工程施工單位物資管理辦法

1、工程單位物資管理辦法第一章總則第一條：為更好、更快的修建渝黔鐵路，廣開料源渠道，發(fā)揮物資管理工作的優(yōu)勢，加強責(zé)任成本管理，降耗創(chuàng)收，實現(xiàn)我五分部的物資管理工作實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，制度化和規(guī)范化的物資科學(xué)管理，真正做到管理出效益，使我五分部的物資管理工作再上新臺階，結(jié)合中鐵三局二公司物資管理辦法和有關(guān)物資法規(guī)及本項目的特點，特制定本物資管理辦法。第二章崗位職責(zé)第二條：物資設(shè)備部長崗位職責(zé)1 .主持本項目物資設(shè)備部工作，按照質(zhì)量體系設(shè)物資設(shè)備部門主責(zé)要素和其他相關(guān)要素要求制定材料室和其成員崗位責(zé)任。2 .監(jiān)督、檢查物資各崗位人員職責(zé)執(zhí)行情況，確保物資計劃、采購、驗收、儲存、發(fā)放、核銷、報表、標(biāo)識，以及各項

2、質(zhì)量記錄、臺帳、內(nèi)業(yè)資料等工作按規(guī)定、按程序操作。3 .負(fù)責(zé)收集和提供分供方有關(guān)資料，協(xié)助項目經(jīng)理對分供方或應(yīng)急采購的分供方進行評價。4 .監(jiān)督檢查各種物資設(shè)備的技術(shù)證件、文件資料的收集和管理。程序文件中規(guī)定的各種質(zhì)量記錄，要與質(zhì)量活動和管理工作同步完成。各種質(zhì)量記錄指定專人填寫，編號和保存，并應(yīng)明確到崗位職責(zé)中。5 .參加項目的施工調(diào)查，落實項目質(zhì)量計劃。6 .參加項目質(zhì)量體系運行情況的調(diào)查分析，落實相關(guān)不合格品的處置措施，組織制定和實施糾正預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)驗證和關(guān)閉。第三條：材料員崗位職責(zé)1 .在項目主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，接受物資設(shè)備部部長的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，完成好本職工作。2 .按技術(shù)部門提供的

3、材料核算表，負(fù)責(zé)及時編制材料采購計劃和供應(yīng)計劃，并報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。3 .按照物資管理控制程序文件要求，負(fù)責(zé)物資進貨檢驗、驗收發(fā)放、標(biāo)識追溯工作。4 .負(fù)責(zé)建立工號臺帳，按工號控制物資消耗，及時提供物資消耗情況和消耗節(jié)超分析資料。5 .按上級規(guī)定，按時上報各種物資報表，確保上報資料真實、無誤、準(zhǔn)確。6 .負(fù)責(zé)對采購員進行物資采購業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保采購質(zhì)量。7 .協(xié)助物資設(shè)備部部長做好各項物資管理工作。第四條：庫管員崗位職責(zé)1、庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)，入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到整齊擺放、合理有序、方便生產(chǎn)。所有物資做好標(biāo)識工

4、作。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。2、嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度。認(rèn)真準(zhǔn)確填寫發(fā)料單。建立材料進、出臺賬；明細(xì)賬。做好庫存物料的核查、核對工作。3、負(fù)責(zé)定期對庫存物料進行盤點，并交盤點表給上級主管。并對盤盈盤虧原因進行分析。4、負(fù)責(zé)庫內(nèi)物料的安全管理。認(rèn)真執(zhí)行倉庫的防潮、防盜、防火等安全措施，確?，F(xiàn)場的整潔、有序，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準(zhǔn)進入。5、負(fù)責(zé)庫存的材料節(jié)約、修舊利廢，節(jié)能降耗、創(chuàng)收增效等日常管理、日常保養(yǎng)工作。6、完成分部領(lǐng)導(dǎo)臨時下達(dá)的其它工作。第三章物資管理體系第五條：物資設(shè)備部接受五分部項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)和和局指物資設(shè)備部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第六條：本分部物資設(shè)備部負(fù)

