎn)品或組件經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，對(duì)于合格品簽發(fā)“合格合格標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)”，不合格品貼上不合格品貼上

16、“不合格不合格”標(biāo)簽，并通知制造部門返工。標(biāo)簽，并通知制造部門返工。只有具有只有具有“合格標(biāo)識(shí)合格標(biāo)識(shí)”的產(chǎn)品和組件才能包箱及發(fā)貨。的產(chǎn)品和組件才能包箱及發(fā)貨。2022-4-3主要工作流程主要工作流程產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序三、作業(yè)要點(diǎn)三、作業(yè)要點(diǎn)對(duì)任一檢驗(yàn)點(diǎn)至少明確三種狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即對(duì)任一檢驗(yàn)點(diǎn)至少明確三種狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即待檢、合格、不合格待檢、合格、不合格。 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)各個(gè)過程均應(yīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)各個(gè)過程均應(yīng)妥善妥善保護(hù)，不得丟失損壞。保護(hù)，不得丟失損壞。各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的撤消應(yīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)員，工序各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的撤消應(yīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)員，工序/ /制程檢制程

17、檢驗(yàn)員、成品檢驗(yàn)員執(zhí)行，其他人員不得變動(dòng)和撤消各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)員、成品檢驗(yàn)員執(zhí)行，其他人員不得變動(dòng)和撤消各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)產(chǎn)品合格與否當(dāng)產(chǎn)品合格與否狀態(tài)不清楚狀態(tài)不清楚時(shí)，應(yīng)按時(shí)，應(yīng)按待檢待檢處理。處理。2022-4-3主要工作流程主要工作流程-不合格品管理控制程序不合格品管理控制程序 一、職責(zé)一、職責(zé)質(zhì)量部經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品控制的負(fù)責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)和和監(jiān)控監(jiān)控工作。工作。制造部門制造部門負(fù)責(zé)在加工裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的負(fù)責(zé)在加工裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的初步鑒定、隔離初步鑒定、隔離。QAQA負(fù)責(zé)本公司各過程中不合格品的負(fù)責(zé)本公司各過程中不合格品的確認(rèn)確認(rèn)

18、、標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)、分析分析及及處置方式處置方式。倉管倉管負(fù)責(zé)不合格品的負(fù)責(zé)不合格品的保管、隔離保管、隔離及及報(bào)廢處理報(bào)廢處理。研發(fā)部門研發(fā)部門負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)特采特采的的核準(zhǔn)核準(zhǔn)。2022-4-3主要工作流程主要工作流程-不合格品管理控制程序不合格品管理控制程序 二、作業(yè)流程二、作業(yè)流程2022-4-3不合格品不合格品鑒定鑒定/ /隔離隔離確認(rèn)確認(rèn)決定處置方式?jīng)Q定處置方式特采特采拒收拒收判退判退報(bào)廢報(bào)廢返工返工通知廠通知廠商取回商取回與廠商與廠商調(diào)換調(diào)換當(dāng)廢料處理當(dāng)廢料處理重檢重檢標(biāo)識(shí)及處置實(shí)施標(biāo)識(shí)及處置實(shí)施糾正糾正/ /預(yù)防措施預(yù)防措施NY特采須由特采須由總經(jīng)理批準(zhǔn)！總經(jīng)理批準(zhǔn)！主要工作流程主要工作流程糾

19、正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序一、職責(zé)一、職責(zé)管理者代表管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)工作。工作?；诵〗M稽核小組負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核內(nèi)部審核不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的組織實(shí)施。組織實(shí)施。研發(fā)部研發(fā)部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)技術(shù)方面技術(shù)方面的糾正預(yù)防措施的糾正預(yù)防措施實(shí)施。實(shí)施。質(zhì)量部質(zhì)量部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面產(chǎn)品質(zhì)量方面的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作, ,負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織組織實(shí)施實(shí)施，并進(jìn)行，并進(jìn)行控制、檢查及效果評(píng)價(jià)?？刂?、檢查及效果評(píng)價(jià)。質(zhì)量協(xié)助采購質(zhì)量協(xié)助采購負(fù)責(zé)對(duì)負(fù)責(zé)對(duì)供方供方糾正預(yù)防措施的糾正預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行追蹤。實(shí)

