2016年級部門預(yù)算

1、謝謝觀賞2016 年市級部門預(yù)算（草案）泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局編制泊頭市財(cái)政局審核目錄第一部分 部門預(yù)算情況年度目標(biāo)及保障措施 3部門職責(zé) -工作活動(dòng)績效目標(biāo) 4部門收支預(yù)算總表 9部門基本支出預(yù)算 10部門項(xiàng)目支出預(yù)算 18部門“三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 19第二部分 預(yù)算單位收支預(yù)算情況一、泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（機(jī)關(guān)）收支預(yù)算 21謝謝觀賞第一部分部門預(yù)算情況年度目標(biāo)及保障措施一、年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)總體目標(biāo)：職責(zé)分類績效目標(biāo)：二、實(shí)現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的保障措施謝謝觀賞426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局職責(zé)活動(dòng)年

2、度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差組織全縣安全生產(chǎn)綜合 監(jiān)督管理50.00承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管 理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管 理職權(quán)；根據(jù)安全生產(chǎn)法 等法律法規(guī)，依法開展執(zhí)法檢 查工作，對發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違 法行為依法進(jìn)行行政處罰，遏 制重特大事故發(fā)生，確保全縣 安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。定期組織在全縣開展安全生產(chǎn) 督導(dǎo)檢查活動(dòng)，對重點(diǎn)行業(yè)和 作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)加 強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)察，依法對違法 行為實(shí)施行政處罰；不斷加強(qiáng) 安全生產(chǎn)監(jiān)管能力建設(shè)，改善 執(zhí)法檢測、監(jiān)察檢查等能力。加強(qiáng)安全生產(chǎn)執(zhí)法 監(jiān)察檢查50.00定期組織在全縣開展安全生產(chǎn) 督導(dǎo)檢查活動(dòng)，對重點(diǎn)行業(yè)和 作業(yè)場所職業(yè)

3、衛(wèi)牛安全牛產(chǎn)進(jìn) 行督導(dǎo)檢查，加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān) 察，依法對違法行為實(shí)施行政 處罰；不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管 能力建設(shè)，改善執(zhí)法檢測、監(jiān) 察檢查等能力。通過督導(dǎo)檢查全縣安全生產(chǎn)， 最大限度地發(fā)現(xiàn)、糾正、督促 企業(yè)消除各類隱患，預(yù)防和減 少事故的發(fā)生，確保全縣安全 生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)檢杳覆蓋率加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源安 全管理加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)測、監(jiān)控、 辨識(shí)與評估及登記建檔、備案 與核銷等安全管理；開展重大 危險(xiǎn)源執(zhí)法檢查工作?？茖W(xué)準(zhǔn)確進(jìn)行重大危險(xiǎn)源等級 界定；有效開展監(jiān)測數(shù)據(jù)的綜 合分析、數(shù)據(jù)發(fā)布工作；督促 企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)危險(xiǎn)源監(jiān)控，有 效治理隱患，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任監(jiān)管企業(yè)數(shù) 量專項(xiàng)檢杳次 數(shù)加強(qiáng)職業(yè)危害防治 及專

4、項(xiàng)治理承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi) 生監(jiān)督檢查責(zé)任，依法頒發(fā)和 管理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證，組 織調(diào)查處理職業(yè)危害事故和違 法違規(guī)行為；完成國家和省、開展職業(yè)病危害嚴(yán)重行業(yè)的專 項(xiàng)治理，組織職業(yè)病危害項(xiàng)目 申報(bào)工作，查處用人單位職業(yè) 病危害事故和違法行為。行業(yè)專項(xiàng)治 理數(shù)量職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)r良中差市確定的水泥、石材加工行業(yè) 以及重點(diǎn)行業(yè)的專項(xiàng)治理，組 織查處用人單位職業(yè)病危害事 故。構(gòu)建和完善安全生 產(chǎn)監(jiān)管體系建設(shè)縣級隱患排查治理信息系 統(tǒng)平臺(tái)；加強(qiáng)全縣安全生產(chǎn)技 術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)及注冊安全工程師提升特種作業(yè)人員安全操作能 力和執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)察能力和水平結(jié)案率目標(biāo)考核次 數(shù)

