安全生產(chǎn)雙體系建設管理制度

1、XXXX公司安全生產(chǎn)雙重預防體系建設實施方案為深入貫徹落實山東省安監(jiān)局關(guān)于在企業(yè)內(nèi)部推行安全生產(chǎn)風險分級管控體系和安全事故隱患排查治理體系的通知要求及市市、區(qū)兩級安監(jiān)部門的具體部署，在我公司內(nèi)部建立完善的風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系，提升我公司安全生產(chǎn)管理水平，有效遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機制，制定本實施方案。一、工作目標依照安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則這4項標準的具體要求，在公司內(nèi)部進行深入的安全生產(chǎn)風險辨識、隱患排查治理工作。具體工作目標如下：1、

2、成立雙重預防體系建設領(lǐng)導小組，進行全員培訓，使全體職工均能熟知雙重預防體系知識，掌握識別本崗位、部門安全風險的能力。2、 建立安全生產(chǎn)風險分級管控體系，全面識別公司內(nèi)各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)風險，評價風險等級、制定管控措施，確定管控層級，并通過公告及培訓,使全體職工熟知本崗位安全生產(chǎn)風險及相應管控措施。3、 建立安全事故隱患排查治理體系，并使之在公司內(nèi)部有效運行。4、 保持雙重預防體系運行領(lǐng)導小組，對公司的雙重預防體系運行工作進行持續(xù)改善。二、成立安全生產(chǎn)雙重預防體系建設領(lǐng)導機構(gòu)，明確職責1、成立以總經(jīng)理為主要負責人的安全生產(chǎn)雙重預防體系建設領(lǐng)導小組，負責雙體系建設的推進工作。小組成員如下：組長：XX

3、X總經(jīng)理）副組長：XXX生產(chǎn)副總）XXX安全分管負責人）XXXA力資源部部長）成員：XXX技術(shù)部部長）、XXX財務部部長）XXX采購部部長）、XXX軋制車間主任）XXX軋制車間主任）、XXX機加車間主任）XXX質(zhì)管部部長）、XXX技術(shù)部工程師）2、小組各成員職責如下：組長主要職責：1、確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進雙重預防體系體系所需要的資源。如人力資源、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務資源等；2、確定各部門、各車間、各崗位職責與責任，確保全員參與安全生產(chǎn)雙重預防體系建設；3、組織制定體系建設工作方案，定期對體系建設工作情況進行調(diào)度、督導和考核；4、確保全員參與安全生產(chǎn)雙重預防體系建設，并履行其職責；

4、5、是安全生產(chǎn)雙重預防體系建設及運行的主要負責人，對體系的有效性應承擔責任；6、審批企業(yè)上報的重大事故隱患和隱患治理資金，對隱患治理工作組織實施；7、確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責。8、確保體系變更時，維持體系完整性；副組長主要職責：1、督導安全生產(chǎn)雙重預防體系建設工作進度，對安全生產(chǎn)雙重預防體系建設工作隨時給予人力和物力支持；2、確保生產(chǎn)系統(tǒng)全員積極參與培訓，以及崗位職責范圍內(nèi)的風險識別、隱患排查治理工作；3、參與風險點確定、危險源辨識、風險評價分級及管控措施編制等工作;4、參與隱患排查治理工作，督促生產(chǎn)系統(tǒng)人員按計劃進行隱患排查治理。副組長主要職責：1、 負責對安全生產(chǎn)

5、雙重預防體系建設工作進行統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；2、 負責制定雙重預防體系建設實施方案，制定工作流程，確定各部門職責并督促其履行職責；3、 負責安全生產(chǎn)雙重預防體系相關(guān)制度的審核工作；4、 負責編制全員培訓計劃，實施全員培訓工作，對培訓、考核結(jié)果進行評價；5、 統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門進行風險點確定、危險源辨識、風險評價分級及管控措施編制等工作；6、 實施風險告知培訓工作；7、 統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門進行隱患排查清單制定工作；8、 制定隱患排查計劃，督促隱患排查的實施及隱患治理工作；9、 隨時向總經(jīng)理匯報雙重預防體系建設及運行情況，及時獲取各項所需資源。副組長主要職責：1、 為安全生產(chǎn)雙重預防體系建設配置適宜人員；2、

