倉儲(chǔ)運(yùn)作控制程序

1、核準(zhǔn):審核:制訂:倉儲(chǔ)運(yùn)作控制程序文件編號(hào): 文件版本:制訂部門: 發(fā)行日期: 受控狀態(tài):倉儲(chǔ)部IS09001第2頁共 11 頁協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱倉儲(chǔ)運(yùn)作程序文件編號(hào)文件版本A制訂部門倉儲(chǔ)部版本修改摘要修改人修改時(shí)間批準(zhǔn)人A全新版本ISO9001第 3 頁共 11 頁協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱倉儲(chǔ)運(yùn)作程序文件編號(hào)文件版本A制訂部門倉儲(chǔ)部0.流程圖0.1原物料/委外物料入庫流程圖0.2輔料及辦公用品進(jìn)出庫管理流程IS09001第4頁共 11 頁文件名稱原塑膠五金模具有限公司倉儲(chǔ)運(yùn)作程序0.3半成品入庫流程圖協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱文件編號(hào)協(xié)文件編號(hào)文件版本A制訂部門倉

2、儲(chǔ)部0.4出貨流程圖生產(chǎn)打單IS09001第5頁共 11 頁文件版本A制訂部門倉儲(chǔ)部1.目的為規(guī)范倉庫運(yùn)作流程，確保物料按先進(jìn)先出的原則進(jìn)出庫， 并對(duì)在搬運(yùn)，儲(chǔ)存，交貨過程 中的物料進(jìn)行維護(hù)，以確保產(chǎn)品品質(zhì)，提供準(zhǔn)確無誤賬務(wù)憑證及數(shù)據(jù)報(bào)表，做到賬（未來包括賬與臺(tái)賬）、物料卡、實(shí)物一致。2.適用范圍適用于本公司所有進(jìn)出倉庫的物料的倉存管理（包括：原物料、輔助物料、外包品、 半成品和成品、刀具等物料）。3.責(zé)任部門倉儲(chǔ)課a） 核對(duì)單據(jù)與實(shí)體表單，秉承先進(jìn)先出的原則收發(fā)物料，確保賬與實(shí)物數(shù)據(jù)一致。b） 合理利用倉儲(chǔ)空間，做好倉庫區(qū)域規(guī)劃和標(biāo)示，確保物料放置至對(duì)應(yīng)的區(qū)域。c） 對(duì)進(jìn)出倉庫的物料提供適當(dāng)

3、防護(hù)，確保標(biāo)示正確狀態(tài)和產(chǎn)品品質(zhì)，以防止物料在 搬運(yùn)中可能造成的損壞。d） 確保倉內(nèi)良好的儲(chǔ)存環(huán)境，防止產(chǎn)品變質(zhì)。e） 定期盤點(diǎn)，掌控庫存，及時(shí)反饋庫存異常，對(duì)呆滯物料提出相應(yīng)的處理措施。3.2品保部：a）負(fù)責(zé)對(duì)倉庫進(jìn)出物料、庫存品進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保物料符合品質(zhì)要求。3.3生產(chǎn)單位a） 適時(shí)適量地領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料，確保所需的物料及單據(jù)正確無誤。b） 遵照其包裝規(guī)范做好入庫前的包裝防護(hù)作業(yè)，確保運(yùn)送過程中的質(zhì)量。4.作業(yè)程序:4.1入庫作業(yè)協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱文件編號(hào)ISO9001第 6 頁共 11 頁文件版本A制訂部門倉儲(chǔ)部4.1.1來料入庫作業(yè)：4.1.1.1 原材料和委外物

4、料入庫參見原材料/委外物料入庫流程圖、輔料入庫參見輔料及 辦公用品進(jìn)出庫管理流程。4.1.1.2 供應(yīng)商送貨時(shí)應(yīng)將“送貨單”交于倉管，倉管依據(jù)“采購訂單”或“委外工單（訂單）”，倉庫在中產(chǎn)生暫收，并將采購或委外物料放于倉管指定的待驗(yàn)區(qū)，核對(duì)“送貨單”、標(biāo)識(shí)及實(shí)物（部分來料還需附廠商的出貨檢驗(yàn)報(bào)告）進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)品名、規(guī)格、P0 或 委外生產(chǎn)工單（訂單）、數(shù)量、包裝方式等無誤后，在供應(yīng)商“送貨單”進(jìn)行簽收， 加蓋“收貨專用公章”，暫收完成，在暫收進(jìn)行品質(zhì)IQC 檢驗(yàn)拋單作業(yè)，若有差異，倉管有權(quán)拒收，并通知采購/委外生管處理。4.1.1.3 所有入庫的物料需按下列方式進(jìn)行驗(yàn)收：a） 原物料和外包品

