晉煤集團長治公司質量標準化安全管理附件

1、AQ-001：A類安管人員動態(tài)管理臺賬（培訓科）AQ-002：B類安管人員動態(tài)管理臺賬（培訓科）AQ-003：年度安全費用提取和使用計劃（安全科）AQ-004：安全費用提取與使用統(tǒng)計總表（安全科）AQ-005：標準化建設基金使用明細表（安全科）AQ-006：（月度）生產安全費用使用明細表（安全科）AQ-007：安全費用單項驗收記錄表（安全科）AQ-008：科/隊安全費用實施項目驗收表（安全科）AQ-009：月/季安全費用完成情況說明表（安全科）1*AQ-010：重點安全技改工程項目進度表（安全科）AQ-011：檢查分組點名冊（安全科）AQ-012：外來人員入井登記表（安全科）AQ-013：安全

2、檢查記錄表（安全科）AQ-014：安全隱患整改“五定”通知單（安全科）AQ-015：安全隱患整改驗收報告單（安全科）AQ-016：煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理臺賬（安全科）AQ-017：AQ-017：班組長以上干部及安全生產管理人員下井跟班和檢查安全信息登記卡AQ-018：安全指揮中心信息站隱患統(tǒng)計班報表AQ-019：安全指揮中心隱患處置單AQ-020：安全隱患整改驗收報告單AQ-021：煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理臺賬AQ-021：煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理表AQ-023：區(qū)隊安全隱患排查治理（自查自糾）閉合動態(tài)管理記錄表（

3、采煤隊、綜掘隊、機電隊、機運隊）AQ-024：職能科室安全隱患通知單（生產科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調度室）AQ-025：職能科室安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理記錄（生產科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調度室）AQ-026：各級政府部門到礦安全檢查記錄簿（安全科）AQ-027：各級政府部門檢查安全問題整改情況動態(tài)管理記錄臺賬（安全科）AQ-028：集團公司、長治公司到礦安全檢查記錄簿（安全科）AQ-029：集團公司、長治公司檢查安全問題整改情況動態(tài)管理記錄臺賬（安全科）AQ-030036：群監(jiān)員活動表樣（工會）AQ-037048：三違處理檔案（安全科）1.查違章申

4、報表；2.三違行為事實核定通知單；3.“三違”停工罰款通知單；4.檢查；5.“三違”人員停工接受再教育聯(lián)系單；6.“三違”人員接收再培訓再教育記錄表；7.“三違”人員接收警示教育培訓記錄；8.“三違”人員家屬座談記錄；9.“三違”人員培訓考核信息表；10.“三違”人員復工通知單；11.保證書；12.“三違”人員登記表；AQ-049:文件索引目錄（安全科）AQ-050：規(guī)程措施管理臺賬（安全科、生產科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調度室）AQ-051：工程設計變更通知單（安全科、生產科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調度室）AQ-052：工程開工安全驗收表（安全科、生產科、通風科、機電

5、科、防治水科、地測科、調度室）AQ-053：圖紙交換記錄臺賬（安全科、生產科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調度室）AQ-054：培訓中心師資隊伍一覽表（培訓科）AQ-055：培訓設施設備一覽表（培訓科）AQ-056：培訓經費使用明細臺賬（培訓科）AQ-057：年度培訓計劃（培訓科）AQ-05871：新工人一期一檔（培訓科）AQ-072：主要負責人持證任職動態(tài)管理登記管理臺賬（培訓科）AQ-073：煤礦安全生產特種作業(yè)人員數(shù)量動態(tài)管理臺賬（培訓科）AQ-074：區(qū)隊建制表（采煤隊、綜掘隊、機電隊、機運隊）AQ-075：群監(jiān)員安全監(jiān)督工作記錄（采煤隊、綜掘隊、機電隊、機運隊）AQ-076：法

6、律法規(guī)及其它要求清單（安全科）AQ-077：資料發(fā)放記錄（安全科、生產科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調度室）AQ-078：安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范執(zhí)行調查評估（安全科）AQ-079：安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范執(zhí)行調查總結報告（安全科）AQ-080：各類文件索引目錄（安全科、生產科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調度室）AQ-081：發(fā)文登記表（安全科、生產科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調度室）AQ-082：月度安全總結及下月計劃（安全科）AQ-083：山西省煤礦一般生產安全事故調度匯報卡（安全科）AQ-084:事故調查記錄；（安全科）AQ-085:事故調查報告；（安全科）

