設(shè)施設(shè)備管理控制程序OK

1、設(shè)施設(shè)備管理控制程序 文件代號(hào)：制訂日期：版 本 號(hào)：生效日期：制 訂 人： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 分發(fā)情況:副本號(hào)持有人副本號(hào)持有人01總經(jīng)理02管理者代表03人事行政部04市場(chǎng)部05結(jié)構(gòu)部06國(guó)際業(yè)務(wù)部07采購(gòu)部08生產(chǎn)計(jì)劃部09工程部10品管修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂人修訂項(xiàng)目版本號(hào)1.0 目的：為使公司所有設(shè)施設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收、保養(yǎng)、報(bào)廢等均能有效管理。以維持設(shè)施設(shè)備的正常使用。保持持續(xù)生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力，對(duì)監(jiān)測(cè)裝置有效控制，確保監(jiān)測(cè)裝置處于合格或準(zhǔn)用狀態(tài)，并與要求的測(cè)量能力一致，以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求制訂本程序。2.0 范圍：適用于以生產(chǎn)為主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施和為了確定產(chǎn)品品質(zhì)所使用的

2、監(jiān)測(cè)裝置的采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢等管理，本公司的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備等各項(xiàng)管理工作，皆適用本程序。3.0 職責(zé)：3.1工程部：設(shè)備請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收、維修或報(bào)廢申請(qǐng)等，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)備的規(guī)定，檢測(cè)設(shè)置的歸口管理和校驗(yàn)、維修以及設(shè)備的例行維護(hù)、保養(yǎng)的監(jiān)督和季度維護(hù)。3.2人事行政部：設(shè)備清點(diǎn)、報(bào)廢的跟蹤與監(jiān)督管理。3.3采購(gòu)：負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)買。3.4相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門所購(gòu)設(shè)施的簽收、日常使用、保養(yǎng)和維護(hù)。4.0工作程序:4.1設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)4.1.1各部門與生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備需求時(shí)，由工程部填寫請(qǐng)購(gòu)單并報(bào)上相關(guān)報(bào)價(jià)、評(píng)估資料、經(jīng)主管部門審核同意，呈副總經(jīng)理核準(zhǔn)。4.1.2經(jīng)核準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，由生產(chǎn)部采購(gòu)組采

3、購(gòu)。4.2設(shè)備驗(yàn)收4.2.1生產(chǎn)設(shè)備由工程部會(huì)同生產(chǎn)部人員共同驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)須填寫采購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)設(shè)備附件及操作說(shuō)明等資料應(yīng)一并驗(yàn)收。設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)涵蓋功能運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試與產(chǎn)品操作測(cè)試。設(shè)備驗(yàn)收中、產(chǎn)生不符合功能需求情形時(shí)，應(yīng)要求設(shè)備承制廠商，負(fù)責(zé)整修或更換至符合要求之設(shè)備，才能驗(yàn)收。4.2.2設(shè)備驗(yàn)收合格后，工程部編訂設(shè)備編號(hào)，并建立機(jī)器設(shè)備一覽表以利管理，并提供編號(hào)給行政部， 設(shè)備編號(hào)由設(shè)備管理員以： 流水號(hào) 分類碼 識(shí)別碼 公司代號(hào) 公司代號(hào)：用“”表示公司。識(shí)別碼：用“A”表示設(shè)備類；用“B”表示儀器；用“C”表示工裝夾具類；分類碼：用“X”表示精密； 用“Y”表示普通；流水號(hào)：用三位阿拉伯?dāng)?shù)

