體系室2012年管理評(píng)審報(bào)告

1、1 1 威海友邦威海友邦 體系室管理評(píng)審報(bào)告體系室管理評(píng)審報(bào)告報(bào)告人：報(bào)告人：劉紅蕾劉紅蕾 2012年年 邦德集團(tuán)公司管理評(píng)審之邦德集團(tuán)公司管理評(píng)審之2 220122012年體系室績(jī)效年體系室績(jī)效指標(biāo)指標(biāo) 內(nèi)內(nèi) 容容 考核指標(biāo)考核指標(biāo)2012年目標(biāo)年目標(biāo) 2012年實(shí)際年實(shí)際2013年目標(biāo)年目標(biāo)關(guān)鍵行動(dòng)關(guān)鍵行動(dòng)體系執(zhí)行狀況體系執(zhí)行狀況執(zhí)行力執(zhí)行力90%90% 74.1%90%90%20132013年針對(duì)主管以上年針對(duì)主管以上人員進(jìn)行體系文件及人員進(jìn)行體系文件及體系意識(shí)的培訓(xùn)體系意識(shí)的培訓(xùn) 外部審核外部審核不符合項(xiàng)整改率不符合項(xiàng)整改率100%100%100%內(nèi)部審核內(nèi)部審核不符合項(xiàng)整改率不符合項(xiàng)

2、整改率 100%100%1， 2012年體系室績(jī)效指標(biāo)匯總年體系室績(jī)效指標(biāo)匯總3 310092.980.076.773.271.471.469.166.766.746.774.10102030405060708090100計(jì)劃物流采購(gòu)一科技術(shù)二科工藝內(nèi)貿(mào) 設(shè)備總務(wù)品質(zhì)平均實(shí)際目標(biāo)%2-1， 2012年各部門體系執(zhí)行力年各部門體系執(zhí)行力背景概述：背景概述： 本次報(bào)告統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是從本次報(bào)告統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是從25周周開始改變了執(zhí)行力開始改變了執(zhí)行力監(jiān)查監(jiān)查的模式：按照程序文件的條款描述與的模式：按照程序文件的條款描述與當(dāng)前實(shí)際的操作方法是否一致作為判定的依據(jù)（文件描述存在問題不作為不符合項(xiàng)）。執(zhí)行力當(dāng)前

3、實(shí)際的操作方法是否一致作為判定的依據(jù)（文件描述存在問題不作為不符合項(xiàng)）。執(zhí)行力的計(jì)算方法也并更為：不符合項(xiàng)目數(shù)的計(jì)算方法也并更為：不符合項(xiàng)目數(shù)/文件中描述的要點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)文件中描述的要點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)*100%。1，2012年各部門體系執(zhí)行力排行榜年各部門體系執(zhí)行力排行榜4 4NO文件名文件名部門部門時(shí)間時(shí)間結(jié)果結(jié)果整改率整改率備注備注1產(chǎn)品防護(hù)與交付物流部2012-06-2192.9100%25周2制造過(guò)程控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序制造部2012-06-2776.7100%26周3計(jì)量器具管理規(guī)定 品質(zhì)部2012-08-1033.3NG32周4圖紙管理規(guī)定 技術(shù)部2012-08-15 71.4100

4、%33周5 采購(gòu)控制程序采購(gòu)部2012-08-22 80On going 34周6與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 內(nèi)貿(mào)部2012-08-31 66.7100%35周7人力資源控制程序總務(wù)部2012-09-0666.7100%36周8設(shè)備設(shè)施控制程序設(shè)備科2012-09-12 66.7On going 37周9制造日程控制程序計(jì)劃科2012-11-08100100%45周10產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序（886A產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書與QC工程圖）工藝科2012-11-28 71.4NG(無(wú)計(jì)劃)48周11服務(wù)和顧客溝通控制程序內(nèi)貿(mào)部2012-12-0571.4 on going49周12不合格品控制程序品質(zhì)部

