江蘇企業(yè)環(huán)境安全隱患排查整治工作表格

1、_ （企業(yè)）_ 隱患排查治理基本情況表（表格可由各地結(jié)合實(shí)際調(diào)整）公司名稱法定代表人聯(lián)系方式應(yīng)急負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式單位地址傳真電子郵箱所屬行業(yè)所屬行政區(qū)環(huán)境安全隱患等級風(fēng)險(xiǎn)評估等級重大較大一般未定級是否錄入數(shù)據(jù)庫企業(yè)環(huán)境 安全隱患 排查治理文件目錄1環(huán)境安全隱患排查治理基本情況表2.企業(yè)環(huán)境安全隱患匯總表3.企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理隱患排查表4.企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施隱患排查表5環(huán)境安全隱患整改方案（重大環(huán)境安全隱患企業(yè)必備） （3-5 項(xiàng)可以只提交電子版）企業(yè)填表人聯(lián)系方式_企業(yè)環(huán)境安全隱患匯總表（表格可由各地結(jié)合實(shí)際調(diào)整）一般隱患整治情況12345重大隱患整治情況12345備注表 3 3

2、企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理隱患排查表(企業(yè)可參考本表制定符合本企業(yè)實(shí)際情況的自查用表)排查時(shí)間： 年 月曰現(xiàn)場排查負(fù)責(zé)人(簽字)：排查內(nèi)容具體排查內(nèi)容排查結(jié)果是，證 明材料否，具 體問題其他 情況1.1.是否按規(guī) 定開展突發(fā) 環(huán)境事件風(fēng) 險(xiǎn)評估，確 定風(fēng)險(xiǎn)等級(1 1)是否編制突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告， 并與預(yù)案一起 備案。(2 2)企業(yè)現(xiàn)有突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)種類和風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告 相比是否發(fā)生變化。(3 3)企業(yè)現(xiàn)有突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)數(shù)量和風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告 相比是否發(fā)生變化。(4 4)企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)種類、數(shù)量變化是否影響 風(fēng)險(xiǎn)等級。(5 5)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)等級確定是否正確合理。(6 6

3、)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評估是否通過評審。排查內(nèi)容具體排查內(nèi)容排查結(jié)果是，證 明材料否，具 體問題其他 情況2.2.是否按規(guī) 定制定突發(fā) 環(huán)境事件應(yīng) 急預(yù)案并備 案（7 7）是否按要求對預(yù)案進(jìn)行評審，評審意見是否及時(shí)落實(shí)。（8 8）是否將預(yù)案進(jìn)行了備案，是否每三年進(jìn)行回顧性評估。（9 9）出現(xiàn)下列情況預(yù)案是否進(jìn)行了及時(shí)修訂。1 1） 面臨的突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化， 需要重新進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)評估；2 2）應(yīng)急管理組織指揮體系與職責(zé)發(fā)生重大變化；3 3） 環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測預(yù)警機(jī)制發(fā)生重大變化，報(bào)告聯(lián)絡(luò)信息及 機(jī)制發(fā)生重大變化；4 4）環(huán)境應(yīng)急應(yīng)對流程體系和措施發(fā)生重大變化；5 5）環(huán)境應(yīng)急保障措施及保障體系

4、發(fā)生重大變化；6 6）重要應(yīng)急資源發(fā)生重大變化；7 7） 在突發(fā)環(huán)境事件實(shí)際應(yīng)對和應(yīng)急演練中發(fā)現(xiàn)問題，需要 對環(huán)境應(yīng)急預(yù)案作出重大調(diào)整的。3.3.是否按規(guī) 定建立健全 隱患排查治理制度，開 展隱患排查 治理工作和 建立檔案（1010）是否建立隱患排查治理責(zé)任制。（1111）是否制定本單位的隱患分級規(guī)定。（1212）是否有隱患排查治理年度計(jì)劃。（1313）是否建立隱患記錄報(bào)告制度， 是否制定隱患排查表。（1414）重大隱患是否制定治理方案。（1515）是否建立重大隱患督辦制度。（1616）是否建立隱患排查治理檔案。4.4.是否按規(guī) 定開展突發(fā) 環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)，女口 實(shí)記錄培訓(xùn) 情況（1717）