7、AQ-086:事故調查處理登記表；（安全科）AQ-087:生產安全事故統(tǒng)計表（安全科）AQ-088:傷亡事故統(tǒng)計表；（安全科）AQ-089:非傷亡事故統(tǒng)計表；（安全科）AQ-090:煤礦傷亡事故月報表；（安全科）AQ-001 A4長治公司所屬煤礦A類管理人員動態(tài)管理登記表礦名： 統(tǒng)計日期： 年 月 日 期內情況職務姓名性別出生年月畢業(yè)院校及專業(yè)學歷職稱資格證號資格證有效期備注安全副礦長生產副礦長機電副礦長總工程師通風助理安全指揮中心主任采煤副總工掘進副總工機電副總工運輸副總工一通三防副總工安全副總工防治水副總工注：本臺賬后應附上述人員的畢業(yè)證、職稱證、聘任書、A類人員管理證、任命文件的復印件

8、記錄人：AQ-002 A4煤礦安全生產B類安全管理人員數(shù)量動態(tài)管理表礦名： 統(tǒng)計日期： 年 月 日 項目部門姓名性別職務任職時間證件號碼證件有效期下次換證時間備注安全科生產技術科機電科通風科調度室地測科防治水科采煤隊掘進隊機電運輸隊開拓隊探放水隊安全科工作人員安全科工作人員注：本臺賬后應附上述人員的畢業(yè)證、職稱證、聘任書、B類人員管理證、任命文件的復印件 記錄人：AQ-003 A4山西煤銷集團長治公司 公司（礦井） 年度安全技術改造項目及安全費用使用計劃 董 事 長： 總 經 理： 技術負責人： 編 制： 年 月計劃說明為進一步落實國家的安全生產方針、政策，切實搞好安全生產，建立煤礦安全生產設

9、施長效投入機制，把安全費用用好、用足，努力改善煤礦的安全生產條件，提高煤礦技術裝備水平。根據(jù)我公司2013年的總體目標、年度生產計劃，結合2012年的生產實際情況，特編制2013年度安全技術改造項目及安全費用使用計劃（各項目具體實施時間另附）。一、2012年度項目完成情況2012年共安排安全技改 項，后半年調整為 個項目，完成 項，完成 %。2012年安全費用共提取 萬元，已使用 萬元。主要改造項目:正在施工和收尾的項目:未開工項目:二、2013年度的安全生產計劃和工作重點三、2013年度的安全生產專項費用安排意見2013年計劃安全生產費用投入說明：（一）主要安全技改工程安排資金 萬元。（二）

10、一般安全改造項目安排資金 萬元。1.礦井通風設施、設備更新改造 萬元；2.安全生產監(jiān)控系統(tǒng)完善改造升級 萬元；3.瓦斯防治系統(tǒng)及設施、設備的完善改造 萬元；4. 礦井防滅火器材、設備、設施的完善補充及更新改造 萬元；5. 礦井防塵系統(tǒng)完善改造 萬元；6. 礦井防治水系統(tǒng)的設施、設備更新改造 萬元；7. 礦井機電設備的安全防護設施、設備的更新改造 萬元；8. 礦井運輸系統(tǒng)的安全防護設施、設備的完善、改造、更新 萬元；9. 安全儀表、儀器的購置、更新、檢驗費用支出 萬元；10.其它 萬元。具體項目計劃見附表：四、其它說明： 二0一二年 月（一）2013年主要安全技改工程及計劃表序號項 目 名 稱單

11、位數(shù)量金額（萬元）組織實施部門責任人計劃完成時間備 注合計(二)一般安全項目安全生產專項費用計劃表序號項 目 名 稱單位數(shù)量金額（萬元）組織實施部門責任人計劃完成時 間備 注一高瓦斯礦井或低瓦斯礦井高瓦斯區(qū)域安裝地面瓦斯抽放泵站或井下移動泵站以及地面注漿系統(tǒng)等支出小計二煤礦安全生產改造和重大隱患治理支出小計三完善“六大系統(tǒng)”支出小計 (二) 一般安全項目安全生產專項費用計劃表序號項 目 名 稱單位數(shù)量金額（萬元）組織實施部門責任人計劃完成時 間備 注四開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出。小計五開展生產檢查、評價、咨詢、標準化建設支出小計六配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出。小計(

12、二) 一般安全項目安全生產專項費用計劃表序號項 目 名 稱單位數(shù)量金額（萬元）組織實施部門責任人計劃完成時 間備 注七安全生產宣傳、教育、培訓支出。小計八安全生產使用新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出。小計九安全設施及特種設備檢測檢驗支出。小計(二) 一般安全項目安全生產專項費用計劃表序號項 目 名 稱單位數(shù)量金額（萬元）組織實施部門責任人計劃完成時 間備 注十其它與安全生產直接相關的支出。小計合計AQ-004 A4安全費用提取與使用統(tǒng)計總表 項目月份本月提取金額累計提取金額本月使用金額累計使用金額賬戶余額備注一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月