5、2012-12-1260On going 50周13產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 技術(shù)部2012-12-1975100%51周2-2，2012年體系執(zhí)行力監(jiān)查目錄年體系執(zhí)行力監(jiān)查目錄5 52-3，體系執(zhí)行力未達(dá)目標(biāo)的因果圖分析，體系執(zhí)行力未達(dá)目標(biāo)的因果圖分析體系執(zhí)行力目標(biāo)未達(dá)原因分析體系執(zhí)行力目標(biāo)未達(dá)原因分析培訓(xùn)培訓(xùn)文件的制、修沒有文件的制、修沒有按照按照過(guò)程方法過(guò)程方法進(jìn)行進(jìn)行實(shí)施力度實(shí)施力度文件出文件出臺(tái)方法臺(tái)方法高層的關(guān)注高層的關(guān)注意識(shí)意識(shí)對(duì)于文件的會(huì)簽高層沒有確認(rèn)對(duì)于文件的會(huì)簽高層沒有確認(rèn)文件修訂的內(nèi)容是否合理文件修訂的內(nèi)容是否合理根深蒂固，不重視體系根深蒂固，不重視體系將體系作為應(yīng)付審核的

6、事情將體系作為應(yīng)付審核的事情公司級(jí)的培訓(xùn)不到位公司級(jí)的培訓(xùn)不到位文件的修訂，起草者只文件的修訂，起草者只關(guān)注自己部門的部分關(guān)注自己部門的部分會(huì)簽人員在文件評(píng)審階段會(huì)簽人員在文件評(píng)審階段不認(rèn)真仔細(xì)不認(rèn)真仔細(xì)管理層自身對(duì)文件沒有掌握管理層自身對(duì)文件沒有掌握責(zé)任部署明知實(shí)際責(zé)任部署明知實(shí)際與文件規(guī)定不一致與文件規(guī)定不一致卻不提出改正卻不提出改正意識(shí)宣傳不到位意識(shí)宣傳不到位責(zé)任部署明知文件責(zé)任部署明知文件存在問題卻沒有提存在問題卻沒有提出出體系對(duì)文件的體系對(duì)文件的出臺(tái)出臺(tái)管控不嚴(yán)格管控不嚴(yán)格實(shí)際出現(xiàn)爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，實(shí)際出現(xiàn)爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，沒有人去尋找文件沒有人去尋找文件入職新員工沒有體系入職新員工沒有體系方面知識(shí)的培

7、訓(xùn)方面知識(shí)的培訓(xùn) 針對(duì)體系執(zhí)行力監(jiān)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問題，及各部門對(duì)公司體系運(yùn)行現(xiàn)狀給出的意見和建議進(jìn)行了匯總，針對(duì)體系執(zhí)行力監(jiān)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問題，及各部門對(duì)公司體系運(yùn)行現(xiàn)狀給出的意見和建議進(jìn)行了匯總，造成體系執(zhí)行力未達(dá)目標(biāo)的原因分為造成體系執(zhí)行力未達(dá)目標(biāo)的原因分為5大方面：培訓(xùn)，大方面：培訓(xùn)， 意識(shí)，高層關(guān)注，實(shí)施力度，文件執(zhí)行方法。意識(shí)，高層關(guān)注，實(shí)施力度，文件執(zhí)行方法。見如下魚骨圖：見如下魚骨圖：背景：背景：對(duì)文件進(jìn)行了修訂，但對(duì)文件進(jìn)行了修訂，但相應(yīng)的表單沒有變更相應(yīng)的表單沒有變更文件的表單進(jìn)行了文件的表單進(jìn)行了修訂但表單所體現(xiàn)修訂但表單所體現(xiàn)的流程沒有在相應(yīng)的流程沒有在相應(yīng)的文件里進(jìn)行修正的