5、是否將應(yīng)急培訓(xùn)納入單位工作計(jì)劃。（1818）是否開展應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)。（1919）是否健全培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、人 員等情況。5.5.是否按規(guī) 定儲備必要 的環(huán)境應(yīng)急 裝備和物資（2020）是否按規(guī)定配備足以應(yīng)對預(yù)設(shè)事件情景的環(huán)境應(yīng)急 裝備和物資。（2121）是否已設(shè)置專職或兼職人員組成的應(yīng)急救援隊(duì)伍。（2222）是否與其他組織或單位簽訂應(yīng)急救援協(xié)議或互救協(xié) 議。（2323）是否對現(xiàn)有物資進(jìn)行定期檢查，對已消耗或耗損的 物資裝備進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)充。排查內(nèi)容具體排查內(nèi)容排查結(jié)果是，證 明材料否，具 體問題其他 情況6.6.是否按規(guī) 定公開突發(fā) 環(huán)境事件應(yīng) 急預(yù)案及演 練情況（2424）是

6、否按規(guī)定公開突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及演練情況。企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施隱患排查表企業(yè)可參考本表制定符合本企業(yè)實(shí)際情況的自查用表。一般企業(yè)有多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元，應(yīng)針對每個(gè)單元制定相應(yīng)的隱患排查表。排查時(shí)間： 年 月曰現(xiàn)場排查負(fù)責(zé)人（簽字）排查項(xiàng)目現(xiàn)狀可能導(dǎo)致的危害（是隱患的填寫）隱患 級別治理 期限備注一、中間事故緩沖設(shè)施、事故應(yīng)急水池或事故存液池（以下統(tǒng)稱應(yīng)急池）1.1.是否設(shè)置應(yīng)急池。2.2.應(yīng)急池容積是否滿足環(huán)評文件及批復(fù)等相關(guān)文 件要求。3.3.應(yīng)急池在非事故狀態(tài)下需占用時(shí)，是否符合相關(guān)要 求，并設(shè)有在事故時(shí)可以緊急排空的技術(shù)措施。4.4.應(yīng)急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自 流進(jìn)入應(yīng)

7、急池；如消防水和泄漏物不能自流進(jìn)入應(yīng) 急池，是否配備有足夠能力的排水管和泵，確保泄 漏物和消防水能夠全部收集。5.5.接納消防水的排水系統(tǒng)是否具有接納最大消防 水量的能力，是否設(shè)有防止消防水和泄漏物排出廠 外的措施。6.6.是否通過廠區(qū)內(nèi)部管線或協(xié)議單位， 將所收集的 廢 （污）水送至污水處理設(shè)施處理。二、廠內(nèi)排水系統(tǒng)7.7.裝置區(qū)圍堰、罐區(qū)防火堤外是否設(shè)置排水切換 閥，正常情況下通向雨水系統(tǒng)的閥門是否關(guān)閉，通 向應(yīng)急池或污水處理系統(tǒng)的閥門是否打開。8.8.所有生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、油品及化學(xué)原料裝卸臺、 作業(yè)場所和危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施（場所）的墻壁、地 面沖洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否

8、都能排入生產(chǎn)廢水系統(tǒng)或獨(dú)立的處理系統(tǒng)。9.9.是否有防止受污染的冷卻水、 雨水進(jìn)入雨水系統(tǒng) 的措施，受污染的冷卻水是否都能排入生產(chǎn)廢水系 統(tǒng)或獨(dú)立的處理系統(tǒng)。排查項(xiàng)目現(xiàn)狀可能導(dǎo)致的危害（是隱患的填寫）隱患 級別治理 期限備注10.10.各種裝卸區(qū)（包括廠區(qū)碼頭、鐵路、公路）產(chǎn) 生的事故液、作業(yè)面污水是否設(shè)置污水和事故液收 集系統(tǒng)，是否有防止事故液、作業(yè)面污水進(jìn)入雨水 系統(tǒng)或水域的措施。11.11.有排洪溝（排洪涵洞）或河道穿過廠區(qū)時(shí)，排 洪溝（排洪涵洞）是否與滲漏觀察井、生產(chǎn)廢水、 清凈下水排放管道連通。三、雨水、清凈下水和污（廢）水的總排口12.12.雨水、清凈下水、排洪溝的廠區(qū)總排口是否設(shè)

9、 置監(jiān)視及關(guān)閉閘（閥），是否設(shè)專人負(fù)責(zé)在緊急情 況下關(guān)閉總排口，確保受污染的雨水、消防水和泄 漏物等排出廠界。13.13.污（廢）水的排水總出口是否設(shè)置監(jiān)視及關(guān)閉 閘（閥） ，是否設(shè)專人負(fù)責(zé)關(guān)閉總排口，確保不合 格廢水、受污染的消防水和泄漏物等不會排出廠 界。四、突發(fā)大氣環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施14.14.企業(yè)與周邊重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受體的各種防護(hù)距離 是否符合環(huán)境影響評價(jià)文件及批復(fù)的要求。15.15.涉有毒有害大氣污染物名錄的企業(yè)是否在廠界 建設(shè)針對有毒有害污染物的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。16.16.涉有毒有害大氣污染物名錄的企業(yè)是否定期監(jiān) 測或委托監(jiān)測有毒有害大氣特征污染物。17.17.突發(fā)環(huán)境事件信息通

