平山煤礦項(xiàng)目績效自評報(bào)告

1、筠連縣順河煤業(yè)有限責(zé)任公司平山煤礦整合工程項(xiàng)目績效自評報(bào)告平山煤礦技術(shù)組二0一二年七月一、項(xiàng)目概況筠連縣順河煤業(yè)有限責(zé)任公司平山煤礦整合工程項(xiàng)目，是由四川省人民政府辦公廳川辦函200716號(hào)文批準(zhǔn)，原筠連縣順河煤業(yè)有限責(zé)任公司平山煤礦（整合主體煤礦）整合原維新鎮(zhèn)興鑫煤礦以及已關(guān)閉的五甜煤礦構(gòu)成的整合擴(kuò)能礦山。平山煤礦位于筠連縣城115方向，直距18.5km，行政區(qū)劃隸屬筠連縣維新鎮(zhèn)周坪村四組。礦區(qū)中心點(diǎn)地理坐標(biāo)：東經(jīng)1044206，北緯280507。設(shè)置礦區(qū)范圍由13個(gè)拐點(diǎn)直線圈定，礦區(qū)面積0.918km2。許可開采2、3、8、9號(hào)煤層，開采深度：+650m+300m，整合完成后生產(chǎn)規(guī)模為15

2、萬噸/年。四川經(jīng)濟(jì)委員會(huì)于2009年11月17日以關(guān)于筠連縣順河煤業(yè)有限公司平山煤礦整合工程初步設(shè)計(jì)(代可行性研究報(bào)告)的批復(fù)文件批準(zhǔn)，建設(shè)工程工期18個(gè)月，2010年3月4日由筠經(jīng)商201027號(hào)文件批準(zhǔn)平山煤礦整合和工程項(xiàng)目開工建設(shè)，建設(shè)工程工期18個(gè)月。開工日期為2010年3月4日，竣工日期為2011年9月4日。在施工建設(shè)過程中，因遇建設(shè)用地、山體垮塌、村民糾紛、政策性停產(chǎn)等問題，導(dǎo)致工程進(jìn)展緩慢，經(jīng)四川經(jīng)濟(jì)委員會(huì)和信息化委員會(huì)同意建設(shè)工程延期至2012年11月9日。（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況筠連縣順河煤業(yè)有限責(zé)任公司平山煤礦整合工程項(xiàng)目預(yù)算投資為2044.52萬元，其中自籌資金202

3、4.52萬元，財(cái)政資金20萬元。自籌資金已按初設(shè)方案要求投入使用；財(cái)政資金根據(jù)宜財(cái)企201149號(hào)文件的批復(fù)，已于2012年2月收訖項(xiàng)目財(cái)政資金20萬元，并嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行使用，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)本項(xiàng)目建設(shè)完工后，能夠增加稅收、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工就業(yè)機(jī)會(huì)、促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加對社會(huì)的貢獻(xiàn)。計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等如下：1、井巷工程建設(shè)情況：項(xiàng)目完工時(shí)需要開拓巷道6094米（其中巖巷3115米，半煤巖巷2886米，煤巷360米），現(xiàn)已完成項(xiàng)目一期階段，完成巷道掘進(jìn)4180米。井巷工程完成后為后期礦井開拓生產(chǎn)布局打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，將有效提高資源利用率

4、，減少礦井安全風(fēng)險(xiǎn)。2、設(shè)備投入建設(shè)情況：（1）、采掘系統(tǒng)設(shè)備建設(shè)情況現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)入二期施工階段，需要對礦井南采區(qū)S3121采煤工作面和備用工作面S3122工作面裝備機(jī)械設(shè)備，其中S3121采煤工作面裝備以下機(jī)械設(shè)備：電煤鉆（MZ-12型）3臺(tái)，單體液壓支柱（DWX18-300/100X型）1000根，金屬鉸接頂梁（HDJA-1200型）1000根，高壓噴霧泵（BPW-100）1臺(tái)，刮板運(yùn)輸機(jī)（SGB420/22）2臺(tái)，乳化液泵（BRW80/20）1臺(tái)。S3122準(zhǔn)備工作面裝備以下機(jī)械設(shè)備：電煤鉆（MZ-12型）4臺(tái)，局部通風(fēng)機(jī)（FBD5/11）6臺(tái)，小型排水泵（BR40-30）1臺(tái)，高壓噴霧泵（

