雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書(shū)

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書(shū)2018年7月一、前期準(zhǔn)備1.成立組織機(jī)構(gòu)1）以正式文件（紅頭文件+公章）明確雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；2）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員。3）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)兩個(gè)體系建設(shè)；4）明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員在兩個(gè)體系建設(shè)中應(yīng)履行的職責(zé)；5）在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會(huì)（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）“兩個(gè)體系”建設(shè)的相關(guān)職責(zé)；6）制定兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案，并在方案中明確分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。2.編制指導(dǎo)性文件1）編制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

2、制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；3）編制6個(gè)清單：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（包括：1作業(yè)活動(dòng)清單、2設(shè)備設(shè)施清單）、3工作危害分析表、4隱患排查表（安全檢查表）、5作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、6重要風(fēng)險(xiǎn)清單4）雙體系建設(shè)獎(jiǎng)懲管理制度或獎(jiǎng)懲管理制度包含雙體系相關(guān)內(nèi)容；5）編制安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；7）編制隱患排查表。3,全員培訓(xùn)教育1）制定雙體系培訓(xùn)計(jì)劃（明確學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等）；2）分層次、分階段組織培訓(xùn)；3）全員培訓(xùn)（分級(jí)結(jié)果）；4）培訓(xùn)結(jié)束進(jìn)行考核，考核結(jié)果計(jì)入培訓(xùn)檔案。二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1 .風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查確定1）建立作業(yè)活動(dòng)清單（附表一）；2）設(shè)備設(shè)施清單（

3、附表二）；2 .危險(xiǎn)源辨識(shí)分析1）對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)分析；形成作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄；單元?jiǎng)澐郑焊鶕?jù)作業(yè)場(chǎng)所、工藝、設(shè)施的不同，編制作業(yè)活動(dòng)表，內(nèi)容包括廠址、總圖運(yùn)輸、建構(gòu)筑物、工藝流程、設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)人員、作業(yè)環(huán)境和安全管理等，科學(xué)劃分作業(yè)單元?？梢园瓷a(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門(mén)劃分，也可結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分；2）對(duì)設(shè)備設(shè)施逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源分析；形成設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：確定安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（JHA）、格雷厄姆評(píng)價(jià)法（LEC）等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法，組織全體員工參與辨識(shí)與作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的所有危險(xiǎn)因素，并參照企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)

4、（GB6441-1986）,綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別；建議對(duì)作業(yè)活動(dòng)采用JHA;對(duì)設(shè)備設(shè)施采用SCL法。（分析表格參見(jiàn)附表3和4）。3 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1）結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；2）參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別準(zhǔn)確；3）參考工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確定；4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：結(jié)合企業(yè)實(shí)際，選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣法LS法或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法LEC法），并對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)做出定量評(píng)估。依據(jù)各評(píng)估方法的風(fēng)險(xiǎn)可容許要求，確定出不可容許的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容。安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）、較大

5、風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）、一般風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）和低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)）分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。4 .控制措施1）工程技術(shù)措施；2）個(gè)體防護(hù)措施；3）管理措施；4）培訓(xùn)教育措施；5）應(yīng)急處置措施。5.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1）結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)；要對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分層、分類(lèi)、分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實(shí)企業(yè)、車(chē)間、班組和崗位的四級(jí)管控責(zé)任。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任;3）根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別編制四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖（總圖、各車(chē)間或建筑）4）編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。6.風(fēng)險(xiǎn)告知1）在企業(yè)主要進(jìn)入口、各車(chē)間（樓層）、主要設(shè)備設(shè)置風(fēng)

6、險(xiǎn)告知圖；2）對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所設(shè)置警示標(biāo)志；3）應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。三、隱患排查1 .編制隱患排查表1）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查清單排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施；2）隱患排查表應(yīng)突出行業(yè)特點(diǎn)；編制時(shí)參照臺(tái)安監(jiān)管201880號(hào)文件附件企業(yè)隱患排查表（九類(lèi)）；3）隱患排查應(yīng)明確排查類(lèi)型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容；4）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)制定或修訂的隱患排查表編制匯總表；5）隱患排查表編制后應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。2 .實(shí)施隱患排查1）按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，按要求組織隱患排查并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)相關(guān)排查記錄；2）隱患排查類(lèi)型、周期

7、、實(shí)施主體應(yīng)符合安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定相關(guān)要求；3）不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)。條件允許應(yīng)保留影像資料。3.隱患治理1）一般事故隱患排查治理：隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的由隱患排查組織部門(mén)下達(dá)隱患整改通知，并填寫(xiě)如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要負(fù)責(zé)人、治理期限、預(yù)計(jì)費(fèi)用等內(nèi)容。隱患排查組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。2）重大事故隱患治理經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案，治理方案內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，治理方案應(yīng)上報(bào)政府相關(guān)

8、部門(mén)。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將結(jié)果按規(guī)定上報(bào)政府相關(guān)部門(mén)。重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。附表1作業(yè)活動(dòng)清單廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注12（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日附表2設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人:填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日附表3工作危害分析（JH網(wǎng)評(píng)價(jià)表部門(mén)：作業(yè)活動(dòng):序號(hào)步驟危害因素主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施12分析人員：分析日期：審核人：審核日期:審定人：審定日期:（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人