企業(yè)標準流程管理匯總篇6

1、 .庫房內部業(yè)務流程庫房內部業(yè)務包含貨品狀態(tài)調整、換貨流程、庫存明細調整、移位單和庫房盤點等內容，現逐一說明如下：貨品狀態(tài)調整一、 業(yè)務說明貨品在庫房中的質量狀態(tài)直接影響到貨品是否可以銷售，或應進行其他進一步的處理。質量狀態(tài)的調整要求來源于養(yǎng)護、政策原因、失效等。二、流程圖貨品狀態(tài)調整的流程如下所示：三、流程圖說明 養(yǎng)護員和業(yè)務員各自根據不同的原因和使用不同流程提出貨品狀態(tài)修改的要求，保管員根據其要求和自己的要求填寫貨品狀態(tài)調整單。四、單據說明貨品狀態(tài)調整單：記錄貨品在庫狀態(tài)變化的單據。其保存后直接對當前庫存產生影響，不產生出入庫單。五、報表說明1.效期報表：用于統(tǒng)計近效期貨品數量的報表。一般

2、查詢條件為貨品的失效日期在某一指定的日期范圍內。屬于GSP要求范圍。2.不合格商品報表：用于統(tǒng)計在庫的不合格貨品數量狀態(tài)的報表。屬于GSP要求范圍。六、崗位職責1. 業(yè)務員：依據政策、退貨等原因手工填寫質量問題停銷單，并將其傳遞給庫房管理員。2. 養(yǎng)護員：依據日常庫房貨品養(yǎng)護情況手工填寫質量報告單，并將其傳遞給庫房管理員。3. 庫房管理員：清點庫房內過效期貨品，依據清點結果及質量問題停銷單、質量報告單在系統(tǒng)內填寫貨品狀態(tài)調整單。七、崗位操作規(guī)范 貨品狀態(tài)調整單管理八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明換貨流程一、 業(yè)務說明二、流程圖三、流程圖說明 換貨流程首先是由采購員根據供

3、應商到貨的情況，發(fā)現有錯或根據供應商的要求通知庫房換貨，而庫房的保管員根據通知，將收到的貨驗收后入庫，并將要求換出的貨出庫。最后填寫還貨單，更新庫存。四、單據說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范A、 入庫流程所用的全部功能B、 出庫流程所用的全部功能C、 換貨單管理八、可以簡化的業(yè)務流程九、 可能遇到的特殊問題十、 配置說明庫存明細調整一、 業(yè)務說明二、流程圖庫存明細調整的流程如下：三、流程圖說明 很多崗位都有可能發(fā)現或產生庫存明細調整的原因，如果想進行調整庫存明細，則必須填寫調整申請單。保管員根據其申請單進行生成庫存明細調整單的工作，對庫存明細進行調整。四、單據說明五、報表說明六、崗

4、位職責七、崗位操作規(guī)范 庫存明細調整八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明移位單管理一、 業(yè)務說明二、流程圖移位單管理的流程如下：三、流程圖說明 庫房保管員根據庫房的情況和貨品的儲存要求等，要對貨品的貨位進行調整，使用移位單管理對貨品的貨位進行調整，系統(tǒng)自動影響保管帳發(fā)生變化。四、單據說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范 移位單管理八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明庫房盤點一、 業(yè)務說明二、流程圖庫房盤點的流程如下：三、流程圖說明 庫房盤點的處理有兩種：一種是根據存貨帳管理員的要求月底對貨品進行盤點，保管員生成當時盤點表，并進行實盤錄入，實盤對帳等過程，對差異進行處理，最后存貨帳管理員也要處理盤點的差異，以保證帳實相符；另外一種是保管員可以每天或不定期的根據貨品發(fā)生的變動生成自某時動態(tài)盤點表，后來的處理過程與第一種一樣。四、單據說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范A、 盤點表管理B、 生成當時盤點表C、 生成自某時動態(tài)盤點表D、 實盤錄入E、 實盤對帳八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明移庫管理一、 業(yè)務說明二、流程圖移庫流程如下：三、流程圖說明 移庫流程是由移庫調度根據現有的庫房的存貨量或業(yè)務需求進行調貨處理，先由庫存報警生成請貨單，然后由請貨單生成移庫單。進而觸動入庫流程和出庫