三合一管理體系認(rèn)證咨詢方案.doc

1、科技領(lǐng)先服務(wù)至上石家莊勺海信息技術(shù)有限公司QUH0SQ peffnsxoAOHO Qun4ros1 0H90P管理體系認(rèn)證咨詢?nèi)f案公司簡(jiǎn)介管理體系認(rèn)證咨詢計(jì)劃1準(zhǔn)備階段1.1 狀態(tài)調(diào)查1.1.1 工作時(shí)間段：12天1.1.2 工作內(nèi)容1.1.2.1 咨詢師或?qū)＜医M到現(xiàn)場(chǎng)考察、初訪、了解被認(rèn)證組織（以下 簡(jiǎn)稱組織）工作現(xiàn)狀。1.1.2.2 視組織具體情況確定貫標(biāo)培訓(xùn)參加人員、組成。1.1.3 參與人員：最高管理者及管理層。1.2 貫標(biāo)培訓(xùn)1.2.1 工作時(shí)間段：35天1.2.2 工作內(nèi)容1.2.2.1 咨詢師講解 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 族標(biāo)準(zhǔn)知識(shí) 及相關(guān)的歷史背

2、景和發(fā)展趨勢(shì)，以及組織建立管理體系的實(shí)際意義和 所帶來的自身及社會(huì)效益。1.2.2.2 貫標(biāo)培訓(xùn)結(jié)束后由咨詢師提供復(fù)習(xí)題及參考試題。1.2.2.3 考試由組織自行進(jìn)行。1.2.3 參與人員：最高管理層、各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及具體實(shí)施人 員，或全體人員。1.3 體系策劃1.3.1 工作時(shí)間段：34天1.3.2 工作內(nèi)容1.3.2.1 落實(shí)管理體系組織機(jī)構(gòu)、體系所覆蓋的分支機(jī)構(gòu)及職能部門。1.3.2.2 確定并任命管理者代表。a）管理者代表的基本條件： 具備管理的相關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)； 良好的管理和溝通能力； 最高管理者給予充分信任和授權(quán)的高層或中層管理人員。b）管理者代表在管理體系中的主要工作： 按照

3、ISO9001、14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系； 向最高管理者匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況以供管理評(píng)審； 為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)、對(duì)內(nèi)與對(duì)外的信息交流與培訓(xùn) 等的協(xié)調(diào)。1.3.2.3 成立貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組并確定組成人員。1.3.2.4 確定各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門的職責(zé)及各條款的職能分配；1.3.2.5 研究及確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)。a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全方針： 與組織宗旨相適應(yīng)； 對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 提供制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全目標(biāo)的框架； 在組織的各適當(dāng)層次上達(dá)到溝通和理解； 在持續(xù)適宜性方面得

4、到評(píng)審。b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定可根據(jù)質(zhì)量管理八 項(xiàng)原則、法律法規(guī)的規(guī)定、污染預(yù)防戰(zhàn)略以及對(duì)環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識(shí)及組 織所面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，同時(shí)涉及產(chǎn)品、過程、體系， 在滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針要求的前提下適當(dāng)精煉。c）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)要求： 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾） 保持一致； 應(yīng)是可測(cè)量的； 在組織的相關(guān)職能和層次上建立分解的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)； 應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。d）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定應(yīng)本著“不斷改進(jìn)、 提高服務(wù)質(zhì)量、使顧客滿意”的原則，根據(jù)組織所處行業(yè)的性質(zhì)、特 點(diǎn)以及組織

5、自身的特點(diǎn)加以確定。1.3.3工作參與人員：最高管理者、貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及其成員。2編制文件2.1 工作時(shí)間段：3060天。2.2 工作內(nèi)容2.2.1 咨詢師根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)文件編寫人員進(jìn)行培訓(xùn)，并指導(dǎo)管理體 系手冊(cè)、程序文件的編寫。2.2.2 貫標(biāo)小組、文件編寫人員收集、整理、完善作業(yè)指導(dǎo)書及其它 支持性文件。2.2.3 具體進(jìn)行管理體系手冊(cè)、程序文件的編寫，編寫時(shí)應(yīng)注意相關(guān) 職責(zé)接口的描述應(yīng)清楚。2.3 參與人員：貫標(biāo)小組、文件編寫人員。3文件審查3.1 工作時(shí)間段：102。天3.2 工作內(nèi)容3.2.1 咨詢師對(duì)管理體系手冊(cè)、程序文件審查后提出具體修改意見。3.2.2 由貫標(biāo)小組組長審閱、文件編

6、寫人員進(jìn)行修改、管理者代表審 核后定稿。3.3 工作參與人員：最高管理者、管理者代表、貫標(biāo)小組手冊(cè)及文件 編寫人員。4管理體系運(yùn)行4.1 文件發(fā)布、宣貫4.1.1 工作時(shí)間段：36個(gè)月。4.1.2 工作內(nèi)容4.1.2.1 由最高管理者簽署發(fā)布。4.1.2.2 組織召開管理體系手冊(cè)及程序文件發(fā)布會(huì)議。4.1.2.3 組織管理體系覆蓋部門各自進(jìn)行管理手冊(cè)、程序文件培訓(xùn)。4.1.2.4 管理體系運(yùn)行正式開始，各職能部門、各崗位具體實(shí)施人員應(yīng) 積極完成程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書所要求的相關(guān)職能，并認(rèn)真填寫相關(guān) 記錄。4.1.3 工作參與人員：最高管理者、管理者代表、管理層、內(nèi)審員、 各職能部門及各具體工作崗

