烏龜圖大全PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1烏龜圖大全烏龜圖大全市場(chǎng)營銷市場(chǎng)營銷分析分析報(bào)告報(bào)告 輸入COP1市場(chǎng)營銷質(zhì)量體系過程確認(rèn)銷售額銷售額輸出程序/方法顧客滿意度處置及時(shí)率退貨PPM公司客訴次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、工具主導(dǎo)：市場(chǎng)營銷部市場(chǎng)營銷部誰來做第1頁/共37頁合同合同正式訂單正式訂單 輸入COP2合同評(píng)審質(zhì)量體系過程確認(rèn)合同評(píng)審表合同評(píng)審表內(nèi)部銷售訂單內(nèi)部銷售訂單/包裝卡包裝卡輸出合同/訂單評(píng)審控制程序程序/方法評(píng)審及時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控電話、傳真、電腦、打印機(jī)、評(píng)審單、合同章設(shè)備、工具主導(dǎo)：市場(chǎng)營銷部市場(chǎng)營銷部協(xié)助：各相關(guān)部門誰來做第2頁/共37頁顧客要求顧客要求相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)法律法規(guī)類似經(jīng)驗(yàn)

2、類似經(jīng)驗(yàn) 輸入COP3過程設(shè)計(jì)質(zhì)量體系過程確認(rèn)特殊特性清單特殊特性清單圖紙及技術(shù)規(guī)范圖紙及技術(shù)規(guī)范PPAP文件文件輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法產(chǎn)品交樣一次合格率樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控統(tǒng)計(jì)技術(shù)、測(cè)量系統(tǒng)分析、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD軟件、辦公軟件等、以往類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備設(shè)備、工具主導(dǎo)：技術(shù)部技術(shù)部誰來做第3頁/共37頁業(yè)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃顧客訂單顧客訂單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)變更通知單生產(chǎn)變更通知單 輸入COP4產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量體系過程確認(rèn)滿足合同滿足合同/訂單訂單要求的合格產(chǎn)品要求的合格產(chǎn)品輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)成率制程不良率

3、報(bào)廢率評(píng)價(jià)/監(jiān)控1、臺(tái)鉆、車床、滾齒機(jī)、滾 絲機(jī)、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、 彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測(cè)量?jī)x器設(shè)備、工具制造一部制造二部誰來做第4頁/共37頁顧客訂單顧客訂單合格產(chǎn)品合格產(chǎn)品出貨計(jì)劃出貨計(jì)劃/出貨通知單出貨通知單 輸入COP5產(chǎn)品交付質(zhì)量體系過程確認(rèn)交付準(zhǔn)時(shí)率交付準(zhǔn)時(shí)率交付監(jiān)控記錄交付監(jiān)控記錄輸出產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序程序/方法交付準(zhǔn)時(shí)率附加運(yùn)費(fèi)發(fā)貨出錯(cuò)次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控 叉車、貨運(yùn)車輛、貨運(yùn)公司設(shè)備、工具營業(yè)部物管部誰來做第5頁/共37頁銷售及產(chǎn)品交付情況銷售及產(chǎn)品交付情況 輸入COP6貨款回收質(zhì)量體系過程確認(rèn)貨款貨款輸出銷售核銷管理辦法程序/方

4、法貨款回收完成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控電話、電算化財(cái)務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)收帳款對(duì)帳、應(yīng)收帳款帳齡分析設(shè)備、工具主導(dǎo)：市場(chǎng)營銷部 管理統(tǒng)計(jì)部誰來做第6頁/共37頁顧客的顧客的 客戶信息客戶信息 技術(shù)服務(wù)協(xié)議技術(shù)服務(wù)協(xié)議顧客投訴顧客投訴,抱怨記錄抱怨記錄客戶退貨記錄客戶退貨記錄輸入客訴抱怨分析表客訴抱怨分析表差異報(bào)告表差異報(bào)告表輸出電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、工具主導(dǎo)：質(zhì)控部質(zhì)控部協(xié)助：營銷部 技術(shù)部 制造部門 誰來做客訴處理控制程序顧客滿意度控制程序程序/方法顧客滿意度處置及時(shí)率退貨PPM公司客訴次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控COP7質(zhì)量體系過程確認(rèn)第7頁/共37頁新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部需求、產(chǎn)品需求、產(chǎn)品/過程過程

