32安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理

1、Q/GDW072-XXXXXXXXXQ/ED鄂爾多斯電業(yè)局企業(yè)標準Q/ED 2XX XXX-2014代替Q/ 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理XXXX - XX - XX發(fā)布XXXX-XX - XX實施鄂爾多斯電業(yè)局發(fā)布Q/ED 2XX XXX-2014目次目次I前言II安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理標準11 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術語和定義13.1安全生產(chǎn)事故隱患13.2重大事故隱患13.3一般事故隱患13.4 安全事件隱患14 職責24.1 分管領導24.2 安全質(zhì)量監(jiān)察處24.3 相關部門24.4 局屬單位25 管理活動的內(nèi)容與方法25.1 本標準所依據(jù)的流程25.2 安全生產(chǎn)隱患排查

2、25.3 安全生產(chǎn)事故隱患的治理45.4 安全生產(chǎn)事故隱患的上報55.5 事故隱患考核66 檢查與考核67 報告與記錄6附錄A （規(guī)范性附錄） 流程圖8附錄B （規(guī)范性附錄） 表格樣式9附錄C （資料性附錄） （附錄標題）15前言本標準是按照Q/ED 0002-2014標準編寫規(guī)范給出的規(guī)則起草。本標準由鄂爾多斯電業(yè)局安全質(zhì)量監(jiān)察處提出。本標準由鄂爾多斯電業(yè)局安全質(zhì)量監(jiān)察處歸口。本標準起草部門（單位）：安全質(zhì)量監(jiān)察處。本標準主要起草人：溫海峰。本標準審核人：楊曉紅、喬玉良。本標準批準人：王偉光。本標準×年×月首次發(fā)布。I安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理標準1 范圍本標準規(guī)定了鄂

3、爾多斯電業(yè)局安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理的職責、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告與記錄等要求。本標準適用于鄂爾多斯電業(yè)局安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國家安監(jiān)總局第16號令 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定電監(jiān)安全20135號 關于印發(fā)電力安全隱患監(jiān)督管理暫行規(guī)定的通知內(nèi)電安監(jiān)201226號 內(nèi)蒙古電力（集團）有限責任公司電力事故調(diào)查規(guī)程（試行）內(nèi)蒙古電力（集團）有限責任公司安全生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定3 術語和定義下列術

4、語和定義適用于本文件。3.1 安全生產(chǎn)事故隱患是指安全風險程度較高，可能導致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設備及設施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的電網(wǎng)運行工況、人的不安全行為及安全管理方面的缺失。3.2 重大事故隱患是指可能造成一般以上人身傷亡事故、電力安全事故，直接經(jīng)濟損失100 萬元以上的電力設備事故和其他對社會造成較大影響事故的隱患?；蛘呖赡茉斐?-4級人身事件、1-2級電網(wǎng)和設備事件、 5級信息系統(tǒng)事件及交通重大及以上事故的隱患。3.3 一般事故隱患是指可能造成電力安全事件，直接經(jīng)濟損失10萬元以上、100 萬元以下的電力設備事故，人身輕傷和其他對社會造成影響事故的隱患。或者可能造成5-6級人身事件、3

5、-5級電網(wǎng)和設備事件、6-7級信息系統(tǒng)事件及交通一般事故的隱患。3.4 安全事件隱患是指夠不成一般事故的隱患，但能構成內(nèi)蒙古電力（集團）有限責任公司電力事故調(diào)查規(guī)程（試行）中規(guī)定的八級設備、電網(wǎng)、信息、人身事件，輕微火災事件及其他認定的不安全事件。4 職責4.1 分管領導4.1.1 對事故隱患排查和整改負全面領導責任。4.1.2 組織建立健全事故隱患排查治理的長效機制。4.1.3 保證隱患整改資金的投入。4.2 安全質(zhì)量監(jiān)察處4.2.1 事故隱患排查治理的監(jiān)督部門。4.2.2 負責事故隱患編號并上報省公司，負責隱患銷號并將治理結果上報內(nèi)蒙古電力公司(以下簡稱公司)。4.2.3 負責監(jiān)督本單位事