7、位操作人員。4.2 內(nèi)審員培訓(xùn)及考試4.2.1 工作時(shí)間段：24天。4.2.2 工作內(nèi)容4.2.2.1 咨詢師對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)。主要講解ISO9000、ISO14001、OHSAS18001族標(biāo)準(zhǔn)在組織中的具體運(yùn)用，如：標(biāo)準(zhǔn)理解、審核要求、審核實(shí)施、檢查表的編寫、不 合格報(bào)告的開具、不合格原因分析及糾正措施制定、不合格項(xiàng)關(guān)閉和驗(yàn)證等等。4.2.2.2 對(duì)內(nèi)審員組織考試，成績(jī)合格后發(fā)給內(nèi)審員證。4.2.3 參與人員：內(nèi)審員。4.3 一次內(nèi)審4.3.1 工作時(shí)間段：24天。4.3.2 工作內(nèi)容試運(yùn)行一個(gè)月后，在咨詢師指導(dǎo)下a）由管理者代表主持，依據(jù)管理手冊(cè)及體系文件要求，對(duì)管理體系全部條款進(jìn)行審核

8、并開具不合格項(xiàng)報(bào)告；b）由出現(xiàn)不合格項(xiàng)的責(zé)任部門制定糾正、預(yù)防措施并實(shí)施關(guān) 閉；c）由內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.3.3 參與人員：管理者代表、內(nèi)審員、管理體系覆蓋人員。4.4 二次內(nèi)審（必要時(shí)進(jìn)行）4.4.1 工作時(shí)間段：24天4.4.2 工作內(nèi)容對(duì)第一次內(nèi)審出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改、 糾正，經(jīng)內(nèi)審員進(jìn)行跟 蹤驗(yàn)證并加以匯總后，經(jīng)研究分析，如果有必要，再進(jìn)行第二次內(nèi)審。 4.4.3參與人員：管理者代表、內(nèi)審員、責(zé)任部門工作人員。4.5 管理評(píng)審4.5.1 工作時(shí)間段：12天4.5.2 工作內(nèi)容：由組織最高管理者主持，對(duì)管理體系的有效性、適宜性和充分性 做出評(píng)價(jià)。4.5.3 參與人員：最高管理者、中

9、層以上領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員及其它相關(guān)人 員。O5認(rèn)證5.1 提出認(rèn)證申請(qǐng)5.1.1 申請(qǐng)時(shí)機(jī)：試運(yùn)行按要求時(shí)間、內(nèi)容完成。5.1.2 申請(qǐng)辦法：在咨詢公司有關(guān)人員指導(dǎo)下，提前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出 申請(qǐng)，并呈報(bào)申請(qǐng)書、手冊(cè)、程序文件等有關(guān)材料，簽訂認(rèn)證合同， 便于及早安排審核。5.1.3 參與人員：貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、管理者代表、最高管理者。5.2 認(rèn)證審核5.2.1 工作內(nèi)容5.2.1.1 咨詢師指導(dǎo)認(rèn)證準(zhǔn)備工作。5.2.1.2 認(rèn)證機(jī)構(gòu)派審核組進(jìn)駐組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。5.2.2 審核時(shí)間：24天。5.2.3 參與人員：組織最高管理者、管理者代表、管理層、內(nèi)審員、 各職能部門及各具體工作崗位操作人員。5.3 組織在

10、咨詢老師的指導(dǎo)下對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施，并把結(jié)果報(bào) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)。5.4 認(rèn)證機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)。5.5 認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)認(rèn)證證書。6后續(xù)服務(wù)解答組織在管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種疑問。申請(qǐng)認(rèn)證需提交的資料1企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件2生產(chǎn)許可證/資質(zhì)證書/強(qiáng)制性認(rèn)證證書等復(fù)印件（根據(jù)國家及行 業(yè)、部門的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求）3申請(qǐng)認(rèn)證的產(chǎn)品/服務(wù)的相關(guān)活動(dòng)的簡(jiǎn)介4產(chǎn)品生產(chǎn)流程/服務(wù)過程簡(jiǎn)圖5管理體系手冊(cè)和程序文件6認(rèn)證范圍所涉及的必須遵守的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單和守法記錄7近兩年國家或行業(yè)主管部門抽查報(bào)告（如有）8如有特殊危險(xiǎn)區(qū)或限制區(qū)，提供說明材料申請(qǐng)EMS/OHSMS證時(shí)還需提供下述材料1廠區(qū)平面圖和地理位置圖2重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)）清單3污水排放管示意圖4由具體法定資格的環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)近一年出具該組織各項(xiàng)污染物檢 測(cè)結(jié)果或環(huán)評(píng)的結(jié)論費(fèi)用及支付說明1費(fèi)用說明1.1 認(rèn)證費(fèi)：含申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)、證書費(fèi)和審核費(fèi)。1.2 咨詢費(fèi)：含標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)費(fèi)，內(nèi)部審核員培訓(xùn)費(fèi)，內(nèi)部審核員證 書費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)運(yùn)行、指導(dǎo)內(nèi)部審核、指導(dǎo)管理評(píng)審、指導(dǎo)不符 合項(xiàng)整改