8、文件里進(jìn)行修正各管理層自身沒有主各管理層自身沒有主動(dòng)對(duì)文件進(jìn)行學(xué)習(xí)動(dòng)對(duì)文件進(jìn)行學(xué)習(xí)文件自身存在問題文件自身存在問題部門內(nèi)的培訓(xùn)不到位部門內(nèi)的培訓(xùn)不到位6 62-4，2013 年體系執(zhí)行力總結(jié)與反思年體系執(zhí)行力總結(jié)與反思NO原因分析原因分析糾正措施糾正措施計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃時(shí)間備注備注1培訓(xùn)不到位制定2013年體系文件及意識(shí)的培訓(xùn)計(jì)劃2013-01-252體系文件出臺(tái)管控不嚴(yán)格目前采取由體系室進(jìn)行把關(guān)的方式。對(duì)于不符合體系要求的文件或者修訂內(nèi)容不完善的文件拒絕出臺(tái)。2013-02-01需要總經(jīng)辦給予支持和授權(quán)3文件實(shí)施力度每日例會(huì)討論的問題的關(guān)閉以修訂文件或相應(yīng)的記錄的方式進(jìn)行。2013-02-014

9、高層的關(guān)注1，二級(jí)文件的培訓(xùn)計(jì)劃中將高層也列入計(jì)劃內(nèi)。按照培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間7 73， 2012 年外審結(jié)果及糾正狀態(tài)年外審結(jié)果及糾正狀態(tài)審核時(shí)間：審核時(shí)間： 2012.10.18-19審核模式：換證審核審核模式：換證審核 審核結(jié)論：通過(guò)審核結(jié)論：通過(guò)審核結(jié)果：審核結(jié)果：4個(gè)輕微不符合項(xiàng)個(gè)輕微不符合項(xiàng)NONO內(nèi)容描述內(nèi)容描述證據(jù)證據(jù)擔(dān)當(dāng)擔(dān)當(dāng)狀態(tài)狀態(tài)證據(jù)證據(jù)1控制計(jì)劃存在失效。例如：No. 8105A01-010冷凝器項(xiàng)目的控制計(jì)劃沒有爆破性能指標(biāo)的控制方案，盡管組織定期地進(jìn)行試驗(yàn)。APQP小組（工藝+品質(zhì)主導(dǎo)）關(guān)閉2特殊特性管理存在失效例如：No. 8105A01-010冷凝器僅僅識(shí)別了裝配有關(guān)的特

10、殊特性，而產(chǎn)品的性能有關(guān)的特殊特性沒有識(shí)別。APQP小組（工藝主導(dǎo)）關(guān)閉3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審過(guò)程控制失效.與客戶“斯特國(guó)際貿(mào)易有限公司”在2011年12月28日簽訂“品質(zhì)協(xié)議保證書”，實(shí)際無(wú)法提供對(duì)該協(xié)議已評(píng)審的證據(jù)。APQP小組（內(nèi)貿(mào)主導(dǎo)）關(guān)閉4檢定與校準(zhǔn)過(guò)程失效. 沒有證據(jù)證明1， S/N：90169爐溫跟蹤儀；2，水壓爆破機(jī)的壓力表S/N:02211065在校準(zhǔn)周期內(nèi)。品質(zhì)關(guān)閉本次審核不符合項(xiàng)全部關(guān)閉，同時(shí)證書將于本次審核不符合項(xiàng)全部關(guān)閉，同時(shí)證書將于2013年年1月底收到。月底收到。8 84， 2012年內(nèi)部審核結(jié)果年內(nèi)部審核結(jié)果1NO不符合內(nèi)容不符合內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任部門備注備注1在

