質(zhì)量部年度質(zhì)量工作報告總結(jié)

1、質(zhì)量部年度質(zhì)量工作報告總結(jié)目錄：質(zhì)量方針及質(zhì)量目標1不合格處置及糾正預(yù)防措施情況23質(zhì)量目標完成情況42015年度產(chǎn)品澆注及廢品率情況（按品種）4內(nèi)外部審核情況2015年度每月產(chǎn)品澆注及廢品率情況52015年不合現(xiàn)象統(tǒng)計柏拉圖67客戶投訴客戶投訴及交驗情況情況8嚴重質(zhì)量事件回顧分析92015年原材料檢驗情況質(zhì)量方針及質(zhì)量目標質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量目標質(zhì)量目標內(nèi)外部質(zhì)量審核情況一、內(nèi)外部審核情況：內(nèi)審：2015年 5月25-28日技術(shù)質(zhì)量部組織進行內(nèi)部審核，共開具10個一般不符合項、12個改進項目。根據(jù)檢查結(jié)果充分反映了各個部門在執(zhí)行體系程序文件時沒有嚴格按照要求進行。二、外部 CRCC第1次監(jiān)督

2、 2015年8月25-26日公司接受CRCC認證中心的第一次監(jiān)督檢查，共開具5個不合格項，其中4個為產(chǎn)品檢驗的作業(yè)指導(dǎo)書編制不符合，和檢驗記錄不全，另一項為生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品亂丟亂放。AAR第1次監(jiān)督 2015年11月11-14日公司接受了AAR認證中心監(jiān)督檢查，本次監(jiān)督檢查審核了文件、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品實物檢測。各個項目審核結(jié)果良好，得到審核老師的高度認可。唯一不足：文件審核中發(fā)現(xiàn)一個“關(guān)于公司內(nèi)部質(zhì)量審核方面”的一般不合格項。本次審核未開具不合格項。TTX客戶二方 2015年11月16-17日公司接受TTX公司現(xiàn)場 本次監(jiān)督檢查審核了文件、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品實物檢測。其中實物檢測項目以高分獲得TTX審核

3、老師的認可。本次審核開具2個改進項，未開具不合格項。總結(jié)：我司雖然順利通過了2015年度內(nèi)外部質(zhì)量審核，但是根據(jù)日常工藝紀律檢查、內(nèi)部審核情況來看，還存在一些問題：1、各個部門對本部門的文件不熟悉。2、未嚴格按照文件要求執(zhí)行。 3、工作滯后。1、原材檢驗過程：檢查發(fā)現(xiàn)10批次不合格原材料，8批次讓步接收，2批次退貨處理。未執(zhí)行糾正預(yù)防措施。2、生產(chǎn)銷售過程：開具不合處置表50份，全部實施糾正預(yù)防措施，并驗證關(guān)閉。3、內(nèi)部 開具10個不合項目，全部實施糾正預(yù)防措施，并驗證關(guān)閉。4、外部 開具5個不合格項（CRCC),2個改進項（TTX)全部實施糾正預(yù)防措施，并驗證關(guān)閉。不合格處置及糾正預(yù)防措施情

4、況質(zhì)量目標完成情況公司質(zhì)量目標完成情況公司質(zhì)量目標完成情況質(zhì)量目標質(zhì)量目標完成情況完成情況產(chǎn)品交驗合格率：產(chǎn)品交驗合格率：98%99.2%顧客滿意度：顧客滿意度：90%95%質(zhì)量問題：質(zhì)量問題：0次次/年年0次次重大質(zhì)量問題：重大質(zhì)量問題：0次次/年年0次次制造部質(zhì)量目標完成情況制造部質(zhì)量目標完成情況質(zhì)量目標質(zhì)量目標指標值指標值完成情況完成情況生產(chǎn)計劃完成率生產(chǎn)計劃完成率90%75.14%前清、后清、機加、裝配前清、后清、機加、裝配工序交檢合格率工序交檢合格率95%95%鑄造廢品率鑄造廢品率7.5%8.7%指標值：指標值：7.5%設(shè)備動力部質(zhì)量目標完成情況設(shè)備動力部質(zhì)量目標完成情況質(zhì)量目標指標