5、更改、顧客投訴、更改、顧客投訴、糾正預(yù)防措施改進(jìn)、糾正預(yù)防措施改進(jìn)、文件和資料控制要求文件和資料控制要求體系運(yùn)作產(chǎn)生的記錄文件體系運(yùn)作產(chǎn)生的記錄文件輸入1、所有文件和資料的編制、所有文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、貯存、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改發(fā)放、使用、修改/更改、更改、處置得到有效控制處置得到有效控制2、文件資料和記錄的、文件資料和記錄的有效性和完整性有效性和完整性3、便于查詢、便于查詢輸出內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜、各種管制印章設(shè)備、工具主導(dǎo)：人力企劃部人力企劃部技術(shù)部、質(zhì)控部技術(shù)部、質(zhì)控部協(xié)助：各部門 誰來做文件及資料控制程序文件制作控制程序技術(shù)資料控

6、制程序質(zhì)量記錄控制程序程序/方法1、文件有效率2、記錄保存完好率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP1文件、資料文件、資料/質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制質(zhì)量體系過程確認(rèn)第8頁/共37頁1、市場(chǎng)資料、市場(chǎng)資料2、公司經(jīng)營計(jì)劃、公司經(jīng)營計(jì)劃和公司級(jí)數(shù)據(jù)和公司級(jí)數(shù)據(jù)輸入1、成本報(bào)告表、成本報(bào)告表2、改善措施、改善措施輸出各質(zhì)量成本活動(dòng)查檢表、各部門質(zhì)量成本月報(bào)表設(shè)備、工具主導(dǎo)：管理統(tǒng)計(jì)部 協(xié)助：各部門 誰來做質(zhì)量成本管理控制程序程序/方法1、內(nèi)部質(zhì)量損失率2、外部質(zhì)量損失率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP2成本成本控制控制質(zhì)量體系過程確認(rèn)第9頁/共37頁1、崗位職責(zé)要求、崗位職責(zé)要求2、人員編制表、人員編制表3、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)記錄輸入1、培訓(xùn)

7、記錄、培訓(xùn)記錄2、合格人員、合格人員3、員工檔案、員工檔案輸出電話、傳真、電腦、網(wǎng)絡(luò)、招聘廣告、培訓(xùn)室、投影儀、培訓(xùn)教材、辦公用品設(shè)備、工具主導(dǎo)：人力企劃部協(xié)助：各部門 誰來做人力資源管理控制程序程序/方法1、培訓(xùn)計(jì)劃完成率2、人員崗位要求符合率3、員工滿意度評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP3人力資源人力資源管理及培訓(xùn)管理及培訓(xùn)質(zhì)量體系過程確認(rèn)第10頁/共37頁1、生產(chǎn)計(jì)劃及、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃交付計(jì)劃2、現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件、現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件輸入1、突發(fā)事件應(yīng)急計(jì)劃、突發(fā)事件應(yīng)急計(jì)劃2、產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)交付、產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)交付輸出電話、設(shè)備、工具主導(dǎo)：營業(yè)營業(yè)/生管部生管部 市場(chǎng)營銷部市場(chǎng)營銷部 協(xié)助：各部門 誰來做應(yīng)急處理控制程

