多功能顯示熒光數(shù)碼管2課件

1、 “創(chuàng)青春·促振興”遼寧省“挑戰(zhàn)杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽錦州聯(lián)藝熒光有限公司創(chuàng)業(yè)計劃書卓 越 團 隊 錦州聯(lián)藝熒光有限公司目 錄1執(zhí)行概要61.1 公司61.2 主要產(chǎn)品情況71.3 行業(yè)及市場分析91.4 市場需求預測101.5管理和團隊111.6 研究與開發(fā)111.7 運營與銷售策略121.8 產(chǎn)業(yè)化基地概要121.9 財務預測與分析121.10 融資說明131.11 風險控制及資金進入、退出約定132 產(chǎn)業(yè)背景142.1項目的產(chǎn)業(yè)背景142.2項目市場競爭環(huán)境163 市場分析193.1項目的市場機會193.2 項目的推廣價值194 公司戰(zhàn)略204.1 項目發(fā)展目標204.1.1

2、項目的商業(yè)模式204.1.2 研發(fā)方向224.2 項目的競爭戰(zhàn)略234.2.1 項目合作伙伴234.2.2 產(chǎn)品差異化和集中化結合戰(zhàn)略244.3 戰(zhàn)略實施保障體系254.4 營銷戰(zhàn)略264.4.1 營銷目標264.4.2 產(chǎn)品及價格定位274.4.3 營銷渠道組合284.4.4 營銷推廣策略295 生產(chǎn)物流管理325.1 關鍵技術及生產(chǎn)條件325.2廠址的選擇325.3建設周期及項目進度355.4 生產(chǎn)組織355.5 質量管理365.6 物流管理375.7 生產(chǎn)成本預算與規(guī)模發(fā)展385.7.1 生產(chǎn)成本預算385.7.2 規(guī)模發(fā)展396 財務管理406.1 投資分析406.1.1 投資分析40

3、6.1.2 籌資策略406.1.3 資金運用416.1.4 未來五年費用列支預算416.1.5 收入預測426.2 盈利能力分析436.2.1 資產(chǎn)負債表436.2.2利潤表466.2.3現(xiàn)金流量表486.2.4 投資回報分析516.2.5 凈現(xiàn)值526.2.6 投資回收期536.3 風險戰(zhàn)略546.3.1風險分析546.3.2 風險防范措施556.3.2風險資金撤出567管理團隊577.1團隊成員背景577.2組織構架607.3管理模式627.4人才策略628.附錄648.1產(chǎn)品圖品641執(zhí)行概要1.1 公司錦州聯(lián)藝熒光有限責任公司是一個提議中的公司，主要計劃坐落于交通便利的錦州高新技術產(chǎn)業(yè)

4、開發(fā)區(qū)，是一家很有發(fā)展前景的公司。公司主要致力于熒光管的研究開發(fā)、信息技術及設計、制造、銷售，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為多功能顯示熒光數(shù)碼管。同時提倡將文化運用于產(chǎn)品中，打造具有藝術感、美感，又有利于健康的產(chǎn)品理念，為人們提供美觀而高端的產(chǎn)品。公司以使產(chǎn)品美觀、質量高、高端及具有收藏價值、觀賞價值為宗旨，不斷完善每一件產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的可塑性，從而提升市場價值。在產(chǎn)品技術方面，擁有遼寧工業(yè)大學這一高級學府的資深隊伍，在合作對象方面，擁有錦州力源科技有限公司等雄厚的合作伙伴。而且，隨著產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有率的增長及穩(wěn)定，產(chǎn)品知名度提高，具有一定的品牌形象后，公司還會努力將產(chǎn)品打造成國際知名品牌。本公司為有限責

5、任公司，注冊資本為150萬元。其中，公司技術入股占總股本的40%，管理層資金入股占總股本的20%，設備入股占總股本的13.3%，風險投資占總投資的26.7%。在職位上設有董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、市場部主管、技術總監(jiān)等，在部門上設有研發(fā)部、市場部、財務部、生產(chǎn)部等，公司擁有一個完整而緊密的組織結構，為產(chǎn)品的發(fā)展提供保障。1.2 主要產(chǎn)品情況多功能顯示熒光數(shù)碼管主要用熒光數(shù)碼管作為發(fā)光載體，由單片機控制的多功能顯示裝置，從根本上解決普通顯示器實際應用中因LED顯示管因為外界環(huán)境的影響產(chǎn)生的發(fā)光亮度不高，色彩單一的問題，同時有效地提高了多功能顯示裝置的應用范圍，可以應用在復雜的工作環(huán)境中，最大限度

6、的提高顯示裝置的穩(wěn)定性。本公司產(chǎn)品的工作原理如下：（1）熒光數(shù)碼管是一種電真空器件,它的燈絲就是陰極(為直熱式陰極),當燈絲通電后燈絲就會發(fā)熱(即陰極發(fā)熱),由于在陰極表面涂有一層易出功很小的氧化物,于是在陰極發(fā)熱后會發(fā)射大量的電子。熒光數(shù)碼管內(nèi)設置有一個柵極,在柵極上加有+20V直流電壓,柵極電壓相對陰極而言為正電壓,這樣陰極發(fā)射出來的大量電子受到柵極正電場的吸引而加速。熒光數(shù)碼管的陽極也接+20V直流電壓(實際電路中柵極與陽極在外電路中直接相邊),這樣受到電場加速的絕大多數(shù)電子沖過網(wǎng)狀的柵極,高速轟擊陽極表面。在陽極表面涂有一層熒光粉(為氧化鋅材料),熒光粉在受到高速轟擊的電子作用下發(fā)出光

7、。這種發(fā)光方式對人們的實力起到了很好的保護作用。（2）在熒光數(shù)碼管引腳方面，行端面管的字形連小數(shù)點在內(nèi)公分九段，即九個陽極，在涂上應字母a、b、c、d、e、f、g、h、i表示，數(shù)字2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12為每個陽極引出的腳號。通常是用邏輯電路控制某幾個陽極一道起輝，顯示出所需要的字形。例如，要顯示“4” ，則點亮b、c、d、e、g即可，管腳采用缺口排列。（3）在顯示方面，采取動態(tài)顯示驅動，動態(tài)驅動是將所有數(shù)碼管的8個顯示筆劃“a、b、c、d、e、f、g、DP”的同名端連在一起，另外為每個數(shù)碼管的公共極COM增加位選通控制電路，位選通由各自獨立的I/O線控制，當單片機輸出