5、誠信等級評 定覆蓋率管理；組織開展安全生產(chǎn)事故 專項(xiàng)調(diào)查；審核提出安全生產(chǎn) 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)意見；開展安全生產(chǎn) 宣傳教育活動(dòng)，定期向社會(huì)公 布安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)情況。監(jiān)管覆蓋率信息平臺(tái)功 能實(shí)現(xiàn)率安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)率專項(xiàng)抽查覆 蓋率重點(diǎn)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué) 品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生 產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織實(shí) 施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危 險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工 作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理工作。依法對危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹 生產(chǎn)企業(yè)、非藥品易制毒企業(yè)、 箱包、制鞋企業(yè)實(shí)施許可管理； 對高危行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全 管理人員安全資格及特種作業(yè) 人員操作證進(jìn)行驗(yàn)印審批；對 重點(diǎn)行業(yè)企

6、業(yè)開展安全生產(chǎn)監(jiān) 督和專項(xiàng)整治活動(dòng)。加強(qiáng)高危重點(diǎn)行 業(yè)、商貿(mào)及金屬非金屬 礦山安全生產(chǎn)監(jiān)管依法對危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹 生產(chǎn)企業(yè)、非藥品易制毒企業(yè)、 箱包、制鞋企業(yè)實(shí)施許可管理； 對高危行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全加強(qiáng)咼危行業(yè)安全生產(chǎn)事故排 查和事故隱患治理力度2015年關(guān)閉礦山數(shù)量履行率工礦商貿(mào)生職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述管理人員安全資格及特種作業(yè) 人員操作證進(jìn)行驗(yàn)印審批；對 重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)開展安全生產(chǎn)監(jiān)績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)r良中差產(chǎn)安全事故 死亡人數(shù)下 降比例督和專項(xiàng)整治活動(dòng)。排查咼危生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)（家）安全隱患企業(yè)數(shù)量事故發(fā)生數(shù)鐵路道口安全管理為鐵路道口監(jiān)護(hù)提供必要的設(shè) 備、勞保等條件，修繕鐵路

7、道 口平改立箱涵，對道口列車接 近報(bào)警裝置及視頻監(jiān)控設(shè)備的 更新及維護(hù)。確保我縣鐵路道口正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 保證道口監(jiān)護(hù)人員的人身安全 和健康；實(shí)現(xiàn)道口雨后無積水， 天寒無凍結(jié)，確保車輛行人安 全和鐵路交通通暢運(yùn)行；保證 道口列車接近報(bào)警裝置及視頻 監(jiān)控設(shè)備正常有效。鐵路道口正 常運(yùn)轉(zhuǎn)率組織指揮和協(xié)調(diào)全縣安 全生產(chǎn)應(yīng)急救援安全生產(chǎn)指導(dǎo)預(yù)案編制和備案 管理，組織應(yīng)急救援演練，組 織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)救援工 作。加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍、裝備和信 息系統(tǒng)建設(shè)，元善安全生產(chǎn)應(yīng) 急平臺(tái)，提高全縣應(yīng)急救援協(xié) 調(diào)指揮能力和應(yīng)急處置能力； 實(shí)施縣救援指揮中心能力建 設(shè)，加強(qiáng)指揮機(jī)構(gòu)管理和專業(yè) 應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練，發(fā)布預(yù)警 信息

