網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

1、附件1XXXXXXX網(wǎng)絡(luò)安全檢查表一、部門基本情況部門（單位）名稱分管網(wǎng)絡(luò)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)姓名：（如副廳長(zhǎng)）職務(wù)：名稱：網(wǎng)絡(luò)安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)貝人：職務(wù)：（如辦公室）聯(lián)系人：辦公電話：移動(dòng)電話：網(wǎng)絡(luò)安全專職工作處室（如信息中心、網(wǎng)絡(luò)安全科等）名稱：負(fù)貝人：辦公電話：移動(dòng)電話：網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員本單位網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員總數(shù)：_,其中有網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)資格的人員數(shù)量：網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員缺口：八彳口息系紈基本恒況信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)總數(shù)：網(wǎng)絡(luò)連接情況可以通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的系統(tǒng)數(shù)量：情況不能通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的系統(tǒng)數(shù)量：面向社會(huì)公眾提供服務(wù)的系統(tǒng)數(shù)量：本年度經(jīng)過安全測(cè)評(píng)的系統(tǒng)數(shù)量：互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù)：互聯(lián)網(wǎng)接入情況接入中國(guó)聯(lián)通接

2、入口數(shù)量：口接入中國(guó)電信接入口數(shù)量：其他：中國(guó)移動(dòng)接入口數(shù)量：接入帶寬：MB接入帶寬：MB1接入帶寬：8MB第一級(jí)：個(gè)第二級(jí)：個(gè)第三級(jí)：個(gè)已開展年度測(cè)評(píng)個(gè)測(cè)評(píng)通過率系統(tǒng)等級(jí)第四級(jí)：個(gè)已開展年度測(cè)評(píng)個(gè)測(cè)評(píng)通過率保護(hù)情況第五級(jí)：個(gè)已開展年度測(cè)評(píng)個(gè)測(cè)評(píng)通過率未定級(jí)：個(gè)三、網(wǎng)絡(luò)安全日常管理情況人員管理崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度：口已建立口未建立重點(diǎn)崗位人員安全保密協(xié)議：全部簽訂部分簽訂均未簽訂人員離崗離職安全管理規(guī)定：已制定口未制定外部人員訪問機(jī)房等重要區(qū)域?qū)徟贫龋阂呀⒖谖唇①Y產(chǎn)管理資產(chǎn)管理制度：已建立口未建立設(shè)備維修維護(hù)和報(bào)廢管理：口已建立管理制度，且記錄完整口已建立管理制度，但記錄不完整未建立管理

3、制度網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃規(guī)劃制定情況（單選）：制定r部門（單位）的網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃口在部門（單位）總體發(fā)展規(guī)劃中涵蓋了網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃無(wú)四、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)情況網(wǎng)絡(luò)邊界安全防護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備部署（可多選） 防火墻口入侵檢測(cè)設(shè)備口安全審計(jì)設(shè)備 防病毒網(wǎng)關(guān)口抗拒絕服務(wù)攻擊設(shè)備 其他：設(shè)備安全策略配置：使用默認(rèn)配置口根據(jù)需要配置網(wǎng)絡(luò)訪問日志：留存日志未留存日志無(wú)線網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)本單位使用無(wú)線路由器數(shù)量：無(wú)線路由器用途： 訪問互聯(lián)網(wǎng)：個(gè) 訪問業(yè)務(wù)/辦公網(wǎng)絡(luò)：個(gè)安全防護(hù)策略（可多選）： 采取身份鑒別措施口采取地址過濾措施 未設(shè)置安全防護(hù)策略無(wú)線路由器使用默認(rèn)管理地址情況：存在口不存在無(wú)線路由器使用默認(rèn)管理口令情況：存在口不

4、存在網(wǎng)站安全防護(hù)門戶網(wǎng)站域名：門戶網(wǎng)站IP地址：本單位及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立域名的網(wǎng)站域名：（可另附頁(yè)）網(wǎng)頁(yè)防篡改措施：口米取口未米取漏洞掃描：口定期，周期不定期未進(jìn)行信息發(fā)布管理：已建立審核制度，且記錄完整已建立審核制度，但記錄不完整未建立審核制度運(yùn)維方式：口自行運(yùn)維口委托第二力運(yùn)維域名解析系統(tǒng)情況：自行建設(shè)委托第二力：電子郵件安全防護(hù)建設(shè)方式：口自行建設(shè)口使用第二方服務(wù)郵件服務(wù)提供商賬戶數(shù)量：個(gè)注冊(cè)管理：須經(jīng)審批任意注冊(cè)口令管理：使用技術(shù)措施控制口令強(qiáng)度沒有采取技術(shù)措施控制口令強(qiáng)度安全防護(hù)：（可多選） 米取病毒木馬防護(hù)措施 部署防火墻、入侵檢測(cè)等設(shè)備口采取反垃圾郵件措施 其他：終端計(jì)算機(jī)安全

5、防護(hù)管理方式口集中一管理（可多選）口規(guī)范軟硬件安裝補(bǔ).升級(jí)口心病毒防護(hù)安全審計(jì)口對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入實(shí)施控制身份管理口分散管理接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施：口后控制措施（如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī)IP和MAC地址等）口無(wú)控制措施接入辦公系統(tǒng)安全控制措施：口后控制措施（如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī)IP和MAC地址等）口無(wú)控制措施移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)安全防護(hù)管理方式：口集中管理，今登記、配發(fā)、收回、維修、報(bào)廢、銷毀口未采取集中管理方式信息銷毀：已配備信息消除和銷毀設(shè)備口未配備信息消除和銷毀設(shè)備重要漏洞修復(fù)情況重大漏洞處置率：處置平均時(shí)長(zhǎng)：五、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況應(yīng)急預(yù)殺已制定本年度修訂情況：修訂口未修訂口未制定應(yīng)急演練口本