8、字形碼時，所有數(shù)碼管都接收到相同的字形碼，然后由那個數(shù)碼管顯示出字形取決于單片機對位選通COM端電路的控制，只需要將顯示數(shù)碼管的選通控制打開，該位置就顯示出字形，沒有選通的數(shù)碼管就不會亮。然后通過分時輪流控制各個數(shù)碼管的COM端，就使各個數(shù)碼管輪流受控顯示，在輪流顯示過程中，每位數(shù)碼管的點亮時間為12ms。下面圖是多功能顯示熒光數(shù)碼管的樣圖： 圖1 時間顯示 圖2 顯示數(shù)字 1.3 行業(yè)及市場分析 現(xiàn)階段多功能顯示熒光數(shù)碼管的市場一片空白，在投資建廠方面，前景一片光明。我公司采用先進的技術及管理理念，通過占有的獨特的市場空間，用新鮮的產(chǎn)品及優(yōu)質的服務，為進入市場打下了堅實的基礎。該產(chǎn)品是我公司

9、研發(fā)的一個重要發(fā)明，我公司必將用其特有的性能以及其潛在的市場價值，為本產(chǎn)品引進消費市場做好鋪墊。1.4 市場需求預測隨著社會的進步和居民生活水平的提高，我們追求物質、精神生活的腳步也逐步加快。目前，我國的GDP正以10%的增長率逐年增加，人們在滿足物質生活之后，就會增加對自身價值實現(xiàn)的欲望，給我公司的多功能顯示熒光數(shù)碼管帶來了廣闊的市場前景。預計在未來三年，該產(chǎn)品將在市場占有一定份額，形成寡頭壟斷產(chǎn)業(yè)。開展市場需求預測工作是多功能顯示熒光數(shù)碼管的網(wǎng)絡建設邁向市場化運作，走市場化道路的重要環(huán)節(jié)，也是建立“訂單營銷”這一新型業(yè)務流程的先決條件和必經(jīng)之路。根據(jù)國家對數(shù)碼產(chǎn)品的要求，結合我們市場的實際

10、情況，我營銷部著手落實試點市場需求預測工作，現(xiàn)簡要情況如下：我們認為，市場需求預測工作首先要從客戶經(jīng)理層面抓起，客戶經(jīng)理通過對所服務區(qū)域零售客戶群體的分析和評估，形成一定區(qū)域市場內(nèi)的需求預測，并以此作為營銷目標來衡量其服務和管理工作的質量。同時，區(qū)域市場經(jīng)理也是開展市場需求預測工作的主要策劃者和組織者，必須在客戶經(jīng)理需求預測的基礎上，統(tǒng)籌協(xié)調，有效篩選，科學評估，最終形成具有較高準確度和參考價值的市場需求預測信息。1.5管理和團隊本公司在管理上采用的是直線式職能管理模式，以市場部為主，抓好生產(chǎn)，保障質量，打出產(chǎn)品的口碑。在管理人員方面，采用立體的人性化的管理模式，在決策層發(fā)出指令的同時，下屬曾

11、有資格根據(jù)合理的依據(jù)否定決策層的決定。在管理事物方面，采用事件ABC的管理方式：每個員工進公司前在每日記事本上寫出A:最重要的工作，B：其他，C：常規(guī)的工作。并且下班前完成今天的ABC。明天重新的ABC，以此循環(huán)能夠節(jié)省時間，提升辦事效率。除了擁有完善的管理模式，本公司在團隊也是一只出色的團隊，匯聚了很多方面的人才。首先我們邀請了遼寧工業(yè)大學電信學院、經(jīng)濟學院的資深老師作為創(chuàng)業(yè)顧問，為公司的創(chuàng)建提供強有力的保障，在成員上，聚集了經(jīng)濟學院、電信學院、光伏學院的優(yōu)秀人員，分別分布在技術、財務及市場等部門，為公司各方面的發(fā)展提供了有利的人力資源。1.6 研究與開發(fā)在研究與開發(fā)方面，我們主要與遼寧工業(yè)

12、大學作為技術研究的支持，在合作廠家方面主要與錦州力源科技有限公司、錦州欣銳儀器儀表有限公司、MAXIM公司進行合作，共同研究開發(fā)多功能顯示熒光管。在生產(chǎn)多功能顯示熒光數(shù)碼主要用熒光管代替LED顯示，減少光源污染對眼睛的傷害。同時采用USB供電，動作電壓低，易于驅動，適用范圍廣泛。并且還采用由VFD作為發(fā)光載體的由單片機控制的多功能顯示裝置。當產(chǎn)品在市場上擁有一定的地位后，積極引進相關新技術，開發(fā)一系列相關產(chǎn)品。1.7 運營與銷售策略本公司在運營與銷售方面，主要通過廠家直銷、授權代理商等的銷售渠道，同時運用合理的營銷策略，讓公司的產(chǎn)品在同類產(chǎn)品市場上占據(jù)主導地位，并通過技術創(chuàng)新，開發(fā)出適合市場需

13、要的新產(chǎn)品，保持同行業(yè)中的領先地位。公司還通過建立完善的銷售網(wǎng)絡，在第一年里計劃完成800套的銷售量，完成200萬的營業(yè)額。1.8 產(chǎn)業(yè)化基地概要 本公司的生產(chǎn)基地是錦州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，是遼西地區(qū)第一個被批準升格的省級高新區(qū)，也是目前整個遼寧省西部2家省級高新區(qū)之一。公司建在這里交通便利，各方面環(huán)境都較好。1.9 財務預測與分析根據(jù)市場狀況和生產(chǎn)計劃，在初始期計劃投資150萬，用作注冊資金。同時擬定了籌資計劃預計的銷售額，每年可獲得很好的收益，在第二年就可收回投資，第三年后就可實習股利分紅，經(jīng)濟收益良好。1.10 融資說明本公司的資金來源主要是管理層自行融資30萬，資金入股占總股本的20%

14、，錦州力源科技有限公司設備入股占總股本的13.3%，技術入股占總股本的40%，引進一到兩家風險投資，占總投資的26.7%。1.11 風險控制及資金進入、退出約定在風險控制方面，本公司通過建立健全的信用評價體系與主要的材料供應商和銷售商建立長期合作關系、給技術員工更好的工作待遇、建立相關企業(yè)資信數(shù)據(jù)庫和尋求除風險投資外其他的資金獲取渠道來開控制。在資金進入、退出方面，主要通過保留風險、風險企業(yè)回購及并購退出方式來實現(xiàn)，這些都可確保公司的正常運作或規(guī)避風險。2 產(chǎn)業(yè)背景2.1項目的產(chǎn)業(yè)背景 隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們的物質生活已比較充足，但是同時感覺到傳統(tǒng)文化傳承的缺失，隨著人們的文化素質水平的