4、字表示。 生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備履歷卡，由工程部負(fù)責(zé)建立并與生產(chǎn)部人員共同填寫各項(xiàng)保養(yǎng)、維修記錄。 4.2.4設(shè)備管理員每三個(gè)月須對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢點(diǎn)，并予狀態(tài)標(biāo)識(shí)： 合 格 證校驗(yàn)日期： 設(shè)備編號(hào)： 有效日期： 校 驗(yàn) 員： 4.2.5設(shè)備外借是指生產(chǎn)設(shè)備搬離生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，借給協(xié)力廠商使用。由工程部填寫設(shè)備外借申請(qǐng)表，由工程部主管及外借方負(fù)責(zé)人簽名后，報(bào)總經(jīng)辦副總經(jīng)理批準(zhǔn)復(fù)印一份給行政部以利監(jiān)管。設(shè)備外借期間，維修、保養(yǎng)由承借方全權(quán)負(fù)責(zé)。外借設(shè)備歸還時(shí)，由工程部門驗(yàn)收，并將結(jié)果填在驗(yàn)收單上，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽名后，復(fù)印一份給行政部。4.3設(shè)備保養(yǎng)維修4.3.1使用部門依日常保養(yǎng)記錄表上的保養(yǎng)項(xiàng)目進(jìn)行保養(yǎng)。各

5、項(xiàng)保養(yǎng)完成后，并作好記錄部門負(fù)責(zé)人須不定期檢查，以督導(dǎo)責(zé)任人員確實(shí)執(zhí)行并于保養(yǎng)記錄上簽收。當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人，由相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備調(diào)試維修單交工程部設(shè)備管理人員進(jìn)行維修。對(duì)于小零件的維護(hù)，更換，由工程部負(fù)責(zé)修理。當(dāng)設(shè)備進(jìn)行維修時(shí)，設(shè)備管理人員應(yīng)在維修中的設(shè)備上掛“維修中”標(biāo)識(shí)牌，并切斷電源，以防誤用。當(dāng)設(shè)備異常時(shí)，設(shè)備管理人員進(jìn)行故障排除或調(diào)整后，仍不能使機(jī)器恢復(fù)正常作業(yè)時(shí)，設(shè)備管理員需上報(bào)主管審核，由副總批準(zhǔn)后，請(qǐng)外部專業(yè)維修人員進(jìn)行設(shè)備維修。大修或保養(yǎng)（金額較大如超出2000元，但又并非緊急，不妨礙生產(chǎn)）可由工程部提出申請(qǐng)后經(jīng)批準(zhǔn)再進(jìn)行大修。會(huì)妨礙或影響生產(chǎn)但又

6、確認(rèn)必須更換零件的，經(jīng)工程部報(bào)告副總經(jīng)理認(rèn)可批準(zhǔn)，立即先行維修。設(shè)備在維修后，設(shè)備管理員應(yīng)確認(rèn)機(jī)器設(shè)備是否恢復(fù)正常操作功能，產(chǎn)品測(cè)試經(jīng)生產(chǎn)部品管組QC 檢驗(yàn)合格，機(jī)械設(shè)備方可使用。4.3.6設(shè)備履歷卡登錄，凡設(shè)備發(fā)生異常，無(wú)論是自行維修或是委外維修，設(shè)備管理人員根據(jù)機(jī)器設(shè)備異常狀況，摘要記錄于設(shè)備履歷卡上，以提供日后機(jī)器保養(yǎng)維修的參考。4.3.7本公司所有的檢測(cè)設(shè)備統(tǒng)一外校(外校單位須具備相應(yīng)的資格), 外校報(bào)告由工程部統(tǒng)一管理。4.4設(shè)備報(bào)廢設(shè)備報(bào)廢由工程部提出申請(qǐng)，呈副總經(jīng)理核準(zhǔn)，必要時(shí)轉(zhuǎn)交總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)廢申請(qǐng)核準(zhǔn)后，工程部消號(hào)并作好記錄，報(bào)廢設(shè)備由行政部處理。5.0相關(guān)/支持性文件： 5.1采購(gòu)控制程序 5.2標(biāo)識(shí)與可追溯性管理控制程序 5.3質(zhì)量記錄控制程序 6.0相關(guān)記錄：6.1設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 6.2檢測(cè)設(shè)備清單 6.3設(shè)備履歷卡 6.4日常保養(yǎng)記錄表 6.5設(shè)備調(diào)試維