10、報(bào)機(jī)制建立情況，是否能 在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生后及時(shí)通報(bào)可能受到污染危 害的單位和居民。江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表（尚未錄入數(shù)據(jù)庫企業(yè)填寫）企業(yè)名稱：_組織機(jī)構(gòu)代碼：_單位法人代表：_填 表 人： _填表時(shí)間：_聯(lián)系電話：_電子郵件：_填報(bào)說明一、企業(yè)需如實(shí)填寫江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表 , , 并對填寫內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得弄虛作假。二、企業(yè)應(yīng)按照環(huán)保部 企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評估指南 （試行） 的要求填寫江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表。三、江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表中 “表 2 2 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì) ”中應(yīng)根據(jù)環(huán)保部 企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評估指南 （試行） 中附

11、錄 B B 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)及臨界量清單”填寫， 每含一種風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)需填寫一張表 2 2，并用 “表 2-2-序號 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì) _ _ 序號 ”進(jìn)行注明，如 “表 2-12-1 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì) _1_1”。四、 江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表 中“表 9-9-序號 環(huán) 境風(fēng)險(xiǎn)控制單元 _ _序號 ”應(yīng)按環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制單元的定義填寫，每含一種 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制單元需填寫一張表 9 9，并用 “表 9-9-序號 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制單 元_ _序號 ”進(jìn)行注明，如 “表 9-19-1環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制單元 _1_1”。五、 企業(yè)填寫完江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表之 后，應(yīng)當(dāng)加蓋公章并報(bào)當(dāng)?shù)?/p>

12、環(huán)保部門進(jìn)行審查。六、 設(shè)區(qū)市和省管縣環(huán)保部門負(fù)責(zé)匯總轄區(qū)內(nèi)已完成的江蘇省 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表，匯總后呈報(bào)省廳，由省廳協(xié)助 各設(shè)區(qū)環(huán)保部門統(tǒng)一錄入數(shù)據(jù)庫。表 1 企業(yè)基本信息企業(yè)名稱組織機(jī)構(gòu)代碼法定代表人所屬行政區(qū)市區(qū)（縣）廠區(qū)地址所屬行業(yè)經(jīng)度度分秒緯度度分秒工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）廠區(qū)總面積（平方米）是否屬于化工園區(qū)? ?是？否所屬化工園區(qū)名稱所屬園區(qū)級別？國家？省級？市級應(yīng)急負(fù)責(zé)人應(yīng)急負(fù)責(zé)人手機(jī)號環(huán)境應(yīng)急預(yù)案備案情況? ?有？無；年 月；備案號：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等級評估情況? ?有？無；風(fēng)險(xiǎn)等級：？ 一般；？較大；？重大表 2 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)序號環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)名稱環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì) CASCAS 號最

13、大存儲量（單位：噸）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)濃度，如為純品則是 100%100%風(fēng)險(xiǎn)屬性油類物質(zhì)礦物油（石油）類、生物柴油？劇毒化學(xué)物質(zhì) ？有毒化學(xué)物質(zhì)？易爆物質(zhì) ？易燃物質(zhì) ？強(qiáng)腐蝕性物質(zhì) ？CODCOD CrCr 濃度10000mg/L10000mg/L 的有機(jī)廢液？NH3-NNH3-N 濃度2000mg/L2000mg/L 的廢液 ？其他 ？存儲狀態(tài)I I ？固態(tài) ？液態(tài) ？氣態(tài)主要用途？原料 ？輔料？催化劑？產(chǎn)品？副產(chǎn)品？其他運(yùn)輸方式？公路？鐵路？水路？航空注 1 1:環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)指環(huán)保部企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評估指南（試行）附錄 B B “環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)及臨界量清單”中所涉及的化

14、學(xué)物質(zhì)，以及其他具有表中所列風(fēng)險(xiǎn)屬性的物質(zhì)2 2:最大儲存量指環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)在廠界內(nèi)的最大存在總量（如存在總量呈動態(tài)變化，則按公 歷年度內(nèi)某一天最大存在總量填寫；不同廠區(qū)的同一種物質(zhì)，按其在廠界內(nèi)的最大存在總量填 寫）。3 3:每種環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)單獨(dú)填表，并按填表說明標(biāo)注。表 3 生產(chǎn)工藝與安全生產(chǎn)控制? ?硝化工藝套數(shù)：? ?氟化工藝套數(shù)：? ?氧化工藝套數(shù)：? ?磺化工藝套數(shù)：? ?新型煤化化工工藝套數(shù):? ?電解（氯堿）工藝套數(shù):? ?裂解（裂化）工藝套數(shù):? ?重氮化工藝套數(shù)：? ?氨基化工藝套數(shù)：? ?烷基化工藝套數(shù)：? ?偶氮化工藝套數(shù)：? ?光氣及光氣化工藝套數(shù):其他高溫或高壓、涉及