8、序程序/方法1、交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP4應(yīng)急計(jì)劃管理應(yīng)急計(jì)劃管理質(zhì)量體系過程確認(rèn)第11頁/共37頁1、顧客訂單及顧客要求、顧客訂單及顧客要求2、法律法規(guī)要求、法律法規(guī)要求3、類似的經(jīng)驗(yàn)、類似的經(jīng)驗(yàn)輸入1、可行性分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書3、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備設(shè)備、工具主導(dǎo)：技術(shù)部技術(shù)部 協(xié)助：營銷、質(zhì)控、制造、生管、采購、財(cái)務(wù)等 誰來做產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法1、評(píng)審及時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP5可行性分析可行性分析質(zhì)量體系過程確認(rèn)第12頁/共37頁1、顧客要求、顧客要求2

9、、法律法規(guī)要求、法律法規(guī)要求輸入1、PFMEA報(bào)告報(bào)告2、改進(jìn)措施、改進(jìn)措施輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、辦公設(shè)備設(shè)備、工具技術(shù)部質(zhì)控部 誰來做PFMEA控制程序控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP6潛在失效模潛在失效模式及其后果分析式及其后果分析質(zhì)量體系過程確認(rèn)第13頁/共37頁1、APQP開發(fā)資料開發(fā)資料2、顧客要求、顧客要求輸入1、PPAP文件文件2、產(chǎn)品、過程接收準(zhǔn)則、產(chǎn)品、過程接收準(zhǔn)則輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備設(shè)備、工具技術(shù)部誰來做生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序程序/方法

10、1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP7生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程質(zhì)量體系過程確認(rèn)第14頁/共37頁1、顧客信息、顧客信息2、成品圖、技術(shù)要求、成品圖、技術(shù)要求輸入1、更改詬合格的產(chǎn)品、更改詬合格的產(chǎn)品2、相關(guān)的工藝開發(fā)資料、相關(guān)的工藝開發(fā)資料輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、辦公設(shè)備設(shè)備、工具技術(shù)部誰來做工程更改控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP8產(chǎn)品產(chǎn)品/過程更改過程更改質(zhì)量體系過程確認(rèn)第15頁/共37頁1、采購資料、采購資料2、項(xiàng)目進(jìn)度表計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度表計(jì)劃3、初始材料清單、初始材料清單4、采購?fù)ㄖ獑?、采?/p>

11、通知單/申購單申購單輸入1、采購單、采購單2、合格供應(yīng)商名單、合格供應(yīng)商名單3、按時(shí)交付滿足采、按時(shí)交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品購資料要求的產(chǎn)品4、供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果、供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果輸出電話、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、設(shè)備、工具主導(dǎo)：采購部采購部生管部生管部協(xié)助：質(zhì)控部誰來做采購控制程序供方選擇和控制程序托外加工控制程序程序/方法1、進(jìn)貨檢查批次不合格率2、斷料次數(shù)3、供方體系合格率4、采購成本單價(jià)下降率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP9采購及采購及供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理質(zhì)量體系過程確認(rèn)第16頁/共37頁1、顧客、顧客 訂單和顧客要求訂單和顧客要求2、月、周生產(chǎn)計(jì)劃、月、周生產(chǎn)計(jì)劃3、生產(chǎn)工藝文件、生產(chǎn)工藝文件4、生產(chǎn)變更

12、通知單、生產(chǎn)變更通知單輸入1、滿足合同、滿足合同/訂單訂單要求的合格產(chǎn)品要求的合格產(chǎn)品2、過程監(jiān)控記錄、過程監(jiān)控記錄3、過程確認(rèn)記錄、過程確認(rèn)記錄（CPK報(bào)告）報(bào)告）輸出1、臺(tái)鉆、車床、滾齒機(jī)、滾 絲機(jī)、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、 彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測(cè)量?jī)x器設(shè)備、工具制造一部制造二部物管部誰來做生產(chǎn)管理控制程序作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗(yàn)指導(dǎo)書程序/方法1、廢品率2、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率3、制程不良率4、生產(chǎn)成本目標(biāo)達(dá)成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP10生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程控制及確認(rèn)控制及確認(rèn)質(zhì)量體系過程確認(rèn)第17頁/共37頁顧客顧客 訂單和訂單和顧客要求顧客要求輸入準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)付的產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)付

