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文檔簡介
1、*有限責(zé)任公司檢修工作票制度1.總則1.1. 為了實現(xiàn)設(shè)備檢修全過程的安全控制,遵循“安全第一,預(yù)防為主”的方針,防止設(shè)備檢修過程中發(fā)生人身和設(shè)備事故,特制定本制度。1.2. 本制度規(guī)定了*有限責(zé)任公司(以下簡稱 “公司”)檢修工作票(以下簡稱“工作票”)管理的內(nèi)容、要求與方法、檢查與考核。1.3. 本制度適用于所有在公司生產(chǎn)廠區(qū)實施檢修作業(yè)的外協(xié)單位和公司所屬各單位。1.4. 管理機(jī)構(gòu)為技術(shù)部,負(fù)責(zé)對各單位執(zhí)行工作票制度的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。2.工作票填寫2.1. 工作票包含的內(nèi)容有:檢修單位、工作負(fù)責(zé)人、參加檢修人員及人數(shù)、工作內(nèi)容、計劃工時、實施具體時間、安全措施、工作票序列號、驗
2、收、工作票簽發(fā)人、工作許可人等。2.2. 工作票填寫必須使用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語,設(shè)備應(yīng)注明名稱及標(biāo)號。2.3. 工作票由工作負(fù)責(zé)人填寫,也可由工作票簽發(fā)人填寫,工作票應(yīng)用黑色或藍(lán)色圓珠筆、中性筆填與簽發(fā)寫,應(yīng)盡可能用仿宋體書寫,字跡應(yīng)清楚、端正、不得潦草、不得任意涂改,嚴(yán)禁錯字漏字多字等現(xiàn)象。檢修工作票為2聯(lián)單,第一聯(lián)工作許可人收執(zhí),第二聯(lián)工作負(fù)責(zé)人收執(zhí)。2.4. 為使工作票序列號不發(fā)生重復(fù)、不連續(xù)等現(xiàn)象,各單位工作票序列號統(tǒng)一編寫。2.5. 票面需要填寫數(shù)字的,應(yīng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字(母線可以使用羅馬數(shù)字);時間按24h計算,年度填寫4位數(shù)字,月、日、時、分填寫2位數(shù)字。2.6. 檢修單位(班組)應(yīng)填
3、寫工作負(fù)責(zé)人所在單位車間工作班組全稱,幾個班組進(jìn)行綜合檢修,則班組欄填寫檢修單位。2.7. 工作內(nèi)容(任務(wù))和工作地點,應(yīng)分別明確填寫工作內(nèi)容項目及從事工作的確切地點。2.8. 工作票中安全措施在填寫過程中每條措施均有序號,應(yīng)按順序填寫。2.9. “必須采取的安全措施”欄填寫工作應(yīng)具備的安全措施,安全措施應(yīng)周密、細(xì)致,不錯項目、不漏項。檢修工作需要運行人員在運行方式、操作調(diào)整上采取的措施,以及采取隔斷的安全措施,必須寫入安全措施欄。不需要做安全措施則在相應(yīng)欄內(nèi)填寫“無”,不應(yīng)空白。2.10. 工作票安全措施“執(zhí)行情況欄”,根據(jù)“必須采取的安全措施”欄中的要求,需要硬性值班人員執(zhí)行的,由工作許可