6、故隱患排查治理工作。4.3 相關部門4.3.1 規(guī)劃設計、人力資源、生產(chǎn)、調(diào)度、基建、營銷、信息、保衛(wèi)和輔業(yè)多產(chǎn)等專業(yè)職能部門是本專業(yè)事故隱患的歸口管理部門，組織、指導、協(xié)調(diào)專業(yè)范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作，承擔閉環(huán)管理責任。4.3.2 負責事故隱患的評估定級。對評估為重大等級的事故隱患，及時報公司歸口管理部門核定。4.3.3 組織制定一般隱患治理方案，配合公司相關部門指定重大隱患治理方案。4.3.4 組織一般隱患的驗收工作，參與公司組織的重大隱患的驗收工作。4.3.5 對事故隱患排查和整改負全面領導責任。4.4 局屬單位4.4.1 負責制定本單位事故隱患排查方案。4.4.2 負責組織開展本單位

7、事故隱患排查。4.4.3 負責落實本單位事故隱患治理工作。5 管理活動的內(nèi)容與方法5.1 本標準所依據(jù)的流程本標準所依據(jù)的流程見附錄A安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理流程。5.2 安全生產(chǎn)隱患排查5.2.1 局屬單位安全專責在1月31日前制定本年度安全生產(chǎn)隱患排查大綱。5.2.2 各班組結合安全生產(chǎn)隱患排查大綱進行安全生產(chǎn)事故隱患排查，并將排查結果上報安全專責。5.2.2.1 排查、發(fā)現(xiàn)事故隱患結合各部門、各專業(yè)的常規(guī)工作、專項工作和監(jiān)督檢查活動進行。5.2.2.2 其主要工作方式有：電網(wǎng)年度和臨時運行方式分析；各類安全性評價或安全標準化查評；各級各類安全檢查、專項督查；設備日常巡視、檢修預試、在

8、線監(jiān)測和狀態(tài)評估、季節(jié)性（節(jié)假日）檢查；已發(fā)生事故、異常、未遂、違章的原因分析，事故案例或事故隱患范例學習等。5.2.3 局屬單位安全專責對安全生產(chǎn)隱患排查結果進行分析評估。5.2.3.1 對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患應立即進行評估，按照預評估、評估、核定三個步驟確定其等級。各部門及各單位還應開展定期評估，全面核定各級各類事故隱患等級，定期評估周期一般為各單位每月一次。5.2.3.2 事故隱患認定原則5.2.3.2.1 隱患等級應在客觀因素最不利的情況下，按照其可能直接造成的最嚴重后果來認定。不同類型的隱患，應按照其可 能導致不同等級事故（事件）的最嚴重程度認定。5.2.3.2.2 人身安全隱患的認定a

9、) 死傷人數(shù)按隱患可能導致的最嚴重后果計算，可能導致重傷的按死亡計算。b) 在特定條件下，確認不會導致人身死亡和重傷的隱患，可以認定為人身輕傷。5.2.3.2.3 電力安全事故（事件）隱患的認定a) 在認定隱患可能造成發(fā)電廠或者變電站全廠（站）對外停電事故（事件）時，不考慮其可能對電網(wǎng)造成的電壓波動。b) 在認定隱患可能造成發(fā)電機組故障停運事故（事件）時，不考慮其可能導致的電網(wǎng)減負荷。c) 在認定隱患可能造成電網(wǎng)減供負荷和城市供電用戶停 電事故（事件）時，縣供電企業(yè)事故等級認定可參照縣級市事故 等級的認定。5.2.3.2.4 設備設施事故隱患的認定a) 設備設施事故隱患的認定應按照隱患可能造成