15、提高，價值觀也有了很大的轉變，因此與傳統(tǒng)文化相關的產(chǎn)品也逐漸得到了廣大群眾的關注，工藝品作為傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)中的一大亮點，其市場發(fā)展也越來越趨于成熟。具有代表性的文化傳承工藝品-多功能顯示熒光數(shù)碼管是上個世紀80至90年代前蘇聯(lián)的產(chǎn)物，冷戰(zhàn)時期曾經(jīng)大量制造過并用于軍事設備；冷戰(zhàn)結束后，同其他海量的戰(zhàn)爭遺留物一起，被埋于地下，或被封存于冰冷的倉庫角落。多功能顯示熒光數(shù)碼管也是電子技術發(fā)展歷史的見證之一，我相信有很多朋友們都對其有所了解，從未親眼所見實物。但就是這現(xiàn)如今已瀕臨絕跡的古老器件，卻見過它的人都無法忘記那特有的顯示效果，甚至感嘆當時創(chuàng)造竟賦有如此的藝術氣息。 因為這種熒光數(shù)碼管在國內(nèi)、國外2

16、0世紀80年代末期就停止了生產(chǎn)。當今社會上能夠找到的都是一些工廠的庫存或是各位電子愛好者手中的收藏品了。為了讓這古老的并極富藝術氣息的器件發(fā)輝余熱，近些年來我們一直不斷在努力尋找現(xiàn)代高新技術與古典文化相結合的應用。雖然我們也創(chuàng)作出不少經(jīng)典作品，但隨著一次次的思維枯竭，便萌發(fā)了一種把熒光作為顯示模塊的想法，讓喜歡它的朋友，把更多的精力與時間投入到高新技術創(chuàng)意制作當中。多功能顯示熒光數(shù)碼管其最獨特的地方在于它的基板，是一片透明的玻璃板制成，用于顯示數(shù)字比劃的每一段，以及連接每一個段的線路，均緊貼在玻璃板上；而每一個數(shù)字柵網(wǎng)都非常細膩，嵌在玻璃基板兩側，浮于數(shù)字前端，通過玻璃基板被面的連接線連接到每

17、一個管腳。由此可以看出，整個熒光管的電氣特性有點類似于我們當今市場所使用的LED，VFD等數(shù)碼管模塊，必須采用動態(tài)掃描方式來驅動，因為它的每一段都要連接在一起的，通過依次給每一個數(shù)字位的柵極通電來選擇當前顯示的位，然后給7段數(shù)字線條通電，來顯示一個數(shù)字，依次快速動態(tài)刷新，來完成8個數(shù)字的顯示。熒光數(shù)碼管字形獨特，顯示具有層次感。所采用的VFD可以做多色彩顯示，亮度高，不受周圍環(huán)境的影響，即使在晚上，也同樣發(fā)出鮮亮的光彩溫暖的橘紅色光芒，朦朧之下給人溫馨之感。多功能顯示熒光數(shù)碼管對人的眼睛具有一定的保護作用，相比于LED，VFD顯示，可以有效的減少對眼睛的傷害，同時色彩豐富、清晰度高，可以有效地

18、解決在一些惡劣天氣影響下發(fā)光裝置色彩不鮮明顯示不清楚的缺點。與現(xiàn)有的大部分產(chǎn)品相比我們更注重了使用期限和適用范圍的特點。本裝置不僅具有普通發(fā)光裝置應用靈活，操作方便等特點。更具有壽命長，清晰度高等屬于自己的特點。多功能顯示裝置安全可靠，可以廣泛應用于各種需要顯示器的地方。因為自己特有的優(yōu)點，所以更具有競爭力。2.2項目市場競爭環(huán)境在宏觀環(huán)境下，我們國家提倡建設“節(jié)能型”的社會，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,支持和鼓勵研究與開發(fā)、生產(chǎn)和應用推廣綠色環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品。本公司在此社會環(huán)境下，順應時代發(fā)展潮流，研究開發(fā)了屬于綠色環(huán)保節(jié)能的新產(chǎn)品“多功能顯示熒光數(shù)碼管”。在微觀市場環(huán)境方面，充分考慮的現(xiàn)有市場的各種情況。

19、現(xiàn)已波特的五大競爭力量作一下分析： 圖3 波特的五大競爭力量圖分析供應商：錦州聯(lián)藝熒光有限責任公司是集研發(fā)設計、主體生產(chǎn)，銷售于一體的綜合型企業(yè)。主要提供的產(chǎn)品為多功能顯示熒光數(shù)碼管，該產(chǎn)品是我公司自主研發(fā)、主體生產(chǎn)的高新技術專利產(chǎn)品。多功能顯示熒光數(shù)碼管是一個與眾不同的產(chǎn)品。它可以顯示實時日期，時間，室內(nèi)溫度，兩組鬧鈴功能，計時器功能，支持GPS校時功能，支持UTC（國際協(xié)調時間）設置，按鍵音打開/關閉功能，定時開機/關機功能 ，正/倒置自動切換功能，紅外線遙控功能，還可以自動循環(huán)顯示日期、溫度，八級亮度設置.可自動調節(jié)亮度等功能，之所以它被大家稱之為多功能顯示熒光數(shù)碼管。因此，這給我公司在

20、科學高新技術領域提供了廣闊的發(fā)展前景?，F(xiàn)有競爭者：目前主要是市場普遍存在的普通熒光管，但是由于一方面多功能顯示熒光數(shù)碼管屬于高新技術新型產(chǎn)品，仍處于推廣普及的階段，從而避免了在一開始就面臨強大競爭對手的阻礙；另一方面, 多功能顯示熒光數(shù)碼管由于在技術上處于領先的地位,而且本產(chǎn)品既有環(huán)保節(jié)能的功能、使用起來方便，又更高效節(jié)能等特點,所以本公司有著較大的競爭優(yōu)勢。顧客：本公司的產(chǎn)品針對的消費群體為核心買家，消費楷模，時尚狂熱者，中產(chǎn)階層進取者。而主要購買群體是由企業(yè)、事業(yè)單位的購買形成，本公司可以采取成批訂購的方式，因對產(chǎn)品的需求量較大，并且決定了一個較為固定的價格，使產(chǎn)品在銷售時有了一個相對較為

