票據(jù)傳遞流程圖

1、票據(jù)傳遞流程一、票據(jù)傳送流程1、 物流明細(xì)表：一聯(lián)：財(cái)務(wù)；二聯(lián)：各店（中心廚房）；三聯(lián)：發(fā)出部門2、 物流明細(xì)表的填寫。 餐廳（中心廚房）提貨填寫物流名細(xì)表（一、二、三聯(lián)）。 松北餐廳傳（傳真）提貨單到物流中心，由物流中心負(fù)責(zé)填寫物流明細(xì)表。 和平餐廳傳（傳真）提貨單到物流中心，由物流中心負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)核對(duì)配貨款后填寫物流明細(xì)表。 中午各餐廳傳（傳真）提貨單到物流中心，由物流中心負(fù)責(zé)填寫物流明細(xì)表。3、 物流明細(xì)表的匯總處理及分發(fā)。 除松北、和平餐廳外，其余各餐廳的物流明細(xì)表由專人收集到到物流中心（晚21：00點(diǎn)）匯總（一、二、三聯(lián)）。 物流中心由專人負(fù)責(zé)將物流明細(xì)表根據(jù)庫(kù)房及部門分類后分發(fā)到物流

2、各保管員。 中心廚房各部門的物流明細(xì)表由專人負(fù)責(zé)到物流中心取后分發(fā)到各部（凌晨2點(diǎn)），各部門根據(jù)餐廳申報(bào)數(shù)量組織生產(chǎn)。4、 配貨一、二、三聯(lián)物流明細(xì)表發(fā)到保管員（中心廚房各部門）手中后，保管員（中心廚房各部門）根據(jù)物流明細(xì)表出庫(kù)并配出餐廳及中心廚房各部門的貨物，準(zhǔn)確填寫配出數(shù)量后在一聯(lián)上簽字，將一、二聯(lián)交給司機(jī)，留存三聯(lián)，同時(shí)與司機(jī)確認(rèn)票據(jù)張數(shù)。 5、司機(jī)驗(yàn)貨司機(jī)憑借手中的一、二聯(lián)驗(yàn)貨上車，確認(rèn)配出貨物種類、數(shù)量、規(guī)格無誤后在三聯(lián)上簽字，確認(rèn)貨物已上車。6、餐廳（中心廚房）驗(yàn)貨貨物配到餐廳（中心廚房）后，司機(jī)將票據(jù)轉(zhuǎn)交給核算員，餐廳根據(jù)手中的一、二聯(lián)驗(yàn)貨，（如有出入在收貨欄填寫實(shí)收數(shù)量和實(shí)際單

3、價(jià)），確認(rèn)收到貨物種類、單價(jià)、數(shù)量無誤后，由部門接收人、核算員、餐廳經(jīng)理在一聯(lián)上簽字，確認(rèn)貨物已接收，并將一聯(lián)交給司機(jī)返回物流中心，并留存二聯(lián)。7、票據(jù)返回司機(jī)將一聯(lián)票據(jù)返回后當(dāng)面交給保管員，并根據(jù)配出時(shí)票據(jù)張數(shù)核實(shí)無誤。8、出庫(kù)錄入保管員收到一聯(lián)票據(jù)后，如配出數(shù)量與實(shí)收數(shù)量不符，應(yīng)立即報(bào)物流經(jīng)理知情，核對(duì)無誤后，根據(jù)餐廳實(shí)收數(shù)量錄配貨出庫(kù)單，并認(rèn)真檢查確認(rèn)無誤后，將票據(jù)交接給核算員。 9、核算員審核出庫(kù)錄入。核算員審核票據(jù)同出庫(kù)錄入無誤后，將票據(jù)交物流經(jīng)理簽字報(bào)到財(cái)務(wù)。10、財(cái)務(wù)核算 財(cái)務(wù)憑借物流返回的一聯(lián)票據(jù)同餐廳（中心廚房）二聯(lián)對(duì)帳。二、青菜票據(jù)傳遞流程 1、各餐廳（中心廚房）根據(jù)實(shí)際需