13、份注：本臺賬后應附各部門出具的提取與使用總表 統(tǒng)計人： 統(tǒng)計日期:AQ-005 A420 年 月份標準化建設基金使用明細表明細項目本月使用金額本年度累計使用金額使用項目明細（注明費用使用的單位或個人，時間、使用緣由、數(shù)目及簽發(fā)領導）一、安標獎勵1.礦領導2.各科隊3.工程獎勵二、檢查驗收1.本礦費用2.招待費用三、信息平臺運營維護1.維護費用2.培訓教育3.素材獎勵四、基礎管理規(guī)范支出1.基礎管理2.材料消耗3.費用補貼五、牌板制作1安全標志.2.安全文化六、其它合計說明：本礦安標基金提取標準為 元/噸，截止本月已經提取 元，已經使用 元，剩余 元。 核準人：（安全礦長受寫簽字）AQ-006

14、A4 年 月 煤業(yè) 科/隊安全費用提取與使用明細表序號項目項目詳細分類名單單位數(shù)量單價金額用途123（舉例說明）六大系統(tǒng)1.2.小計45678910AQ-007 A4 月份安全費用單項驗收記錄表 項目情況項目描述驗收情況項目名稱責任單位驗收人驗收時間備注本表需要每月3日前各科、隊向安全科提供具體明細，由安全科組織相關部門進行驗收并完善本表記錄存檔。AQ-008 A4 年 月 科/隊安全費用實施項目驗收表序號項目名稱資金（元）單位工程規(guī)格特征描述數(shù)量驗收日期驗收評價驗收人員簽字1XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、2345678910注：本表需要每月10日前由安全科組織相關部門根據(jù)項

15、目驗收記錄表進行驗收，并匯總至本臺賬存檔。AQ-009 A4 年 月/季安全費用完成情況說明表年產量萬噸 提取標準元/噸 實際提取萬元 項目工程名稱起止時間投入資金小計通風設施改造起止瓦斯檢測防滅火綜合防塵防治水機電設備設施提升與運輸其它AQ-010 A4重點安全技改工程項目進度表 年度 季度項目部門工程項目名稱工程項目設計計劃概述計劃工期實際開、施工（完工）時間未完成原因工程效果評價 記錄人：AQ-011 A4安 全 檢 查 分 組 點 名 冊組別組長 日 期姓 名月 日月 日月 日月 日月 日第一組xxxxxxxxxxxx假xxx第二組xxxxxxxxx休xxxxxx第三組xxxxxxxx

16、xxxxxxxAQ-011 A4安 全 檢 查 點 名 冊組別組長 日 期姓 名月 日第一 組XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第二組XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第三組XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第一組、篩選樓主斜井主斜井延深清撒斜巷煤倉上口消防材料庫副平硐車場地面第二組、15103進風順槽15103工作面15103回風順槽西繞道巷一采區(qū)回風巷一采區(qū)水倉重車道副平硐車場地面第三組、副平硐東輔運二采區(qū)皮帶巷15201回風順槽15201運輸順槽二采區(qū)回風巷東總回東膠帶巷避難硐室新水泵房新變電所新中央水倉地面AQ-012 A4山西煤銷集團長治有限公司XX煤業(yè)外來人

17、員入井登記表年 月 日 點班序號外來入井人員姓名來客單位入井事由陪同人員入井時間出井時間123456789101112131415AQ-013 A4山西煤銷集團長治公司 煤業(yè)安全檢查記錄表檢查組組 長檢查時間檢查路線： 。存在問題：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.檢查人員陪檢人員AQ-014 A4安全隱患整改“五定”通知單被檢單位： 檢查日期： 整改單位負責人：（本人手寫）序號存在安全問題或隱患整改期限整改標準或要求（體現(xiàn)資金）整改措施（包括為保證整改的措施和整改過程中的安全措施）整改責任人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10檢查人員XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

18、（通知單核發(fā)部門全稱）蓋章20 年 月 日 AQ-015 A4安全隱患整改驗收報告單復查日期： 年 月 日 復查人員： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX序號安全隱患問題描述整改要求整改完成時間整改效果安全評價復改完成時間整改單位責任人驗證人員簽字一般隱患部門驗證人員重大隱患掛牌負責人1已按要求整改(隊長簽字)手寫簽字手寫簽字2整改不徹底手寫簽字手寫簽字3未整改手寫簽字手寫簽字4手寫簽字手寫簽字5手寫簽字手寫簽字6手寫簽字手寫簽字7手寫簽字手寫簽字8手寫簽字手寫簽字9手寫簽字手寫簽字10手寫簽字手寫簽字說明：“整改要求”一欄需填寫整改的方法和整改后的情況及時間。A