5、簽收后，倉管立即進(jìn)行品質(zhì) IQC 進(jìn)料驗(yàn)核拋單，并通知品質(zhì) IQC 檢驗(yàn)。b） 模（治）具、機(jī)器設(shè)備簽收后，倉管應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”，模（治）具的驗(yàn)收 依模治具管理及 ECN 控制程序進(jìn)行作業(yè)，機(jī)器設(shè)備通知使用單位進(jìn)行驗(yàn)收。c） 輔助物料、總務(wù)性辦公用品等免檢物料經(jīng)簽收后，由倉庫直接入庫，打印“入庫驗(yàn)收單”，并通知申購單位領(lǐng)用。4.1.1.4 原物料和外包品經(jīng)檢驗(yàn)后， 品質(zhì) IQC 須在注明檢驗(yàn)結(jié)果并做入庫或退料拋單等作業(yè)，并依 產(chǎn)品及物料標(biāo)識(shí)與追溯程序進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)示。倉管員將檢驗(yàn)合格之物料（包括 特采的物料）移至對(duì)應(yīng)的倉儲(chǔ)位，在入庫時(shí)，應(yīng)再次確認(rèn)物料標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)、包裝是 否完整，數(shù)量是否與實(shí)

6、物相符；物料收到后且須確保2H 內(nèi)過系統(tǒng)賬。4.1.1.5 若原物料和外包品經(jīng)品質(zhì) IQC 檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，倉管員將標(biāo)識(shí)為紅色“ REJECT 拒收” 和黃色“挑選/重工標(biāo)識(shí)單”，由檢包全檢后，如果為良品則良品綠色標(biāo)識(shí)單，并轉(zhuǎn)至 良品區(qū)，全檢出的不良品重貼不不良紅色標(biāo)識(shí)單，物料移至待不合格品倉，由采購/委外生管通知供應(yīng)商按判定結(jié)果處置。若屬退料則須在系統(tǒng)中開立“退貨單”退給供應(yīng) 商，若屬廠內(nèi)代重工，由采購/委外生管根據(jù)品質(zhì)合同做扣款。4.1.2半成品/成品入庫作業(yè)4.121 半成品和成品入庫參見半成品入庫流程圖，半成品或成品經(jīng) IPQC/FQC 僉驗(yàn)合格后，協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱倉

7、儲(chǔ)運(yùn)作程序文件編號(hào)文件版本A制訂部門倉儲(chǔ)部IS09001第7頁共 11 頁生產(chǎn)單位開立“半成品入庫單”和“成品入庫單”。倉管員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)單位開立的入庫單據(jù)，確認(rèn)物料標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)工單（訂單）、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否與實(shí)物相符，若相符則辦理入庫，否則拒絕入庫。制程半成品入庫，包括良品入庫、不良品入庫、報(bào) 廢品入庫，制程確認(rèn)無法重工產(chǎn)成品則按報(bào)廢工單（訂單）入庫，制程確認(rèn)可以重工 的可按不良品入庫。4.1.3不良品/廢銅料的入庫作業(yè)4.131 經(jīng)委外加工商挑選的不良品，加工商需對(duì)不良品進(jìn)行分類（分為來料、制程不良）包 裝標(biāo)識(shí)（需注明品名、數(shù)量及不良狀況等），開立“退料單”送至倉庫。倉管員對(duì)不 良品的

8、品名、數(shù)量確認(rèn)無誤后，通知品質(zhì) IQC 對(duì)不良狀況及責(zé)任歸屬進(jìn)行復(fù)核。若品 質(zhì) IQC 的復(fù)核與供應(yīng)商無異議時(shí)，由倉庫移至不良品、并在做退料做業(yè)。報(bào)廢品按 5.7 的要求報(bào)廢，若復(fù)核有異議時(shí)，依 SQE 勺判定處置。4.1.3.2 經(jīng)生產(chǎn)包裝全檢出的不良品， 由生產(chǎn)包裝按不良原因分開包裝， 貼上紅色的“ REJECT 拒 收”（注明品名、數(shù)量及不良狀況等），交 QE/SQEJ 定責(zé)任單位后，在做不良品退貨 或退料處理。a） 當(dāng)不良責(zé)任由生產(chǎn)單位的，中做通料處理，通知責(zé)任單位領(lǐng)回退料。b） 當(dāng)不良責(zé)任為加工商時(shí)，中做通貨處理，由委外生管通知加工商領(lǐng)回，經(jīng)返工、挑選、分類后，再將選出的不良品按 4