5、值完成情況設(shè)備完好率設(shè)備完好率90%100%能源故障及時處理率能源故障及時處理率100%100%預(yù)防性維修計劃預(yù)防性維修計劃85%100%故障停機率故障停機率2%見圖示見圖示顧客財產(chǎn)完好率顧客財產(chǎn)完好率100%100%工裝需求計劃完成率工裝需求計劃完成率95%100%營銷部質(zhì)量目標完成情況營銷部質(zhì)量目標完成情況質(zhì)量目標指標值完成情況顧客投訴處理及時率（跟進進度）顧客投訴處理及時率（跟進進度）100%100%交付及時率交付及時率95%見圖示顧客滿意度顧客滿意度90%95%合同評審率合同評審率100%100%人力資源部質(zhì)量目標完成情況人力資源部質(zhì)量目標完成情況質(zhì)量目標指標值完成情況培訓(xùn)計劃完成率培

6、訓(xùn)計劃完成率90%100%人員流失率人員流失率100%見圖示見圖示指標控制線指標控制線：5%采購部質(zhì)量目標完成情況采購部質(zhì)量目標完成情況質(zhì)量目標指標值完成情況采購計劃完成率采購計劃完成率95%100%100%原材料合格率原材料合格率97%97%見圖示技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量目標完成情況技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量目標完成情況質(zhì)量目標指標值完成情況技術(shù)文件正確度技術(shù)文件正確度95%100%新產(chǎn)品開發(fā)項目完成率新產(chǎn)品開發(fā)項目完成率70%100%審核計劃完成率審核計劃完成率90%90%100%向客戶代表交檢向客戶代表交檢)產(chǎn)品交驗產(chǎn)品交驗合格率合格率98%98%100%顧客輕微投訴顧客輕微投訴1次次/月月見圖示見圖示監(jiān)視裝

7、置送檢率監(jiān)視裝置送檢率98%見圖示見圖示糾正預(yù)防完成率糾正預(yù)防完成率90%100%2015年度產(chǎn)品澆注及廢品率情況（按品種）從圖表顯示統(tǒng)計分析：1、公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品集中在E50BE鉤舌、SBE60EE鉤體、17型鉤體、16型鉤舌、E69CE鉤體。2、E69CE鉤體廢品率達到27.94%，E50BE鉤舌廢品率較低為2.44%但是生產(chǎn)量和報廢數(shù)量最大。3、根據(jù)每月廢品統(tǒng)計來看以上兩種產(chǎn)品主要是因為氣孔原因報廢。2015年度每月產(chǎn)品澆注及廢品率情況從圖表顯示統(tǒng)計分析：1、公司每月產(chǎn)量、廢品量不穩(wěn)定，其中4月5月7月8月10月均超過廢品控制指標線。2、每月過程數(shù)據(jù)不穩(wěn)定，波動性很大，存在質(zhì)量風(fēng)險。3、

8、初步分析廢品波動較大是由于: A/新近員工對設(shè)備、工藝文件不熟悉導(dǎo)致。 B/本年度為試制后批量生產(chǎn)階段，工藝不穩(wěn)定。 C/原材的采購不穩(wěn)定、關(guān)鍵材料保存存在一定問題。 2015年不合現(xiàn)象統(tǒng)計柏拉圖從圖表顯示統(tǒng)計分析：1、因氣孔報廢的產(chǎn)品達到51.57%，占到公司廢品的一半，直接導(dǎo)致制造部生產(chǎn)計劃完成率、鑄件廢品率兩個指標沒有完成。2、按2/8控制原則，公司不合格品80%的不合格現(xiàn)象集中在氣孔、缺肉、縮孔、試制、透皮五個現(xiàn)象。只要有效解決以上不合格現(xiàn)象，公司廢品率將直線下降。3、2016年由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)牽頭制定關(guān)于氣孔、缺肉、縮孔不合格現(xiàn)象的預(yù)防措施，制造部協(xié)助實施，進行工藝改進，提升產(chǎn)品質(zhì)量

9、。2015年原材料檢驗情況客戶投訴客戶投訴及交驗情況情況價值：1.客戶投訴的收益價值，將客戶投訴轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)收益前提是正確看待客戶投訴，并從中挖掘?qū)ζ髽I(yè)的價值。 2.客戶投訴可以使企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)并修正產(chǎn)品或服務(wù)中的失誤，開創(chuàng)新的商機。 3.客戶投訴可使企業(yè)獲得再次贏得客戶的機會。 4.客戶投訴可以幫助企業(yè)建立和鞏固自身的形象。序號投訴時間客戶投訴產(chǎn)品數(shù)量主要原因1 15.07.08Strato公司ADF10從板50ADFB10從板尺寸值與標準不符合215.07.21Strato公司E50BE鉤舌216發(fā)貨產(chǎn)品中有兩份重復(fù)的熱處理數(shù)據(jù)315.07.22Strato公司SBE60EE鉤體26產(chǎn)品不能通