5、BPW-100）3臺(tái)，風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)（ZY24）4臺(tái)，濕式錨噴機(jī)（SPL-4）2臺(tái)。另外需要的機(jī)械設(shè)備有：抽采鉆機(jī)（ZY-650）3臺(tái)，提升絞車（JTK-1.61.2）1臺(tái)，提升絞車（JTPB-1.21.0）1臺(tái)，蓄電池機(jī)車（CDXT-5J）3臺(tái)，水泵（MD46-306）3臺(tái)，架空乘人裝置（RJY）2臺(tái)等。（2）、礦井通風(fēng)系統(tǒng)礦井采用對角抽出式通風(fēng)方式，回風(fēng)平硐安裝兩臺(tái)FBCZ-4-14/4/255kw型防爆軸流式主要通風(fēng)機(jī)，配套電機(jī)功率255kw，一臺(tái)工作，一臺(tái)備用。（3）、礦井提升運(yùn)輸系統(tǒng)礦井采用斜井+平硐方式開拓，主斜井采用提升絞車（JTK-1.61.2）1臺(tái)進(jìn)行運(yùn)輸，主要巷道鋪設(shè)22kg/

6、m鋼軌，軌距600mm；采用3臺(tái)防爆型蓄電池機(jī)車（CDXT-5J）進(jìn)行運(yùn)輸。（4）、礦井供電系統(tǒng)情況礦山采用雙回路電源供電，即門坎灘變電站以10KV電壓經(jīng)LGJ350架空線路2KM向礦井供電，備用電源由沐愛供電所以10KV電壓經(jīng)LGJ350架空線路5KM向礦井供電。在地面工業(yè)廣場設(shè)10KV變電所一座，主井工業(yè)廣場和南、北風(fēng)井工業(yè)場地各設(shè)配電室一座。地面動(dòng)力負(fù)荷供電電壓為380V，采用單母線分段接線。礦井采用10KV高壓雙回路線路入井，井下設(shè)變電所，高低壓均采用單母線分段接線，高壓側(cè)分接于地面變電所10KV不同母線段。礦井主要通風(fēng)機(jī)、壓風(fēng)機(jī)、安全監(jiān)控系統(tǒng)、地面視頻監(jiān)控系統(tǒng)、井下主排水系統(tǒng)等類供電

7、設(shè)備均實(shí)現(xiàn)雙回路、雙電源供電。井下各掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)均實(shí)現(xiàn)“雙風(fēng)機(jī)雙電源”。（5）、排水系統(tǒng)情況礦井為斜井+平硐開拓，設(shè)計(jì)采用一級機(jī)械抽排水方案，在+350m設(shè)水泵房、主副水倉，安設(shè)水泵經(jīng)排水管排出地面，井下巷道采用水溝自流排水至水倉；主水倉容量350m3，副水倉容量200 m3。礦井+350m水泵房安設(shè)三臺(tái)MD46-306型水泵，正常涌水量時(shí)，一臺(tái)工作，一臺(tái)備用，一臺(tái)檢修；最大涌水量時(shí)，兩臺(tái)工作，一臺(tái)檢修。水泵額定流量為46 m3/h，主井安設(shè)兩趟1025無縫鋼管為排水管排出地面。（6）、地面生產(chǎn)系統(tǒng)礦井工業(yè)廣場位于筠連縣維新鎮(zhèn)周坪村四組，礦井工業(yè)廣場設(shè)露天儲(chǔ)煤場，采用裝載機(jī)裝車，汽車外