19、Q-016 A3煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理臺賬記錄日期： 年 月 日 年 月 日 礦井名稱：煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理記錄 年度 記錄人：檢查時間檢查部門安全問題及隱患情況描述隱患級別要求整改期限整改負責人整改責任單位整改標準要求安全保障措施實際完成整改時間限期未整改說明和復改要求整改時間監(jiān)督驗證人注：隱患級別可按一般隱患和重大隱患分級，也可按A、B、C三級分，即A級對應重大隱患，B級對應一般隱患中的主要隱患，C級對應本礦部門、區(qū)隊以下可以及時解決的一般隱患。此臺賬必須在安全指揮中心和安全科均建立。AQ-017 A4班組長以上干部及安全生產管理人

20、員下井跟班和檢查安全信息登記卡單位或部門姓 名同行人員班 次時 間跟班檢查路線存在安全隱患問題描述處理情況建議(意見)填表人： 確認人： 填表時間： 年 月 日注：1.信息卡由下井人直接填寫(班后)，由井口信息員進行確認簽字，并及時將收集信息上傳(報)監(jiān)控中心，進行跟蹤處置。AQ-018 A4安全指揮中心信息站隱患統(tǒng)計班報表班次 填報日期：20 年 月 日序號安全隱患來源安 全 隱 患 內 容單位姓名填報人： 統(tǒng)計時間： 時 分 時 分說明：1、本報表必須由信息站當班收集整理后，將本班隱患和問題集中上報到安全指揮中心。 2、此表一式兩份，報指揮中心一份，留存一份。AQ-019 A4安全指揮中心

21、隱患處置單年 月 日部門隱 患 內 容整改期限及時限安全指揮中心簽發(fā)：整改單位負責人隱患整改情況處置情況：說明：1、安全隱患要逐條連續(xù)編號，并和臺賬編號一致。 2、此表由安全指揮中心向整改單位下發(fā)。 3、整改單位完成后應及時將此單返回指揮中心留存。AQ-020 A4安全隱患整改驗收報告單復查日期： 年 月 日 復查人員： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX序號安全隱患問題描述整改要求整改完成時間整改效果安全評價復改完成時間整改單位責任人驗證人員簽字一般隱患部門驗證人員重大隱患掛牌負責人1已按要求整改(隊長簽字)手寫簽字手寫簽字2整改不徹底手寫簽字手寫簽字3未整改手

22、寫簽字手寫簽字4手寫簽字手寫簽字5手寫簽字手寫簽字6手寫簽字手寫簽字7手寫簽字手寫簽字8手寫簽字手寫簽字9手寫簽字手寫簽字10手寫簽字手寫簽字說明：“整改要求”一欄需填寫整改的方法和整改后的情況及時間。AQ-021 A3煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理臺賬記錄日期： 年 月 日 年 月 日 礦井名稱：AQ-022 A4煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理記錄 年度 記錄人：檢查時間檢查部門安全問題及隱患情況描述隱患級別要求整改期限整改負責人整改責任單位整改標準要求安全保障措施實際完成整改時間限期未整改說明和復改要求整改時間監(jiān)督驗證人注：隱患級別可按一般隱患和重大

23、隱患分級，也可按A、B、C三級分，即A級對應重大隱患，B級對應一般隱患中的主要隱患，C級對應本礦部門、區(qū)隊以下可以及時解決的一般隱患。此臺賬必須在安全指揮中心和安全科均建立。AQ-023 A4 隊安全隱患排查治理（自查自糾）閉合動態(tài)管理記錄表檢查日期參加人員隱患描述整改責任人整改期限整改結果驗證人簽字注：1.以上驗證人為本班驗收員或班組長；2. 對以上問題未按要求處理的，按規(guī)定處罰。AQ-024 A4編號：科室字母簡寫年月流水號 科安全隱患通知單被通知單位： 簽發(fā)人：XXX（加蓋部門章）隱患名稱隱患來源隱患等級一般隱患（）重大隱患（）隱患排查人檢查時間20 年 月 日整改期限天整改單位負責人（

24、簽字）接收時間20 年 月 日隱患描述1.2.3.治理措施1.2.3.落實情況嚴格按照措施規(guī)定施工。隱患治理負責人簽字： 20 年 月 日驗收結論符合規(guī)程要求。參加驗收人員簽字： 20 年 月 日說明：1.本表使用于各職能科室日常專業(yè)檢查問題和專項檢查時所用；2.整改隱患單位必須嚴格在整改期限內完成，特殊情況說明后根據(jù)延期而定；3.整改單位提出申請驗收后，驗收單位必須在24小時內驗收并填寫驗收結論，對隱患注銷；4.各單位必須嚴格按隱患治理要求執(zhí)行，對到期未完成的或不按照規(guī)定監(jiān)督治理驗收的，將追究其責任。AQ-025 A4 科安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理記錄檢查時間檢查部門安全問題及隱患情況描述隱患級別要求整改期限整改負責人整改責任單位整改標準要求安全保障措施實際完成整改時間限期未整改說明和復改要求整改時間