4、人完成安全措施后,在相應(yīng)欄內(nèi)做“”記號,如不需要做安全措施的,工作許可人在對應(yīng)的“執(zhí)行情況”欄中填寫“無”;需要檢修作業(yè)人員執(zhí)行的安全措施,由工作票填寫人在相應(yīng)的措施后注明“檢修自理”,工作負(fù)責(zé)人完成該項安全措施后,在對應(yīng)的“執(zhí)行情況”欄內(nèi)寫“檢修自理”。2.11. “運行值班人員補(bǔ)充的安全措施”欄的內(nèi)容包括:由于運行方式或設(shè)備缺陷需要擴(kuò)大隔斷范圍的措施;運行人員需采取的保障檢修現(xiàn)場人身安全及運行設(shè)備安全措施;補(bǔ)充工作票簽發(fā)人(或工作票負(fù)責(zé)人)提出的安全措施;提示檢修人員的安全注意事項;如無補(bǔ)充措施,應(yīng)在該欄中填寫“無補(bǔ)充”,不得空白。當(dāng)所有的安全措施全部執(zhí)行結(jié)束后,由工作許可人和工作負(fù)責(zé)人共
5、同簽名,填寫許可開工時間。2.12. 每份工作票簽發(fā)人和許可人修改總計不得超過兩處,但對設(shè)備名稱、編號、接地線位置、日期、時間、動詞以及人員姓名不得改動。工作票填寫中若出現(xiàn)個別錯、漏字需要修改時,應(yīng)在錯字上劃兩道橫線,漏字可在填補(bǔ)處上、下方作“”記號,然后在相應(yīng)位置補(bǔ)上正確或遺漏的字,字跡應(yīng)清楚,并在錯漏處由修改人員簽名。3.工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人的確定及審批權(quán)限3.1. 工作票簽發(fā)人由工段長、專業(yè)負(fù)責(zé)人擔(dān)任,工作票簽發(fā)人只能簽本專業(yè)工作票,如電氣只能簽電氣工作票,機(jī)械只能簽機(jī)械工作票。工作許可人由班組長、主值擔(dān)任。3.2. 工作負(fù)責(zé)人由業(yè)務(wù)技術(shù)上和組織能力上能勝任工作的人員擔(dān)任
6、。3.3. 檢修工作票由工作負(fù)責(zé)人填寫后,工作票簽發(fā)人簽發(fā),由生產(chǎn)單位運行工段長(當(dāng)值值長、調(diào)度)批準(zhǔn),班組長(主值)許可后執(zhí)行。一張工作票中,工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人和工作許可人三者不得互相兼任。4.工作票的使用及要求4.1. 有計劃的設(shè)備消缺、大小修等工作的工作票,應(yīng)在開工前一天交給工作許可人,當(dāng)日消除缺陷的工作票應(yīng)在開工前一小時,臨時工作可在工作開始以前,送交工作許可人,由工作許可人對工作票全部內(nèi)容進(jìn)行審查,必要時填寫補(bǔ)充安全措施,確認(rèn)無問題后簽名。4.2. 事故搶修以及必須夜間進(jìn)行的緊急檢修工作,經(jīng)運行工段長(當(dāng)值值長)同意后,可以不辦理工作票,但必須由運行人員做好安全措施,并將情況記
7、錄在規(guī)定的記錄簿上,方可開工;第二天白班上班時,消缺工作仍然繼續(xù)進(jìn)行,應(yīng)補(bǔ)辦工作票手續(xù)。4.3. 不用填工作票的事故搶修工作包括運行人員排除故障工作,但必須明確工作負(fù)責(zé)人、工作許可人,并按規(guī)定做好安全措施,履行工作票許可制度,操作人員應(yīng)將工作負(fù)責(zé)人姓名、采取的安全措施、工作開始和結(jié)束時間記入值班記錄。4.4. 一個工作負(fù)責(zé)人同一時間只能承擔(dān)一項工作任務(wù)。因搶修或其它緊急工作的需要,工作負(fù)責(zé)人需離開該工作現(xiàn)場,進(jìn)行其他檢修任務(wù)時,將工作票上交操作人員保管,并做好記錄,停止該工作,并重新辦理搶修或其它工作的工作票;當(dāng)工作結(jié)束后,需再次進(jìn)行原工作時,與操作人員共同到現(xiàn)場檢查安全措施,確認(rèn)所有安全措施