8、運(yùn)。露天儲(chǔ)煤場設(shè)計(jì)儲(chǔ)煤能力6000T，后期建設(shè)儲(chǔ)煤能力將達(dá)到20000T以上。井下矸石出井后，通過汽車外運(yùn)至矸磚廠。地面生產(chǎn)系統(tǒng)和工業(yè)建筑與行政、公共建筑設(shè)施均與礦井建設(shè)規(guī)?；九涮住＃?）、礦井“六大系統(tǒng)”建設(shè)已基本完成、安全監(jiān)控系統(tǒng)礦井裝備KJ90NA型煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)1套，設(shè)置有2臺(tái)監(jiān)測監(jiān)控主機(jī)，一臺(tái)工作，一臺(tái)備用。配備KJF86(08N)型中分站6臺(tái)，KJ306(0816)型大分站1臺(tái)，安裝瓦斯傳感器15個(gè)、風(fēng)速傳感器2個(gè)、風(fēng)門開閉傳感器4個(gè)、設(shè)備開停傳感器6個(gè)，風(fēng)筒傳感器3個(gè)，風(fēng)機(jī)開停傳感器7個(gè)、負(fù)壓傳感器1個(gè)、溫度傳感器11個(gè)、C0傳感器8個(gè)、氧氣傳感器2個(gè)，煙霧傳感器3個(gè)，饋電斷

9、電二合一傳感器3個(gè)，二氧化碳傳感器2個(gè)，視頻傳感器7個(gè)。安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)完善，各類傳感器配備齊全，運(yùn)行正常。、礦井通訊調(diào)度室、礦長辦公室開通電信程控電話一門，另外有移動(dòng)手機(jī)40部，與礦內(nèi)、外聯(lián)系暢通。調(diào)度室裝備有CeE-100(111)型數(shù)字程控調(diào)度交換機(jī)1臺(tái)，裝機(jī)容量80門，目前安裝14臺(tái)。程控交換機(jī)與礦井外、礦井內(nèi)聯(lián)系暢通。從監(jiān)控室經(jīng)主斜井敷設(shè)了通訊線路至井下+400m水平運(yùn)輸巷，再敷設(shè)至生產(chǎn)區(qū)域。在地面主要通風(fēng)機(jī)房、監(jiān)控室、調(diào)度室，井下絞車房、井下變電所各硐室、提升上下車場及各采掘工作面附近均安設(shè)有電話。、防塵供水系統(tǒng)主斜井上方設(shè)置高位水池1個(gè)，水池容積600m3。井下主水管道采用DN8

10、9X 3.5無縫鋼管，支管采用DN50X 35無縫鋼管，并且安設(shè)支管和閘閥，供井下設(shè)置噴霧消防用水及沖洗巷道等。在井下采掘工作面、運(yùn)輸巷、原煤裝載點(diǎn)等處均設(shè)置有防塵噴霧灑水管路及裝置。在采煤工作面回風(fēng)巷、運(yùn)輸巷距工作面20m的地方，掘進(jìn)巷道距工作面20m的地方設(shè)置有防塵噴霧灑水管路及裝置。、壓風(fēng)系統(tǒng)壓風(fēng)機(jī)房設(shè)在地面工業(yè)廣場附近，房內(nèi)安裝1臺(tái)JGA-110型空壓機(jī)和1臺(tái)KG-150A型空壓機(jī)的固定式空氣壓縮機(jī)，1臺(tái)工作，1臺(tái)備用。井下各巷道均敷設(shè)有壓風(fēng)管道，壓風(fēng)主管為中159mm無縫鋼管，支管采用中50mm鋼管。壓風(fēng)自救系統(tǒng)為ZY-J型，設(shè)置了5組，每組設(shè)置520個(gè)壓風(fēng)自救袋。、人員定位系統(tǒng)井下