10、過樣板檢查415.07.23Strato公司SBE60EE鉤體40鑄件尺寸、鑄字、表面質(zhì)量差 5 15.08.17Strato公司E50BE鉤舌1發(fā)貨產(chǎn)品中一件沒有熱處理裝爐記錄615.09.16Strato公司SBE60EE鉤體33通不過樣板檢查、且發(fā)貨目的地錯誤715.09.17Strato公司ADFB10從板40鑄件尺寸超差2015年 客戶投訴列表231工序存在質(zhì)量問題通報314338635嚴重質(zhì)量事件通報嚴重質(zhì)量事件回顧分析1、事件：151-0013、151-0014、151-0015、152-0023、152-0025冶煉爐次，產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)氣孔導(dǎo)致以上爐次整爐次報廢。圖片示例：原因分

11、析原因分析： 操作人員未嚴格按工藝要求進行操作（低溫氧化、脫碳速度快、電弧爐出鋼C含量過低、異常大沸騰），鋼液存在過氧化現(xiàn)象，加劇了鋼液吸氣的程度，精煉時間長，導(dǎo)致鋼液存在大量氣體，澆入鑄型時隨著鋼液凝固產(chǎn)生析出性氣孔，分布于鑄件熱節(jié)及厚大部位、冒口溫度較高的部位，導(dǎo)致整爐次產(chǎn)品報廢。糾正預(yù)防措施：糾正預(yù)防措施：1、冶煉班重新學(xué)習(xí)冶煉工藝作業(yè)指導(dǎo)書；2、冶煉班嚴格按照工藝文件要求進行生產(chǎn)作業(yè)，按要點落實到人；3、嚴格控制入爐材料：采用新的塊狀石灰，去除粉狀石灰。2、事件：9月分前清現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)大量SBE60EE鉤體鉤頭表面密集型反應(yīng)性氣孔。根據(jù)10月份廢品統(tǒng)計分析：廢件總數(shù)333件、因以上原因廢的

12、件數(shù)為198件，占廢品比例為59.46%。圖片示例：原因分析原因分析：A、涂料返潮，水汽沾附于涂料表層，當鋼液澆注入型腔中，水汽向上遷移，由于鑄件結(jié)構(gòu)無法繼續(xù)向上聚集于鉤頭正上平面。B、聚集鉤頭正上平面砂芯浸刷涂料后，未及時引火烘干導(dǎo)致酒精揮發(fā)，更有甚者忘記引火，類似于水涂料。C、砂芯及砂型放置時間長，遇濕度大的天氣，涂料及型腔返潮加劇，水分回遷表層。若輕微則易產(chǎn)生密集型反應(yīng)性表皮針狀氣孔缺陷。嚴重者為密集型反應(yīng)性表面氣孔缺陷，導(dǎo)致報廢。D、發(fā)熱劑投入過早。（已經(jīng)進行驗證：發(fā)現(xiàn)發(fā)熱劑投入過早后對此密集型氣孔影響很大。）糾正預(yù)防措施：糾正預(yù)防措施：A、刷涂均勻、速度要快，刷涂完成后立即點燃酒精烘

13、干。B、嚴重按工藝文件要求控制砂型的烘烤過程。C、嚴重按工藝文件要求控制砂型存放時間。D、天氣濕度大時，由各個班長對現(xiàn)場存放的砂型、砂芯進行檢查，看是否回潮。E、嚴格控制發(fā)熱劑的投入時間。3、事件： 11月份打磨現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，E50BE鉤舌S面凸面氣刨質(zhì)量差，凸面凸起高度大，呈現(xiàn)批量性質(zhì)量事件，嚴重影響后續(xù)生產(chǎn)。產(chǎn)品集中在9-11月份。圖片示例：原因分析原因分析：A、相關(guān)操作員工責(zé)任心不強，隨著公司產(chǎn)量的增加只追求數(shù)量而不重視質(zhì)量。B、相關(guān)檢驗人員、班組長監(jiān)管不到位。糾正預(yù)防措施：糾正預(yù)防措施：A、針對氣刨班組人員進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)、質(zhì)量考核。B、質(zhì)量部安排檢驗人員每天進行監(jiān)督檢查。4、事件： 12月份

