關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制計(jì)劃

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷流程圖關(guān)鍵控制點(diǎn)分析控制小組組成關(guān)鍵控制點(diǎn)分析控制小組成員資歷要求及職責(zé)姓名小組內(nèi)職務(wù)崗位/職務(wù)學(xué)歷及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系中的職責(zé)組長品質(zhì)部經(jīng)理從事生產(chǎn)行業(yè)質(zhì)量和技術(shù)5年工作經(jīng)驗(yàn)；參加過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制的相關(guān)的培訓(xùn)；1 .負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的識(shí)別和管理和限值確定包括條件變化必要時(shí)的重新的識(shí)別和控制方法的制定；2 .負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控落實(shí)情況的檢查和監(jiān)督；3 .負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)檢驗(yàn)、監(jiān)控人員的培訓(xùn)；4 .負(fù)責(zé)識(shí)別外部環(huán)境變化時(shí)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的必要性；5 .負(fù)責(zé)有美關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)產(chǎn)生偏離時(shí)的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)和落實(shí)情況的檢查和監(jiān)控。6 .負(fù)責(zé)組織有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

2、控制情況的內(nèi)部的檢查；7 .負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)相關(guān)的內(nèi)部外部的溝通和客戶反饋的處理組員生產(chǎn)部經(jīng)理從事生產(chǎn)的管理相關(guān)工作4年；參加過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制的相關(guān)的培訓(xùn)；1 .在組長的安排和組紂K參與風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估；2 .負(fù)責(zé)日常關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控情況的檢查監(jiān)督；3 .負(fù)責(zé)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)偏離時(shí)的糾正措施的制定和落實(shí)檢查；4 .參與風(fēng)險(xiǎn)控制的檢查和評(píng)估；5 .負(fù)責(zé)客戶反饋有關(guān)的處理的落實(shí)；6 .負(fù)責(zé)相關(guān)人員的培訓(xùn)管理。組員從事檢驗(yàn)的工作3年；參加過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制的相關(guān)的培訓(xùn)1 .在組長的安排和組紂K參與風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估；2 .負(fù)責(zé)日常關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控情況的檢查監(jiān)督；3 .負(fù)責(zé)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)偏離時(shí)的糾正措施的制定和落實(shí)檢

3、查；4 .參與風(fēng)險(xiǎn)控制的檢查和評(píng)估；5 .落實(shí)控制點(diǎn)的相關(guān)的控制生產(chǎn)工藝流程圖1 .原輔料采購2 .進(jìn)料檢驗(yàn)3 .預(yù)加工Y4 .檢驗(yàn)5 .錫焊,6 .檢驗(yàn)7 .裝配8 .檢驗(yàn)9 .包裝*10 .檢驗(yàn)11 .入庫風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和判定記錄生產(chǎn)，序/生產(chǎn)過程可能廣生日勺厄害來源嚴(yán)M性評(píng)價(jià)依據(jù)預(yù)際和控制萬法否鍵制是關(guān)控點(diǎn)原輔料采購和進(jìn)料檢驗(yàn)物理：劃傷、缺損、性能不符合等是原輔料容易發(fā)生此類問題，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)廠檢驗(yàn)，第二方的局測報(bào)告是化學(xué)：毒害物質(zhì)是直接影響產(chǎn)品使用安全弟二方檢惻報(bào)告是生物：材料毒艾或有害蟲尸體含可以直觀看到，后續(xù)還要求加工進(jìn)J檢驗(yàn)可以直觀看到含原材料儲(chǔ)存物理：雜質(zhì)混入、損壞否燈、墻壁、

4、頂棚定期檢查清掃，產(chǎn)品用廢布覆蓋產(chǎn)品離地、離墻堆放，嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)墻壁、頂棚和設(shè)備定期檢查、清掃。發(fā)生玻璃爆裂時(shí)，附近廣品及時(shí)隔離檢查。否化學(xué)：無生物：霉變、害蟲尸體否加工作業(yè)時(shí)會(huì)檢查，用紙張覆蓋產(chǎn)品覆蓋否氣瓶清潔與消毒物理：損壞是按照工藝指導(dǎo)書作業(yè)嚴(yán)格按照工藝指導(dǎo)書作業(yè)否化學(xué)：油污不涉及生物：無否I加工后運(yùn)送車間裝配氣瓶檢查物理：漏檢是可能會(huì)有漏檢的情況包裝之前進(jìn)行抽檢否化學(xué)：無涉不及生物：害蟲是火蟲，從來未發(fā)生定期滅蟲，目視檢查否氣瓶置換物理：損壞是按照操作規(guī)程作業(yè)嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)否化學(xué)：助焊劑、焊錫不是環(huán)保產(chǎn)品是影響產(chǎn)品使用安全質(zhì)保單和檢測報(bào)告是生物：無否錫焊后裝配氧氣充裝物理：漏檢是