20、施進(jìn)行追蹤。制造課制造課負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面生產(chǎn)方面糾正預(yù)防措施的糾正預(yù)防措施的實(shí)施。實(shí)施?？头头?fù)責(zé)負(fù)責(zé)服務(wù)方面服務(wù)方面糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施實(shí)施，實(shí)施，并并保存保存所有顧客投訴調(diào)查所有顧客投訴調(diào)查記錄。記錄。其它部門其它部門負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)本職范圍本職范圍內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施。實(shí)施。2022-4-3主要工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序二、作業(yè)說明二、作業(yè)說明（1 1）糾正措施的提出時(shí)機(jī)）糾正措施的提出時(shí)機(jī)供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績低于供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績低于7070分。分。品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩月

21、達(dá)不到目標(biāo)值。品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩月達(dá)不到目標(biāo)值。半年匯總一次品質(zhì)目標(biāo)的平均值，若未達(dá)到目標(biāo)，應(yīng)提出糾正措施。半年匯總一次品質(zhì)目標(biāo)的平均值，若未達(dá)到目標(biāo)，應(yīng)提出糾正措施?？蛻敉对V抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上。客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上?？蛻魸M意度調(diào)查客戶滿意度調(diào)查: :單一客戶各項(xiàng)調(diào)查得分平均分在單一客戶各項(xiàng)調(diào)查得分平均分在8080分以下。分以下。內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失。內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失。其它與生產(chǎn)、管理有關(guān)的所有不合格缺陷。其它與生產(chǎn)、管理有關(guān)的所有不合格缺陷。2022-4-3主要工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序（2 2）預(yù)防措施

22、提出的時(shí)機(jī)）預(yù)防措施提出的時(shí)機(jī)用戶滿意度調(diào)查得分用戶滿意度調(diào)查得分8080分，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時(shí)分，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時(shí)品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時(shí)品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時(shí)（3 3）糾正預(yù)防措施提出的責(zé)任）糾正預(yù)防措施提出的責(zé)任本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正預(yù)防措施建議，但下列本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正預(yù)防措施建議，但下列人員更有直接責(zé)任人員更有直接責(zé)任: : * * 與不合格、缺陷有直接相關(guān)責(zé)任者與不合格、缺陷有直接相關(guān)責(zé)任者; ; * * 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理人員質(zhì)量檢驗(yàn)與管理人員; ; * * 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員內(nèi)部質(zhì)量體系審核員; ; 2022-

23、4-3主要工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序（4 4）糾正預(yù)防措施提出的方式）糾正預(yù)防措施提出的方式口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷?？陬^方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷。書面方式：當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問書面方式：當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及專題調(diào)研結(jié)果，則采用書面形式。題及專題調(diào)研結(jié)果，則采用書面形式。一般情況下，由問題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門一般情況下，由問題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門/ /人人, ,將問題或建議填寫于將問題或建議填寫于“糾正與預(yù)防措施表糾正與預(yù)防措施表”、

24、 “不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告”中中, ,交于歸口管理部門，交于歸口管理部門， 由歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。由歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。若自上而下歸類提出時(shí)若自上而下歸類提出時(shí), ,則由質(zhì)量部將則由質(zhì)量部將“糾正與預(yù)防措施表糾正與預(yù)防措施表”/ /“不符不符合項(xiàng)報(bào)告合項(xiàng)報(bào)告”發(fā)至責(zé)任部門發(fā)至責(zé)任部門, ,責(zé)任部門實(shí)施后責(zé)任部門實(shí)施后, ,應(yīng)將實(shí)施結(jié)果填入實(shí)施單應(yīng)將實(shí)施結(jié)果填入實(shí)施單中反饋給質(zhì)量部進(jìn)行效果驗(yàn)證。中反饋給質(zhì)量部進(jìn)行效果驗(yàn)證。2022-4-3主要工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序（5 5）糾正措施的實(shí)施）糾正措施的實(shí)施協(xié)力廠商協(xié)力廠商 * * 在裝配或加工