11、排生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)未進(jìn)行產(chǎn)能分析計(jì)劃關(guān)閉2現(xiàn)場(chǎng)的工裝，模具未建立管理臺(tái)賬制造2科關(guān)閉3沒有對(duì)現(xiàn)行的操作者進(jìn)行多技能評(píng)價(jià)（無(wú)多技能矩陣圖）制造2科關(guān)閉4特殊崗位操作者無(wú)相應(yīng)的資格證書（噴漆，點(diǎn)焊，手工焊，氬弧焊）。制造2科關(guān)閉5新文員無(wú)新崗位的培訓(xùn)記錄制造2科關(guān)閉審核時(shí)間：審核時(shí)間： 2012.9.13-14審核結(jié)果：審核結(jié)果：29個(gè)輕微不符合個(gè)輕微不符合554333211110123456品質(zhì)設(shè)備制造2科銷售總務(wù)采購(gòu)部物流制造1科計(jì)劃技術(shù)&工藝體系不符合數(shù)不符合數(shù)9 9 99NO不符合內(nèi)容不符合內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任部門備注備注6設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃有，但1，沒有記錄證明已經(jīng)按照計(jì)劃實(shí)施了保養(yǎng)；2，計(jì)劃中

12、對(duì)保養(yǎng)的設(shè)備進(jìn)行了A,B,C分類。但無(wú)分類依據(jù)。設(shè)備科關(guān)閉7設(shè)備備件未設(shè)定安全庫(kù)存。設(shè)備科關(guān)閉8設(shè)備點(diǎn)檢表中需要設(shè)備科進(jìn)行月度確認(rèn)的部分未執(zhí)行。設(shè)備科關(guān)閉9績(jī)效指標(biāo)中設(shè)備異常停機(jī)時(shí)間及設(shè)備稼動(dòng)率無(wú)數(shù)據(jù)。設(shè)備科關(guān)閉10沒有高頻焊的設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)設(shè)備科關(guān)閉11沒有對(duì)現(xiàn)行的操作者進(jìn)行多技能評(píng)價(jià)（無(wú)多技能矩陣圖）制造1科關(guān)閉12針對(duì)技術(shù)工藝變更內(nèi)容的完成情況未確認(rèn)。技術(shù)工藝關(guān)閉13部分培訓(xùn)記錄沒有進(jìn)行效果評(píng)價(jià)總務(wù)部關(guān)閉14制造部個(gè)別員工的崗前培訓(xùn)記錄遺失總務(wù)部關(guān)閉15無(wú)5S檢查的趨勢(shì)分析總務(wù)部關(guān)閉16評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商仍在合格供方清單中采購(gòu)部關(guān)閉17低于60分不合格供應(yīng)商沒有副總經(jīng)理簽字審批。采購(gòu)部關(guān)閉

13、4， 2012年內(nèi)部審核結(jié)果年內(nèi)部審核結(jié)果2101010104， 2012年內(nèi)部審核結(jié)果年內(nèi)部審核結(jié)果3NO不符合內(nèi)容不符合內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任部門備注備注18供應(yīng)商評(píng)審提出的不符合項(xiàng)沒有整改報(bào)告。采購(gòu)部關(guān)閉19手冊(cè)及程序文件的最新版本未進(jìn)行打印發(fā)放。體系室關(guān)閉20客戶滿意度調(diào)查表未體現(xiàn)調(diào)查時(shí)間，不具有可追性；結(jié)果不符合時(shí)未進(jìn)行原因分析和制定整改措施。銷售部關(guān)閉21培訓(xùn)記錄未進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。銷售部關(guān)閉22未建立產(chǎn)品開發(fā)需求書的清單且版本非最新版本。銷售部關(guān)閉23不合格品處理單中顯示需要制定糾正預(yù)防措施，但實(shí)際未制定。品質(zhì)部關(guān)閉24制定了MSA分析計(jì)劃，但實(shí)際未執(zhí)行。品質(zhì)部關(guān)閉25檢測(cè)設(shè)備投影儀無(wú)標(biāo)示