8、符合工作票要求,方可開始工作。工作票的有效時間以批準(zhǔn)的工作時間為準(zhǔn),如果在預(yù)定時間內(nèi)未干完,須辦理延期手續(xù)。如果要擴(kuò)展工作項目,應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人征得工作票簽發(fā)人和工作許可人同意并在工作票上增添新的項目。若需變更或增設(shè)安全措施應(yīng)重新辦理工作票。4.5. 安全監(jiān)護(hù)人必須始終在工作現(xiàn)場,對工作班人員的安全認(rèn)真監(jiān)護(hù),及時糾正違反安全的動作。4.6. 生產(chǎn)現(xiàn)場禁火區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè)、高空作業(yè)等時,必須同時執(zhí)行相關(guān)制度。4.7. 因工作關(guān)系需要變更工作負(fù)責(zé)人時,應(yīng)由工作票簽發(fā)人同意并通知工作許可人,工作許可人將變動情況記錄在工作票上,并進(jìn)行簽名。被變更的工作負(fù)責(zé)人要向新的工作負(fù)責(zé)人交待清楚工作內(nèi)容、安全措施
9、和工作人員情況后方可離去。4.8. 辦理終結(jié)手續(xù)時,操作人員應(yīng)會同工作負(fù)責(zé)人檢查施工現(xiàn)場工作人員是否全部撤離,現(xiàn)場是否整潔,檢修工具是否遺留,同時工作負(fù)責(zé)人應(yīng)向操作人員交待檢修設(shè)備與檢修前是否有異動,并說明設(shè)備檢修后,運行中應(yīng)注意的問題。4.9. 工作結(jié)束后,工作票由工作負(fù)責(zé)人和操作人員分別收回,交本部門(專業(yè))統(tǒng)一登記,統(tǒng)一保管。5.檢查與考核5.1. 技術(shù)部不定期抽查工作票的執(zhí)行情況,并每月對各單位的工作票不合格項進(jìn)行考核,每張考核50元,工作票在執(zhí)行中存在下列情況之一者為不合格票。不合格工作票評判標(biāo)準(zhǔn)序號內(nèi)容備注工作票丟失(根據(jù)票號)票面填寫不符合要求者工作班成員與實際不符未按規(guī)定簽名或
10、代簽名工作內(nèi)容(任務(wù))和工作地點填寫填寫不清楚或不符,電氣工作票中設(shè)備未填寫電壓等級或雙重名稱。應(yīng)采取的安全措施不齊全、不準(zhǔn)確或所要求采取的安全措施與系統(tǒng)設(shè)備狀況不符;同一工作票時間內(nèi)一個工作負(fù)責(zé)人同時持有兩份及以上有效工作票轉(zhuǎn)移工作地點工作負(fù)責(zé)人未向工作班成員交代有關(guān)安全事項工作票簽發(fā)人、工作票負(fù)責(zé)人和工作許可人不符合規(guī)定要求,工作負(fù)責(zé)人變動,工作班成員變動、工作票延期等未辦手續(xù)。使用術(shù)語不規(guī)范且含義不清楚未按規(guī)定蓋章已終結(jié)的工作票,所拆除措施中接地線數(shù)目與裝設(shè)接地線數(shù)目不同,而又未注明原因;許可手續(xù)未辦妥檢修人員已開始工作安全措施中,裝設(shè)的接地線未注明編號安全措施中,不按規(guī)定填寫,而有“同
11、左”“同上”“上述”等字樣;用票種類不當(dāng)未按規(guī)定使用附頁;工作票無統(tǒng)一編號或重號,涂改號等。未按規(guī)定對應(yīng)填寫標(biāo)號或未打“”或未寫“檢修自理”“檢修自理”由工作票負(fù)責(zé)人填寫應(yīng)填寫的項目而未填寫(如時間、地點、設(shè)備名稱等);字跡不清或漏、錯字修改不符合規(guī)定(修改三處即為作廢票)在保存期內(nèi)丟失、損壞、亂寫、亂畫;保管期12個月已執(zhí)行安全措施與必須采取的安全措施序號不對應(yīng);“運行值班人員補(bǔ)充的安全措施”欄、“補(bǔ)充措施執(zhí)行情況”欄內(nèi)空白;工作現(xiàn)場沒有工作票工作現(xiàn)場沒有監(jiān)護(hù)人工作現(xiàn)場隨意變動安全措施其它違反有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。5.2. 技術(shù)部對檢查發(fā)現(xiàn)的該單位不合格工作票較多,將按工作票合格率進(jìn)行考核,不合格