25、當(dāng)中在裝配或加工當(dāng)中, ,若發(fā)現(xiàn)零組件之尺寸不良約若發(fā)現(xiàn)零組件之尺寸不良約20%20%以上時(shí)以上時(shí), ,由由裝配或加工單位以口頭或裝配或加工單位以口頭或品質(zhì)異常單品質(zhì)異常單通知質(zhì)量部通知質(zhì)量部, ,由質(zhì)量部由質(zhì)量部發(fā)出發(fā)出糾正與預(yù)防措施表糾正與預(yù)防措施表通知責(zé)任單位采取措施并驗(yàn)證成效。通知責(zé)任單位采取措施并驗(yàn)證成效。 * *交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績低于交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績低于7070分時(shí)分時(shí), ,應(yīng)由采應(yīng)由采購及質(zhì)量以購及質(zhì)量以供應(yīng)商糾正與預(yù)防措施表供應(yīng)商糾正與預(yù)防措施表發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效。效。2022-4-3主要工作流程主要工作流程糾正

26、和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序加工、裝配過程加工、裝配過程 * * 加工單位在加工過程中若發(fā)生不合格品時(shí)加工單位在加工過程中若發(fā)生不合格品時(shí), ,應(yīng)分析原因應(yīng)分析原因, ,立即調(diào)立即調(diào)整或隔離。若無法調(diào)整時(shí)整或隔離。若無法調(diào)整時(shí), ,應(yīng)以口頭或應(yīng)以口頭或品質(zhì)異常單品質(zhì)異常單通知質(zhì)量通知質(zhì)量部部, ,由質(zhì)量部以由質(zhì)量部以糾正與預(yù)防措施表糾正與預(yù)防措施表發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效。發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效。 * * 裝配單位在裝配過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)裝配單位在裝配過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí), ,應(yīng)分析原因應(yīng)分析原因, ,對(duì)于可對(duì)于可處置者處置者, ,應(yīng)立即調(diào)整、更換。否則退庫或以口頭或應(yīng)立即調(diào)整

27、、更換。否則退庫或以口頭或品質(zhì)異常單品質(zhì)異常單通知質(zhì)量部處理。通知質(zhì)量部處理。 * * 每月月末，質(zhì)量部應(yīng)對(duì)過程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行狀況深入每月月末，質(zhì)量部應(yīng)對(duì)過程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行狀況深入分析分析, ,對(duì)加工、裝配過程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒有達(dá)成對(duì)加工、裝配過程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒有達(dá)成的目標(biāo)值的目標(biāo)值, ,發(fā)起糾正措施發(fā)起糾正措施, ,并追蹤成效。并追蹤成效。2022-4-3主要工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序客戶抱怨客戶抱怨 * * 客服接獲客戶叫修時(shí)客服接獲客戶叫修時(shí), ,依照依照【不合格品管理控制程序不合格品管理控制程序】規(guī)定規(guī)定,

28、 ,由質(zhì)量相關(guān)人員到現(xiàn)場排除問題或退貨返工、返修由質(zhì)量相關(guān)人員到現(xiàn)場排除問題或退貨返工、返修, ,并將不良狀并將不良狀況記錄于況記錄于“品質(zhì)異常單品質(zhì)異常單”, ,月末將相關(guān)記錄資料送至質(zhì)量部在系月末將相關(guān)記錄資料送至質(zhì)量部在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計(jì)分析。統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計(jì)分析。 * * 對(duì)退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品對(duì)退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品( (由客服發(fā)起糾正措施，由質(zhì)量由客服發(fā)起糾正措施，由質(zhì)量部召集相關(guān)部門進(jìn)行原因分析部召集相關(guān)部門進(jìn)行原因分析, ,并制定糾正措施。并制定糾正措施。2022-4-3主要工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序內(nèi)部品質(zhì)稽核內(nèi)部品質(zhì)稽核 * *