4、要，填寫青菜提貨單并發(fā)傳真給采購(gòu)（供應(yīng)商）要貨，同時(shí)填寫物流明細(xì)表。 2、采購(gòu)員（供應(yīng)商）根據(jù)提貨單為各餐廳采購(gòu)并配出貨物，同時(shí)填寫各餐廳配貨明細(xì)。 3、餐廳根據(jù)提貨單與配貨明細(xì)驗(yàn)收供貨種類、數(shù)量、單價(jià)、品質(zhì)，確認(rèn)無誤后由部門核算員在供貨商配貨明細(xì)單上簽字，部門接收人、核算員、餐廳經(jīng)理在物流明細(xì)表一聯(lián)上簽字。4、 后流程同上。三、二次貨票據(jù)傳遞流程 1、各餐廳（中心廚房）根據(jù)實(shí)際需要，填寫二次貨物流明細(xì)表，傳到物流中心。2、松北傳提貨單到物流中心，由物流中心負(fù)責(zé)填寫物流明細(xì)表。3、物流中心由專人根據(jù)各餐廳申報(bào)的物流明細(xì)表和提貨單統(tǒng)一填寫提貨單隨其它物流明細(xì)表傳送到中心廚房，并留存物流明細(xì)表。4

5、、采購(gòu)員早晨到中心廚房取物流明細(xì)表，根據(jù)餐廳（中心廚房）的申報(bào)數(shù)量和品牌采購(gòu)貨物。5、保管員根據(jù)物流明細(xì)表和采購(gòu)單據(jù)驗(yàn)收二次貨品牌、數(shù)量、單價(jià)，并根據(jù)采購(gòu)員實(shí)際采購(gòu)品牌、數(shù)量、單價(jià)填寫物流明細(xì)表的實(shí)際配送數(shù)量。6、以后流程同上。四、票據(jù)傳遞原則1、物流明細(xì)表的提貨填寫原則 物流明細(xì)表需填寫一、二、三聯(lián)，并準(zhǔn)確無誤。 各單位在填寫物流明細(xì)表時(shí)必須寫明，餐廳部門名稱、提貨時(shí)間、提貨品名、“詳細(xì)品牌”、單位、數(shù)量，規(guī)格、單價(jià)，并有部門提貨人和餐廳經(jīng)理簽字。 所有物流明細(xì)表二、三聯(lián)必須復(fù)寫，并同一聯(lián)填寫品牌、數(shù)量及單價(jià)一致。 所有的填寫及簽字一律使用形楷，必須字跡清晰、工整，容易辨認(rèn)。 物流明細(xì)表的填

6、寫須分類準(zhǔn)確，認(rèn)真整潔，杜絕亂涂亂抹，隨意更改。2、物流明細(xì)表的配貨原則 物流（中心廚房）須根據(jù)餐廳（中心廚房）物流明細(xì)表上的申報(bào)數(shù)量、品牌、規(guī)格配出貨物。 貨物隨物流明細(xì)表走，嚴(yán)格禁止有貨物無物流明細(xì)表或有物流明細(xì)表無貨物的現(xiàn)象。3、物流明細(xì)表的驗(yàn)貨原則 餐廳（中心廚房）須認(rèn)真驗(yàn)貨，在物流明細(xì)表上填寫實(shí)收品名、品牌、數(shù)量、規(guī)格及單價(jià)。 貨物驗(yàn)收完畢后，必須由部門驗(yàn)貨人、核算員、餐廳經(jīng)理在物流明細(xì)表上簽字確認(rèn)。 4、物流明細(xì)表的傳遞原則 票據(jù)傳遞過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)必須簽字齊全，責(zé)任明確。 餐廳需最晚在第二天中午將物流明細(xì)表一聯(lián)返給配貨司機(jī)， 物流明細(xì)表傳遞的各個(gè)環(huán)節(jié)須交接明確，責(zé)任清晰，避免丟失

7、。 物流明細(xì)表須及時(shí)返回物流中心，數(shù)量準(zhǔn)確無誤，無丟失現(xiàn)象。5、物流明細(xì)表的錄入及審核原則 所有物流明細(xì)表，最晚必須在第二天中午前返回，且保管員在返回當(dāng)天錄入完畢，核算員審核完畢 月末當(dāng)天所有物流明細(xì)表錄入審核必須完畢，確保下月一日出成本卡。 出庫(kù)單據(jù)的錄入必須以餐廳實(shí)收數(shù)量為準(zhǔn)，（如有爭(zhēng)議可立即溝通），保管員不得擅自修改，如有造假者，一經(jīng)查出，追加環(huán)節(jié)責(zé)任，處以兩倍罰款。 票 據(jù) 傳 遞 流 程 配送中心票據(jù)傳遞流程圖；餐廳申報(bào)提貨單，物流中心物流明細(xì)表（一、二、三聯(lián)）餐廳（中心廚房）填寫物流明細(xì)表（一、二、三聯(lián)）！ 配送中心由專人負(fù)責(zé)票據(jù)分類匯總處理（一、二、三聯(lián)） 商品保管員配送并留存三聯(lián)生產(chǎn)中心加工配送并留