寶港國際液體化工碼頭有限公司

1、二一一年八月二一一年八月服務黃藍戰(zhàn)略 打造百年寶港三年發(fā)展規(guī)劃服務黃藍戰(zhàn)略 打造百年寶港一、一、 項目前景、環(huán)境分析、進展情況匯報項目前景、環(huán)境分析、進展情況匯報二、二、 三年發(fā)展規(guī)劃經(jīng)營思路和目標分解三年發(fā)展規(guī)劃經(jīng)營思路和目標分解三、三、 實現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃目標工作措施實現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃目標工作措施我公司25000噸級液體化工碼頭優(yōu)勢。 占地1000畝的160萬立方物流罐區(qū)3號地塊(四)寶港國際各項工程進展情況1.海上打樁工作進展順利2.物流罐區(qū)建設高效推進3.各項有關(guān)手續(xù)不斷完善 7月19日，東營港“項目攻堅年”夏季重點項目集中開工儀式在東營港隆重舉行。 東營市市長姜杰、河口區(qū)代區(qū)長、東營港開

2、發(fā)區(qū)管委會主任茍增杰等領(lǐng)導出席了儀式，尚吉永總裁在儀式上發(fā)言。1.海上打樁工作進展順利7月2日進行試樁碼頭建設人員正在進行吊裝工作7月2日海上試樁作業(yè) 我公司東營港大臨預制場主要對25000噸級液體化工碼頭所需的大管樁、梁板進行預制，其工程質(zhì)量一直是我公司密切關(guān)注的重點。 截至目前，我公司物流庫區(qū)230000 m儲罐罐基礎已經(jīng)完成其中一個，另一個已完成90%，兩個液堿罐和兩個成品油罐正在組織施工。消防路砼土路面已完成119延米，3:7灰土（西側(cè)）完成100延米，（北側(cè)）完成150延米；南側(cè)圍墻完成140延米，西側(cè)圍墻完成240延米 ，北側(cè)圍墻完成280延米，pvc空心墻材料正在進行安裝，場地強

3、夯全部完成。5月8日剛剛破土動工的庫區(qū)8月初已經(jīng)完成庫區(qū)30000立儲罐基礎 250000噸過駁錨地經(jīng)營資質(zhì)審查會庫區(qū)項目準入條件庫區(qū)項目選址意見墾 利 石 化華 聯(lián) 石 化海 科 化 工利華益集團 我們集團公司在東營港新上的26萬噸丙烯腈項目、萬達化工新上的順丁膠及其他相關(guān)項目和所需原料，皆可從我公司碼頭上岸，將為其節(jié)約大量物流成本。年年 份份利潤目標利潤目標經(jīng)營戰(zhàn)略定位經(jīng)營戰(zhàn)略定位2011150萬元萬元“項目建設年項目建設年”和和“經(jīng)營啟動年經(jīng)營啟動年”2012270萬元萬元“項目攻堅年項目攻堅年”和和“市場開拓年市場開拓年”20131300萬元萬元“管理提升年管理提升年”和和“跨越發(fā)展年

4、跨越發(fā)展年” （一）制定切實可行的項目工程進度和投資計劃，確保7月份新碼頭的正式開工建設、12月底前完成碼頭水工部分建設工作，并確保罐區(qū)建設與碼頭建設同步推進。 （二）按照“兩手抓兩手都要硬”的原則，做好13號碼頭生產(chǎn)運營的同時，通過與勝利油田卸油碼頭合作工作，2011年實現(xiàn)吞吐總量30萬噸，從而達到盈利和鍛煉隊伍的雙重目的。 （三）向國內(nèi)外業(yè)界一流的碼頭港務公司看齊，在確保項目建設質(zhì)量、工期的基礎上，努力完善法人治理結(jié)構(gòu)，進行科學的經(jīng)營管理。 1. 收入來源分析：（1） 合作經(jīng)營的13號碼頭，預計吞吐量為30萬噸13.5元/噸=405萬元；（2）250000噸級過駁錨地，預計吞吐量為6萬噸