8、。組織應(yīng)急預(yù)案編制 及應(yīng)急演練組織指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救 援預(yù)案編制和備案管理，結(jié)合 事故多發(fā)、易發(fā)，應(yīng)急管理基 礎(chǔ)薄弱的地區(qū)、領(lǐng)域、時(shí)段、 崗位等重點(diǎn)，組織開展實(shí)戰(zhàn)化加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的管理與實(shí)施， 及時(shí)組織鍛煉應(yīng)急救援隊(duì)伍， 切實(shí)提升應(yīng)急處置能力。應(yīng)急預(yù)案演 練元成率職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)r良中差應(yīng)急演練。加強(qiáng)應(yīng)急救援體系 建設(shè)加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍、裝備和信 息系統(tǒng)建設(shè)，元善安全生產(chǎn)應(yīng) 急平臺(tái)，提高全縣應(yīng)急救援協(xié) 調(diào)指揮能力和應(yīng)急處置能力； 加強(qiáng)指揮機(jī)構(gòu)管理和專業(yè)應(yīng)急 救援隊(duì)伍訓(xùn)練，統(tǒng)一規(guī)劃安全 生產(chǎn)應(yīng)急平臺(tái)信息化建設(shè)和救 援通信、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行保障， 及時(shí)進(jìn)行重大危險(xiǎn)源

9、預(yù)警、技 術(shù)監(jiān)控工作，發(fā)布預(yù)警信息。理順應(yīng)急救援工作機(jī)制，推動(dòng) 應(yīng)急救援指揮中心和應(yīng)急平臺(tái) 建設(shè)，提高突發(fā)事件的應(yīng)急救 援能力，保證政府及時(shí)采取應(yīng) 對措施，避免或降低事故及其 危害程度。應(yīng)急基地演 練完成次數(shù)組織實(shí)施應(yīng)急處置 與救援啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織協(xié)調(diào)救援 力量、裝備、專豕參與救援， 制疋救援方案，科學(xué)施救，保 障救援工作順利進(jìn)行增強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力，提高應(yīng)急 救援效果。應(yīng)急救援任 務(wù)完成比例安全生產(chǎn)政務(wù)管理80.00編制安全生產(chǎn)規(guī)劃，開展安全 生產(chǎn)調(diào)研和相關(guān)政策制訂；開 展對外合作交流；加強(qiáng)行政審 批管理；開展行政復(fù)議及行政 應(yīng)訴工作等；為保障機(jī)關(guān)履行 安全生產(chǎn)監(jiān)管基本職責(zé)提供必 要條件。制定

10、全縣安全生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和 規(guī)劃、指導(dǎo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動(dòng)；開 展安全生產(chǎn)專項(xiàng)調(diào)查研究，制 訂相關(guān)政策、法規(guī)規(guī)章；加強(qiáng) 專項(xiàng)資金監(jiān)管；開展對外合作 交流；加強(qiáng)安全生產(chǎn)審批管理； 開展行政復(fù)議及行政應(yīng)訴工 作。綜合業(yè)務(wù)管理80.00加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管；開展對外 合作交流；加強(qiáng)安全生產(chǎn)審批 管理；開展行政復(fù)議及行政應(yīng) 訴工作；信訪接待、業(yè)務(wù)宣傳、 政務(wù)信息公開等工作；開展網(wǎng)保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作暢通綜合業(yè)務(wù)保 障率職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差上行政服務(wù)；依法行政等。謝謝觀賞謝謝觀賞部門收支預(yù)算總表426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元項(xiàng)目 代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入334.221

11、一般公共預(yù)算撥款334.22其中：限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助314.22行政事業(yè)性收費(fèi)專項(xiàng)收入國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他20.002基金預(yù)算撥款3國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款4財(cái)政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入預(yù)算支出334.221基本支出204.22其中：人員經(jīng)費(fèi)177.94日常公用經(jīng)費(fèi)26.282項(xiàng)目支出130.00其中：本級支出130.00對下補(bǔ)助3其他支出謝謝觀賞謝謝觀賞部門基本支出預(yù)算426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其