29、對(duì)于在質(zhì)量體系稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng)對(duì)于在質(zhì)量體系稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng), ,應(yīng)由稽核人員發(fā)出應(yīng)由稽核人員發(fā)出“不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告”, ,轉(zhuǎn)交受稽單位轉(zhuǎn)交受稽單位, ,采取糾正措施。采取糾正措施。 * * 受稽單位受稽單位, ,對(duì)異常事項(xiàng)檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后對(duì)異常事項(xiàng)檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后, ,由部門經(jīng)理簽核由部門經(jīng)理簽核, ,經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。 * * 稽核人員于受稽單位之預(yù)計(jì)完成日期稽核人員于受稽單位之預(yù)計(jì)完成日期, ,執(zhí)行追蹤稽核至該單位執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善完成改善, ,才正式結(jié)案。才正式結(jié)案。2022-4-3主要

30、工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序(6)(6)預(yù)防措施實(shí)施預(yù)防措施實(shí)施5.6.15.6.1用戶滿意度調(diào)查得分用戶滿意度調(diào)查得分8080分，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時(shí)，分，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時(shí)，由質(zhì)量部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。由質(zhì)量部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。5.6.2 5.6.2 品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時(shí)，由質(zhì)量部發(fā)品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時(shí)，由質(zhì)量部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。2022-4-3主要工作流程主要工作流程檢測設(shè)備管理控制程序檢測設(shè)備管理控制

31、程序一、職責(zé)一、職責(zé)質(zhì)量部質(zhì)量部負(fù)責(zé)全廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的負(fù)責(zé)全廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理歸口管理, ,負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢驗(yàn)、負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的測量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢送檢、控制控制和和管理管理。使用部門使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的使用維護(hù)使用維護(hù)和和一般保養(yǎng)一般保養(yǎng)。2022-4-3主要工作流程主要工作流程檢測設(shè)備管理控制程序檢測設(shè)備管理控制程序2022-4-3二二 量具采購流程量具采購流程需求部門填寫需求部門填寫“申請(qǐng)單申請(qǐng)單” 需求部門主管對(duì)量具要求進(jìn)行審核需求部門主管對(duì)量具要求進(jìn)行審核 “申請(qǐng)單申請(qǐng)單”交質(zhì)量部交質(zhì)量部 質(zhì)量部做請(qǐng)購動(dòng)作，并報(bào)質(zhì)量部

32、主管批準(zhǔn)質(zhì)量部做請(qǐng)購動(dòng)作，并報(bào)質(zhì)量部主管批準(zhǔn)質(zhì)量部將請(qǐng)購單交采購科質(zhì)量部將請(qǐng)購單交采購科采購科向廠商訂購采購科向廠商訂購量具購回由質(zhì)量部入庫，檢定后通知需求部門量具購回由質(zhì)量部入庫，檢定后通知需求部門需求部門辦理借用手續(xù)需求部門辦理借用手續(xù)主要工作流程主要工作流程檢測設(shè)備管理控制程序檢測設(shè)備管理控制程序三、作業(yè)說明三、作業(yè)說明（1 1）計(jì)量器具的領(lǐng)用（借用）計(jì)量器具的領(lǐng)用（借用） 臨時(shí)借用：借用人填寫借條或臨時(shí)借用：借用人填寫借條或【檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表】 ，臨時(shí)，臨時(shí)借用時(shí)間最長不超過一個(gè)月。若超過臨時(shí)借用期限，仍需繼續(xù)使借用時(shí)間最長不超過一個(gè)月。若超過臨時(shí)借用期限，仍需繼續(xù)

33、使用，需向量具管理員續(xù)借。若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作用，需向量具管理員續(xù)借。若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知財(cái)務(wù)在借用人工資中實(shí)施原價(jià)扣款處理。量具丟失，將通知財(cái)務(wù)在借用人工資中實(shí)施原價(jià)扣款處理。 長期領(lǐng)用：由量具管理員在系統(tǒng)中做領(lǐng)用手續(xù)，并填寫長期領(lǐng)用：由量具管理員在系統(tǒng)中做領(lǐng)用手續(xù)，并填寫【檢測檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表設(shè)備領(lǐng)用登記表】，由領(lǐng)用人簽名，由量具管理員負(fù)責(zé)保管。，由領(lǐng)用人簽名，由量具管理員負(fù)責(zé)保管。領(lǐng)領(lǐng)/ /借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有缺損、失準(zhǔn)、借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有缺損、失準(zhǔn)、無合格證或超過有效期的，領(lǐng)無合格證或超過有效期的，