5、28 元/噸=168萬元；2. 成本分析：（1）營業(yè)成本：人工100萬元、折舊費用30萬元、電費、材料費及其他費用共計73萬元；（2）管理費用200萬元；（3）稅金支出：20萬元（按照收入3.5%繳納營業(yè)稅）。 （一）力爭新碼頭建設于2012年6月30日前投產(chǎn)，完成新碼頭化學品裝卸儲存設施建設，實現(xiàn)碼頭和罐區(qū)全面經(jīng)營，并借助過駁錨地優(yōu)勢，實現(xiàn)碼頭吞吐量的快速提升。 （二）做到“走上去”與各級主管部門做好業(yè)務溝通，做到“走下去”與各船主貨主接好頭服好務，做到“走出去”與港口內(nèi)外尤其是埠外企業(yè)做好業(yè)務對接和爭取，為企業(yè)實現(xiàn)投產(chǎn)即盈利的目標奠定堅實的基礎。 （三）抓好服務關(guān)口，用一流的服務意識和服務

6、質(zhì)量努力打造良好的口碑和信譽，努力塑造優(yōu)良的品牌和企業(yè)形象。認真貫徹執(zhí)行集團公司“誠信、創(chuàng)新、管理、人才、利潤、奉獻”十二字經(jīng)營方針，用質(zhì)量、信譽、品牌和服務推動市場空間的不斷拓寬。1. 收入來源分析：（1） 合作經(jīng)營的13號碼頭，預計吞吐量為40萬噸13.5元/噸=540萬元；（2）25000噸級新碼頭投產(chǎn)后，預計吞吐量為75萬噸30元/噸= 2250萬元；（3）250000噸級過駁錨地，預計吞吐量為15萬噸 28 元/噸=420萬元；（4）配套庫區(qū)儲運收入，預計周轉(zhuǎn)50萬噸15元/噸=750萬元。2. 成本分析：（1）營業(yè)成本：人工380萬元、折舊1000萬元、電費、材料費及其他費用共計2

7、00萬元；（2）管理費用300萬元，財務費用1700萬元（2.5億元固定資產(chǎn)投入）；（3）稅金支出：110萬元（按照收入3.5%繳納營業(yè)稅）。 (一)2013年，新碼頭及一期罐區(qū)已經(jīng)全面投產(chǎn)，我們將按照新起點、新階段、新目標、新局面的工作要求，進一步解放思想、提升境界、搶抓機遇，在切實抓好新老碼頭高質(zhì)高效運行的基礎上，努力統(tǒng)籌抓好企業(yè)“管理提升”并謀劃“跨越發(fā)展”的問題。 （二）2013年，我們將開始4個新碼頭及配套罐區(qū)的二期工程建設工作；力爭1-2年內(nèi)新增碼頭實現(xiàn)投產(chǎn)，并籌劃大噸位液體碼頭、集裝箱碼頭的投資建設工作。1. 收入來源分析：（1） 合作經(jīng)營的13號碼頭，預計吞吐量為40萬噸13.

8、5元/噸= 540萬元；（2）25000噸級新碼頭投產(chǎn)后，預計吞吐量為150萬噸30元/噸= 4500萬元；（3）250000噸級過駁錨地，預計吞吐量為20萬噸 28 元/噸=560萬元（4）配套庫區(qū)儲運收入，預計周轉(zhuǎn)100萬噸15元/噸=1500萬元2. 成本分析：（1）營業(yè)成本：人工480萬元、折舊1670萬元、電費、材料費及其他費用共計200萬元；（2）管理費用500萬元，財務費用2700萬元（4億元固定資產(chǎn)投入）；（3）稅金支出：250萬元（按照收入3.5%繳納營業(yè)稅）。（一）調(diào)度考核，確保工期質(zhì)量。（二）多措并舉，確保安全生產(chǎn)。（三）引進人才，打造一流團隊。（四）強根固本，提升管理水

9、平。（五）創(chuàng)新思路，抓好市場開拓。（六）強化學習，弘揚企業(yè)文化。（一）調(diào)度考核，確保工期質(zhì)量 庫區(qū)施工進度計劃表碼頭施工進度計劃表 為保證寶港國際碼頭和庫區(qū)工程建設，我們先后成立碼頭工程項目部和罐區(qū)工程項目部，每個項目部分別搭建了現(xiàn)場負責人、總工程師、調(diào)度、外聯(lián)、預算等人員組成的一套班子，保障了在項目建設中各司其職、密切配合、統(tǒng)籌推進。董事長總經(jīng)理碼頭工程項目部后勤職能部室供應部庫區(qū)工程項目部碼頭生產(chǎn)運營部財務部綜合部行政部人力資源部執(zhí)行董事寶港國際建設階段組織結(jié)構(gòu)圖 4月19日赴青島考察中交一航二公司承建的黃島液體化工碼頭6月12日赴天津考察中交一航院6月13日考察曹妃甸360萬立石油庫董事

