XXX公司采購(gòu)物資質(zhì)量管理規(guī)定

1、制度編號(hào):XXX施行日期：XXX采購(gòu)物資質(zhì)量管理規(guī)定發(fā)布文號(hào)：XXX20XXXXX號(hào)第一章總則第一條為加強(qiáng)XXX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）采購(gòu)物資質(zhì)雖管理，提高管理水平，根據(jù)XXX、XXX、XXX»制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司所屬各單位、總部相關(guān)部門、各直屬項(xiàng)目部的物資采購(gòu)質(zhì)雖管理。第三條本規(guī)定所稱采購(gòu)物資質(zhì)雖管理是指依照國(guó)家質(zhì)雖法律法規(guī)、集團(tuán)公司相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)技術(shù)文件（MR）規(guī)定，對(duì)物資采購(gòu)質(zhì)雖實(shí)行控制及對(duì)有關(guān)問題協(xié)調(diào)處理的活動(dòng)。第四條公司采購(gòu)物資質(zhì)雖管理工作實(shí)行統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的體制。第五條公司物資采購(gòu)質(zhì)雖管理工作，堅(jiān)持源頭把關(guān)、過程控制、落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化監(jiān)督的原則。第

2、六條公司實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的質(zhì)雖負(fù)責(zé)制。物資采購(gòu)出現(xiàn)質(zhì)雖問題、事故，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)實(shí)施、駐廠監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。第二章機(jī)構(gòu)和職責(zé)第七條公司采購(gòu)管理部統(tǒng)一管理物資采購(gòu)質(zhì)雖工作，履行以下主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)雖法律法規(guī)、集團(tuán)公司規(guī)章制度，組織制定公司物資采購(gòu)質(zhì)H管理規(guī)章制度；（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬國(guó)內(nèi)專業(yè)分公司、海外分（子）公司和直屬項(xiàng)目部物資采購(gòu)質(zhì)雖管理工作；（三）組織協(xié)調(diào)處理公司物資采購(gòu)質(zhì)雖問題、事故與糾紛；（四）協(xié)助調(diào)查處理物資采購(gòu)特、重大質(zhì)雖事故；（五）收集、整理分析公司物資采購(gòu)質(zhì)H問題，制定改進(jìn)措施并落實(shí)執(zhí)行效果。第八條國(guó)內(nèi)專

3、業(yè)分公司、海外分（子）公司、直屬項(xiàng)目部物資管理部門負(fù)責(zé)單位采購(gòu)物資質(zhì)雖的管理工作，履行以下主要職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)公司物資采購(gòu)質(zhì)雖管理規(guī)定；制定本單位有關(guān)采購(gòu)物資質(zhì)雖管理制度和流程；（二）負(fù)責(zé)組織開展物資采購(gòu)質(zhì)雖管理工作；（三）負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)質(zhì)雖問題、事故與糾紛處理；（四）協(xié)助調(diào)查處理本單位物資采購(gòu)一般和較大質(zhì)雖事故；（五）組織開展本單位重要物資駐廠監(jiān)造工作；（六）組織開展本單位物資采購(gòu)質(zhì)雖檢查工作；（七）負(fù)責(zé)對(duì)本單位物資采購(gòu)質(zhì)雖情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)；第九條公司質(zhì)雖管理處、審計(jì)處、公司紀(jì)委和有關(guān)專業(yè)管理等部門，根據(jù)各自的職責(zé)，參與采購(gòu)物資質(zhì)n管理工作。第三章質(zhì)雖控制第十條采購(gòu)物資應(yīng)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

4、、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。沒有上述對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的物資，可依據(jù)經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化主管部門備案的生產(chǎn)企業(yè)有效標(biāo)準(zhǔn)。第十一條米購(gòu)實(shí)施前，米購(gòu)人員應(yīng)充分了解米購(gòu)物資信息，準(zhǔn)確掌握相關(guān)質(zhì)雖要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。必要時(shí)協(xié)同技術(shù)主管部門以及設(shè)計(jì)單位、業(yè)主等單位與供應(yīng)商進(jìn)行充分交流，簽訂質(zhì)雖、技術(shù)協(xié)議，作為標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充。第十二條除國(guó)家/集團(tuán)公司規(guī)定必須公開招標(biāo)采購(gòu)或業(yè)主批準(zhǔn)供應(yīng)商名單外，供應(yīng)商應(yīng)在集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資供應(yīng)商庫(kù)中選擇，公開招標(biāo)采購(gòu)物資也應(yīng)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)H管理體系進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)。第十三條各單位采購(gòu)重要或關(guān)鍵物資可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察、物資質(zhì)雖抽查，或進(jìn)行質(zhì)雖管理體系第二方審核，對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)雖保證能力進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。第