14、牌顯示是否處于合格狀態(tài)。品質(zhì)部關(guān)閉26不合格品處理流程&品質(zhì)異常反饋處理管理規(guī)定無(wú)記錄證明已經(jīng)實(shí)施了培訓(xùn)。品質(zhì)部關(guān)閉27產(chǎn)品審核報(bào)告和記錄沒有記錄時(shí)間，不具有可追溯性。品質(zhì)部關(guān)閉28產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序中規(guī)定產(chǎn)品寬度兩邊不可超出托盤15CM，現(xiàn)場(chǎng)超出7CM時(shí)，包裝箱已經(jīng)變形，損壞。物流關(guān)閉29現(xiàn)場(chǎng)抽查3個(gè)零部件，其中，一種帳卡物均不相符，一種卡與賬，物不符。抽查3中成品：卡與賬物均不相符。物流關(guān)閉11111111可可計(jì)計(jì)算算創(chuàng)創(chuàng)造造利利潤(rùn)潤(rùn)或或節(jié)節(jié)省省成成本本5，2012年年1-9月份改善提案月份改善提案等級(jí)等級(jí)獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金件數(shù)件數(shù)金額金額一級(jí)一級(jí)20000二級(jí)二級(jí)200012000三級(jí)

15、三級(jí)100032500四級(jí)四級(jí)30092700模范模范100252500五級(jí)五級(jí)3024850六級(jí)六級(jí)1015150改善標(biāo)兵改善標(biāo)兵3002600合計(jì)合計(jì)77113002928117765441000036912151821242730一科總務(wù)二科工藝設(shè)備品質(zhì)管業(yè)物流技術(shù)體系銷售采購(gòu)部計(jì)劃件數(shù)件數(shù)1, 2012年上半年獲獎(jiǎng)年上半年獲獎(jiǎng)改善提改善提案案2, 2012年上半年各年上半年各部門提出部門提出改善提案改善提案件數(shù)柱狀圖件數(shù)柱狀圖等級(jí)等級(jí)節(jié)省成本節(jié)省成本（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）二級(jí)二級(jí)21三級(jí)三級(jí)5.5四級(jí)四級(jí)127.6模范模范4.25五級(jí)五級(jí)提高效率提高效率六級(jí)六級(jí)提高效率提高效率合計(jì)合計(jì)158

16、.35本次統(tǒng)計(jì)為本次統(tǒng)計(jì)為2012.19月份威海友邦零部件與友邦管業(yè)所提交的改善提案，合計(jì)為月份威海友邦零部件與友邦管業(yè)所提交的改善提案，合計(jì)為102件，其中有件，其中有77件改善提案獲獎(jiǎng)。件改善提案獲獎(jiǎng)。121212125，2012年年10-12月份改善提案月份改善提案等級(jí)等級(jí)獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金件數(shù)件數(shù)金額金額一級(jí)一級(jí)20000二級(jí)二級(jí)20000三級(jí)三級(jí)100011000四級(jí)四級(jí)30061800模范模范100111100五級(jí)五級(jí)3020600六級(jí)六級(jí)1017170改善標(biāo)兵改善標(biāo)兵300合計(jì)合計(jì)5546701177443110000-125811141720一科管業(yè)設(shè)備二科總務(wù)物流品質(zhì)采購(gòu)部技術(shù)工藝體系

17、銷售計(jì)劃件數(shù)件數(shù)1, 2012年下半年獲獎(jiǎng)年下半年獲獎(jiǎng)改善提改善提案案2, 2012年下半年各年下半年各部門提出部門提出改善提案改善提案件數(shù)柱狀圖件數(shù)柱狀圖本次統(tǒng)計(jì)為本次統(tǒng)計(jì)為2012.1012月份威海友邦零部件與友邦管業(yè)所提交的改善提案，合計(jì)為月份威海友邦零部件與友邦管業(yè)所提交的改善提案，合計(jì)為 63件，其中有件，其中有 55 件改善提案獲獎(jiǎng)。件改善提案獲獎(jiǎng)。131313136，2013年改進(jìn)機(jī)會(huì)與資源需求年改進(jìn)機(jī)會(huì)與資源需求11，推動(dòng)培訓(xùn)體系的建立，推動(dòng)培訓(xùn)體系的建立 總務(wù)部總務(wù)部/體系室（體系室（6.2.2.2）2，檔案室建立，檔案室建立 總務(wù)部總務(wù)部/體系室體系室 （4.2.4）3，設(shè)

