倉儲運作控制程序

1、核準(zhǔn):審核:制訂:倉儲運作控制程序文件編號: 文件版本:制訂部門: 發(fā)行日期: 受控狀態(tài):倉儲部IS09001第2頁共 11 頁協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱倉儲運作程序文件編號文件版本A制訂部門倉儲部版本修改摘要修改人修改時間批準(zhǔn)人A全新版本ISO9001第 3 頁共 11 頁協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱倉儲運作程序文件編號文件版本A制訂部門倉儲部0.流程圖0.1原物料/委外物料入庫流程圖0.2輔料及辦公用品進出庫管理流程IS09001第4頁共 11 頁文件名稱原塑膠五金模具有限公司倉儲運作程序0.3半成品入庫流程圖協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱文件編號協(xié)文件編號文件版本A制訂部門倉

2、儲部0.4出貨流程圖生產(chǎn)打單IS09001第5頁共 11 頁文件版本A制訂部門倉儲部1.目的為規(guī)范倉庫運作流程，確保物料按先進先出的原則進出庫， 并對在搬運，儲存，交貨過程 中的物料進行維護，以確保產(chǎn)品品質(zhì)，提供準(zhǔn)確無誤賬務(wù)憑證及數(shù)據(jù)報表，做到賬（未來包括賬與臺賬）、物料卡、實物一致。2.適用范圍適用于本公司所有進出倉庫的物料的倉存管理（包括：原物料、輔助物料、外包品、 半成品和成品、刀具等物料）。3.責(zé)任部門倉儲課a） 核對單據(jù)與實體表單，秉承先進先出的原則收發(fā)物料，確保賬與實物數(shù)據(jù)一致。b） 合理利用倉儲空間，做好倉庫區(qū)域規(guī)劃和標(biāo)示，確保物料放置至對應(yīng)的區(qū)域。c） 對進出倉庫的物料提供適當(dāng)

3、防護，確保標(biāo)示正確狀態(tài)和產(chǎn)品品質(zhì)，以防止物料在 搬運中可能造成的損壞。d） 確保倉內(nèi)良好的儲存環(huán)境，防止產(chǎn)品變質(zhì)。e） 定期盤點，掌控庫存，及時反饋庫存異常，對呆滯物料提出相應(yīng)的處理措施。3.2品保部：a）負責(zé)對倉庫進出物料、庫存品進行檢查和監(jiān)督，確保物料符合品質(zhì)要求。3.3生產(chǎn)單位a） 適時適量地領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料，確保所需的物料及單據(jù)正確無誤。b） 遵照其包裝規(guī)范做好入庫前的包裝防護作業(yè)，確保運送過程中的質(zhì)量。4.作業(yè)程序:4.1入庫作業(yè)協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱文件編號ISO9001第 6 頁共 11 頁文件版本A制訂部門倉儲部4.1.1來料入庫作業(yè)：4.1.1.1 原材料和委外物

4、料入庫參見原材料/委外物料入庫流程圖、輔料入庫參見輔料及 辦公用品進出庫管理流程。4.1.1.2 供應(yīng)商送貨時應(yīng)將“送貨單”交于倉管，倉管依據(jù)“采購訂單”或“委外工單（訂單）”，倉庫在中產(chǎn)生暫收，并將采購或委外物料放于倉管指定的待驗區(qū)，核對“送貨單”、標(biāo)識及實物（部分來料還需附廠商的出貨檢驗報告）進行核對，確認品名、規(guī)格、P0 或 委外生產(chǎn)工單（訂單）、數(shù)量、包裝方式等無誤后，在供應(yīng)商“送貨單”進行簽收， 加蓋“收貨專用公章”，暫收完成，在暫收進行品質(zhì)IQC 檢驗拋單作業(yè)，若有差異，倉管有權(quán)拒收，并通知采購/委外生管處理。4.1.1.3 所有入庫的物料需按下列方式進行驗收：a） 原物料和外包品