12、他來源 收入基本支出總計(jì)204.22204.22人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)177.94177.94一、工資福利支出174.34174.341、基本工資102.68102.682、津貼補(bǔ)貼68.4668.46（1）地區(qū)附加津貼68.4668.46（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）1 ）國豕出臺(tái)與頭際天數(shù)無關(guān)的岡位津貼2 ）國家出臺(tái)按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼（4）規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼1 ）回族補(bǔ)貼2）職工勞模榮譽(yù)津貼（5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼3、獎(jiǎng)金4、社會(huì)保障繳費(fèi)426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專

13、戶 核撥其他來源 收入（1 ）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（2 ）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（3 ）大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（4 ）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（5）事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（6）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)（7）工傷保險(xiǎn)費(fèi)（8）其他社保繳費(fèi)5、伙食補(bǔ)助費(fèi)6、績效工資3.203.20（1）基礎(chǔ)績效工資3.203.20（2）獎(jiǎng)勵(lì)績效工資（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出（1）長期聘用人員和長期臨時(shí)工工資（2 ）長期聘用人員和長期臨時(shí)工社保繳費(fèi)和住房公積金（3）病假兩個(gè)月以上職工的工資426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入（

14、4）其他二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.603.601、離休費(fèi)（1）離休金（2）離休人員補(bǔ)貼（3）離休人員特殊補(bǔ)貼（4 ）離休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的離休費(fèi)2、退休費(fèi)3.603.60（1）退休金3.603.60（2）退休人員補(bǔ)貼（3）退休人員特殊補(bǔ)貼（4 ）退休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退休費(fèi)3、退職（役）費(fèi)（1）退職生活費(fèi)（2）退職人員補(bǔ)貼426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入（3）退職人員特殊補(bǔ)貼（4 ）退職人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼（

15、5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退職生活費(fèi)4、撫恤金5、生活補(bǔ)助6、醫(yī)療費(fèi)7、助學(xué)金8、獎(jiǎng)勵(lì)金（1）獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)（2）其他獎(jiǎng)勵(lì)金9、住房公積金10、待規(guī)范津貼補(bǔ)貼人員提租補(bǔ)貼（1）在職人員提租補(bǔ)貼（2）離休人員提租補(bǔ)貼（3）退休人員提租補(bǔ)貼（4）退職（役）人員提租補(bǔ)貼11、購房補(bǔ)貼426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入12、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（1）住宅取暖費(fèi)1 ）在職住宅取暖費(fèi)2 ）離休住宅取暖費(fèi)3 ）退休住宅取暖費(fèi)4 ）退職住宅取暖費(fèi)（2）其他日常公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)26.2826.2

16、81、基礎(chǔ)定額項(xiàng)目22.2822.28（1）辦公費(fèi)8.008.00（2）水費(fèi)（3）電費(fèi)（4）郵電費(fèi)4.004.001 ）公務(wù)移動(dòng)通訊費(fèi)用補(bǔ)貼4.004.002 ）其他郵電費(fèi)（5）辦公取暖費(fèi)（6）物業(yè)管理費(fèi)426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入（7）差旅費(fèi)1.001.00（8）維修（護(hù)）費(fèi)（9）會(huì)議費(fèi)3.003.00（10 ）辦公設(shè)備購置費(fèi)（11 ）因公出國（境）費(fèi)用（12）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.284.281）燃料費(fèi)2.002.002 ）維修費(fèi)2.002.003 ）保險(xiǎn)費(fèi)4 ）其他交通費(fèi)0.

17、280.28（13 ）離退休干部經(jīng)費(fèi)1）離休干部公用經(jīng)費(fèi)2 ）離休干部特需費(fèi)3 ）離休干部住宅公用電話費(fèi)4 ）離休人員福利費(fèi)5 ）退休干部公用經(jīng)費(fèi)6 ）退休干部特需費(fèi)426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入7 ）退休干部住宅公用電話費(fèi)8 ）退休人員福利費(fèi)9 ）退職人員福利費(fèi)10 ）離休干部參觀休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)（14）公務(wù)交通補(bǔ)貼（15）印刷費(fèi)2.002.00（16）咨詢費(fèi)（17）手續(xù)費(fèi)（18）租賃費(fèi)（19）專用材料費(fèi)（20）被裝購置費(fèi)（21）專用燃料費(fèi)（22）勞務(wù)費(fèi)（23）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（24）其他業(yè)務(wù)費(fèi)