14、連續(xù)出現(xiàn)152-0137、151-0153、152-0143、152-0148、152-0150爐次因設(shè)備、操作失誤等原因造成回爐，給公司造成嚴重損失圖片示例： 電極斷裂：電極斷裂： 電極掉入精煉中：電極掉入精煉中：冶煉回爐后鋼包情況精煉爐包底漏鋼1212月份嚴重事件列舉：月份嚴重事件列舉：事件一：在冶煉152-0137爐E-1鋼時，精煉期在取第二個還原樣后測得C：0.25%。變電室操作系統(tǒng)突然失控，三相電極同時插入鋼水中，之后變電人員采取措施提升電極后再次送電時，三相電極又插入鋼水中，操作人員立即取樣分析C：0.28%。升溫準備出鋼過程中，三相電極又再次失控插入鋼水中，之后再次取樣分析C：0

15、.30%，被迫回爐。事件二： 在冶煉152-0143爐E-1級鋼時，電弧爐出鋼后，鋼包車開到精煉車位時，操作人員按正常流程加入Ni、Mo、脫氧劑后，開始指揮配電工送電。三相電極剛接觸到爐渣時，只聽見一聲巨響，三相電極全部斷入爐內(nèi)。事件三：在冶煉152-0157爐次時，鋼包接滿鋼水開到精煉爐，配電工指令送電。電極插入鋼包過程中再次發(fā)生三相電極斷裂。 事件四：在冶煉152-0148爐E-1鋼時，精煉時取完第一個還原樣后，精煉爐突然送不起電，配電工通知維修人員前來檢修，后經(jīng)確認為高壓開關(guān)柜內(nèi)WLJ-100高壓永磁控制器損壞，無法修復(fù)被迫回爐。事件五：在152-0150爐次冶煉時，當電弧爐冶煉過程完成

16、后。鋼包車開到電弧爐下面接入鋼水，在鋼包車開到精煉爐處過程中，突然發(fā)現(xiàn)鋼包底部出現(xiàn)漏鋼現(xiàn)象，趨勢趨于嚴重，經(jīng)現(xiàn)場班組長、段長商量后報公司領(lǐng)導(dǎo)做出回爐處置。原因分析：原因分析：事件一到事件三：A、液壓比例閥發(fā)發(fā)生卡擦失靈導(dǎo)致，電極升降失控。B、高壓控制系統(tǒng)中比例閥失控，電極一直下降，配電人員輸入提升命令時，配電系統(tǒng)中不能換相導(dǎo)致短路產(chǎn)生流瞬間過流，從而折斷電極。糾正預(yù)防措施：糾正預(yù)防措施：A、設(shè)備動力部開展對各個冶煉爐的設(shè)備進行排查、維護保養(yǎng)。B、設(shè)備動力部配置設(shè)備易損件，安排專職人員值班并制定相關(guān)措施保障設(shè)備的正 常運轉(zhuǎn)。原因分析：原因分析：事件四：高壓開關(guān)柜內(nèi)WLJ-100高壓永磁控制器損壞，導(dǎo)致配電系統(tǒng)失靈。糾正預(yù)防措施：糾正預(yù)防措施： A、設(shè)備動力部開展對各個冶煉爐的設(shè)備進行排查、維護保養(yǎng)。B、設(shè)備動力部配置設(shè)備易損件，安排專職人員值班并制定相關(guān)措施保障設(shè)備的正 常運轉(zhuǎn)。 原因分析：原因分析：事件五：A、在首次砌筑座磚和透氣磚時，耐火泥可能存在雜質(zhì)不均勻，導(dǎo)致座磚和透氣磚沒有砌筑到位不符合要求。B、第一次回爐清理包底后，座磚、透氣磚、耐火泥出現(xiàn)位移，加劇了以上部件配合間隙的擴大化。C、第二使用鋼包時未按要求對鋼包進行維修，從而導(dǎo)致間隙擴大，出現(xiàn)漏鋼。糾正預(yù)防措施：糾正預(yù)防措施：A、砌