5、可能會(huì)有漏檢的情況包裝之前進(jìn)行抽檢否化學(xué)：無涉不及生物：害蟲是火蟲，從來未發(fā)生定期滅蟲，目視檢查否檢漏物理：雜物混入是玻璃、其他雜質(zhì)等有可能混入嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)墻壁、頂棚和設(shè)備定期檢查、清掃。發(fā)生玻璃爆裂時(shí)，附近產(chǎn)品及時(shí)隔離檢查。是化學(xué)：油污是機(jī)器維護(hù)保養(yǎng)時(shí)可能有油污污染產(chǎn)品維護(hù)保養(yǎng)完成后必須清理干凈才可作業(yè)，作業(yè)員開工前進(jìn)行檢查否生物：害蟲是火蟲，從來未發(fā)生定期滅蟲，目視檢查否檢驗(yàn)物理：漏檢是可能會(huì)有漏檢的情況包裝之前進(jìn)行抽檢否化學(xué)：無涉不及生物：害蟲是火蟲，從來未發(fā)生定期滅蟲，目視檢查否包裝物理：雜物混入是玻璃、其他雜質(zhì)等有可能混入嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)墻壁、頂棚和設(shè)備定期檢查、清掃。發(fā)生玻璃爆裂時(shí)，附

6、近產(chǎn)品及時(shí)榻離檢查。否化學(xué)：無涉不及生物：害蟲混入是火蟲，從來未發(fā)生定期滅蟲，目視檢查否成品庫存物理：包裝箱破損，受潮是存放倉庫的包裝宿可能破損或受潮定期檢查，發(fā)貨時(shí)進(jìn)行檢查，存放3個(gè)月以上的產(chǎn)品由品質(zhì)部再進(jìn)行檢查，保持倉庫的通風(fēng)和干燥否化學(xué)：尢涉不及生物：霉變是可能會(huì)有發(fā)霉的情況定期檢查，發(fā)貨時(shí)進(jìn)行檢查，存放3個(gè)月以上的產(chǎn)品由品質(zhì)部再進(jìn)行檢查，保持倉庫的通風(fēng)和干燥否關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制計(jì)劃產(chǎn)品名稱：關(guān)鍵控制點(diǎn)及其位置關(guān)鍵限值(CL)監(jiān)控程序和頻率關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄驗(yàn)證程序和頻率糾正措施原輔料接受外觀符合客戶要求；毒害物質(zhì)符合客戶要求的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收人員對(duì)每批原料的外觀進(jìn)行控制，核對(duì)供應(yīng)商的檢驗(yàn)報(bào)告，毒害物質(zhì)客人有要求時(shí)送SGSITS等第三方機(jī)構(gòu)檢測。來料檢驗(yàn)報(bào)告測試報(bào)告1 .質(zhì)檢員每周對(duì)原輔料驗(yàn)收記錄進(jìn)行復(fù)核。2 .采購部會(huì)同品質(zhì)部每年一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)核評(píng)價(jià)1 .拒收不合格的原料。2 .拒收測試不合格的原料使用的焊錫和助焊齊IJ符合要求每批檢驗(yàn)并有供應(yīng)商的質(zhì)保書輔料檢驗(yàn)記錄、質(zhì)保書1 .質(zhì)檢員每周對(duì)原輔料驗(yàn)收記錄進(jìn)行復(fù)核。2 .喜愛夠部會(huì)同品質(zhì)部每年一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)核評(píng)價(jià)1.拒收不合格的焊錫和助焊劑裝配作業(yè)按照工藝指導(dǎo)書車間管理人員進(jìn)行首件檢查和確認(rèn)；車間檢