18、備的預(yù)防性，設(shè)備的預(yù)防性/ 預(yù)見性維護(hù)體系預(yù)見性維護(hù)體系 設(shè)備科（設(shè)備科（7.5.1.4）4，計(jì)量器具的測(cè)量系統(tǒng)分析啟動(dòng)，計(jì)量器具的測(cè)量系統(tǒng)分析啟動(dòng) 品質(zhì)部（品質(zhì)部（7.6.1）5，工程能力分析啟動(dòng)（集流管壓槽），工程能力分析啟動(dòng)（集流管壓槽） 品質(zhì)部（品質(zhì)部（8.1.2）6，文件及記錄統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理，文件及記錄統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理 體系室（體系室（4.2.3/4.2.4）當(dāng)前實(shí)際：新員工入社僅僅在形式上進(jìn)行了記錄，但沒有實(shí)際執(zhí)行。造成當(dāng)前實(shí)際：新員工入社僅僅在形式上進(jìn)行了記錄，但沒有實(shí)際執(zhí)行。造成1，新員工對(duì)公司規(guī)章制度不了解以及各崗位基礎(chǔ)知識(shí)不了解。新員工對(duì)公司規(guī)章制度不了解以及各崗位基礎(chǔ)知識(shí)不

19、了解。當(dāng)前實(shí)際：僅僅存放了品質(zhì)與總務(wù)的記錄，其他部門如制造，采購(gòu)，內(nèi)貿(mào)，技當(dāng)前實(shí)際：僅僅存放了品質(zhì)與總務(wù)的記錄，其他部門如制造，采購(gòu)，內(nèi)貿(mào)，技術(shù)等部門的記錄的追溯性無(wú)法保障。術(shù)等部門的記錄的追溯性無(wú)法保障。當(dāng)前實(shí)際：當(dāng)前實(shí)際：2012年為空白年為空白當(dāng)前實(shí)際：沒有對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。造成對(duì)計(jì)量器具的管控失效。當(dāng)前實(shí)際：沒有對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。造成對(duì)計(jì)量器具的管控失效。當(dāng)前實(shí)際：當(dāng)前實(shí)際： 集流管操控常常出現(xiàn)不通或止不住的現(xiàn)象，且尋找不到原因。集流管操控常常出現(xiàn)不通或止不住的現(xiàn)象，且尋找不到原因。 當(dāng)前實(shí)際：當(dāng)前實(shí)際：1，文件的版面不統(tǒng)一，文件的版面不統(tǒng)一， 2， 各部門記錄的保管都由其自行決定，造成因管理不善而失去其可追溯性。各部門記錄的保管都由其自行決定，造成因管理不善而失去其可追溯性。7，OE與售后的與售后的APQP啟用（特別是啟用（特別是FC，F(xiàn)MEA ,CP） 技術(shù)技術(shù)/工藝（工藝（8.1.2）當(dāng)前實(shí)際：產(chǎn)品從研發(fā)到樣品制作再到量產(chǎn)進(jìn)行的整個(gè)階段經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題，且不能找到有效的解決問題的當(dāng)前實(shí)際：產(chǎn)品從研發(fā)到樣品制作再到量產(chǎn)進(jìn)行的整個(gè)階段經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題，且不能找到有效的解決問題的方法。即產(chǎn)品研發(fā)階段的輸入部分缺少方法。即產(chǎn)品研發(fā)階段的輸入部分缺少 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的信息。經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的信息