5、責(zé)合同規(guī)定內(nèi)的物資管理及物資供應(yīng)工作。第四章物資采購權(quán)限第七條：本項目部負(fù)責(zé)除業(yè)主統(tǒng)一招標(biāo)及局指集中采購以外的所有物資供應(yīng)工作。第五章大堆料的供應(yīng)及管理第八條：在鐵路施工中大堆料占的比例很大，地方關(guān)系難以協(xié)調(diào)，虧損、虧方現(xiàn)象比較嚴(yán)重，在供應(yīng)中難度較大，也是制約我們五分部施工進度和控制成本效益好壞的主要材料，請單位領(lǐng)導(dǎo)及物資管理人員引起高度重視。具體供應(yīng)辦法如下：本著各負(fù)責(zé)任、保證施工生產(chǎn)需要的原則，物資設(shè)備部主責(zé)地材地料的開發(fā)，改篩、材質(zhì)及質(zhì)量的鑒定，進料計劃的安排，地材及運輸合同的簽訂、料款與運輸?shù)慕Y(jié)算、供應(yīng)與消耗統(tǒng)計的上報等，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方、運輸和協(xié)作單位三者之間在材料供應(yīng)中的關(guān)系。協(xié)作單位

6、主責(zé)材料數(shù)量及質(zhì)量的檢驗與驗收，負(fù)責(zé)進場材料的篩分工作，根據(jù)文明施工及貫標(biāo)的要求作好現(xiàn)場材料的管理工作。各種規(guī)格要有標(biāo)識。物資設(shè)備部負(fù)責(zé)進場材料的收入、消耗統(tǒng)計工作。第九條：大堆料的管理細(xì)則物資設(shè)備部對當(dāng)?shù)氐夭摹⒌亓腺Y源的考查：抓緊平整場地、硬化等工作，及早備料。為嚴(yán)格控制成本，要嚴(yán)把進料數(shù)量及質(zhì)量關(guān)，選派業(yè)務(wù)能力強、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、思想品德高尚的人員過磅收方，要晝夜不停，有車必收，計量準(zhǔn)確。本著公平合理的原則進行驗收，避免引起爭端。建議過磅收方人員應(yīng)屬隊物資室定員，隊物資室必須參與大堆料的管理，嚴(yán)禁以包代管、放任自流（除隊主要領(lǐng)導(dǎo)、物資管理人員以外，其他任何人無權(quán)通知運輸車輛停運）。物資設(shè)備部

7、每月依據(jù)收方人員開據(jù)或簽認(rèn)的單據(jù)，核對對帳，經(jīng)核對無誤，開據(jù)結(jié)算清單，并將結(jié)算清單轉(zhuǎn)物資設(shè)備部，物資設(shè)備部依據(jù)本清單進行對外結(jié)算料款及運費。第六章燃料的管理第十條：物資設(shè)備部負(fù)責(zé)自有機械的消耗核算統(tǒng)計工作。承包體所有的機械使用的燃料油原則上自行解決，如需項目部供應(yīng)，料款要如數(shù)在工程款中扣除，數(shù)量的驗收由承包體負(fù)責(zé)。各協(xié)作隊必須配備足夠大的油罐儲備施工用油，設(shè)置安全防護措施，確保施工生產(chǎn)安全。第七章零星料的管理第十一條：臨建用的零星材料由項目部自行采購，物資設(shè)備部每月依據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)計劃，提報次月物資申請計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為采購物資的依據(jù)，要嚴(yán)格按審批后的數(shù)量及金額控制采購。每次計劃必須與