10、長總經(jīng)理項目現(xiàn)場負責人工程質(zhì)量項目總工程師監(jiān)理工程師質(zhì)量管理員 1.配備齊全的勞保用品 2.定期進行安全消防演練 3.嚴格落實安全生產(chǎn)責任制“全副武裝”的生產(chǎn)人員省市港航局領(lǐng)導觀看海上消防安全演練正在進行消防演練的消防船（四）強根固本，提升管理水平。 “只有倒閉的企業(yè)，沒有倒閉的行業(yè)，其核心在于管理”。 一是規(guī)范運作，形成強有力的項目推進機制。 二是建章立制，不斷完善企業(yè)管理制度和體系。 三是善于借鑒，消化吸收，創(chuàng)新提高。 經(jīng)營（Operate）轉(zhuǎn)讓(Transfer)建設（Build） 下一步，我們將借助萬達集團品牌優(yōu)勢和雄厚實力，按照“細分市場、準確定位、導入品牌、樹立形象”的差異化營銷思

11、路，揚長避短，發(fā)揮優(yōu)勢，努力打造核心競爭力；勤跑肯跑，創(chuàng)新思路，全力搶占市場先機，放大優(yōu)勢、規(guī)避風險，扎實做好市場開拓，努力提高經(jīng)濟效益。 世界上一切資源都可能枯竭，只有一種資源可以生生不息，那就是文化。 任正非任正非 誠實與勤勉，應該成為你永久的伴侶。 美美 本杰明本杰明富蘭克林富蘭克林 （六）強化學習，弘揚企業(yè)文化。寶港國際企業(yè)文化企業(yè)愿景：服務黃藍戰(zhàn)略企業(yè)愿景：服務黃藍戰(zhàn)略 打造百年寶港打造百年寶港經(jīng)營理念：經(jīng)營理念：胸懷天下胸懷天下 連通世界連通世界戰(zhàn)略目標：打造國內(nèi)一流綜合性港務集團戰(zhàn)略目標：打造國內(nèi)一流綜合性港務集團企業(yè)使命：企業(yè)使命：建設生態(tài)港口建設生態(tài)港口 共享碧海藍天共享碧海

12、藍天企業(yè)精神：愛我寶港企業(yè)精神：愛我寶港 奉獻寶港奉獻寶港 敬業(yè)專業(yè)敬業(yè)專業(yè) 持續(xù)進步持續(xù)進步企業(yè)宗旨：和諧相生企業(yè)宗旨：和諧相生 誠信共贏誠信共贏核心價值：以人為本核心價值：以人為本 以德興港以德興港工作作風：令行禁止工作作風：令行禁止 嚴謹高效嚴謹高效管理理念：注重細節(jié)管理理念：注重細節(jié) 持續(xù)提升持續(xù)提升人才理念：人適其位人才理念：人適其位 位適其人位適其人安全理念：關(guān)注細微安全理念：關(guān)注細微 關(guān)愛生命關(guān)愛生命 防患未然防患未然 警鐘長鳴警鐘長鳴市場理念：市場為導向市場理念：市場為導向 成本占先機成本占先機服務理念：真情溝通你我服務理念：真情溝通你我 服務創(chuàng)造價值服務創(chuàng)造價值 我們堅信，在集團公司董事局的堅強領(lǐng)導和我們堅信，在集團公司董事局的堅強領(lǐng)導和大力支持下，我們寶港國際全體干部員工有信心、大力支持下，我們寶港國際全體干部員工有信心、有能力把寶港國際液體化工碼頭建設好、運營好、有能力把寶港國際液體化工碼頭建設好、運營好、發(fā)展好，并真正做強、做大，努力將寶港國際打造發(fā)展好，并真正做強、做大，努力將寶港國際打造成為成為江北最大的化學品專業(yè)物流園區(qū)江北最大的化學品專業(yè)物流園區(qū)，為集團公司，為集團公司跨越發(fā)展不斷做出新的更大的貢獻。跨越發(fā)展不斷做出新的更大的貢獻。 寶港國際的發(fā)展離不開集團公司董事局、各專業(yè)化公司、寶港國際的發(fā)展離不開集團公司董事局、