15、易燃易爆等物質(zhì)的工藝套數(shù)1有無消防驗(yàn)收? ?有？無有無安全生產(chǎn)許可：? ?有？無有無危險(xiǎn)化學(xué)品安全評價(jià)? ?有？無有無危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源備案? ?有？無是否落實(shí)環(huán)評及批復(fù)的其他風(fēng)險(xiǎn)防控措施：？是？否注 1 1:高溫指工藝溫度300300C,高壓指壓力容器的設(shè)計(jì)壓力（p p）10.0MP10.0MP，易燃易爆等物質(zhì)是指按照 GB20576GB20576 至 GB20602GB20602化學(xué)品分類、警示標(biāo)簽和警示性說明安全規(guī)范所確定的化學(xué)物質(zhì)。表 4 事故排水收集措施有無應(yīng)急事故水池：? ?有？無應(yīng)急事故水池實(shí)際容量（立方 米）：是否滿足收集要求? ?是？否應(yīng)急事故水池共用情況：? ?雨排水？清

16、凈下水? ?無共用有無應(yīng)急事故水池設(shè)抽水設(shè) 施，并與污水管線連接：? ?有？無? ?合成氨工藝套數(shù)：? ?加氫工藝套數(shù)：? ?過氧化化工藝套數(shù):? ?聚合工藝套數(shù)：? ?電石生產(chǎn)工藝 套數(shù):? ?氯化工藝套數(shù)：表 5 清凈下水系統(tǒng)防控措施是否涉及清凈下水：? ?是 ？否是否具有清凈下水排放緩沖池：? ?是 ？否清凈下水排放緩沖池容量（立方米）:清凈下水排放緩沖池是否兼用：? ?是 ？否清凈下水排放緩沖池有無清凈下水系統(tǒng)（或排入雨水 系統(tǒng)）的總排口監(jiān)視設(shè)施? ?有 ？無清凈下水排放緩沖池有無清凈下水系統(tǒng)（或排入雨水 系統(tǒng)）的關(guān)閉設(shè)施：? ?有 ？無表 6 雨排水防控措施雨水是否進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)：

17、? ?是 ？否有無雨水收集池：? ?有？無頭際雨水收集池谷量（立方米）：是否滿足收集要求：? ?是？否有無雨水系統(tǒng)外排總排（含 泄洪渠）監(jiān)視設(shè)施：? ?有？無有無雨水系統(tǒng)外排總排（含泄洪渠）關(guān)閉設(shè)施? ?有？無有無排洪溝：? ?有？無表 7 生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)預(yù)防措施有無生產(chǎn)廢水：? ?有？無有無污水處理設(shè)施：? ?有？無有無廢水緩沖池：? ?有？無有無生產(chǎn)廢水總排口監(jiān)視設(shè)施：? ?有？無有無生產(chǎn)廢水總排口關(guān)閉設(shè)施：? ?有？無表 8 水排放去向雨排水排放去向：? ?進(jìn)入城市污水處理廠或工業(yè)廢水集中處理? ?進(jìn)入其他單位? ?回噴、回灌、回用等? ?直接進(jìn)入海域或江河、湖、庫等水環(huán)境? ?進(jìn)入城

18、市下水道再入江河湖庫或進(jìn)入城市? ?直接進(jìn)入污灌農(nóng)田或進(jìn)入地滲或蒸發(fā)池清凈下水排放去向：? ?進(jìn)入城市污水處理廠或工業(yè)廢水集中處理? ?進(jìn)入其他單位? ?回噴、回灌、回用? ?直接進(jìn)入海域或江河、湖、庫等水環(huán)境? ?進(jìn)入城市下水道再入江河湖庫或進(jìn)入城市? ?直接進(jìn)入污灌農(nóng)田或進(jìn)入地滲或蒸發(fā)池生產(chǎn)廢水排放去向：? ?不產(chǎn)生廢水或廢水處理后 100%100%回用? ?進(jìn)入城市污水處理廠或工業(yè)廢水集中處理? ?進(jìn)入其他單位? ?其他（包括回噴、回灌、回用等）? ?直接進(jìn)入海域或江河、湖、庫等水環(huán)境? ?進(jìn)入城市下水道在入江河湖庫或進(jìn)入城市? ?直接進(jìn)入污灌農(nóng)田或進(jìn)入地滲或蒸發(fā)池表 9 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制單元風(fēng)險(xiǎn)單元名稱：有