6、年度已開展，演練時(shí)間：本年度未開展災(zāi)難備份數(shù)據(jù)備份口采取備份措施，備份周期：實(shí)時(shí)，日，周，月，口不定期未采取備份措施系統(tǒng)備份采取實(shí)時(shí)備份措施的系統(tǒng)數(shù)量：未采取實(shí)時(shí)備份措施的系統(tǒng)數(shù)量：應(yīng)急技木隊(duì)伍本部門所屬口外部服務(wù)機(jī)構(gòu)口無(wú)六、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況培訓(xùn)次數(shù)本年度開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的次數(shù)：培訓(xùn)人數(shù)本年度參加網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的人數(shù)：占本部門總?cè)藬?shù)的比例：%七、信息技術(shù)產(chǎn)品使用情況服務(wù)器總臺(tái)數(shù)：0品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)：一,其中，使用國(guó)產(chǎn)CPU的臺(tái)數(shù)：國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)：操作系統(tǒng)情況：使用國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)：使用國(guó)外操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)：終端計(jì)算機(jī)（含筆記本）總臺(tái)數(shù)：23品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)：23,其中，使用

7、國(guó)產(chǎn)CPU的臺(tái)數(shù)：國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)：一操作系統(tǒng)情況：使用國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)：_0-使用國(guó)外操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)：23其中，使用WindowsXP的臺(tái)數(shù)：23安裝國(guó)產(chǎn)文字處理軟件的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：23安裝國(guó)產(chǎn)防病毒軟件的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：23路由器總臺(tái)數(shù)：品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)：國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)：交換機(jī)總臺(tái)數(shù)：2品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)：國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)：，存儲(chǔ)設(shè)備總臺(tái)數(shù)：0品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)：國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)：數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)總套數(shù)：0品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)：國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)：郵件系統(tǒng)總數(shù)：品牌：數(shù)量:品牌：數(shù)量:負(fù)載均衡設(shè)備總數(shù)：品牌：數(shù)量:品牌：數(shù)量:防火墻總數(shù)：品牌：數(shù)量:品牌：數(shù)量:入侵檢測(cè)設(shè)備（入侵防御）總數(shù)：

8、品牌：數(shù)量:品牌：數(shù)量:安全審計(jì)設(shè)備總數(shù)：品牌：數(shù)量:品牌：數(shù)量：八、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)預(yù)算投入情況經(jīng)費(fèi)保障年度網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算：萬(wàn)元，實(shí)際到位情況：萬(wàn)元本年度信息化建設(shè)總預(yù)算（含網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算）：萬(wàn)元，其中網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算：萬(wàn)元九、本年度技術(shù)檢測(cè)及網(wǎng)絡(luò)安全事件情況技術(shù)檢測(cè)情況滲透測(cè)試進(jìn)行滲透測(cè)試的系統(tǒng)數(shù)量：其中，可以成功控制的系統(tǒng)數(shù)量：惡意代碼本表所稱惡意代碼，是指病毒木馬等具有避開安全保護(hù)措施、竊取他人信息、損害他人計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)資源、對(duì) 他人計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)實(shí)施遠(yuǎn)程控制等功能的代碼或程序。檢測(cè)進(jìn)行病毒木馬等惡意代碼檢測(cè)的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：其中，存在惡意代碼的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：進(jìn)行病毒木馬等惡意代碼檢測(cè)的終端計(jì)算機(jī)

9、臺(tái)數(shù)：其中，存在惡意代碼的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：安全漏洞檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行漏洞掃描的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：其中，存在局風(fēng)險(xiǎn)漏洞本表所稱高風(fēng)險(xiǎn)漏洞， 是指計(jì)算機(jī)硬件、軟件或信息系統(tǒng)中存在的嚴(yán)重安全缺陷，利用這些缺陷可完全控制或部分控制計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)，對(duì)計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)實(shí)施攻擊、破壞、信息竊取等行為。的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：進(jìn)行漏洞掃描的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：其中，存在圖風(fēng)險(xiǎn)漏洞的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：網(wǎng)絡(luò)安全事件情況門戶網(wǎng)站受攻擊情況安全防護(hù)設(shè)備檢測(cè)到的門戶網(wǎng)站受攻擊次數(shù)：網(wǎng)貝被篡改情況門戶網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)被篡改（含內(nèi)嵌惡意代碼）次數(shù)：十、信息技術(shù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)情況（包括參與技術(shù)檢測(cè)的外部專業(yè)機(jī)構(gòu)）外包服務(wù)機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)名稱機(jī)構(gòu)性質(zhì)國(guó)有單位口民營(yíng)企業(yè)外資企業(yè)服務(wù)內(nèi)容口系統(tǒng)集成系統(tǒng)運(yùn)維口風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估口安全檢測(cè)安全加固口應(yīng)急支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)口災(zāi)難備份其他：網(wǎng)絡(luò)安全保密協(xié)議已簽訂口未簽訂信息安全管理體系認(rèn)證情況已通過認(rèn)證認(rèn)證機(jī)構(gòu)：口