8、實際生產(chǎn)相符，不可多購、超購，造成新的積壓。第八章機械配件的管理第十二條：根據(jù)機械使用完好率、機械大修、中修、保養(yǎng)計劃、提報配件計戈IJ,報機械工程師審批。機械配件要嚴(yán)格采購計劃，防止造成積壓。每個配件單件超過200.00元及以上者必須做好詢價工作。在使用過程中，物資設(shè)備部有權(quán)強行保養(yǎng)機械及車輛。為了防止只用不修、不保、轉(zhuǎn)移工地造成機械大量損壞維修，配件資金嚴(yán)重不足，為此在此項目施工中,對機械設(shè)備該保養(yǎng)不保養(yǎng)，該維修不維修，只顧個人利益，強拼機械造成機械損壞，給單位造成損失者，視情節(jié)輕重及損失強度，責(zé)任人進行處罰。第九章勞保、工具的管理第十三條：本著對安全負(fù)責(zé)的原則，勞動保護用品、工具采用誰領(lǐng)

9、用誰保管原則，建立健全領(lǐng)用臺帳。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。第十章周轉(zhuǎn)材料的管理第十四條：施工中需用的周轉(zhuǎn)材料，及時提報物資申請計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由物資設(shè)備部統(tǒng)一租賃及調(diào)劑。租賃的物資施工完畢要立即通知租賃單位，一定要及時退租或封存，以減少租賃費用的支出。第十一章物資采購計劃的管理第十五條：物資采購計劃的編制與申請依據(jù)技術(shù)室提供的材料核算表，編制物資采購計劃，申請計劃分主要材料、其他材料、燃料及油脂、安全勞保、火工品、大堆料、周轉(zhuǎn)材料，分項填寫，其內(nèi)容要詳細(xì)，按序號，寫明物資名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、金額、生產(chǎn)廠家。要寫明編制依據(jù)，編制說明。封頁要注明X年X月份，物資采購申請計劃：編制人、復(fù)核、

10、隊領(lǐng)導(dǎo)簽字、審批人簽字，并加蓋單位公章。特別注意要有文件編號。對夠不成工程實體的急用零星料，可不進行合格分供方評價，但對所采購物資必須經(jīng)驗證合格后方可采購。第十六條：物資采購計劃的變更因設(shè)計變更或合同修改，月生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因造成物資采購計劃修改時，由施工技術(shù)部門向物資設(shè)備部門提出書面變更計劃，對采購計劃要做相應(yīng)調(diào)整，但要說明調(diào)整原因。第十二章物資設(shè)備部門與試驗室的業(yè)務(wù)往來第十七條：物資設(shè)備部門與試驗室的往來手續(xù)繁多，且手續(xù)傳遞較復(fù)雜，為規(guī)范傳遞手續(xù)，做到凡事有人管，凡事有人做，凡事可追溯，在每批次物資到達(dá)后，由物資設(shè)備部門以書面通知書形式通知試驗部門取樣檢驗，試驗部門接通知后要及時取樣檢驗，

11、并將結(jié)果以書面形式通知物資設(shè)備部，物資設(shè)備部以此通知書做為本批次物資的最后檢驗結(jié)果，與本批次的合格證及相關(guān)的資料一并保存。第十三章物資設(shè)備部與財務(wù)的業(yè)務(wù)往來第十八條：財務(wù)是本項目經(jīng)濟核算的中心，是籌集調(diào)配，監(jiān)督合理使用資金的管理部門，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)支出的職權(quán)部門。為協(xié)助財務(wù)加強成本管理，合理調(diào)動使用有限的資金，保證施工生產(chǎn)的正常進行，物資設(shè)備部門按如下工作要點執(zhí)行。1 .各種物資訂貨合同必須交給財務(wù)一份。2 .經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后的物資采購計劃報財務(wù)一份。3 .每月急需及零星采購使用的資金，要有申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報財務(wù)一份。4 .對報銷過程手續(xù)不合格，不合理的，財務(wù)有權(quán)拒報。5 .對沒有合同、沒有