13、的產(chǎn)品輸出電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)機(jī)設(shè)備、工具生管部誰來做生管控制程序程序/方法1、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP11生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度監(jiān)控及進(jìn)度監(jiān)控質(zhì)量體系過程確認(rèn)第18頁/共37頁1、設(shè)備增加申請(qǐng)單、設(shè)備增加申請(qǐng)單2、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃3、圖紙、技術(shù)協(xié)、圖紙、技術(shù)協(xié) 議議/技術(shù)資料技術(shù)資料輸入1、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單2、設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)、設(shè)備臺(tái)帳及設(shè) 備維護(hù)記錄表備維護(hù)記錄表3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄4、CMK分析表分析表輸出測(cè)量?jī)x器、檢測(cè)設(shè)備、配件加工設(shè)備、專用工具設(shè)備、工具主導(dǎo)：工程部工程部協(xié)助：制造部門誰來做設(shè)備管理控制程序程序/方法1、設(shè)備保養(yǎng)缺失數(shù)2、設(shè)備

14、維修返修率3、設(shè)備CMK符合率4、設(shè)備完好率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP12設(shè)施、設(shè)施、設(shè)備維護(hù)管理設(shè)備維護(hù)管理質(zhì)量體系過程確認(rèn)第19頁/共37頁1、模具及圖紙、模具及圖紙 技術(shù)要求技術(shù)要求2、模具保養(yǎng)計(jì)劃、模具保養(yǎng)計(jì)劃輸入1、完好的模具、完好的模具2、模具維護(hù)保養(yǎng)記錄、模具維護(hù)保養(yǎng)記錄輸出工裝模具加工設(shè)備、檢測(cè)量具、裝配工具設(shè)備、工具工程部誰來做工裝、模具管理控制程序程序/方法1、工裝完好率2、機(jī)物料備件斷料次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控工裝模具管理工裝模具管理質(zhì)量體系過程確認(rèn)第20頁/共37頁1、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃2、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)果3、現(xiàn)場(chǎng)管理要求、現(xiàn)場(chǎng)管理要求輸入1、合格證明、合格證明2、管理

15、有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)3、有明確標(biāo)簽進(jìn)行、有明確標(biāo)簽進(jìn)行 標(biāo)識(shí)且可追溯其標(biāo)識(shí)且可追溯其 來源的產(chǎn)品來源的產(chǎn)品輸出各類標(biāo)識(shí)卡、各類質(zhì)量記錄表單設(shè)備、工具制造一部制造二部物管部誰來做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序程序/方法1、5S考核評(píng)分2、工傷事故次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP13標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)和可追溯性管理可追溯性管理質(zhì)量體系過程確認(rèn)第21頁/共37頁1、顧客提供模具及、顧客提供模具及 圖紙技術(shù)資料圖紙技術(shù)資料2、模具保養(yǎng)計(jì)劃、模具保養(yǎng)計(jì)劃3、易損備件更換計(jì)劃、易損備件更換計(jì)劃輸入1、合格證明、合格證明2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)3、有明確標(biāo)簽進(jìn)行、有明確標(biāo)簽進(jìn)行 標(biāo)識(shí)且可追溯其標(biāo)識(shí)且可