21、穩(wěn)定的價格。在提倡節(jié)約型社會里,我們的產(chǎn)品會具有更強的競爭力。潛在競爭者：在未來研究發(fā)明的高新技術數(shù)碼管將是多功能顯示熒光數(shù)碼管的潛在競爭者，但它目前還沒有研發(fā)出來，所以我們對它的了解還是一個未知數(shù)。但由于技術上還不成熟,市場上還沒有大批量的產(chǎn)品生產(chǎn),對我們的產(chǎn)品多功能顯示熒光數(shù)碼管無法構成直接的威脅。所以多功能顯示熒光數(shù)碼管有著充分的競爭力。替代品：目前市場上出現(xiàn)的多功能顯示熒光數(shù)碼管的替代品是VFD、LED、輝光管等普通的數(shù)碼管。他們雖可以暫時性的替代多功能顯示熒光數(shù)碼管，但現(xiàn)今科技日新月異，為了始終保持市場競爭力，我們公司將著力開發(fā)新產(chǎn)品，加強市場營銷，化解被替代風險。公司擁有專利技術，

22、這就給替代品的出現(xiàn)構成障礙。3 市場分析3.1項目的市場機會目前的市場特征是人們的物質生活已比較充足，對傳統(tǒng)文化傳承的追求，加上隨著人們的文化素質水平的提高，價值觀也有了很大的轉變，與傳統(tǒng)文化相關的產(chǎn)品也逐漸得到了廣大群眾的關注，工藝品作為傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)中的一大亮點，其市場發(fā)展也越來越趨于成熟。這一特征就為本公司具有利用價值與收藏價值相結合的產(chǎn)品帶來了商機，有很大的利益空間。在市場容量方面，目前市場上這一類產(chǎn)品不是很多，而且近年來隨著中國加入WT0，市場的擴大，除了生活必需品，太單一的產(chǎn)品即將不能滿足客戶對提高產(chǎn)品質量和對美的藝術和價值的追求。所以新型產(chǎn)品會有很大的發(fā)展空間，也適合市場的發(fā)展趨勢

23、和人們的追求理念。3.2 項目的推廣價值本公司產(chǎn)品采用熒光數(shù)碼管顯示既可以起到保護人眼睛的作用，同時又有效地提高了多功能顯示裝置的應用范圍，可以應用在復雜的工作環(huán)境中，最大限度的提高顯示裝置的穩(wěn)定性。設計除了可以實現(xiàn)時間、星期、溫度等的顯示，還可以實現(xiàn)一些簡單的字符，進行不同的組合顯示。4 公司戰(zhàn)略4.1 項目發(fā)展目標4.1.1 項目的商業(yè)模式 在創(chuàng)業(yè)初期，首先針對國內(nèi)空白市場進行分析，了解同類熒光管產(chǎn)品的發(fā)展情況，進行產(chǎn)品改造設計，再生產(chǎn)出適合國內(nèi)銷售并具有公司自己特色的產(chǎn)品，同時在生產(chǎn)過程中充分關注新技術的利用，穩(wěn)定國內(nèi)市場進而開拓國際客戶。在公司擬建初期，先召開產(chǎn)品發(fā)布會，將樣品展示出去

24、，尋找合作廠商及其投資者，并承諾在公司盈利一年后開始按一定股份比例進行分紅。公司的產(chǎn)品主要市場定位于高端市場，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是成套的成品，同時根據(jù)消費人群的愛好提供具有不同意義、不同色彩的產(chǎn)品組合，通過全程的色彩及字幕顯示組合全程由遙控器控制。同時將公司的發(fā)展目標制定為：公司初期（1-3年）主要針對多功能顯示熒光數(shù)碼管的市場定位，保質保量的生產(chǎn)產(chǎn)品，將產(chǎn)品打造一種高端品，通過直接與品牌合作，例如阿茲幕 AZIMUT，將多功能顯示熒光組合管放到其專賣店里，同時在一個五星級酒店里設置一個專柜，在一些商業(yè)圈或者核心領域開設自己的店，通過這些模式，將其價值提到一個高度，建立公司的品牌知名度，積累無形資

25、產(chǎn)。同時針對公司的產(chǎn)品特點，將產(chǎn)品的銷售產(chǎn)所設置成充滿文化意境及溫馨的環(huán)境，并采用一對一服務方式，全心全意的為顧客服務，積極講解產(chǎn)品的由來、意義、用處及產(chǎn)品的維護注意事項。公司在宣傳產(chǎn)品及銷售時將對象指向一些核心買家，比如愛好熒光數(shù)碼管者，收藏家、消費楷模、時尚狂熱者、中介階層進取者。這些消費群體都是高端產(chǎn)品的忠實愛好者。為了更好更快的打響產(chǎn)品的知名度，打開市場，本公司在業(yè)務流程通過“調查研究設計開發(fā)宣傳銷售”的循環(huán)模式，經(jīng)過調查部、研究開發(fā)部、策劃部和銷售部等部門團隊的配合，在維持公司獨特性的基礎上不斷引進一些時尚元素，提高產(chǎn)品的競爭力及吸引力。同時在公司初期收回投資，建立健全的市場營銷體系

26、，擴大生產(chǎn)規(guī)模及其研發(fā)其他具有獨特性類型的產(chǎn)品。表3-1 公司初期階段的發(fā)展第一年第二年第三年發(fā)展目標產(chǎn)品導入市場，以錦州為基點，再逐步向遼寧省內(nèi)及四周擴展，占領高端市場提升品牌知名度，立足國內(nèi)，特別是南方發(fā)達地區(qū)，建立全國銷售網(wǎng)絡及其專賣店，全面打開國內(nèi)市場提升品牌形象，累積無形資產(chǎn)。產(chǎn)品基本成熟，可不斷引進時尚元素、古典文化等，積極研究開發(fā)衍生產(chǎn)品。銷量（套）8009001000銷量總收入（萬元）200225250市場占有率30%40%50%公司中期階段（4-5年）主要致力于產(chǎn)品的質量化、獨特化、品牌化、多樣化，在保持原有自身產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎上，根據(jù)一些時尚元素、經(jīng)典元素及文化氛圍，生產(chǎn)同一

27、系列的產(chǎn)品，如熒光管信息電子表,、熒光管電子時鐘套件、熒光管萬年歷、熒光管字符變換配套顯示器、熒光管字母組合顯示器等。并進一步完善全國銷售網(wǎng)絡，鞏固、擴展多功能顯示熒光組合管市場，使公司具有良好的市場進入趨勢。同時公司長期階段（6-10年），利用本公司在熒光管市場以及多功能顯示方面的技術優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，實現(xiàn)產(chǎn)品多元化及其具有一定的市場占有率，保持一定的利潤。同時要增強公司的核心能力，使其與研究發(fā)展緊密相連，在研究和發(fā)展上加大投資，同時要分析和了解客戶、消費群體需求的變化。在這一基礎上要開始著手建立國際市場營銷網(wǎng)絡，大力進入國際市場。開始主要將產(chǎn)品打入一些鄰國，例如蒙古國、俄羅斯等，在其他國家建