10、最嚴重的設備設施損壞計算。造成設備部分零部件損壞，但無法更換損 壞零部件的，應計算整套設備的損失。b) 隱患可能造成的財產(chǎn)損失費用，包括固定資產(chǎn)損失， 或者為恢復其功能所發(fā)生的備品配件、材料、人工、運輸、清理 等費用以及事故罰款、賠償費用等。c) 設備設施的修復和整改時間認定，按照設備設施正常 采購、修復及更換時間來計算，特殊設備考慮廠家標準制造時間。 5.2.3.2.5 安全管理隱患的認定a) 安全監(jiān)督管理機構未成立，是指未按照國家有關法規(guī) 要求設立獨立的安全監(jiān)督管理機構b) 安全責任制未建立，是指未能明確企業(yè)各級領導、各 職能部門、工程技術人員和現(xiàn)場生產(chǎn)人員在生產(chǎn)運營和建設施工 中應負有的

11、安全責任。c) 安全管理制度嚴重缺失，是指按照供電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準要求，“法律法規(guī)與安全管理制度”得分率低于80%的。d) 應急預案嚴重缺失，是指企業(yè)未能按照電力企業(yè)綜 合應急預案編制導則（試行）以及本單位的組織結構、管理模 式、生產(chǎn)規(guī)模和風險種類等特點，編制綜合應急預案；或者編制 的應急預案內(nèi)容不符合電力企業(yè)專項應急預案編制導則（試行） 和電力企業(yè)現(xiàn)場處置方案編制導則（試行）的基本要求。e) 安全培訓不到位，是指未按照國務院安委會關于進一步加強安全培訓工作的決定（安委201210 號）要求， 實行三項崗位人員（企業(yè)主要負責人、安全管理人員和特種作業(yè) 人員）持證上崗和先培訓

12、后上崗制度。f) 應急演練未開展，是指沒有開展應急演練或雖已開展 應急演練但無相關記錄和總結的。5.2.3.2.6 火災事故隱患的認定a) 影響人員疏散或者滅火救援的；b) 消防設施不完好有效，影響防火滅火功能的；c) 擅自改變防火分區(qū)，容易導致火勢蔓延、擴大的；d) 在人員密集場所違反消防安全規(guī)定，使用、存儲易燃 易爆化學品的；e) 不符合城市消防安全布局要求，影響公共安全的；f) 其他違反消防法規(guī)的情形。5.2.3.2.7 環(huán)境污染事故隱患的認定按照因危險源泄漏， 可能對人身、設備設施、大氣、水源等方面造成的危害程度以及 因環(huán)境污染可能引發(fā)的跨行政區(qū)域糾紛的嚴重程度認定。5.2.3.3 各

13、部門及各單位對發(fā)現(xiàn)的事故隱患（包括本單位發(fā)現(xiàn)的、各項專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的和上級檢查發(fā)現(xiàn)的各種事故隱患）進行評估，確定等級，填寫“重大（一般安全）事故隱患排查治理檔案表”。5.2.3.4 各單位結合自身專業(yè)性質(zhì)對主網(wǎng)架結構性缺陷、主設備普遍性問題，以及由于重要樞紐變電站、重要輸電線路處于檢修或切改狀態(tài)造成的事故隱患進行評估，確定等級，填寫“重大（一般/安全）事故隱患排查治理檔案表”。5.2.3.5 各單位評估判斷存在重大事故隱患后應按照管理關系以電話、傳真、電子郵件等形式立即報告和安全質(zhì)量監(jiān)察處及公司相關部門。5.2.3.6 各單位評估的重大事故隱患應于24小時內(nèi)報送公司相關部門核定。相關部門應于三天