34、領(lǐng)/ /借用者應(yīng)拒絕領(lǐng)借用者應(yīng)拒絕領(lǐng)/ /借用，由質(zhì)量部借用，由質(zhì)量部妥善處理。妥善處理。2022-4-3主要工作流程主要工作流程檢測設(shè)備管理控制程序檢測設(shè)備管理控制程序（2 2）量具的歸還）量具的歸還臨時(shí)借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷或在臨時(shí)借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷或在【檢測設(shè)備領(lǐng)檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表用登記表】中注銷。中注銷。長期領(lǐng)用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，領(lǐng)用者長期領(lǐng)用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，領(lǐng)用者在在【檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表】上簽名確認(rèn)。上簽名確認(rèn)。量具歸還時(shí)，量具管理員應(yīng)檢查量具是否有損壞、缺失，若有損量具歸還時(shí)，量具管

35、理員應(yīng)檢查量具是否有損壞、缺失，若有損壞、缺失按公司管理制度處理。壞、缺失按公司管理制度處理。2022-4-3主要工作流程主要工作流程檢測設(shè)備管理控制程序檢測設(shè)備管理控制程序（3 3）其它重要事項(xiàng)）其它重要事項(xiàng)在使用過程中若發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有故障或失準(zhǔn)時(shí)在使用過程中若發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有故障或失準(zhǔn)時(shí), ,使用者不得擅自使用者不得擅自拆卸拆卸, ,應(yīng)及時(shí)送質(zhì)量部。凡因擅自拆卸而損壞計(jì)量器具或?qū)е掠?jì)應(yīng)及時(shí)送質(zhì)量部。凡因擅自拆卸而損壞計(jì)量器具或?qū)е掠?jì)量事故的，一切責(zé)任都由拆卸者負(fù)責(zé)。量事故的，一切責(zé)任都由拆卸者負(fù)責(zé)。制程檢驗(yàn)過程中，檢驗(yàn)員首檢、巡檢、完工檢不能與現(xiàn)場員工使制程檢驗(yàn)過程中，檢驗(yàn)員首檢、巡檢、完工

36、檢不能與現(xiàn)場員工使用同一件量具進(jìn)行測量，以免誤用失準(zhǔn)量具而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。用同一件量具進(jìn)行測量，以免誤用失準(zhǔn)量具而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)量具已失準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)量具已失準(zhǔn)時(shí), ,必須對(duì)最后一次用此設(shè)備的量測判定合格與必須對(duì)最后一次用此設(shè)備的量測判定合格與否的產(chǎn)品做重新驗(yàn)證。若發(fā)現(xiàn)不合格否的產(chǎn)品做重新驗(yàn)證。若發(fā)現(xiàn)不合格, ,要發(fā)起對(duì)之前產(chǎn)品的追回要發(fā)起對(duì)之前產(chǎn)品的追回, ,按按【不合格品控制程序不合格品控制程序】重新處理。若合格重新處理。若合格, ,則可視之前的檢驗(yàn)則可視之前的檢驗(yàn)結(jié)果有效。結(jié)果有效。2022-4-3主要工作流程主要工作流程內(nèi)部審核控制內(nèi)部審核控制程序程序一、職責(zé)一、職責(zé)管理者代表管理者代表：監(jiān)督監(jiān)督公司內(nèi)部品質(zhì)審核工作。公司內(nèi)部品質(zhì)審核工作。審核組長審核組長：草擬審核：草擬審核計(jì)劃計(jì)劃及及準(zhǔn)備準(zhǔn)備工作并工作并呈報(bào)審核結(jié)果呈報(bào)審核結(jié)果