5、十四條所屬各單位簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)應(yīng)明確采購(gòu)物資執(zhí)行的質(zhì)雖標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)協(xié)議，約定質(zhì)雖驗(yàn)收方法和質(zhì)雖責(zé)任的承擔(dān)。對(duì)于關(guān)系到安全生產(chǎn)、健康環(huán)保的重要物資和復(fù)雜設(shè)備，必要時(shí)可約定質(zhì)n保證金。第十五條凡列入XXX的物資，應(yīng)按照XXX»要求組織開展駐廠監(jiān)造工作。第十六條所屬各單位應(yīng)根據(jù)物資屬性選擇合適的包裝方式、搬運(yùn)工具、設(shè)備和運(yùn)輸方式。對(duì)于國(guó)家規(guī)定有特殊運(yùn)輸要求的物資，如?；?，應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和條件的運(yùn)輸單位和人員。第十七條公司所屬單位制定物資質(zhì)雖檢驗(yàn)和驗(yàn)收的相關(guān)規(guī)定，明確物資質(zhì)雖檢驗(yàn)和驗(yàn)收的方式、方法、程序以及其他相關(guān)要求。任何物資不經(jīng)質(zhì)雖檢驗(yàn)或驗(yàn)收，不得辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。第十八條對(duì)集

6、團(tuán)公司必檢物資目錄內(nèi)的物資，應(yīng)在國(guó)家或集團(tuán)公司認(rèn)證的機(jī)構(gòu)中，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)、良好業(yè)績(jī)和檢測(cè)能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)檢工作。第十九條所屬單位應(yīng)依據(jù)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的相關(guān)制度和規(guī)范對(duì)庫(kù)內(nèi)物資合理存放，妥善維護(hù)與保養(yǎng)，并進(jìn)行定期盤點(diǎn)，防止倉(cāng)儲(chǔ)物資毀損、變質(zhì)和滅失。有特殊要求的物資，按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定存儲(chǔ)。第二十條物資出庫(kù)發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格履行程序。及時(shí)提供出庫(kù)物資的相關(guān)技術(shù)資料和質(zhì)雖證明材料。第二十一條所屬單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)不合格物資的管理，明確不合格物資的處置方式和程序，及時(shí)有效地進(jìn)行合理處置，并做好相關(guān)記錄。經(jīng)技術(shù)或質(zhì)雖部門認(rèn)可批準(zhǔn)可降級(jí)使用的，要做好使用跟蹤，制定預(yù)防措施。第二十二條所屬單位建立物資采

7、購(gòu)質(zhì)雖管理檔案，保證采購(gòu)物資質(zhì)n具有可追溯性。第四章質(zhì)雖問題、事故與糾紛處理第二十三條公司實(shí)行物資米購(gòu)質(zhì)H問題和物資米購(gòu)質(zhì)H事故分類管理，并建立糾紛反饋和處理機(jī)制，組織相關(guān)部門和人員按照規(guī)范程序進(jìn)行處理。第二十四條公司采購(gòu)管理部設(shè)專職采購(gòu)物資質(zhì)雖管理崗，負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位上報(bào)的重大采購(gòu)物資質(zhì)雖問題、事故與糾紛組織調(diào)查，并對(duì)責(zé)任進(jìn)行劃分和認(rèn)定，按有關(guān)規(guī)定處理。第二十五條所屬單位建立本單位采購(gòu)物資質(zhì)雖問題、事故與糾紛反饋和處理機(jī)制，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效處理，并按季度向公司采購(gòu)管理部上報(bào)情況。第二十六條采購(gòu)物資尚未使用到生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，在入庫(kù)檢驗(yàn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管、安裝調(diào)試等過程發(fā)現(xiàn)的不合格物資事件為

8、物資米購(gòu)質(zhì)H問題。質(zhì)雖問題分為一般質(zhì)雖問題和重大質(zhì)雖問題。未造成工期延誤和經(jīng)濟(jì)損失的為一般質(zhì)雖問題。導(dǎo)致生產(chǎn)、工期延誤或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，或由于惡意行為造成質(zhì)雖隱患，以及在多家所屬企業(yè)發(fā)生相同或類似質(zhì)雖問題的為重大質(zhì)雖問題。第二十七條按照集團(tuán)公司質(zhì)雖事故管理規(guī)定，因物資采購(gòu)質(zhì)雖問題在生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中造成損失以及在國(guó)家、?。ㄊ?、自治區(qū)）或集團(tuán)公司有關(guān)部門組織的監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的為物資采購(gòu)質(zhì)n事故。第二十八條發(fā)生物資米購(gòu)質(zhì)Hl可題和質(zhì)H事故，供需雙方不能就相關(guān)問題取得一致意見而引起爭(zhēng)執(zhí)的事件為物資采購(gòu)質(zhì)雖糾紛。第二十九條發(fā)生物資采購(gòu)質(zhì)雖問題時(shí)，所屬單位物資部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商，按合同約定采取退貨