14、之內(nèi)反饋核定意見。5.3 安全生產(chǎn)事故隱患的治理5.3.1 局屬單位安全專責經(jīng)分析構成一般及以上事故隱患的上報相關部門專責，經(jīng)部門專責和負責人審核確認后由部門專責制定隱患治理方案。5.3.1.1 事故隱患一經(jīng)確定，事故隱患所在單位應立即采取控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制治理方案，治理方案應有編制人、審核人及批準人。一般事故隱患治理措施或方案由事故隱患所在部門或單位負責制定、審批。重大事故隱患治理方案由公司相關部門或委托各單位編制，公司相關部門審查批準。5.3.1.2 對各部門職責范圍內(nèi)的重大事故隱患治理方案及由于主網(wǎng)架結構性缺陷，或主設備普遍性問題，以及重要樞紐變電站、重要輸電線路處于檢修或

15、切改狀態(tài)造成的事故隱患治理方案由公司相關部門編制，公司批準。5.3.1.3 重大事故隱患治理方案應包括：事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；治理的目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；防止隱患進一步發(fā)展的安全措施和應急預案。5.3.1.4 安全事件隱患和一般事故隱患治理方案應在確定隱患后十五天內(nèi)完成。重大事故隱患治理方案應形成書面材料，并在公司核定后三十天內(nèi)完成編制、審批。5.3.1.5 事故隱患治理應結合年度基建、技改、大修、專項活動等進行，做到責任、措施、資金、期限和應急預案“五落實”。事故隱患治理所需資金應統(tǒng)

16、一納入投資計劃和綜合計劃。5.3.2 局屬單位按照部門治理方案及時進行分解落實。短時間內(nèi)無法消除的隱患要制定整改措施、確定責任人、落實資金、明確時限和編制預案，做到安全措施到位、安全保障到位、強制執(zhí)行到位、責任落實到位。5.3.3 事故隱患未按期完成處理措施5.3.3.1 未能按期消除的重大事故隱患，經(jīng)重新評估仍確定為重大事故隱患的須重新制定治理方案，進行整改。5.3.3.2 對經(jīng)過治理、危險性確已降低、雖未能徹底消除但重新評估定級降為一般事故隱患的，經(jīng)公司相關部門核定可劃為一般事故隱患進行管理，在重大事故隱患中銷號，公司相關部門將動態(tài)跟蹤直至徹底消除。5.3.3.3 未能按期治理消除的事故隱

17、患，應重新進行評估，評估后仍為事故隱患的需重新填寫“重大（一般安全）事故隱患排查治理檔案表”，重新編號，原有編號銷除。5.3.3.4 重大事故隱患治理周期由公司確定、相關部門核定，一般事故隱患治理周期由鄂爾多斯電業(yè)局各部門及各單位確定，安全事件隱患治理周期由隱患所屬局單位確定。5.3.4 事故隱患整改治理完成處理措施5.3.4.1 事故隱患整改治理完成后，事故所在單位應及時報告有關情況、申請驗收。5.3.4.2 各單位組織對一般事故隱患治理結果進行驗收。5.3.4.3 公司組織負責對所有重大事故隱患治理結果和主網(wǎng)架結構性缺陷、主設備普遍性問題以及由于重要樞紐變電站、重要輸電線路處于檢修或切改狀

18、態(tài)造成的事故隱患治理結果進行驗收；鄂爾多斯電業(yè)局負責對所有一般事故隱患治理結果進行驗收；局所屬各基層單位負責對安全事件隱患驗收。5.3.4.4 驗收后填寫“重大（一般、安全）事故隱患排查治理檔案表”。重大事故隱患治理應有書面驗收報告。事故隱患治理結果驗收應在提出申請后十天內(nèi)完成。5.3.4.5 事故隱患所在單位對已消除的事故隱患應銷號，整理相關資料，妥善存檔。5.3.5 建立電網(wǎng)運行隱患預警通告機制5.3.5.1 建立安全隱患預警通告機制。因計劃檢修、臨時檢修和特殊方式等使電網(wǎng)運行方式變化而引起的電網(wǎng)運行隱患風險，由調(diào)度處發(fā)布預警通告，相關部門、單位制定應急預案。電網(wǎng)運行方式變化構成重大事故隱

