1文件和記錄控制程序

1、文件和記錄控制程序XT/BC-001-20131.1 目的文件和記錄是公司進(jìn)行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)和見證，本章對文件和記錄的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件，并及時回收作廢文件，確保壓力容器制造三項管理體系有效性。1.2 適用范圍本程序適用于新投能源裝備公司三項管理體系文件中自編文件、外來文件，自編記錄和外來記錄。1.3 工作程序見文件和記錄控制程序圖1.4 職責(zé)1.4.1 綜合部負(fù)責(zé)組織牽頭三項管理體系文件的編寫、出版。1.4.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)外來文件的收集、購買、發(fā)放、存檔、保管。1.4.3 設(shè)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的收集、整理、編目、歸檔。1.4.4 公司檔案室負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)

2、量記錄的存檔、保管。1.4.5 各責(zé)任師負(fù)責(zé)組織編制作業(yè)文件、技術(shù)文件、質(zhì)量計劃等。1.4.6 綜合部負(fù)責(zé)三項體系文件的發(fā)放、登記、保管。1.4.7 三項體系文件的發(fā)放按質(zhì)保師開樨的名單執(zhí)行。1.5 工作程序1.5.1 文件范圍和控制1.5.1.1 新投能源裝備公司壓力容器三項體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件、通用工藝守則、檢驗規(guī)程、作業(yè)文件、工藝卡、操作規(guī)程、記錄表卡等。1.5.1.2 外來文件包括：國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、用戶提供的設(shè)計文件、技術(shù)條件、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。1.5.1.3 國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)收集、購

3、買。并編制有效文件目錄。用戶提供的設(shè)計文件、技術(shù)條件等由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)接受、登記、發(fā)放。1.5.1.4 由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制有關(guān)壓力容器的最新版本的國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目錄，在公司網(wǎng)頁上共享并隨時更新。并按目錄收集、購買齊全，每年發(fā)布一次。對于國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)至少持有二本以上的正式版本。有些法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按質(zhì)保師的指令發(fā)放給相關(guān)責(zé)任人員，并登記造冊。1.5.1.5 施工工藝和檢驗記錄在產(chǎn)品完成后由資料員收集、整理，交檢驗責(zé)任師審核后，立卷交公司檔案室編號存檔。1.5.2 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、回收1.5.2.1 文件的編制三項體系文件由人事組織科組織編寫1.5.

4、2.2 文件的審核質(zhì)量手冊由質(zhì)量保證工程師審核；程序文件由相關(guān)責(zé)任師審核；通用工藝守則、檢驗規(guī)程由質(zhì)量保證工程師審核。1.5.2.3 文件的批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊由公司法人代表批準(zhǔn)、發(fā)布；程序文件由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、發(fā)布；通用工藝守則、檢驗規(guī)程由公司技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、發(fā)布。1.5.2.4 文件的標(biāo)識文件分為“受控本”和“非受控本”，分別加蓋“受控本”和“非受控本”印章。公司內(nèi)部使用的和發(fā)給監(jiān)察機構(gòu)、監(jiān)檢代表的為“受控本”，發(fā)給客戶、公司主管機關(guān)的為“非受控本”。當(dāng)作廢的文件需要保留時，應(yīng)在作廢文件上加蓋“作廢保留”印章。1.5.2.5 文件的發(fā)放公司內(nèi)部發(fā)放名單及安全監(jiān)察機構(gòu)和監(jiān)檢代表由質(zhì)量保證工

5、程師確定；公司外部發(fā)放由經(jīng)營科根據(jù)客戶需求而定。文件發(fā)放應(yīng)登記，記錄于（表B1-1）。1.5.2.6 三項體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的文件應(yīng)為現(xiàn)行有效的受控版本。1.5.2.7 當(dāng)公司修改三項體系文件時，應(yīng)將舊版本收回銷毀。1.5.2.8 文件的編號：XT/RXX2013（1）年代號（版次）分類順序號文件代號企標(biāo)代號手冊為R程序文件為BC崗位規(guī)范為BD.1.1.1.1 當(dāng)國家發(fā)布新的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)后，應(yīng)對不滿足新法規(guī)新標(biāo)準(zhǔn)的部分，進(jìn)行修改。質(zhì)量保證手冊的修改由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)。1.1.1.2 文件的更改由原編制單位或編制人負(fù)責(zé)，經(jīng)原審批人審批后生效。其余人無權(quán)更改。文件更改填寫更改申請單

6、。1.1.1.3 當(dāng)原編制人、審批人變動不能進(jìn)行更改時，可由質(zhì)量保證工程師指定的人員進(jìn)行更改。1.1.1.4 文件的更改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及更改的性質(zhì)。文件更改后應(yīng)更換持有該文件的部門和個人手中的文件，以保持有效性。1.1.1.5 同一文件經(jīng)多次更改或作重大更改時，應(yīng)再版1.5.4 文件的處理1.5.4.1 為確保有關(guān)部門和責(zé)任人員使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，對失效和作廢文件，由文件管理部門負(fù)責(zé)在發(fā)放最新版本時收回舊版本，并集中銷毀。填寫銷毀文件清單。1.5.4.2 對作廢的受控文件需作資料保留時，由保留部門提出申請，經(jīng)文件主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留文件”印章

7、后方可保留。填寫保留文件清單表B1-3.1.5.5 記錄控制1.5.5.1 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程形成的記錄包括：質(zhì)量計劃、過程控制卡、施工組織設(shè)計或施工方案、工藝卡、檢驗檢測報告和試驗報告（包括分供方提供的檢驗檢測和試驗報告）檢驗記錄等。1.5.5.2 上述記錄由各部們負(fù)責(zé)設(shè)計、收集、整理、編目、歸檔，記錄編號詳見質(zhì)量記錄匯總樣表冊1.5.5.3 記錄由公司檔案室負(fù)責(zé)保管，保存期由各主管記錄部門根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行規(guī)定。1.5.5.4 三項管理體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的記錄應(yīng)是現(xiàn)行有效版本。1.6記錄樣表文件和資料登記清冊BD0301-01受控文件發(fā)放和回收記錄BD0301

8、-02年度產(chǎn)品圖紙工藝文件發(fā)放簽收記錄BD0301-03文件更改單BD0301-04作廢銷毀登記BD0301-05文件處置單BD0301-06新標(biāo)準(zhǔn)通知單BD0302-07檔案臺賬BD0302-01借閱登記BD0302-02記錄清單BD0302-03以上文件表格見質(zhì)量記錄匯總樣表冊受控文件清單BD0301-01文件編號文件名稱份數(shù)分發(fā)號版本日期簽收備收發(fā)文件發(fā)放與回收記錄表件編號文件名稱受控號發(fā)文單位收文單位發(fā)放記錄回收記錄簽收份數(shù)日期簽收份數(shù)BD0301-02制表人：王曉瑩審核:批準(zhǔn):年度產(chǎn)品圖紙和工藝文件發(fā)放簽收記錄編號：BD0301-03序號文件代號文件名稱張（頁）數(shù)發(fā)放單位簽收單位評審部門評審時間評審人批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件更改申請單年月日編號：BD0301-04文件代號名稱需更改的章、條內(nèi)容更改原因需改后的章、條內(nèi)容技術(shù)質(zhì)量管理部門意見批準(zhǔn)意見申請單位:申請人:BD0301-05