28、立銷售網(wǎng)絡，規(guī)避一些貿(mào)易壁壘，減少銷售成本，在其他國家和地區(qū)逐步樹立品牌知名度，并因地制宜，制定適合的方案，這樣逐一打開國際市場，待時機成熟后再適時的在國外設立跨國公司，進一步搶占國際熒光管市場。4.1.2 研發(fā)方向本公司主要研究20世紀末八十年代末以前的YS30、YS18熒光數(shù)碼管的設計原理以及它們的收藏價值，改善現(xiàn)代電子技術的發(fā)展及其各種電子顯示裝置在不同領域的應用及其各種顯示裝置的缺陷，如國內(nèi)外以LED或HID作為顯示載體的顯示裝置，雖具有價格低廉的特點，但工作壽命短，色彩比較刺眼，容易受到外界環(huán)境的影響。為了改善這些缺陷，公司的研究方向主要致力于研發(fā)多功能熒光顯示電路的設計，使其生產(chǎn)的

29、產(chǎn)品具有發(fā)光亮度高、色彩多樣性、保護人的眼睛，同時注重使用期和適用范圍，使裝置具有靈活、操作方便等特點。在產(chǎn)品生產(chǎn)方面，根據(jù)研究生產(chǎn)成品多功能顯示熒光數(shù)碼管，使其具有獨特性特、多樣性、能產(chǎn)生市場品牌效應，引領時尚潮流等特點。同時在開發(fā)產(chǎn)品的過程中，通過調查研究熒光管的文化背景及現(xiàn)在的市場情況，引入一些文化蘊意，例如：前蘇聯(lián)IV-14電子時鐘。在產(chǎn)品研究方面，還有效的提高多功能顯示裝置的應用，并且在復雜的工作環(huán)境中，提高顯示裝置的穩(wěn)定性。在產(chǎn)品產(chǎn)量方面，由于主體熒光管生產(chǎn)的有限性，主要將產(chǎn)品定位成高檔品，數(shù)量有限。同時積極研發(fā)不同樣式、不同組合的多功能顯示熒光數(shù)碼管，如在同一套產(chǎn)品中，可同時設置

30、日期和溫度的轉換。致力于產(chǎn)品的獨特性和稀缺性的研究。4.2 項目的競爭戰(zhàn)略4.2.1 項目合作伙伴 在項目合作伙伴方面，本公司擁有堅強的后盾，首先在人才技術方面，有遼寧工業(yè)大學這一高級學府做支撐，擁有資深的師資隊伍，其次，在供應商方面，我們所選取的廠家主要有錦州力源科技有限公司、錦州欣銳儀器儀表有限公司、MAXIM公司等，這些公司給我們提供了很好的產(chǎn)品原料，使我們的產(chǎn)品擁有更好的質量。在往后的發(fā)展中還會引進一些供應商和客戶，以便公司能得到更好的發(fā)展。4.2.2 產(chǎn)品差異化和集中化結合戰(zhàn)略本公司生產(chǎn)的多功能顯示熒光數(shù)碼管因其具有技術優(yōu)勢、獨特性，在競爭情況的分析中，具有很大的競爭優(yōu)勢。根據(jù)產(chǎn)品特

31、點及市場情況，采用產(chǎn)品差異化和集中化相結合的競爭戰(zhàn)略。在產(chǎn)品的研究生產(chǎn)方面，本公司以向顧客提供價值的理念，自行研究的多功能熒光顯示電路的設置，使產(chǎn)品的生產(chǎn)流程更具有緊密性，產(chǎn)品具有獨特性。多功能顯示熒光數(shù)碼管集中以熒光數(shù)碼管為顯示主體，同時，本公司會不斷的引進一些新技術，將其運用到生產(chǎn)中，并結合公司的特色進行創(chuàng)新，保持產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢，在維持原有市場占有率的基礎上使其更升一個階段。對于產(chǎn)品本身，我們會在原有產(chǎn)品的基礎上，使產(chǎn)品的功能多樣化，如可將使產(chǎn)品具有發(fā)音的功能，圖案文字可自由轉換；外觀款式新穎、美觀，在外形設計上可加入一些文化元素，如古典的圖案、流行圖案等，保持產(chǎn)品的差異化。在服務方

32、面，我們可采取一對一服務的服務方式，集中對顧客進行“一條龍”服務，積極聽取顧客的建議；在行動方面采取主動服務，并將公司文化融到服務中。在發(fā)展的過程中堅持在原有服務方式的基礎上，根據(jù)時代特點適當?shù)淖儞Q。根據(jù)產(chǎn)品具有獨特性和收藏價值、裝飾性等的特點，主要將產(chǎn)品集中定位于高檔市場，定量生產(chǎn)，這對于其他產(chǎn)品來說具有一定的差異性，可在競爭中形成一定的優(yōu)勢。從而使產(chǎn)品在市場上具有一定的地位。4.3 戰(zhàn)略實施保障體系現(xiàn)在的企業(yè)大多都會將戰(zhàn)略目標規(guī)劃成清晰的、可行性的路勁，但其成長的難點不是沒有戰(zhàn)略，而是戰(zhàn)略沒有得到有效的執(zhí)行，為了使本公司的戰(zhàn)略目標得到更好的有效的實現(xiàn)，加強整體競爭力，保證一定的市場占有率，

33、擬從以下幾方面入手：在技術方面，雖然現(xiàn)在公司自己擁有獨立的多功能熒光顯示電路的設計來生產(chǎn)多功能顯示熒光數(shù)碼管，但也有可能會遇到鎢絲表面的金屬鋅被熒光管中的氧氣氧化，保護作用消失，以及會遇到一些信息化建設等方面的挑戰(zhàn)，所以為了解決像這一類的問題，以及對于原材料的需求都是與其他廠商合作購買，沒有安全的材料配置，公司設置了獨立的研究開發(fā)部門。為了更好的加強研究部門的力量，可以一方面注重員工的培訓，讓員工熟練的掌握生產(chǎn)技術，保證產(chǎn)品質量；另一方面，積極與有關高校進行合作，積極引進相關人才，或將公司的技術員工送去進修，使公司擁有強有力的人才資源。在市場方面，多功能顯示熒光數(shù)碼管具有很大的發(fā)展空間，產(chǎn)品的