12、合理使用計劃的資金，而且數(shù)額較大的財務(wù)有權(quán)不予安排資金。6 .物資設(shè)備部門對采購用款，特別是數(shù)額較大的，要及時清理報銷，確實來不及報銷的要說明理由，否則財務(wù)有權(quán)拒絕辦理重新掛支。7 .動態(tài)表每月提報一次，其物資支出要真實、準(zhǔn)確，支出項目及金額要與同期驗工相符，不可多支超支。與動態(tài)表相符的驗收單與發(fā)料單要齊全、完整、準(zhǔn)確及時的報財務(wù)部門，動態(tài)表不可涂改、勾抹8 .物資管理人員每月要積極主動與財務(wù)部門核對帳項，核對無誤要有核對記錄，并有財務(wù)核對人簽字。第十四章對外承包工程的管理第十九條：對外承包工程是指由于企業(yè)施工機械或人力不足，需對外承包的工程項目。第二十條：對外分包工程項目的合同必須報項目部物

13、資設(shè)備部一份，物資設(shè)備部根據(jù)合同對外分包工程項目，設(shè)專項臺帳進行管理。第二十一條：外分包隊伍必須有專職的材料員到指定的地點提運材料，否則管庫員有權(quán)拒絕發(fā)料。第二十二條：外包款在結(jié)帳前，外包管理人員要及時與物資設(shè)備部門取得聯(lián)系，索取供料發(fā)料單，以便及時準(zhǔn)確的扣回供料款，物資設(shè)備部門對外包結(jié)算單簽字前要核對扣款情況，并及時登帳入冊，沒有物資設(shè)備部門簽字的結(jié)算單，財務(wù)不得辦理付款手續(xù)。第二十三條：合同是本企業(yè)對外發(fā)生效力的法律依據(jù)，物資設(shè)備部門對外簽定所有合同必須經(jīng)行政第一管理者簽字或同意方可進行。第二十四條：合同是約束甲乙雙方義務(wù)的法律憑證，是規(guī)范雙方行為的準(zhǔn)則，雙方必須遵守合同的條款，并遵照執(zhí)行

14、。第二十五條：對外簽定的合同物資設(shè)備部必須作為受控文件妥善保存，在失效前不得遺失和損壞，合同要單獨保存，并有目錄清單，便于查找。第十五章物資保管的安全防范及保護措施第二十六條：各工區(qū)材料庫房由于受施工條件及施工時間的限制大多設(shè)在活動房屋內(nèi)，給物資保管帶來很大難度，也給管庫員增加了相當(dāng)大的體力勞動，所以要求各工區(qū)必須按以下辦法保護好庫存物資。1 .活動房屋內(nèi)的窗戶必須焊有鋼筋欄桿。2 .庫房四周要設(shè)圍墻或刺線，以加強防范措施。3 .庫房四周不得有易燃易爆物品，進入庫房內(nèi)所有人員要嚴(yán)禁吸煙。4 .庫房四周要設(shè)排水溝，排水溝要流暢，不得堵塞。5 .庫房內(nèi)要干燥，通風(fēng)良好，地面潮濕的要放防潮劑或生石灰

15、塊。6 .易銹蝕的物資要經(jīng)常擦油并用蠟紙包好，要加強防銹措施。7 ,對庫房密封不嚴(yán)的，料架要用塑料苫蓋以防灰塵。8 ,對庫存物品必須按照鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定的要求保管，做到四號定位，五五化，四對口第十六章防洪物資及防火設(shè)備的保管第二十七條：防洪物資和防火設(shè)備是國家和企業(yè)為保證人民的生命財產(chǎn)和國家的財產(chǎn)在災(zāi)害面前不受損失或把損失減小到最小程度而必備的物資和設(shè)備。第二十八條：防洪物資一般情況下在防洪防汛期間沒有特殊情況任何人不得隨意使用和發(fā)放，如確實急用，也要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并要及時補充齊全。第二十九條：防洪物資要設(shè)專項庫房、帳卡保存，不得發(fā)生變質(zhì)、銹蝕、鼠咬、蟲蛀，絕對保證在庫物資在發(fā)生險情