12、率低于98%,考核責(zé)任單位200元。工作票合格率計算方法:式中:該月應(yīng)執(zhí)行的總票數(shù) = 該月已執(zhí)行合格票數(shù)+該月已執(zhí)行的不合格票數(shù)+該月已執(zhí)行沒有收回的票數(shù)6.附則6.1. 本制度由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。6.2. 本辦法自20*年*月*日起執(zhí)行。 票面需要填寫數(shù)字的,應(yīng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字(母線可以使用羅馬數(shù)字);時間按21小時計算,年度填寫四位數(shù)字,月、日、時、分填寫兩位數(shù)字。“班組”欄;一個班組檢修,班組欄填寫工作班組全稱;幾個班組進(jìn)行綜合檢修,則班組欄填寫檢修單位“必須安全措施”欄;填寫工作應(yīng)具備的安全措施,安全措施應(yīng)周密、細(xì)致,不錯項目=、不漏項。檢修工作需要運行人員在運行方式、操作調(diào)整上采取
13、的措施,以及采取隔斷的安全措施,必須寫入安全措施欄。不需要做安全措施則在相應(yīng)欄內(nèi)填寫“無”不應(yīng)空白。工作票安全措施“執(zhí)行情況欄”;根據(jù)“必須采取的安全措施”欄中的要求,需要硬性值班人員執(zhí)行的,由工作許可人完成安全措施后,在相應(yīng)欄內(nèi)做“”記號,如不需要做安全措施的,工作許可人在對應(yīng)的“執(zhí)行情況”欄中填寫“無”;需要檢修作業(yè)人員執(zhí)行的安全措施,由工作票填寫人在相應(yīng)的措施后注明“檢修自理”,工作負(fù)責(zé)人完成該項安全措施后,在對應(yīng)的“執(zhí)行情況”欄內(nèi)寫“檢修自理”“運行值班人員補(bǔ)充的安全措施”欄的內(nèi)容包括:由于運行方式或設(shè)備缺陷需要擴(kuò)大隔斷范圍的措施;運行人員需采取的保障檢修現(xiàn)場人身安全及運行設(shè)備安全措施
14、;補(bǔ)充工作票簽發(fā)人(或工作票負(fù)責(zé)人)提出的安全措施;提示檢修人員的安全注意事項;如無補(bǔ)充措施,應(yīng)在該欄中填寫“無補(bǔ)充”,不得空白。沒份工作票簽發(fā)人和許可人不得超過兩處。其中設(shè)備名稱、編號、接地線位置、日期、時間、動詞以及人員姓名不得改動。工作票票面修改處應(yīng)有修改人員簽名或蓋章。部門: 1.工作負(fù)責(zé)人: 2.參加工作人員: 共 人 附頁: 張3.工作內(nèi)容及地點: 4.計劃工作期限: 年 月 日 時 分開始, 年 月 日 時 分完結(jié)。5.必須采取的安全措施6.措施執(zhí)行情況工作票簽發(fā)人: 接票人: 年 月 日 時 分 年 月 日 時 分7.運行值班人員補(bǔ)充安全措施8.補(bǔ)充措施執(zhí)行情況 編號: 9.批準(zhǔn)工作時間: 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分工作許可人: 月 日 值長: 月 日工作負(fù)責(zé)人: 月 日10.上述安全措施已全部執(zhí)行,從 年 月 日 時 分許可開始工作 工作負(fù)責(zé)人: 工作許可人: 11.工作負(fù)責(zé)人變更:自 年
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