HSE風險識別與評估程序

1、編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第6頁 共6頁變 更 履 歷日期頁次版本（版次）變更人變更內容摘要本文件為合肥樂凱科技產業(yè)有限公司所有未經許可,請勿擅自復印或抄襲1. 目的對公司活動、運作、產品及服務中可能對人體健康、安全產生傷害的風險進行識別和風險評估，依據“風險評估標準”評估出每個風險的級別，從而確定控制與降低風險的措施，作為公司制定安全方針和設定目標指標的依據。2. 范圍本程序適用于合肥樂凱范圍內的所有活動、運作、產品及服務中的HSE風險的鑒別和評估。3. 術語和定義3.1活動、運作：為達到某種預定目的而采取的行動。3.2產品：能滿足人們一定需求的活動結

2、果。3.3服務：為滿足需方的要求，供方和需方之間接觸的活動，以及供方內部活動所產生的結果。服 務也是一種產品。3.4HSE風險：即在職業(yè)衛(wèi)生和安全方面接觸危險狀況的概率及程度。4. 職責與權限4.1 各部門負責對本部門的HSE風險進行調查、篩選和評估。4.2 公司HSE委員會負責對HSE風險進行審核并確定重大風險。4.3 公司HSE負責對HSE風險進行編號并登記重大風險清單。5. 工作程序5.1 HSE風險識別和評估流程見附件8.1。5.2 HSE風險的識別5.2.1各部門在識別本部門的HSE風險時，要通過分析整個生產組織的作業(yè)任務、場所和設備來進 行危害的識別。5.2.1.1部門識別HSE風

3、險的步驟： 1) 確定本部門所涉及的活動、操作、產品和服務的過程； 2) 識別該過程中伴隨的HSE風險； 3) 確定HSE風險詳細清單。5.2.1.2HSE風險的類型：l 任務：包括由不同的人，在不同的作業(yè)區(qū)域中所完成的任務。以及具有特定危險和風險，需要控制手段和防護措施的任務。l 場所: 在現場內劃定的、明顯的作業(yè)區(qū)域。l 設備：包括制造、包裝和運輸產品、中間品、成品而設計使用的設備，以及公共設施，工具和交通工具等。5.2.1.3識別HSE風險類型時因考慮的范圍· 化學危害· 物理危害· 生物危害· 工效學危害· 單調的工作· 換班

4、的影響· 加班負荷· 疲勞· 其它壓力· 其它相關的危害5.2.1.4在對任務為基礎的風險進行評估時，應明確任務中各個行動步驟的相關結果。5.2.2 各部門對所列的HSE風險清單，每一項均應仔細評估，按要求填寫在HSE風險登記表中。5.2.3 對于原材料使用的HSE風險將根據MSDS的指導對其進行控制，不再進行評估。5.2.4 各部門在評估各活動的HSE風險時，也應同時指出其：正常情況；異常情況(包括開機、停機、工藝過程錯亂、試驗和維修)；意外情況。5.2.5 HSE部門負責對HSE風險進行編號：所有HSE風險應以下列格式編號（THA-FBU-001;L

5、RA- FBU-001;ERA-FBU-001）5.3 HSE風險的評價5.3.1各部門在判定每種HSE風險時，應盡量予以量化，以評估其重要性，同時將評分結果填寫在HSE風險登記表中。5.3.2HSE風險的評估量化方法按以下兩方面來考慮：潛在的傷害的嚴重性；發(fā)生傷害的可能性。5.3.3 HSE風險的評估標準見附件8.25.3.4 HSE委員會根據各部門對HSE風險的評分結果 (大于等于20分)以及法律法規(guī)的符合性，來確定重大風險。5.3.5 間接HSE風險或無法予以量化的HSE風險，由HSE委員會討論決定是否為重大風險。5.3.6 HSE經理依據HSE委員會評價的結果，登記重大風險清單，并向員

6、工公布。5.3.7 評定優(yōu)先行動次序5.3.7.1對不符合法律法規(guī)要求和風險級別大于等于20分的HSE風險，列為優(yōu)先行動等級。5.3.7.2其他的HSE風險列為運行控制，或經HSE委員會討論決定列入目標指標改善。5.3.8 修訂5.3.8.1HSE風險的更新：5.3.8.1安衛(wèi)風險的更新： 當發(fā)生以下情況時必須對安衛(wèi)風險進行重新識別:1) 工廠產品、活動或服務發(fā)生變更時2) 廠房新建、擴展時3) 遷廠 若沒有上述變更，每年需回顧一次。5.3.8.2重大安衛(wèi)風險的更新：如有下列情況，應考慮重新評估安衛(wèi)風險重要性，以更新登記并保持其適用性。1) 工廠產品、生產或活動有變更時2) 法律法規(guī)和其他要求

7、變更時3) 相關團體意見或要求改變時4) 主要客戶意見改變時5.3.9若無上情形時，每年需回顧重大安衛(wèi)風險的適用性。5.3.10重新執(zhí)行程序的結果也應確實記錄在相應的表單中。6.相關文件7.使用表單7.1風險登記表 LKHF-PR-04-017.2重大風險清單 LKHF-PR-04-028.附件8.1風險識別和評估程序法律法規(guī)要求量化評估法設備場所任務目標指標/運行控制HSE風險評估確定重大HSE風險重大HSE風險清單HSE風險登記HSE風險識別 活動,產品及服務過程審核和修訂完成8.2風險評價標準 R=L*S式中：RRisk Rating風險危害等級；LLikelihood發(fā)生傷害的可能性；

8、SSeverity潛在的傷害的嚴重性a)發(fā)生傷害的可能性Likelihood 可能性(LO)Scale 分數Certain or imminent 一定或即將來臨Very likely 非?？赡躄ikely 很可能May happen 可能發(fā)生Unlikely 不大可能Very unlikely 非常不可能1086421b) 潛在的傷害的嚴重性Severity(Consequence)嚴重性(結果) (DPH)Scale分數Multiple death多重死亡Single death單一死亡Major injury, disabling illness, major damage嚴重傷害，殘疾，重大損失Lost time injury, illness, damage損失工時事故，疾病，損失Minor injury, minor damage輕微傷害，小損失Delay only僅僅延遲1086421c) 風險危害等級Likelihood可能性Severity嚴重性MultipleDeath多重死亡(10)SingleDeath單一死亡(8)MajorInjury嚴重傷害(6)Lost TimeInjury損失工時(4)Minor Injury輕微傷害(2)Delay延遲(1)Certain (10) 一定或即將來臨1008060402010Very likely