19、患，電網(wǎng)調(diào)度部門應將有關情況書面通告同級安全監(jiān)察部門和相關職能部門。5.3.5.2 對排查出影響人身和設備安全的隱患，要分析其風險程度和后果嚴重性，由相關專業(yè)管理部門或作業(yè)實施單位及時發(fā)布預警通告，及時告知涉及人身和設備安全管理的責任單位。5.3.5.3 接到隱患預警通告后，涉及電網(wǎng)、人身和設備安全管理的責任單位應立即采取管控、防范或治理措施，做到有效降低隱患風險，保障作業(yè)人員和電網(wǎng)及設備運行安全，并將措施落實情況報告相關部門。隱患預警工作結束后，發(fā)布單位應及時通告解除預警。5.3.5.4 在月度安全生產(chǎn)分析會上進行安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢分析。5.3.5.5 由用戶原因造成的供用電事故隱患，供

20、電單位負責以事故隱患通知書的形式告知產(chǎn)權單位，提出整改要求，告知安全責任，做好簽收記錄，同時送政府有關部門，積極督促整改。5.3.6 事故隱患督辦5.3.6.1 事故隱患排查治理工作執(zhí)行上級對下級監(jiān)督，同級間安全生產(chǎn)監(jiān)督體系對安全生產(chǎn)保證體系進行監(jiān)督的督辦機制。5.3.6.2 公司、局和各基層單位分別對重大事故隱患、一般事故隱患和安全事件隱患實施掛牌督辦，指定專人管理、督促整改。5.3.6.3 安全質(zhì)量監(jiān)察處根據(jù)掌握的事故隱患信息情況，以安全監(jiān)督通知書形式進行督辦。定期對事故隱患排查治理情況進行檢查，檢查情況及時通報。5.4 安全生產(chǎn)事故隱患的上報5.4.1 各單位、相關部門明確一名專責人，負

21、責本單位事故隱患的匯總、統(tǒng)計、分析、信息報送等工作。安全質(zhì)量監(jiān)察處明確一名專責人，負責全局職責范圍內(nèi)事故隱患的統(tǒng)計、分析、信息報送等工作。5.4.2 事故隱患信息報送執(zhí)行零報告制度。5.4.3 每月25日前，各相關管理部門、下屬單位將本部門、本單位電力安全隱患排查治理情況月報表、安全生產(chǎn)隱患檔案、隱患排查治理階段性總結和電力安全生產(chǎn)隱患排查治理三項行動統(tǒng)計匯總表報局安全質(zhì)量監(jiān)察處。如排查出重大隱患，經(jīng)評估屬實，應24小時內(nèi)完成上報。5.4.4 局安全質(zhì)量監(jiān)察處匯總后，填寫電力行業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計表,主要負責人簽字，單位蓋章后，并對治理情況進行總結，于次月2日（節(jié)假日提前）前上報公司

22、安監(jiān)部和當?shù)匕脖O(jiān)局。5.5 事故隱患考核5.5.1 各單位應將事故隱患排查治理工作納入本單位績效考核范圍。5.5.2 對發(fā)現(xiàn)、舉報和消除事故隱患的人員，給予表揚獎勵。5.5.3 在年度內(nèi)，對事故隱患治理工作成績突出的單位，經(jīng)核實后給予表揚獎勵。5.5.4 對瞞報事故隱患，或因工作不力延誤消除事故隱患并導致安全事故的，對責任人按內(nèi)蒙古電力（集團）有限責任公司安全生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定從嚴處罰。事故隱患治理不力，追究公司相關部門、單位及相關人員責任。6 檢查與考核鄂爾多斯電業(yè)局安全質(zhì)量監(jiān)察處對本標準規(guī)定的管理活動進行檢查并對表1所列的指標進行全局性評價，依據(jù)評價結果提出考核意見：各單位負責對單位內(nèi)部各班