9、.1.3.1 送至倉庫。4.1.3.3 針對(duì)生產(chǎn)后剩余的廢料，生產(chǎn)單位應(yīng)稱好重量，填寫“半成品入庫單”，交倉庫復(fù)稱 后入廢料庫。4.1.4良品退料入庫作業(yè)若工單（訂單）已結(jié)案，剩余的原材料或半成品需入庫時(shí)，生產(chǎn)單位應(yīng)將剩余物料包 裝好，貼好標(biāo)簽（需注明物料品名、生產(chǎn)工單（訂單）、數(shù)量等），交品保部檢驗(yàn)合 格后，在做退料作業(yè)。4.2出庫作業(yè)：4.2.1生產(chǎn)性物料發(fā)料各生產(chǎn)單位的物料員按“生產(chǎn)工單（訂單）”，打印“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，經(jīng)主管審核后 到倉庫領(lǐng)料，倉管員確認(rèn)無誤后，按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)料。物料員與倉管員應(yīng)共同IS09001第8頁共 11 頁協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱倉儲(chǔ)運(yùn)作程序文件編

10、號(hào)文件版本A制訂部門倉儲(chǔ)部確認(rèn)發(fā)料實(shí)物和發(fā)料數(shù)量是否與單據(jù)一致，發(fā)料后 2 小時(shí)內(nèi)須過賬。422 委外加工發(fā)料倉庫需根據(jù)委外生管的“委外生產(chǎn) &交貨計(jì)劃排配表”提前備料，并依系統(tǒng)委外工單（訂單）打印“委外加工發(fā)料單”（包括委外工單（訂單）、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、加工 內(nèi)容等內(nèi)容），交部門主管、委外生管進(jìn)行審核后，由委外生管通知供應(yīng)商來倉庫領(lǐng) 料。4.2.3成品出貨倉庫需依交管的“交貨計(jì)劃”與系統(tǒng)的“出貨通知單”提前備料， 交品質(zhì) OQC 檢驗(yàn)合 格后，開立“送貨單”，“車輛/物品放行條”交部門主管、交管進(jìn)行審核后，安排送 貨員裝車送貨；品質(zhì) OQC 檢驗(yàn)不合格時(shí)，依不合格品控制程序執(zhí)行。4.

11、2.4其它物料發(fā)料：模（治）具、機(jī)器、輔助物料、總務(wù)性辦公用品等物料經(jīng)驗(yàn)收后，由倉管員通知各單 位至倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)取時(shí)應(yīng)開立“生產(chǎn)領(lǐng)料單”。4.3先進(jìn)先出原則：4.3.1入庫時(shí)，倉管應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”及生產(chǎn)單位的“入庫單”，對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)其標(biāo)簽上的 PO、生產(chǎn)工單（訂單）、料號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等是否填寫完整或有 錯(cuò)誤，若發(fā)現(xiàn)漏（錯(cuò)）入庫標(biāo)簽應(yīng)立即通知責(zé)任單位并補(bǔ)正。確認(rèn)無誤后置放于指定的 儲(chǔ)位，按生產(chǎn)日期順序擺放好，單板物料而言將先生產(chǎn)的物料擺放在上面，多板或多 箱物料而言須按儲(chǔ)位順序與時(shí)間順序整齊排放物料。4.3.2發(fā)料時(shí)嚴(yán)格按標(biāo)簽上的生產(chǎn)日期執(zhí)行先進(jìn)先出，每出完貨時(shí)，須進(jìn)行儲(chǔ)位整理

12、，確保 生產(chǎn)發(fā)料按先進(jìn)先出原則。4.4搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)：4.4.1搬運(yùn)4.4.1.1 物料從入庫到出庫的整個(gè)過程中（包括交付運(yùn)輸過程），一定確保原有的各種標(biāo)示， 并進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以防止任何可能對(duì)物料造成的損傷（如運(yùn)輸、包裝和防護(hù)方式不 當(dāng)、造成產(chǎn)品IS09001第9頁共 11 頁摔傷、碰傷、變形等）。4.4.1.2 在搬運(yùn)物料時(shí)，應(yīng)注意輕拿輕放（特別是危險(xiǎn)化學(xué)藥品），不可將物品倒放，不可站協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱倉儲(chǔ)運(yùn)作程序文件編號(hào)文件版本A制訂部門倉儲(chǔ)部在物料上，擺放不能超出卡板以外。441.3 在使用叉車搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)慢速行駛，不能過快、過猛。應(yīng)注意運(yùn)輸物料的限載量，一般 單層物料堆

13、放高度不超過 1.6 米，特殊倉管員裝卸貨物料與搬運(yùn)物料須佩戴勞保防護(hù) 裝置（包括勞保安全鞋，安全帽等）。4.4.2儲(chǔ)存4.4.2.1 倉庫按照實(shí)際需要，按物料類別將倉庫劃分為原材料倉、半成品倉、成品倉、不良品 倉等區(qū)域，按產(chǎn)品類別或零件類別將各區(qū)域細(xì)劃分為各小區(qū)域、并貼上對(duì)應(yīng)的區(qū)域標(biāo) 示。442.2 物料應(yīng)整齊、有序地?cái)[放在對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)位，貨架或棧板上，確保定點(diǎn)、定位放置。為防止 物料意外滑落、傾倒、損壞等事件的發(fā)生，擺放時(shí)應(yīng)考慮：a） 物料的置放方向，不可倒置；不得直接置于地上和通道上。b） 紙箱、貨架、卡板、樓層及地面承載能力，不可超高超重堆置。c） 應(yīng)將物料平穩(wěn)放置，適當(dāng)時(shí)應(yīng)做加固處理。4