16、追溯其 來源的產(chǎn)品來源的產(chǎn)品輸出電腦、打印機(jī)、叉車、液壓車、倉庫等設(shè)備、工具物管部工程部技術(shù)部誰來做顧客財(cái)產(chǎn)控制程序程序/方法1、工裝完好率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP14顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量體系過程確認(rèn)第22頁/共37頁1、質(zhì)量體系要求、質(zhì)量體系要求2、顧客對(duì)產(chǎn)品防護(hù)要求、顧客對(duì)產(chǎn)品防護(hù)要求3、倉庫管理制度、倉庫管理制度輸入1、倉庫報(bào)表、倉庫報(bào)表2、合格的庫存產(chǎn)品、合格的庫存產(chǎn)品輸出倉庫等場(chǎng)地、塑料箱、貨架、油布設(shè)備、工具物管部誰來做產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序程序/方法1、庫存產(chǎn)品合格率2、帳務(wù)準(zhǔn)確率3、庫存周轉(zhuǎn)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP15產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量體系過程確認(rèn)第23頁/共37頁測(cè)量設(shè)備采購計(jì)劃測(cè)量設(shè)備采購

17、計(jì)劃測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳測(cè)量設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃測(cè)量設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃控制計(jì)劃控制計(jì)劃MSA計(jì)劃計(jì)劃國家有關(guān)鑒定校正規(guī)程國家有關(guān)鑒定校正規(guī)程/量具操作指導(dǎo)書量具操作指導(dǎo)書輸入合格的檢驗(yàn)、測(cè)量合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收、和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收、校準(zhǔn)記錄校準(zhǔn)記錄MSA結(jié)果結(jié)果輸出檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備/電腦設(shè)備、工具主導(dǎo)：計(jì)量員計(jì)量員協(xié)助：制造部誰來做檢測(cè)設(shè)備控制程序測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序程序/方法定期校準(zhǔn)計(jì)劃完成率MSA符合率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP16質(zhì)量體系過程確認(rèn)第24頁/共37頁產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃顧客要求顧客要求法律法規(guī)法律法規(guī)輸入產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告輸出金相顯微鏡橡膠性能試驗(yàn)設(shè)備萬能試驗(yàn)機(jī)硬度機(jī)

18、/投影儀/設(shè)備、工具主導(dǎo)：試驗(yàn)試驗(yàn)/檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員協(xié)助：制造部 采購部誰來做實(shí)驗(yàn)室管理程序試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程程序/方法錯(cuò)檢率漏檢率定期試驗(yàn)計(jì)劃完成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP17質(zhì)量體系過程確認(rèn)第25頁/共37頁質(zhì)量體系過程確認(rèn)送檢通知單送檢通知單待檢驗(yàn)的產(chǎn)品待檢驗(yàn)的產(chǎn)品控制計(jì)劃控制計(jì)劃輸入進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)輸出游標(biāo)卡尺、千分尺量塊、偏擺儀、高度尺、深度尺設(shè)備、工具主導(dǎo)：IQC協(xié)助：倉管員誰來做進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序外協(xié)檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外購檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序/方法及時(shí)率誤檢率漏檢率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP18-1第26頁/共37頁游標(biāo)卡尺、千分尺量塊、偏擺儀、高度尺、深度尺、專用量具、量棒、投影儀設(shè)備、工

19、具主導(dǎo)：IPQC協(xié)助：作業(yè)員誰來做制程檢驗(yàn)控制程序制程檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件程序/方法及時(shí)率誤檢率漏檢率評(píng)價(jià)/監(jiān)控待檢驗(yàn)的產(chǎn)品待檢驗(yàn)的產(chǎn)品控制計(jì)劃控制計(jì)劃輸入首件單首件單自主檢驗(yàn)報(bào)告自主檢驗(yàn)報(bào)告巡回檢驗(yàn)報(bào)告巡回檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)輸出SP18-2質(zhì)量體系過程確認(rèn)第27頁/共37頁已包裝好的產(chǎn)品已包裝好的產(chǎn)品發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單控制計(jì)劃控制計(jì)劃輸入產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單照片照片輸出計(jì)算器、數(shù)碼相機(jī)設(shè)備、工具主導(dǎo)：OQC協(xié)助：市場(chǎng)營銷部 物管部誰來做出貨檢驗(yàn)控制程序出貨檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)包裝標(biāo)準(zhǔn)程序/方法及時(shí)率誤檢率漏檢率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP18-3質(zhì)量體系過程確認(rèn)第28頁/共37頁進(jìn)料不合格品進(jìn)料不