34、使用率是“二八法則”式的，公司80%的銷售是由20%的核心客戶完成的，具有很大的利潤空間，但隨著市場的不確定性，還是會具有很大的威脅性，為了避免這一現(xiàn)象的出現(xiàn)，維持公司在市場上的占有率及其客戶和供應商的流失，公司設立專門的調查團隊，建立規(guī)范的調研制度、定期全方位的開展調研活動及結果的及時反饋機制，積極了解市場狀況，從而制定合理可行的方案來解決市場上出現(xiàn)的問題。財務方面，構建全面的籌資預算管理體系，實施戰(zhàn)略性財務管理，將企業(yè)的戰(zhàn)略目標與資金預算及績效考核結合起來，這樣可有效的保證資金的有效運用，同時還可根據(jù)公司的業(yè)務情況積極的做出分紅或籌資計劃，確保公司的正常運行。在組織及人員管理方面，建立戰(zhàn)略

35、的組合管理機構及人員培訓結構，實施基于戰(zhàn)略目標的全面績效考核及薪酬激勵制度，團隊完成工作任務，增強員工的之間的情感和凝聚力；同時管理者還積極與員工進行交流，積極了解員工對產(chǎn)品的意見及他們的需求，使員工對公司產(chǎn)生“主人翁”的感覺，管理者之間也建立嚴格的工作制度。4.4 營銷戰(zhàn)略4.4.1 營銷目標針對多功能顯示熒光數(shù)碼管在錦州高新技術開發(fā)區(qū)的發(fā)展趨勢和未來市場預測主要是要提高功能顯示熒光數(shù)碼管在錦州高新技術開發(fā)區(qū)的市場占有率來實現(xiàn)。首先，我們可以通過廣告宣傳來提高產(chǎn)品的知名度。加大廣告投入力度擴大宣傳。其次，可通過本產(chǎn)品的獨特功能性來吸引消費者的購買。我們根據(jù)產(chǎn)品的獨特特征將消費群體界定為核心買

36、家，消費楷模，時尚狂熱者，中產(chǎn)階層進取者等四個層次。本公司多功能顯示熒光數(shù)碼管應以長遠發(fā)展為目的，力求扎根于錦州。建立完善的銷售網(wǎng)絡為主，第一年的銷售目標金額為200萬元，產(chǎn)量為800套產(chǎn)品。4.4.2 產(chǎn)品及價格定位多功能顯示熒光數(shù)碼管顯示主體的工作電壓低、功耗小、壽命長、亮度高、視角大、體積小的顯示裝置，它能與MOS電路良好地匹配，可用作數(shù)字儀器、儀表的顯示器。主控制電路采用單片機，抗干擾能力強、誤差小、穩(wěn)定性強，具有斷電數(shù)據(jù)保護功能，電路損耗更低、充放電轉換效率更高。多功能顯示熒光數(shù)碼管以長遠發(fā)展為目的，力求扎根于錦州。建立完善的銷售網(wǎng)絡為主，本公司計劃第一年的銷售目標金額為200萬元，

37、產(chǎn)量為800套產(chǎn)品，每套價格定位2500元。我們根據(jù)每年的利益，消費者的不同需求，我們會不斷改進產(chǎn)品，提高質量，打造更好的市場。下面是價格定位的分析圖： 圖4 價格定位的分析圖4.4.3 營銷渠道組合根據(jù)本產(chǎn)品的特點以及對消費者的調查，本公司銷售渠道主要采取廠家直銷、當?shù)厥跈啻砩痰匿N售的策略。廠家直銷是將優(yōu)質的產(chǎn)品，通過人性化的服務及迅速擴張的管道銷售給消費者的一種充滿活力的銷售方式。當?shù)卮砩啼N售是借助地緣優(yōu)勢，通過當?shù)卮砩棠軌驕p少進入壁壘，順利進入市場，受人為因素的影響較大。（1）廠家直銷我們的廠家設定為錦州高新技術開發(fā)區(qū)。錦州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是遼西地區(qū)第一個被批準升格的省級高新區(qū)，

38、也是目前整個遼寧省西部2家省級高新區(qū)之一。這里地理位置優(yōu)越，交通便利。水運、陸運、空運等物流同時可以進行配貨發(fā)送。以便于顧客的需求。直銷采用人員推廣和部分媒體宣傳相結合的方式來開拓市場。（2）授權代理商本公司前期在省內(nèi)，如錦州，沈陽，大連以及這三個腹地的周邊地區(qū)招募代理商。 在規(guī)定的期限內(nèi)對招募的代理商及相關的業(yè)務人員經(jīng)行授權前培訓，內(nèi)容包括深入了解產(chǎn)品性能，營銷講解技巧，售后服務管理等。辦公司在中期和后期根據(jù)公司利益將上述的模式推廣到其他地域，或國外。 （3）營銷方案本公司應好好利用自己的品牌，走向品牌發(fā)展的戰(zhàn)略。整合錦州當?shù)馗鞣N資源、能源，建立完善的銷售網(wǎng)絡。培養(yǎng)一批老客戶，建立良好的社會

39、關系。選擇一套適合自己公司的市場運作模式。抓住本公司產(chǎn)品的獨特性，尋找本公司的賣點。為了營銷方案的實現(xiàn)，我們應加強渠道建設和管理，做好招聘，培訓工作；將試用表現(xiàn)良好的員工可分派到各區(qū)適當?shù)膷徫?。每年進行各地區(qū)員工輪崗工作制度。建設一支能征善戰(zhàn)的營銷隊伍，帶領其他分隊；加強銷售隊伍的管理，實行競爭和激勵制度，定期召開銷售會議；樹立長期發(fā)展的思想，使用和培養(yǎng)相結合。4.4.4 營銷推廣策略（1）普遍調查顧客需求，按照顧客需求來制定產(chǎn)品為了深入了解每一個顧客的不同需求，本公司的營銷部門對消費者做了市場調查，給顧客們提供了他們最需要的產(chǎn)品，在市場調查的內(nèi)容里包括對產(chǎn)品功能的要求，性能的要求，外觀包裝的

40、要求，價格期望以及特殊顧客的特殊要求。（2）采取網(wǎng)絡，電視廣告等有效方式來宣傳產(chǎn)品，開拓市場 本公司產(chǎn)品上市之前我們應該做好前期對產(chǎn)品宣傳的有效策劃，精確估計好廣告費用。我們通過網(wǎng)絡，電視廣告等有效方式來宣傳我們的產(chǎn)品，開拓我們的市場，讓更多的消費者深入的認識到產(chǎn)品的用途，功效?？茖W高新技術產(chǎn)品的上市對消費者有一個認識周期的需要，而這個周期的任務不止是產(chǎn)品表面的介紹，應包括性能，安裝過程，市場前景的總體灌輸。因此我們應該通過互聯(lián)網(wǎng)大力宣傳我們的新型產(chǎn)品。（3）跟隨時尚的潮流，選好產(chǎn)品代言人廣告宣傳中最為重要的環(huán)節(jié)除了涉及的廣度以外還應包括認知的深度。選擇適當?shù)拇匀耍プr尚，用潮流開路，是事