14、.4.2.3 化學(xué)品儲(chǔ)存：a） 一般化學(xué)品如清洗劑、拉伸成型油精等于常溫常濕環(huán)境下儲(chǔ)存，避免陽光直射，注意防雨、防潮和通風(fēng)。b） 易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)，并派專人管理（保管人、領(lǐng)用 人、使用人都必須經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗），并按相應(yīng) MSDS 要求，采取特別的 防護(hù)措施（如防火、防泄露等措施）。4.4.2.4 其它有特殊儲(chǔ)存要求的物料，依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求，存放于合適的環(huán)中，（如：恒溫 恒濕環(huán)境）。儲(chǔ)存標(biāo)示：a） 儲(chǔ)存標(biāo)示:為便于取料及倉儲(chǔ)管理，倉庫管理人員應(yīng)依儲(chǔ)位標(biāo)示原則，標(biāo)示于料架上。b） 批號(hào)標(biāo)示：為控制原物料先進(jìn)先出，管制性原物料應(yīng)有批號(hào)標(biāo)示。IS09001第10

15、頁共 11 頁c） 顏色標(biāo)示：為避免不同性質(zhì)物料混淆，倉庫員可以利用不同種顏色標(biāo)示牌管制標(biāo)示。4.5轉(zhuǎn)撥作業(yè)：若物料因某些原因需轉(zhuǎn)倉時(shí)（如從良品倉轉(zhuǎn)至不良品倉），由在開出“轉(zhuǎn)撥單”，經(jīng)倉協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱倉儲(chǔ)運(yùn)作程序文件編號(hào)文件版本A制訂部門倉儲(chǔ)部庫主管核準(zhǔn)后隨其物品一同轉(zhuǎn)入接收倉。4.6庫存的管理4.6.1為防止物料長期儲(chǔ)存不用，造成品質(zhì)不良和成本損失，針對(duì)所有入庫的物料規(guī)定保質(zhì) 期限：6 個(gè)月即 180 天。4.6.2倉管員須每月徹底清查一次倉存物料，將快過期的物料統(tǒng)計(jì)好，開立“超期庫存重檢申請(qǐng)表”通知品質(zhì) IQC 重新檢驗(yàn)，合格后重新貼上檢驗(yàn)標(biāo)簽，倉庫方可發(fā)放。品質(zhì) IQC

16、 收到通知后應(yīng)于 4 個(gè)小時(shí)內(nèi)給予明確回復(fù)。4.6.3對(duì)于長時(shí)間（六個(gè)月以上）沒有使用的庫存物料，倉管員需每月提供呆滯料統(tǒng)計(jì)表 由倉庫主管召集相關(guān)人員確認(rèn)物料的處理方式：繼續(xù)留存或報(bào)廢。4.7不良品及呆滯料的報(bào)廢處理屬 4.1.2 中委外加工商所送的不良品、廢銅料及判定需報(bào)廢的呆滯料，由倉庫填寫“報(bào) 廢申請(qǐng)單”，呈給相關(guān)部門會(huì)簽后，統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理。若相關(guān)部門不同意報(bào)廢，應(yīng) 退回品保部門重判。4.8系統(tǒng)賬與表單的管理：4.8.1物料系統(tǒng)賬處理：物料的異動(dòng)須確保在 2H 內(nèi)處理完成系統(tǒng)賬，次日單據(jù)須于第二天工作 日AM9:30 前處理完成所有異動(dòng)賬，如有特殊異常須及時(shí)反饋至相關(guān)單位。4.8.2系統(tǒng)生產(chǎn)的表單（領(lǐng)料單、入庫單、退料單等）經(jīng)過相關(guān)主管簽核完成以后，及時(shí)處 理系統(tǒng)賬，并對(duì)簽核完成的單據(jù)分類整理、上交至財(cái)務(wù)及相關(guān)單位，以作對(duì)賬、查賬 用。4.8.3倉管員應(yīng)根據(jù)每日物料的進(jìn)出狀況，及時(shí)對(duì)系統(tǒng)賬、實(shí)物、臺(tái)賬等進(jìn)行檢查，確保賬 物的一致性。IS09001第11頁共 11 頁4.9庫存盤點(diǎn)：4.9.1每月底，倉庫應(yīng)安排盤點(diǎn)作業(yè)，打印盤點(diǎn)表后，由