18、2、按規(guī)定比例計(jì)提項(xiàng)目4.004.00（1）培訓(xùn)費(fèi)3.003.00426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入（2）公務(wù)接待費(fèi)（3 ）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（4）福利費(fèi)1.001.00（5 ）黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3、特殊因素項(xiàng)目（1 ）業(yè)務(wù)用房運(yùn)行費(fèi)（2）辦公用房運(yùn)行補(bǔ)助（3 ）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（4）大宗印刷費(fèi)（5）專項(xiàng)郵電費(fèi)（6）專項(xiàng)購置費(fèi)（7）執(zhí)法執(zhí)勤及特種業(yè)務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)（8 ）臨時(shí)辦公室經(jīng)費(fèi)（9）中央空調(diào)及電梯運(yùn)行費(fèi)（10）不可預(yù)見費(fèi)部門項(xiàng)目支出預(yù)算426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元功能分 類科目 編碼項(xiàng)目

19、類型資金來源項(xiàng)目名稱項(xiàng)目承擔(dān)單位大類小類項(xiàng)目 級次合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款國有資本 經(jīng)營預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入合計(jì)130.00130.00組織全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理50.0050.00加強(qiáng)安全生產(chǎn)執(zhí) 法監(jiān)察檢杳50.0050.001、安全生產(chǎn)專項(xiàng) 資金泊頭市安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理局 （機(jī)關(guān)）2150699專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級50.0050.00安全生產(chǎn)政務(wù)管理80.0080.00綜合業(yè)務(wù)管理80.0080.001、業(yè)務(wù)費(fèi)泊頭市安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理局 （機(jī)關(guān)）2150699專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級20.0020.002、非稅收入征收 經(jīng)費(fèi)泊頭市安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理局 （機(jī)關(guān)）2

20、150601專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級60.0060.00部門“三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算426泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元支出內(nèi)容資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)一、因公出國（境）費(fèi)二、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)其中：公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)三、公務(wù)接待費(fèi)三公”經(jīng)費(fèi)小計(jì)四、會(huì)議費(fèi)五、培訓(xùn)費(fèi)謝謝觀賞謝謝觀賞第二部分預(yù)算單位收支預(yù)算情況亠、泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 （機(jī)關(guān)）收支預(yù)算收支預(yù)算總表426002泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（機(jī)關(guān)）單位：萬元項(xiàng)目 代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入334.221一般公共預(yù)算撥款334.22其中：限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助314.22

21、行政事業(yè)性收費(fèi)專項(xiàng)收入國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他20.002基金預(yù)算撥款3國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款4財(cái)政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入預(yù)算支出334.221人員經(jīng)費(fèi)177.942日常公用經(jīng)費(fèi)26.283項(xiàng)目支出130.004其他支出謝謝觀賞謝謝觀賞人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算426002泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(機(jī)關(guān))單位：萬元功能分類 科目編碼經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入合計(jì)177.94177.94一、工資福利支出174.34174.342150601

22、1、基本工資102.68102.682、津貼補(bǔ)貼68.4668.462150601(1)地區(qū)附加津貼68.4668.462150601(2)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼(3)(特殊)崗位津貼(補(bǔ)貼)21506011 )國豕出臺(tái)與頭際天數(shù)無關(guān)的岡位津貼21506012 )國家出臺(tái)按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼(4)規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼21506011 )回族補(bǔ)貼21506012)職工勞模榮譽(yù)津貼2150601(5) 上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼21506013、獎(jiǎng)金4、社會(huì)保障繳費(fèi)2150601(1 )基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)(2)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)(3)大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)(4)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(5)事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)215