20、合格品制程不合格品制程不合格品成品不合格品成品不合格品顧客退回不合格品顧客退回不合格品過期庫存品、可疑產(chǎn)品過期庫存品、可疑產(chǎn)品輸入品質(zhì)異常報(bào)告品質(zhì)異常報(bào)告返工返工/修單修單報(bào)廢單報(bào)廢單退貨通知單退貨通知單糾正和預(yù)防措施單糾正和預(yù)防措施單輸出標(biāo)簽、隔離區(qū)、有標(biāo)識(shí)的箱子設(shè)備、工具主導(dǎo)：質(zhì)控部質(zhì)控部協(xié)助： 制造部、物管部 生管部、營銷部誰來做不合格品控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序返工/修作業(yè)指導(dǎo)書程序/方法產(chǎn)品入庫不良率制程不良點(diǎn)評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP19質(zhì)量體系過程確認(rèn)第29頁/共37頁過程業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)過程業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)/圖表圖表市場(chǎng)信息市場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料輸入業(yè)績(jī)狀態(tài)報(bào)告業(yè)績(jī)狀態(tài)報(bào)告持續(xù)改進(jìn)信息持續(xù)改

21、進(jìn)信息輸出電腦、互聯(lián)網(wǎng)、統(tǒng)計(jì)用軟件設(shè)備、工具主導(dǎo)：管理者代表協(xié)助：質(zhì)控部 誰來做統(tǒng)計(jì)過程控制程序程序/方法業(yè)績(jī)考核完成及時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP20質(zhì)量體系過程確認(rèn)第30頁/共37頁信息綜合分析報(bào)告信息綜合分析報(bào)告競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告輸入質(zhì)量成本計(jì)劃質(zhì)量成本計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃采購計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃顧客滿意度計(jì)劃顧客滿意度計(jì)劃研究與開發(fā)計(jì)劃研究與開發(fā)計(jì)劃輸出報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查表、電腦設(shè)備、工具主導(dǎo)：總經(jīng)理總經(jīng)理協(xié)助：管理者代表誰來做經(jīng)營計(jì)劃控制程序程序/方法業(yè)績(jī)考核完成率業(yè)績(jī)指標(biāo)達(dá)成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控MP1質(zhì)量體系過程

22、確認(rèn)第31頁/共37頁組織架構(gòu)圖組織架構(gòu)圖輸入各質(zhì)量職能部門各質(zhì)量職能部門和各級(jí)人員的職責(zé)、和各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和能力明確規(guī)定權(quán)限和能力明確規(guī)定輸出計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)設(shè)備、工具主導(dǎo)：總經(jīng)理總經(jīng)理協(xié)助：人力企劃部誰來做職責(zé)及權(quán)限控制程序程序/方法人員崗位要求符合率評(píng)價(jià)/監(jiān)控MP2職責(zé)和權(quán)限管理職責(zé)和權(quán)限管理質(zhì)量體系過程確認(rèn)第32頁/共37頁審核結(jié)果審核結(jié)果顧客反饋顧客反饋過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性糾正和預(yù)防措施的狀況糾正和預(yù)防措施的狀況以往管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證以往管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證可能影響質(zhì)量管理體系的變更可能影響質(zhì)量管理體系的變更改進(jìn)和建議改進(jìn)和建議實(shí)際的潛在的市場(chǎng)失效的分析實(shí)際的潛在的市場(chǎng)失效的分析.及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響輸入質(zhì)量管理體系及過程質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)有效性的改進(jìn)與顧客有關(guān)的改進(jìn)與顧客有關(guān)的改進(jìn)資源需求資源