16、的情況下，完好無損隨時可用。第三十條：防火設(shè)備要設(shè)防火架或防火臺，任何人不得隨意使用和移動，更不得丟失。第三十一條：消防設(shè)備要定期檢查，滅火器內(nèi)干粉要定期更換，一旦發(fā)生火災(zāi)保證器具及工具能發(fā)揮其作用。第十七章爆炸器材的管理使用第三十二條：使用爆炸物品的單位必須建立嚴(yán)格的安全管理規(guī)章制度。確保爆炸物品不發(fā)生被盜、丟失，杜絕重大事故的發(fā)生。第三十三條：建立收發(fā)爆炸物品的臺帳，做到帳物相符，領(lǐng)取爆炸物品必須有專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取。性能相抵觸的爆炸物品不得同時領(lǐng)取。第三十四條：進行爆破作業(yè)時要有專人負(fù)責(zé)指揮，要有警戒崗哨和標(biāo)志。嚴(yán)禁雙層和雙工序作業(yè)，嚴(yán)禁邊鉆孔，邊裝藥第三十五條：嚴(yán)禁任何單位和個人私拿、私藏爆

17、炸物品，嚴(yán)禁用爆炸物品炸魚、炸獸、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借爆炸物品。第三十六條：建立嚴(yán)格的清退制度。嚴(yán)禁將剩余的爆炸物品存放在宿舍、工棚、隧洞內(nèi)。爆炸物品使用單位的第一管理者對爆炸物品的安全管理工作負(fù)總責(zé)，物資管理部門的第一管理者負(fù)責(zé)購買、運輸、儲存過程中的安全工作,爆炸物品的使用單位第一管理者負(fù)責(zé)使用管理的安全工作。為了切實加強爆炸物品的安全管理，使用爆炸物品的單位應(yīng)逐級成立爆炸物品安全管理領(lǐng)導(dǎo)組。第三十七條：運輸爆炸物品的車輛禁止搭乘其他人員，性質(zhì)相抵觸的不得同車裝運,嚴(yán)禁與其它貨物混裝，嚴(yán)禁在車上吸煙。第三十八條：裝卸、倒運爆破器材應(yīng)在白天進行。裝卸人員應(yīng)熟知爆破器材的性能及安全常識，裝卸時要輕拿輕放

18、。第十八章混凝土攪拌站管理第三十九條：制訂攪拌站相應(yīng)管理制度，責(zé)任到人，定期檢測計量器具，確保計量的準(zhǔn)確性。第四十條：主要材料進場后，由物資設(shè)備部門填寫進貨檢驗通知單，由試驗室進行取樣檢驗，檢驗合格后方可用于工程實體。砂石料在進場之前由試驗室、監(jiān)理和物資設(shè)備部門共同到砂石料場取樣試驗，合格后方可組織進料，攪拌站進料由攪拌站責(zé)任心強固定人員過磅收料，每天填寫進料臺帳，并與材料人員核對數(shù)量，物資設(shè)備部材料人員負(fù)責(zé)監(jiān)督數(shù)量及質(zhì)量，每天統(tǒng)計進料數(shù)量并上報物資設(shè)備部。第四十一條：攪拌站在攪拌混凝土前由技術(shù)部門下發(fā)灌注通知單，攪拌站依據(jù)通知單攪拌混凝土。打印攪拌方量小票由工地施工員及作業(yè)隊負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽收后留存一份返物資設(shè)備部一份。第四十二條：隊材料人員每天負(fù)責(zé)監(jiān)督攪拌方量的數(shù)量，并過磅復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)攪拌的方量大于過磅的方量，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)重處罰。第四十三條：攪拌站每月25日前與供應(yīng)商核對進料數(shù)量，物資設(shè)備部根據(jù)雙方核對后的數(shù)量與供應(yīng)商結(jié)算料款。第