23、0601(6)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)2150601(7)工傷保險(xiǎn)費(fèi)426002泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（機(jī)關(guān)）單位：萬元功能分類 科目編碼經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入2150601（8）其他社保繳費(fèi)21506015、伙食補(bǔ)助費(fèi)6、績效工資3.203.202150601（1）基礎(chǔ)績效工資3.203.202150601（2）獎(jiǎng)勵(lì)績效工資2150601（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出2150601（1）長期聘用人員和長期臨時(shí)工工資2150601（2）長期聘用人員和長期臨時(shí)工社保繳費(fèi)和住房公積金2150601（3）

24、病假兩個(gè)月以上職工的工資2150601（4）其他二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.603.601、離休費(fèi)（1）離休金（2）離休人員補(bǔ)貼（3）離休人員特殊補(bǔ)貼（4）離休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的離休費(fèi)2、退休費(fèi)3.603.602150601（1）退休金3.603.60（2）退休人員補(bǔ)貼（3）退休人員特殊補(bǔ)貼（4）退休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退休費(fèi)426002泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（機(jī)關(guān)）單位：萬元功能分類 科目編碼經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入3、退職（役）費(fèi)21506

25、01（1）退職生活費(fèi)2150601（2）退職人員補(bǔ)貼2150601（3）退職人員特殊補(bǔ)貼2150601（4）退職人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼2150601（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退職生活費(fèi)21506014、撫恤金21506015、生活補(bǔ)助21506016、醫(yī)療費(fèi)21506017、助學(xué)金8、獎(jiǎng)勵(lì)金2150601（1）獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)2150601（2）其他獎(jiǎng)勵(lì)金9、住房公積金10、待規(guī)范津貼補(bǔ)貼人員提租補(bǔ)貼（1）在職人員提租補(bǔ)貼（2）離休人員提租補(bǔ)貼（3）退休人員提租補(bǔ)貼（4）退職（役）人員提租補(bǔ)貼11、購房補(bǔ)貼12、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（1）住宅取暖費(fèi)21506011 ）在職住宅取暖

26、費(fèi)2 ）離休住宅取暖費(fèi)426002泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（機(jī)關(guān)）單位：萬元功能分類 科目編碼經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入3 ）退休住宅取暖費(fèi)21506014 ）退職住宅取暖費(fèi)2150601（2）其他日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算426002泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（機(jī)關(guān)）單位：萬元功能分類 科目編碼經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入合計(jì)26.2826.281、基礎(chǔ)定額項(xiàng)目22.2822.282150601（1）辦公費(fèi)8.008.002150601（2）水費(fèi)21506

27、01（3）電費(fèi)（4）郵電費(fèi)4.004.0021506011 ）公務(wù)移動(dòng)通訊費(fèi)用補(bǔ)貼4.004.0021506012）其他郵電費(fèi)2150601（5）辦公取暖費(fèi)2150601（6）物業(yè)管理費(fèi)2150601（7）差旅費(fèi)1.001.002150601（8）維修（護(hù)）費(fèi)2150601（9）會(huì)議費(fèi)3.003.002150601（10）辦公設(shè)備購置費(fèi)2150601（11）因公出國（境）費(fèi)用（12）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.284.2821506011）燃料費(fèi)2.002.0021506012 ）維修費(fèi)2.002.0021506013 ）保險(xiǎn)費(fèi)21506014 ）其他交通費(fèi)0.280.28（13）離退休干部經(jīng)費(fèi)1）離休干部公用經(jīng)費(fèi)426002泊頭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（機(jī)關(guān)）單位：萬元功能分類 科目編碼經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入2 ）離休干部特需費(fèi)3 ）離休干部住宅公用電話費(fèi)4 ）離休人員福利費(fèi)5 ）退休干部公用經(jīng)費(fèi)6 ）退休干部特需費(fèi)7 ）退休干部住宅公用電話費(fèi)8 ）退休人員福利費(fèi)21506019 ）退職人員福利費(fèi)10 ）離休干部參觀休