5、簽收后，倉管立即進行品質(zhì) IQC 進料驗核拋單，并通知品質(zhì) IQC 檢驗。b） 模（治）具、機器設(shè)備簽收后，倉管應(yīng)填寫“入庫驗收單”，模（治）具的驗收 依模治具管理及 ECN 控制程序進行作業(yè)，機器設(shè)備通知使用單位進行驗收。c） 輔助物料、總務(wù)性辦公用品等免檢物料經(jīng)簽收后，由倉庫直接入庫，打印“入庫驗收單”，并通知申購單位領(lǐng)用。4.1.1.4 原物料和外包品經(jīng)檢驗后， 品質(zhì) IQC 須在注明檢驗結(jié)果并做入庫或退料拋單等作業(yè)，并依 產(chǎn)品及物料標(biāo)識與追溯程序進行適當(dāng)標(biāo)示。倉管員將檢驗合格之物料（包括 特采的物料）移至對應(yīng)的倉儲位，在入庫時，應(yīng)再次確認物料標(biāo)識、檢驗標(biāo)識、包裝是 否完整，數(shù)量是否與實

6、物相符；物料收到后且須確保2H 內(nèi)過系統(tǒng)賬。4.1.1.5 若原物料和外包品經(jīng)品質(zhì) IQC 檢驗判定不合格時，倉管員將標(biāo)識為紅色“ REJECT 拒收” 和黃色“挑選/重工標(biāo)識單”，由檢包全檢后，如果為良品則良品綠色標(biāo)識單，并轉(zhuǎn)至 良品區(qū)，全檢出的不良品重貼不不良紅色標(biāo)識單，物料移至待不合格品倉，由采購/委外生管通知供應(yīng)商按判定結(jié)果處置。若屬退料則須在系統(tǒng)中開立“退貨單”退給供應(yīng) 商，若屬廠內(nèi)代重工，由采購/委外生管根據(jù)品質(zhì)合同做扣款。4.1.2半成品/成品入庫作業(yè)4.121 半成品和成品入庫參見半成品入庫流程圖，半成品或成品經(jīng) IPQC/FQC 僉驗合格后，協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱倉

7、儲運作程序文件編號文件版本A制訂部門倉儲部IS09001第7頁共 11 頁生產(chǎn)單位開立“半成品入庫單”和“成品入庫單”。倉管員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)單位開立的入庫單據(jù)，確認物料標(biāo)識、生產(chǎn)工單（訂單）、數(shù)量、包裝、檢驗標(biāo)識是否與實物相符，若相符則辦理入庫，否則拒絕入庫。制程半成品入庫，包括良品入庫、不良品入庫、報 廢品入庫，制程確認無法重工產(chǎn)成品則按報廢工單（訂單）入庫，制程確認可以重工 的可按不良品入庫。4.1.3不良品/廢銅料的入庫作業(yè)4.131 經(jīng)委外加工商挑選的不良品，加工商需對不良品進行分類（分為來料、制程不良）包 裝標(biāo)識（需注明品名、數(shù)量及不良狀況等），開立“退料單”送至倉庫。倉管員對不 良品的

8、品名、數(shù)量確認無誤后，通知品質(zhì) IQC 對不良狀況及責(zé)任歸屬進行復(fù)核。若品 質(zhì) IQC 的復(fù)核與供應(yīng)商無異議時，由倉庫移至不良品、并在做退料做業(yè)。報廢品按 5.7 的要求報廢，若復(fù)核有異議時，依 SQE 勺判定處置。4.1.3.2 經(jīng)生產(chǎn)包裝全檢出的不良品， 由生產(chǎn)包裝按不良原因分開包裝， 貼上紅色的“ REJECT 拒 收”（注明品名、數(shù)量及不良狀況等），交 QE/SQEJ 定責(zé)任單位后，在做不良品退貨 或退料處理。a） 當(dāng)不良責(zé)任由生產(chǎn)單位的，中做通料處理，通知責(zé)任單位領(lǐng)回退料。b） 當(dāng)不良責(zé)任為加工商時，中做通貨處理，由委外生管通知加工商領(lǐng)回，經(jīng)返工、挑選、分類后，再將選出的不良品按 4