41、半功倍的選擇。選擇代言人更應注意“巧”的概念：代言明星的氣質千差萬別，時下最紅的不一定是最適合產(chǎn)品的，要選擇形象氣質最符合產(chǎn)品，并且選擇身上所具備的文化素養(yǎng)和產(chǎn)品所表達的信息存在共性的。（4）了解顧客心理，使廣告深入人心廣告的受歡迎度表現(xiàn)在廣告詞的運用，畫面的表現(xiàn)手法，組合得法幾個方面。探究顧客心里，找到平衡點，是廣告從語言到畫面與消費者產(chǎn)生共鳴。（5）利用公益事業(yè)來打造良好的品牌當今社會充滿了公益愛心活動，本公司可以利用公益事業(yè)來宣傳我們的產(chǎn)品，公司在社會中好形象的樹立對顧客潛意識的影響是至關重要的左右選項，也是無心的信任支持。想要產(chǎn)品的銷售快速增長，且還要取得市場競爭優(yōu)勢，最佳的選擇必然是

42、“目標集中”的總體競爭戰(zhàn)略。隨著錦州經(jīng)濟的不斷快速發(fā)展、城市化規(guī)模的不斷擴大， 多功能顯示熒光數(shù)碼管的市場消費潛力很大，目標集中戰(zhàn)略對我們來說是明智的競爭策略選擇。圍繞“目標集中”總體競爭戰(zhàn)略我們可以采取的具體戰(zhàn)術策略包括：市場集中策略、產(chǎn)品帶集中策略、經(jīng)銷商集中策略以及其他為目標集中而配套的策略四個方面。5 生產(chǎn)物流管理5.1 關鍵技術及生產(chǎn)條件在關鍵技術方面，本公司設計采用的發(fā)光載體是由單片機控制的多功能顯示裝置，結構主要是直熱式氧化物陰極、控制柵極、字形陽極組成的真空三極管。燈絲是在細鎢絲上上電泳一層氧化物材料做成的?？刂茤艠O是由不銹鋼片光刻而成的?；蚴怯墟嚱z按一定間距統(tǒng)制成的

43、；陽極是敷在陶瓷基板或平板玻璃上的金屬電極段，在它上面涂有一層氧化鋅（Zn0，Zn）抵押陰極射線發(fā)光材料，然后再結合本公司自己設計的多功能熒光顯示電路，通過生產(chǎn)工藝，從而生產(chǎn)產(chǎn)品。在生產(chǎn)條件方面，公司設在錦州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，擁有良好的生產(chǎn)環(huán)境，交通便利，地里位置良好，除此之外還接近原料產(chǎn)地和一些高級學府，在人才方面也擁有較好的資源，對公司的發(fā)展很大的益處。5.2廠址的選擇生產(chǎn)基地定在錦州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。這樣選取有3點理由 ：（1）投資成本適中錦州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)用水價格2.6元/立方米，基礎電價0.65/kw*月，通信費，工商注冊費，日?；ㄤN較為理想，還有園區(qū)的優(yōu)惠政策。（2）地

44、理位置優(yōu)越，交通便利公路:開發(fā)區(qū)距北京450公里、沈陽220公里、秦皇島180公里、盤錦95公里、葫蘆島36公里、阜新118公里、朝陽171公里，均有高速公路相連，同時，還有102等多條國道相通。從開發(fā)區(qū)驅車4小時可到北京，2小時到達沈陽、秦皇島。鐵路:錦州南站坐落區(qū)內(nèi)，正在建設中的我國第一條快速客運雙線電氣化鐵路秦沈客運專線穿區(qū)而過，沈陽-北京電氣化高速鐵路已經(jīng)完成鋪軌，并有沈山、錦承、錦赤、溝海、大鄭等8條鐵路干線在此交匯。12.4公里長的高天地方鐵路與京哈鐵路大動脈相連并直通錦州港碼頭。錦州火車站作為東北的重要樞紐，連接關內(nèi)及東北各地。港口: 錦州港是中國渤海西北部400公里海岸線唯一全

45、面對外開放的國際商港，是遼寧省重點發(fā)展的北方區(qū)域性樞紐港。目前已建成19個泊位，鐵路、高速公路、海港、航空港與地下石油管道構成五位一體的立體交通體系。機場:錦州機場距開發(fā)區(qū)30公里，是遼西地區(qū)唯一的空港，現(xiàn)已開通北京、上海、廣州、深圳、青島、溫州、廈門等十余條客運及貨運航線。是遼西地區(qū)唯一達到民航4C級標準并可起降大中型客機的機場。（3）工業(yè)基礎，發(fā)展情況 錦州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是遼西地區(qū)第一個被批準升格的省級高新區(qū)，也是目前整個遼寧省西部2家省級高新區(qū)之一，2012年錦州高新區(qū)準備申請升格為國家級高新區(qū)，目前正在審核中。（4）廠址布局工廠設有研發(fā)中心、設計印刷車間、原料分配車間、成品加工車間

46、和倉庫以及測試系統(tǒng)和回收系統(tǒng)。借鑒選址采用的“作業(yè)相關圖”這種生產(chǎn)服務設施布置方法，我們比較各個車間的活動關系密切程度來布置其相互位置。簡化工序間的復雜程度，提高效率。圖5 場址布局圖5.3建設周期及項目進度（1）建設周期廠址的改造與建設46個月。設備的加工1個月。設備的調試與使用10天，總工期月半年。（2）項目進度12個月時間用來籌集資金，申請必要的證件。36個月購置設備，租賃廠房，然后做一些小規(guī)模的生產(chǎn)，將一些特色產(chǎn)品試投放市場。12個月時間用來生產(chǎn)銷售，培訓銷售人員，做一些前期的公關宣傳。尋找供應市場。24個月擴大生產(chǎn)規(guī)模，形成正規(guī)的公司體系。擴大產(chǎn)品種類，尋找需求市場，開分公司。5.4