11、安裝有KJl29礦用人員定位系統(tǒng)一套。、井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)根據(jù)礦井實(shí)際情況，在+400運(yùn)輸大巷建有供60人使用的緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)。3、土建及安裝工程建設(shè)一是完善生產(chǎn)輔助設(shè)施，二是完善員工后勤福利設(shè)施。生產(chǎn)輔助設(shè)施建設(shè)主要是建立篩煤煤倉、矸石分選及地面運(yùn)輸體系，建設(shè)材料堆放和機(jī)修場地等。后勤福利設(shè)施主要是建立后勤保障體系，如洗澡堂、食堂、醫(yī)院、職工住宿樓、辦公大樓以及廠區(qū)環(huán)境建設(shè)等。土建及安裝工程建設(shè)完成后，要進(jìn)一步的發(fā)揮地面輔助生產(chǎn)系統(tǒng)的作用， 同時(shí)給員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作和生活環(huán)境。4、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為32個(gè)月，自2010年3月至2012年11月（項(xiàng)目延期后）。(三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符

12、性項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，且申報(bào)目標(biāo)合理可行。二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 (一)資金計(jì)劃、到位及使用情況1、資金計(jì)劃及到位本項(xiàng)目計(jì)劃資金2044.52萬元，實(shí)際到位資金5210.45萬元，其中：自籌資金5190.45萬元，財(cái)政補(bǔ)助資金20萬元。資金到位率超過100。實(shí)際資金超出計(jì)劃資金的原因有：一是材料價(jià)格上漲；二是人工工資普遍上漲；三是初設(shè)中未將礦井避災(zāi)系統(tǒng)等考慮其中，四是一些未能預(yù)見因素的影響超出了預(yù)期，五是征地費(fèi)用大大超出預(yù)期，六是初設(shè)編制時(shí)間為2009年與建設(shè)時(shí)期物價(jià)相差較大。2、資金使用截止項(xiàng)目評價(jià)時(shí)實(shí)際支出資金5210.45萬元，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照初設(shè)方案計(jì)劃進(jìn)行支出，因受市場行

13、情及價(jià)格因素影響，局部資金使用略有調(diào)整，但調(diào)整幅度及程序均符合對資金管理的規(guī)定。詳細(xì)支出如下：主要運(yùn)輸巷道及回風(fēng)巷184456萬元，采區(qū)72050萬元，提升系統(tǒng)51325萬元，排水系統(tǒng)25709萬元，壓風(fēng)系統(tǒng)9455萬元，地面生產(chǎn)系統(tǒng)11986萬元，安全技術(shù)及控制系統(tǒng)15129萬元，通信調(diào)度及計(jì)算機(jī)中心2829萬元，供電系統(tǒng)68655萬元，行政福利設(shè)施10946萬元，場地設(shè)施3623萬元，環(huán)境保護(hù)及“三廢”處理4124萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用8316萬元。工程預(yù)備費(fèi)14936萬元，建設(shè)貸款利息25160萬元，鋪底流動(dòng)資金123.46萬元。 (二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況我公司

14、企業(yè)內(nèi)部管理制度健全、管理規(guī)范，建立了筠連縣順河煤業(yè)有限責(zé)任公司平山煤礦財(cái)務(wù)管理制度，并結(jié)合項(xiàng)目制訂了筠連縣順河煤業(yè)有限公司(平山煤礦)3改15萬噸項(xiàng)目資金管理辦法等制度。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置我礦內(nèi)部設(shè)置財(cái)務(wù)科，下設(shè)科長1人，主辦會(huì)計(jì)1人、出納1人。3、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理情況項(xiàng)目資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專項(xiàng)使用、專賬核算”。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出必須由經(jīng)辦人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科長、單位領(lǐng)導(dǎo)等逐級逐次審核簽字的程序進(jìn)行審批后方可支付，各個(gè)環(huán)節(jié)缺一不可。對項(xiàng)目實(shí)施所需要的物資如開關(guān)，電纜、鋼軌，工字鋼等，必須嚴(yán)格按單位物資采購要求程序進(jìn)行采購，即由物資供應(yīng)員先選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)，從中選擇質(zhì)量最好