9、.1.3.1 送至倉庫。4.1.3.3 針對生產(chǎn)后剩余的廢料，生產(chǎn)單位應(yīng)稱好重量，填寫“半成品入庫單”，交倉庫復(fù)稱 后入廢料庫。4.1.4良品退料入庫作業(yè)若工單（訂單）已結(jié)案，剩余的原材料或半成品需入庫時，生產(chǎn)單位應(yīng)將剩余物料包 裝好，貼好標(biāo)簽（需注明物料品名、生產(chǎn)工單（訂單）、數(shù)量等），交品保部檢驗合 格后，在做退料作業(yè)。4.2出庫作業(yè)：4.2.1生產(chǎn)性物料發(fā)料各生產(chǎn)單位的物料員按“生產(chǎn)工單（訂單）”，打印“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，經(jīng)主管審核后 到倉庫領(lǐng)料，倉管員確認無誤后，按先進先出的原則進行發(fā)料。物料員與倉管員應(yīng)共同IS09001第8頁共 11 頁協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱倉儲運作程序文件編

10、號文件版本A制訂部門倉儲部確認發(fā)料實物和發(fā)料數(shù)量是否與單據(jù)一致，發(fā)料后 2 小時內(nèi)須過賬。422 委外加工發(fā)料倉庫需根據(jù)委外生管的“委外生產(chǎn) &交貨計劃排配表”提前備料，并依系統(tǒng)委外工單（訂單）打印“委外加工發(fā)料單”（包括委外工單（訂單）、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、加工 內(nèi)容等內(nèi)容），交部門主管、委外生管進行審核后，由委外生管通知供應(yīng)商來倉庫領(lǐng) 料。4.2.3成品出貨倉庫需依交管的“交貨計劃”與系統(tǒng)的“出貨通知單”提前備料， 交品質(zhì) OQC 檢驗合 格后，開立“送貨單”，“車輛/物品放行條”交部門主管、交管進行審核后，安排送 貨員裝車送貨；品質(zhì) OQC 檢驗不合格時，依不合格品控制程序執(zhí)行。4.

11、2.4其它物料發(fā)料：模（治）具、機器、輔助物料、總務(wù)性辦公用品等物料經(jīng)驗收后，由倉管員通知各單 位至倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)取時應(yīng)開立“生產(chǎn)領(lǐng)料單”。4.3先進先出原則：4.3.1入庫時，倉管應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”及生產(chǎn)單位的“入庫單”，對實物進行核對，確認其標(biāo)簽上的 PO、生產(chǎn)工單（訂單）、料號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等是否填寫完整或有 錯誤，若發(fā)現(xiàn)漏（錯）入庫標(biāo)簽應(yīng)立即通知責(zé)任單位并補正。確認無誤后置放于指定的 儲位，按生產(chǎn)日期順序擺放好，單板物料而言將先生產(chǎn)的物料擺放在上面，多板或多 箱物料而言須按儲位順序與時間順序整齊排放物料。4.3.2發(fā)料時嚴(yán)格按標(biāo)簽上的生產(chǎn)日期執(zhí)行先進先出，每出完貨時，須進行儲位整理

12、，確保 生產(chǎn)發(fā)料按先進先出原則。4.4搬運、儲存、防護：4.4.1搬運4.4.1.1 物料從入庫到出庫的整個過程中（包括交付運輸過程），一定確保原有的各種標(biāo)示， 并進行適當(dāng)?shù)姆雷o，以防止任何可能對物料造成的損傷（如運輸、包裝和防護方式不 當(dāng)、造成產(chǎn)品IS09001第9頁共 11 頁摔傷、碰傷、變形等）。4.4.1.2 在搬運物料時，應(yīng)注意輕拿輕放（特別是危險化學(xué)藥品），不可將物品倒放，不可站協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱倉儲運作程序文件編號文件版本A制訂部門倉儲部在物料上，擺放不能超出卡板以外。441.3 在使用叉車搬運時，應(yīng)慢速行駛，不能過快、過猛。應(yīng)注意運輸物料的限載量，一般 單層物料堆

13、放高度不超過 1.6 米，特殊倉管員裝卸貨物料與搬運物料須佩戴勞保防護 裝置（包括勞保安全鞋，安全帽等）。4.4.2儲存4.4.2.1 倉庫按照實際需要，按物料類別將倉庫劃分為原材料倉、半成品倉、成品倉、不良品 倉等區(qū)域，按產(chǎn)品類別或零件類別將各區(qū)域細劃分為各小區(qū)域、并貼上對應(yīng)的區(qū)域標(biāo) 示。442.2 物料應(yīng)整齊、有序地擺放在對應(yīng)的儲位，貨架或棧板上，確保定點、定位放置。為防止 物料意外滑落、傾倒、損壞等事件的發(fā)生，擺放時應(yīng)考慮：a） 物料的置放方向，不可倒置；不得直接置于地上和通道上。b） 紙箱、貨架、卡板、樓層及地面承載能力，不可超高超重堆置。c） 應(yīng)將物料平穩(wěn)放置，適當(dāng)時應(yīng)做加固處理。4