6、負責制定符合安全生產(chǎn)雙重預防體系標準要求的制度；3、 負責制定雙重預防體系建設及運行工作考核方案，明確考核標準，頻次,方法等，對未能負擔所確定職責的行為給予處罰，對工作中出現(xiàn)的優(yōu)秀個人和合理建議進行評審和獎勵；4、 配合企管部進行培訓計劃制定，全員培訓、考試的實施工作。建立職工培訓檔案；5、 負責風險告知牌板的設計、制作。小組各成員主要職責：6、 按照安全生產(chǎn)雙重預防體系建設實施方案、工作計劃及制度的要求落實本部門職責。2、 軋制車間、機加工車間主任負責對分管范圍的員工進行培訓，確保職工掌握本崗位風險辨識的技能，并熟知本崗位存在的風險及管控措施。3、 各部門負責職責范圍內(nèi)的風險點確定、危險源辨

7、識、風險評價分級及管控措施編制等工作；4、技術(shù)部根據(jù)現(xiàn)場變化、工藝改進、技術(shù)更新及新材料、新設備的應用,對管控體系持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符；5、財務部負責保證安全生產(chǎn)費用的提取，以保證風險分級管控體系的實施與運行，并監(jiān)督經(jīng)費的使用落實情況；6、各生產(chǎn)單位是事故隱患排查治理的責任主體，具體負責所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行整改；三、實施步驟1、全員培訓I：建立培訓計劃，實施全員培訓并考核。目的是使自總經(jīng)理至基層操作人員，都能熟知安全生產(chǎn)雙重預防體系知識。管理干部要熟知風險辨識方法、掌握風險分級方法、制定管控措施方法、隱患排查治理標準、工

8、作程序和方法?；鶎勇毠ひ莆毡孀R本崗位安全風險的能力，掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標準。2、編寫體系文件：企管部負責編寫安全生產(chǎn)風險分級管控體系和事故隱患排查治理體系實施管理制度，制定雙重預防體系考核獎懲制度,使雙重預防體系建設、運行工作有法可循，有規(guī)可依。3、排查、確定風險點：依據(jù)工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則規(guī)定的原則和方法，進行風險點的排查、確定。風險點應覆蓋企業(yè)全部作業(yè)活動和所有設備、設施，并且要識別出職業(yè)病危害風險點。4、危險源辨識：組織車間、班組、崗位人員進行職責范圍內(nèi)的針對作業(yè)活動和設備設施的危險源辨識工作。5、風險評價：針對辨識出的危險源，采用風險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件

9、危險性分析法（LEC）和風險程度分析法（MES）等方法進行定性、定量評價，確定其風險級別。6、制定風險管控措施：針對識別出的危險源，從工程技術(shù)、管理、培訓教育、個體防護、應急處置等五個方面制定管控措施。7、確定風險管控層級：根據(jù)風險評價的結(jié)果，確定風險管控層級。對于風險級別較高的風險，應進行重點管控。8、風險告知、培訓：建立風險公告制度，制作公告牌，把辨識出的風險點進行公示，并對職工進行培訓I,使職工熟知本崗位風險點及相應管控措施。9、編制隱患排查清單：根據(jù)風險辨識情況，分別制定管理類、生產(chǎn)現(xiàn)場類以及職業(yè)衛(wèi)生基礎管理排查清單。排查清單應包含所有排查出的風險點及危險源。10、制定隱患排查計劃：根

10、據(jù)公司實際情況，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。11、隱患排查實施：根據(jù)排查計劃，組織相應級別人員，在規(guī)定范圍內(nèi)進行全面隱患排查，并及時、準確填寫排查記錄。12、隱患治理：針對排查出的安全隱患，由隱患排查組織部門向被排查部門開具并下達整改通知書，進行限期整改。隱患組織部門負責跟蹤整改進度并驗證整改效果。13、體系運行情況評審、持續(xù)更新：體系運行三個月后，雙體系建設領(lǐng)導小組對體系運行情況進行評審，以驗證體系的有效性。對于公司出現(xiàn)的新的作業(yè)活動、新購置設備等情況，應及時進行風險點更新。對體系運行情況的評價及更新，應每年進行一次。14、

11、依據(jù)上述工作內(nèi)容，企管部制定了詳細工作計劃，見下表:安全生產(chǎn)雙重預防體系建設工作計劃表1序號推進步驟具體工作內(nèi)容完成時間責任部門1建立領(lǐng)導機構(gòu)1、建立領(lǐng)導機構(gòu)，企業(yè)主要負責人任主要領(lǐng)導職務，分管負責人，各部門負責人及重要崗位人員7月21日企管部2、制定體系建設實施方案，明確工作流程，部門分工、工作目標、任務、步驟及進度安排7月23日企管部2組織全員培訓1、建立培訓計劃，明確培訓時間、學時、內(nèi)容、培訓對象、資金需求等7月25日企管/人力資源2、對體系建設領(lǐng)導機構(gòu)成員進行培訓，使其掌握雙重體系基本知識、風險點及危險源辨識方法、風險評價及分級管控方法、隱患排查表設計方法、隱患排查、治理等方面的要求及