15、，價(jià)格最優(yōu)的供應(yīng)商后，再填寫“物資采購申請單”，經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一討論審批同意后方可采購。采購時(shí)，至少有2名以上采購人員參與；對采購數(shù)量較多和金額較大的產(chǎn)品必須由供貨方、采購方、獨(dú)立監(jiān)督方等三方共同參與；對項(xiàng)目所用物資必須根據(jù)物品的性能、數(shù)量等分類保存，并由專人保管，采購的物資驗(yàn)收入庫，經(jīng)相關(guān)人員簽字審核后，方可結(jié)算。因此，我礦財(cái)務(wù)管理制度健全，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范、準(zhǔn)確。 (三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況本項(xiàng)目由我礦集團(tuán)公司有關(guān)人員組成實(shí)施小組。由謝和平任組長，余華友、羅國富任副組長，成員有楊明遠(yuǎn)、楊帥、蘇全、李遠(yuǎn)強(qiáng)、惠慶忠、徐韋民、陳進(jìn)均。主要負(fù)責(zé)井巷開拓、設(shè)備安裝調(diào)試、土建工程的實(shí)施與操作，

16、同時(shí)聘請第三方監(jiān)理公司監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況，以保證按照初設(shè)方案如期完成各項(xiàng)任務(wù)。三、項(xiàng)目完成情況 (一)項(xiàng)目完成任務(wù)量1、井巷工程建設(shè)根據(jù)初設(shè)方案的要求，結(jié)合后期對初設(shè)的修改意見，現(xiàn)已開拓主要井巷工程如下：開拓巷道4180米，井底車場2個(gè)，緊急避災(zāi)硐室1個(gè)，主副水倉2個(gè)，消防器材庫1個(gè)等。截止項(xiàng)目評價(jià)時(shí)井巷工程完成進(jìn)度為90。2、設(shè)備投入建設(shè)根據(jù)初步設(shè)計(jì)方案要求，結(jié)合后期對初設(shè)的修改意見，已安裝完畢主要設(shè)備如下：主扇風(fēng)機(jī)2臺(tái)，人員定位系統(tǒng)1套，監(jiān)控系統(tǒng)1套，瓦斯抽放站一座（建設(shè)中），火工器材庫房1座，雙回路電源系統(tǒng)l套、主水泵3臺(tái)、支柱及絞梁2000根、采煤機(jī)4臺(tái)、刮板輸送機(jī)5臺(tái)，以及各型配套電氣

17、設(shè)備等。截止項(xiàng)目評價(jià)時(shí)設(shè)備投入完成進(jìn)度為90。3、土建安裝工程及配套設(shè)施建設(shè)根據(jù)初設(shè)方案要求，結(jié)合后期對初設(shè)的修改意見，已建成并投入土建安裝工程如下：主風(fēng)機(jī)房一座，工業(yè)廣場地坪硬化1500m2，絞車房2間，地磅房1間，木工房1間、機(jī)修車間1間、室外物料堆放場地500m2、室內(nèi)材料庫房600m2、醫(yī)務(wù)樓1棟、洗澡堂及洗衣房1棟、食堂1間、職工住宿樓200間、辦公大樓1棟，鍋爐房1間、空壓機(jī)房2間、火工器材庫房1座，截止項(xiàng)目評價(jià)時(shí)土建安裝工程完成進(jìn)度為80。 (二)項(xiàng)目完成質(zhì)量煤炭工業(yè)四川建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站對本礦工程質(zhì)量全程監(jiān)督，在例行檢查中認(rèn)證合格。且將于2012年10月對本礦各單項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證程序。 (三)項(xiàng)目完成進(jìn)度本項(xiàng)目按照初設(shè)方案及后期調(diào)整修改方案的要求，井巷工程、設(shè)備投入、土建安裝工程等均按預(yù)期進(jìn)度要求全面完成。現(xiàn)已進(jìn)入最后的竣工驗(yàn)收階段。四、項(xiàng)目效益情況通過本項(xiàng)目的實(shí)施，建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可年產(chǎn)原煤約15萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值7000萬元，利稅1300萬元。同時(shí)，可新增加80個(gè)就業(yè)崗位，降低礦井安全風(fēng)險(xiǎn)，減小工人勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，全面提升礦井各項(xiàng)指標(biāo)