14、.4.2.3 化學(xué)品儲存：a） 一般化學(xué)品如清洗劑、拉伸成型油精等于常溫常濕環(huán)境下儲存，避免陽光直射，注意防雨、防潮和通風(fēng)。b） 易燃、易爆、劇毒等危險品應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)，并派專人管理（保管人、領(lǐng)用 人、使用人都必須經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗），并按相應(yīng) MSDS 要求，采取特別的 防護措施（如防火、防泄露等措施）。4.4.2.4 其它有特殊儲存要求的物料，依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求，存放于合適的環(huán)中，（如：恒溫 恒濕環(huán)境）。儲存標(biāo)示：a） 儲存標(biāo)示:為便于取料及倉儲管理，倉庫管理人員應(yīng)依儲位標(biāo)示原則，標(biāo)示于料架上。b） 批號標(biāo)示：為控制原物料先進先出，管制性原物料應(yīng)有批號標(biāo)示。IS09001第10

15、頁共 11 頁c） 顏色標(biāo)示：為避免不同性質(zhì)物料混淆，倉庫員可以利用不同種顏色標(biāo)示牌管制標(biāo)示。4.5轉(zhuǎn)撥作業(yè)：若物料因某些原因需轉(zhuǎn)倉時（如從良品倉轉(zhuǎn)至不良品倉），由在開出“轉(zhuǎn)撥單”，經(jīng)倉協(xié)源塑膠五金模具有限公司文件名稱倉儲運作程序文件編號文件版本A制訂部門倉儲部庫主管核準(zhǔn)后隨其物品一同轉(zhuǎn)入接收倉。4.6庫存的管理4.6.1為防止物料長期儲存不用，造成品質(zhì)不良和成本損失，針對所有入庫的物料規(guī)定保質(zhì) 期限：6 個月即 180 天。4.6.2倉管員須每月徹底清查一次倉存物料，將快過期的物料統(tǒng)計好，開立“超期庫存重檢申請表”通知品質(zhì) IQC 重新檢驗，合格后重新貼上檢驗標(biāo)簽，倉庫方可發(fā)放。品質(zhì) IQC

16、 收到通知后應(yīng)于 4 個小時內(nèi)給予明確回復(fù)。4.6.3對于長時間（六個月以上）沒有使用的庫存物料，倉管員需每月提供呆滯料統(tǒng)計表 由倉庫主管召集相關(guān)人員確認物料的處理方式：繼續(xù)留存或報廢。4.7不良品及呆滯料的報廢處理屬 4.1.2 中委外加工商所送的不良品、廢銅料及判定需報廢的呆滯料，由倉庫填寫“報 廢申請單”，呈給相關(guān)部門會簽后，統(tǒng)一進行報廢處理。若相關(guān)部門不同意報廢，應(yīng) 退回品保部門重判。4.8系統(tǒng)賬與表單的管理：4.8.1物料系統(tǒng)賬處理：物料的異動須確保在 2H 內(nèi)處理完成系統(tǒng)賬，次日單據(jù)須于第二天工作 日AM9:30 前處理完成所有異動賬，如有特殊異常須及時反饋至相關(guān)單位。4.8.2系統(tǒng)生產(chǎn)的表單（領(lǐng)料單、入庫單、退料單等）經(jīng)過相關(guān)主管簽核完成以后，及時處 理系統(tǒng)賬，并對簽核完成的單據(jù)分類整理、上交至財務(wù)及相關(guān)單位，以作對賬、查賬 用。4.8.3倉管員應(yīng)根據(jù)每日物料的進出狀況，及時對系統(tǒng)賬、實物、臺賬等進行檢查，確保賬 物的一致性。IS09001第11頁共 11 頁4.9庫存盤點：4.9.1每月底，倉庫應(yīng)安排盤點作業(yè)，打印盤點表后，由