12、方法7月30日企管部3、對車間管理人員進行培訓，使其掌握雙重體系基本知識、風險點及危險源辨識方法、隱患排查、治理等方面的要求及方法，并進行閉卷考試。8月1日企管部人力資源部4、對一線職工進行全員培訓，使其掌握雙重體系基本知識、風險點及危險源辨識方法、隱患排查、要求及方法，并進行閉卷考試。8月6日各車間人力資源部5、對培訓效果進行評估，并持續(xù)改進。記錄培訓教育情況及考核結(jié)果，建立培訓檔案及職工個人安全培訓檔案8月10日企管/人力資源6、風險點辨識完成、確定管控層級后，對職工進行風險告知培訓9月5日企管/人力資源3體系文件制定符合雙體系標準要求的體系文件（兩個體系均要做文件）或作業(yè)指導書等體系文件

13、，應明確責任部門、職責、工作內(nèi)容等7月30日企管部/技術(shù)部人力資源部4責任考核建立獎懲考核制度，明確考核標準，頻次，方法等8月5日企管/人力資源5風險點排查、確定1、排查并確定作業(yè)活動清單，保證全面性8月5日體系建設領(lǐng)導組2、排查并確定設備設施清單，保證全面性8月7日體系建設領(lǐng)導組3、職業(yè)病危害風險點，全面性：粉塵，噪聲，高溫8月9日體系建設領(lǐng)導組6風險辨識、分析1、組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析8月13日各車間/崗位2、針對作業(yè)活動清單辨識、分析8月13日各車間/崗位3、針對設備設施清單辨識、分析8月16日各車間/崗位4、通過調(diào)查和工程分析等方法識別職業(yè)病危害因素及其來源、

14、接觸方式、接觸時間、可能導致的職業(yè)病8月15日企管部/技術(shù)部7風險評價已經(jīng)相應標準及評價準則對風險點進行評價，確定其級別8月18日體系建設領(lǐng)導組8補充建議措施針對評價出的不可接受風險，應增加經(jīng)過評審符合要求的補充建議措施并落實8月18日體系建設領(lǐng)導組9風險分級管控1、合理確定各等級風險的管控層級8月20日體系建設領(lǐng)導組2、根據(jù)風險分級管控原則，確定風險點、危險源的管控措施、管控層級，落實管控責任安全生產(chǎn)雙重預防體系建設工作計劃表2序號推進步驟具體工作內(nèi)容完成時間責任部門10編制風險分級管控清單1、編制風險分級管控清單，組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布8月22日體系建

15、設領(lǐng)導組總經(jīng)理11風險告知1、通過有效方式告知主要風險相關(guān)內(nèi)容：設置風險公告欄8月26日企管部2、應組織各層級、各崗位進行風險評價結(jié)果的告知培訓8月30日企管部12編制隱患排查清單1、生產(chǎn)現(xiàn)場類排查清單的內(nèi)容及標準應包含風險分級管控清單中的各風險點、危險源及管控措施9月2日體系建設領(lǐng)導組2、職業(yè)病隱患排查清單應參照用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則附錄內(nèi)容編制9月4日體系建設領(lǐng)導組3、基礎管理類隱患排查清單的排查項目及標準應符合雙體系及地方標準要求9月6日體系建設領(lǐng)導組4、職業(yè)衛(wèi)生基礎管理排查清單應包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則附錄B檢查內(nèi)容及標準9月9日體系建設領(lǐng)導組13確定排查計劃

16、排查計劃應明確排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員9月12日企管部14隱患排查實施按排查計劃進行排查，并填寫排查記錄按計劃實施企管部15隱患治理1、不能立即整改的隱患，由排查組織部門下達整改通知，填寫隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人，治理期限等按整改期限進行整改企管部各車間2、責任單位分析隱患存在原因，制定治理措施和應急措施或預案，估算整改資金需求并按期限整改，并按時反饋整改情況3、隱患排查組織部門應對整改效果進行驗收并出具驗收意見16信息系統(tǒng)應用將企業(yè)辨識出的風險及管控措施、管控層級，排查出的隱患及整改情況錄入省雙重預防體系巡查平臺企管部17體系符合性評審對雙重預防體系在公司內(nèi)的運行情況進行評審，確定其符合性，適宜性12月底體系建設領(lǐng)導組18體系持續(xù)更新根據(jù)公司作業(yè)活動和設備設施的變化，及時對雙重預防體系進行更新隨時體系建設領(lǐng)導組四、工作要求1、提高認識，加強領(lǐng)導:各部門應充分認識到