9、、換貨、索賠等方式處理。第三十條對(duì)屬于重大質(zhì)雖問題的，所屬單位應(yīng)充分調(diào)查取證，按照公司有關(guān)規(guī)定，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員和供應(yīng)商進(jìn)行處理。所屬單位物資部門應(yīng)填寫物資采購(gòu)重大質(zhì)雖問題報(bào)告單（見附錄1）,及時(shí)上報(bào)公司采購(gòu)管理部。第三十一條所屬單位對(duì)物資采購(gòu)質(zhì)雖事故應(yīng)區(qū)分質(zhì)雖事故等級(jí)，按照集團(tuán)公司質(zhì)雖事故管理規(guī)定處理。第三十二條發(fā)生物資采購(gòu)質(zhì)雖糾紛時(shí)，所屬單位應(yīng)依據(jù)合同約定方式進(jìn)行協(xié)調(diào)；不能取得一致意見的按照公司糾紛案件管理規(guī)定，通過法律途徑解決。第三十三條公司建立物資質(zhì)雖報(bào)告制度，所屬單位物資部門應(yīng)按要求定期填報(bào)物資采購(gòu)質(zhì)雖情況統(tǒng)計(jì)表（見附錄2）,公司采購(gòu)管理部進(jìn)行匯總分析后予以公布。第五章監(jiān)督與

10、責(zé)任第三十四條公司采購(gòu)管理部組織對(duì)所屬單位物資采購(gòu)質(zhì)雖管理工作進(jìn)行定期檢查與考核。第三十五條公司質(zhì)雖管理處按照XXX»,對(duì)物資采購(gòu)質(zhì)雖進(jìn)行監(jiān)督。第三十六條公司審計(jì)處、紀(jì)檢監(jiān)察處按照各自的職責(zé)范圍，對(duì)物資采購(gòu)質(zhì)雖管理工作進(jìn)行定期或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)、監(jiān)察，由紀(jì)檢部門對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。第三十七條違反本辦法規(guī)定的單位，公司予以通報(bào)批評(píng)。有下列行為之一的人員，給予批評(píng)教育，情節(jié)較重的，按照«XXX»給予處分：（一）采購(gòu)質(zhì)雖不合格物資的；（二）采購(gòu)未取得生產(chǎn)許可、強(qiáng)制認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)雖認(rèn)可的物資的；（三）未按駐廠監(jiān)造目錄規(guī)定實(shí)施駐廠監(jiān)造的；（四）未按規(guī)定對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，或檢

11、驗(yàn)失真、弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)雖缺陷的；（五）未按規(guī)定保管、裝運(yùn)物資，造成物資損壞或質(zhì)H下降的；（六）未對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物資做出有效處理的；（七）對(duì)發(fā)生的米購(gòu)物資質(zhì)it問題、事故和糾紛隱瞞不報(bào)、謊報(bào)，干擾調(diào)查處理的；（八）其他違反本辦法規(guī)定的。第六章附則第三十八條本辦法由公司物資采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)解釋第三十九條本辦法自印發(fā)之日起施行。附錄：1.物資采購(gòu)重大質(zhì)雖問題報(bào)告單2.物資采購(gòu)質(zhì)雖情況統(tǒng)計(jì)表附件1物資采購(gòu)重大質(zhì)量問題報(bào)告單上報(bào)單位（蓋章）：發(fā)生單位發(fā)生時(shí)間情節(jié)概述：（包括具體時(shí)間、地點(diǎn)、涉及的物資品種和供應(yīng)商、總采購(gòu)數(shù)內(nèi)、問題數(shù)量、質(zhì)量問題內(nèi)容、涉及的金額或直接經(jīng)濟(jì)損失、主要過程、社會(huì)負(fù)面影響等，可另附頁(yè)）處理情況：（包括處理的相關(guān)單位、處理程序、主要處理措施和取得的效果等，可另附頁(yè)）報(bào)告人：聯(lián)系電話：年月日附件2物資米購(gòu)質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位（蓋章）：分類物資采購(gòu)質(zhì)量問題物資采購(gòu)質(zhì)量事故般質(zhì)量問題重大質(zhì)量問題般質(zhì)量事故較大質(zhì)