23、級組進行評價指標表1 評價項目與指標序號評價項目評價指標責任部門1事故隱患整改計劃完成情況事故隱患整改計劃完成率為100%基層單位2重大事故隱患掛牌督辦治理完成情況重大事故隱患治理掛牌督辦完成率為100%基層單位7 報告與記錄表2 給出了執(zhí)行本標準形成的報告和記錄。表2 報告與記錄序號編號名稱填寫部門保存地點保存期限1重大事故隱患排查治理檔案表安全質(zhì)量監(jiān)察處、局屬單位安全質(zhì)量監(jiān)察處、辦公室長期2一般事故隱患排查治理檔案表安全質(zhì)量監(jiān)察處、局屬單位安全質(zhì)量監(jiān)察處、辦公室長期3安全事件隱患排查治理檔案表安全質(zhì)量監(jiān)察處、局屬單位安全質(zhì)量監(jiān)察處、辦公室長期4安全隱患排查治理一覽表安全質(zhì)量監(jiān)察處、局屬單位

24、安全質(zhì)量監(jiān)察處、辦公室長期5電力行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表安全質(zhì)量監(jiān)察處、局屬單位安全質(zhì)量監(jiān)察處、辦公室長期6重大電力安全隱患信息報告單安全質(zhì)量監(jiān)察處、局屬單位安全質(zhì)量監(jiān)察處、辦公室7附錄A （規(guī)范性附錄）流程圖圖A.1 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理流程圖附錄B （規(guī)范性附錄）表格樣式表B.1重大事故隱患排查治理檔案表重大事故隱患排查治理檔案表××××年度 ××××單位發(fā)現(xiàn)事故隱患簡題隱患來源隱患編號隱患所在單位專業(yè)分類隱患發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)人單位發(fā)現(xiàn)日期事故隱患內(nèi)容預評估可能導致后果歸屬職能部門預評估等級預評

25、估負責人簽名/日期工區(qū)領導審核簽名/日期評估評估等級評估負責人簽名/日期地市公司領導審核簽名/日期核定網(wǎng)省公司對重大事故隱患的核定意見職能部門負責人簽名/日期治理治理責任單位治理責任人治理期限自 年 月 日至 年 月 日治理目標任務是/否落實治理經(jīng)費物資是/否落實治理時間要求是/否落實治理機構人員是/否落實安全措施應急預案是/否落實累計完成治理資金（萬元）治理計劃或治理方案治理完成情況注：1事故隱患按發(fā)現(xiàn)順序編號，格式為：單位漢字名稱簡寫+年號+順序號。 2本表由事故隱患所在單位負責填寫、流轉(zhuǎn)和管理，驗收結束后報安全監(jiān)察部門建檔。表B.2一般事故隱患排查治理檔案表一般事故隱患排查治理檔案表&#

26、215;×××年度 ××××單位發(fā)現(xiàn)事故隱患簡題隱患來源隱患編號隱患所在單位專業(yè)分類隱患發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)人單位發(fā)現(xiàn)日期事故隱患內(nèi)容預評估可能導致后果歸屬職能部門預評估等級預評估負責人日期工區(qū)領導審核日期評估評估等級評估負責人日期地市公司領導日期治理治理責任單位治理責任人治理期限自 年 月 日至 年 月 日是否計劃外項目是否完成計劃外備案手續(xù)治理計劃治理完成情況驗收驗收申請單位負責人日期驗收組織單位驗收意見結論驗收組長日期注： 1事故隱患按發(fā)現(xiàn)順序編號，格式為：單位名稱簡寫+年號+順序號。 2本表由事故隱患所在單位負責填寫、流轉(zhuǎn)和管理，驗收結束后報安全監(jiān)察部門建檔。表B.3安全隱患排查治理檔案表安全隱患排查治理檔案表××××年度 ××××單位發(fā)現(xiàn)事故隱患簡題隱患來源隱患編號隱患所在單位專業(yè)分類隱患發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)人單位發(fā)現(xiàn)日期隱患具體內(nèi)容預評估可能導致后果歸屬職能部門預評估等級預評估負責人日期評估評估等級評估負責人日期縣公司（工區(qū)）領導審核