47、 生產(chǎn)組織 生產(chǎn)組織方面是根據(jù)研發(fā)部的設計，技術部門的做技術指導，然后生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品要求來進行生產(chǎn)。最關鍵的是本產(chǎn)品生產(chǎn)在于熒光數(shù)碼管的生產(chǎn)、組裝產(chǎn)品的測試以及探測器組裝技術，為確保產(chǎn)品質量，我們設置多道質檢系統(tǒng)。5.5 質量管理（1）產(chǎn)品質量管理本公司根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質量法，加強對產(chǎn)品質量的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質量水平，明確產(chǎn)品質量責任，保護消費者的合法權益，維護好社會經(jīng)濟的秩序。確保按照合同要求保質保量及時配貨發(fā)送。 建立健全企業(yè)質量體系，加強質量管理，保證出廠產(chǎn)品達到國家標準和行業(yè)標準及合同規(guī)定的技術條件，確保產(chǎn)品運行的可靠性。 如使用過程中發(fā)現(xiàn)質量問題，在接到用戶通知后及時派出服

48、務人員，并派出維修人員到現(xiàn)場修復。在產(chǎn)品“三包”期內(nèi)確屬產(chǎn)品質量問題，嚴格履行合同中規(guī)定的賠償責任。 對出廠產(chǎn)品實行質量“三包”，既包修、包換、包退，“三包”期外的產(chǎn)品實行終身保修服務。（2）培養(yǎng)高素質的服務員工按照本公司的傳統(tǒng)理念，我們將會招聘具有服務精神的職員。樂于幫助他人、細心、喜愛社交等品質是服務精神的表現(xiàn)。招聘具有服務精神的員工是保證服務質量的必要步驟。研究證實每個人的服務精神不同，只有服務技能而缺少服務精神的雇員難以提供優(yōu)質服務。在定期采取對員工的專業(yè)培訓。對各崗位員工定期進行培訓考核，大力加強員工的服務觀念和服務思想教育。5.6 物流管理（1）產(chǎn)品出庫產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質量檢

49、查部門認定無質量問題后,銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及發(fā)貨清單,經(jīng)財務部確認貨款到賬后經(jīng)銷售經(jīng)理簽字許可，方可辦理出庫。（2）產(chǎn)品發(fā)貨程序倉庫保管員接到通知后,查看產(chǎn)品品種是否齊全,以備發(fā)貨。按銷售人員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨。發(fā)貨人持產(chǎn)品出庫單到財務部和銷售部辦理相關手續(xù),獲取相關發(fā)運憑證。發(fā)貨人持相關發(fā)貨憑證申請安排人員包裝、裝車發(fā)運。對于售后服務需用的產(chǎn)品必須經(jīng)銷售經(jīng)理或售后服務經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨；若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。售后服務需用的產(chǎn)品應填領貨單并填寫齊全，內(nèi)容包括客戶單位

50、、時間、貨物類別、貨物名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領貨人、發(fā)貨人、批準人簽字。（3）貨物裝載貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，不超寬、超高、超重，保證運輸全過程安全。裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損。貨物裝載完畢后，敞篷車輛如需遮蓬布時必須嚴密，綁扎牢固，嚴防車輛行駛途中松動、撞擊造成的損壞。5.7 生產(chǎn)成本預算與規(guī)模發(fā)展5.7.1 生產(chǎn)成本預算 根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃情況及市場條件等，制定出公司五年內(nèi)的生產(chǎn)成本預算，五年后的市場變動情況具有很大的不確定性，成本預算偏差較大，因此只對五年內(nèi)的成本進行預算總結，下表為本公司的具體生產(chǎn)成本預算情況。表5-1 生產(chǎn)成本預算表 單位：萬元年份

51、項目第一年第二年第三年第四年第五年直接材料4.421511.263116.86332.6455直接人工9.2101112.6512.81動力費用1.73.163.926.569.595合計15.321524.423131.78351.8577.4055.7.2 規(guī)模發(fā)展在生產(chǎn)規(guī)模方面，第一年的年產(chǎn)計劃產(chǎn)量為810套；第二年年產(chǎn)計劃產(chǎn)量為910套；第三年計劃年產(chǎn)量為1010套；第四年由于公司的各項方面都比較成熟，可在原有產(chǎn)品的基礎上研制生產(chǎn)一些其他款式的多功能顯示熒光數(shù)碼管，以及在市場上已形成一定的品牌形象，可將產(chǎn)量擴大為1210套；第五年本公司產(chǎn)品已具有穩(wěn)定的市場占有率，產(chǎn)品的功能及價值已得到

52、一定的提高，為了滿足顧客的需求，計劃年產(chǎn)量為2020套。除了每年產(chǎn)量的增加外，為了適應市場上的需求，進一步擴大公司規(guī)模，同時引進一些國外的先進技術，進一步增強產(chǎn)品的質量，使其更具有價值。在往后的發(fā)展中，制定進軍國際市場的長期目標，做好做強本公司。6 財務管理6.1 投資分析6.1.1 投資分析本公司是一家以生產(chǎn)多功能熒光顯示電路設計為核心技術的公司，以生產(chǎn)多功能顯示熒光數(shù)碼管這一產(chǎn)品為主導，擁有強大的管理團隊和技術支持。公司注冊資本為150萬元，其中本公司的技術入股60萬，風險投資40萬，自籌資金30萬，生產(chǎn)設備入股20萬，具體股本具體的股本結構表如下：表6-1 股本結構表股本來源股本結構技術

53、入股資金入股設備入股風險投資金額（萬元）60302040比例40%20%13.3%26.7%同時隨著公司的不斷發(fā)展，需要外加資金，主要需從銀行借款80萬，利率為6.15%，用作流動資金。6.1.2 籌資策略由于本公司處于創(chuàng)業(yè)規(guī)劃初期，在綜合考慮籌資的成本、風險、結構和資本市場狀況后，公司制定出如下籌資策略：（1）充分利用大學生貸款優(yōu)惠政策，向銀行進行貸款。（2）進行風險投資，引進2-3家相關專業(yè)風險投資家共同投資。（3）向一些非銀行金融機構進籌資，信托投資公司、保險工資。（4）向其他企業(yè)進行籌資，如錦州力源科技有限公司。 （5）公司正常運營時根據(jù)實際情況從每年利潤中追加投資金額。6.1.3 資金運用 剛開始創(chuàng)建公司時資金主要用于構建固定的生產(chǎn)設備、廠房及辦公運輸設備，購買生產(chǎn)中所需要的直接材料，以及直接人工、動力費用等的各類費用。6.1.4 未來五年費用列支預算表6-2 未來五年費用預算表 單位：萬元年份項目第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)折舊5.6866.3477.83材料采購4.4211.2616.8632.6455制造費用1.681.822.32.98應付職工薪酬9.2101112.6512.81動力費用1.73.163.926.569.60職員培訓費2.232.52.983.434研發(fā)費用4.34