水泥企業(yè)綜合管理體系手冊

1、綜合管理體系手冊 文件編號: 版本號:A發(fā)布日期: 受控狀態(tài):批準(zhǔn)審核編制01 綜合管理手冊頒發(fā)令 本手冊是根據(jù)GB/T190012008 質(zhì)量管理體系要求、GB/T 240012004 環(huán)境管理體系要求、GB/T 280012011 職業(yè)健康安全管理體系要求、RB/T 106-2013 能源管理體系、CTC/TVs-OP01水泥產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則水泥企業(yè)認(rèn)證要求和GB/T23331-2012 能源管理體系要求，結(jié)合本公司生產(chǎn)工藝特點和生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況制定的，它闡述了本公司的管理方針，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源綜合管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)全公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源綜

2、合管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。本手冊適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，第一版手冊自2014年6月1日起正式實施，要求公司全體員工遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 02 手冊管理1 總則必須加強(qiáng)對手冊的管理，保證手冊所規(guī)定的內(nèi)容符合 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001-2011、GB/T23331-2012、 RB/T 106-2013 、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證要求方針的要求?；炇沂鞘謨钥刂频闹鞴懿块T。本手冊的管理嚴(yán)格按文件控制程序執(zhí)行。2 控制要求2.1 控制狀態(tài)本手冊有兩種控制狀態(tài)：a） 受控手冊：用于本公司內(nèi)部和向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供

3、；b） 非受控手冊：用于向顧客提供和向外投標(biāo)。2.2 受控手冊的控制2.2.1 由綜合管理部確定發(fā)放范圍予以發(fā)放，發(fā)放時要經(jīng)領(lǐng)用人簽收。2.2.2 手冊的日常管理按本手冊 （） 的規(guī)定執(zhí)行。2.3 非受控手冊由業(yè)務(wù)處或需要的相關(guān)部門向外部提供。2.4 手冊的修改、換版按文件控制程序執(zhí)行 03 管 理 者 代 表 任 命 書 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，為了便于工作，使公司綜合管理體系的運(yùn)行與生產(chǎn)經(jīng)營工作緊密結(jié)合，特任命同志為公司質(zhì)量及能源管理體系管理者代表，同志為公司為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限是：1、負(fù)責(zé)組織建立、實施跟蹤、持續(xù)改進(jìn)公司的綜合管理體系，有綜合管理手冊的審核權(quán)和程

4、序文件的批準(zhǔn)權(quán)；2、審批內(nèi)審計劃、組織綜合管理體系內(nèi)審的實施，必要時安排計劃外內(nèi)部審核；3、向最高管理者報告綜合管理體系的運(yùn)行情況、建議管理評審、驗證評審輸出改進(jìn)措施的效果，以便評審和改進(jìn)綜合管理體系；4、代表公司就綜合管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；5、負(fù)責(zé)處理綜合管理體系運(yùn)行中需要協(xié)調(diào)的問題；6、確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的意識； 總經(jīng)理： 04 管理方針、目標(biāo)發(fā)布令質(zhì)量方針：科技領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約質(zhì)量目標(biāo)：1出廠水泥合格率 100%2富裕強(qiáng)度合格率 100%3均 勻 性合格率 100%4包裝袋重合格率 100%5顧客投訴處理率 100%6顧客滿

5、意度大于 90%環(huán)境方針：遵章守法，治理粉塵，節(jié)能降耗，持續(xù)改進(jìn)，全員參與，清潔生產(chǎn)。環(huán)境目標(biāo)：1.顆粒物排放濃度50mg/m3。2.氮氧化物排放濃度400mg/m3。3.廠界周圍噪聲達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)及65dB（A）4.加強(qiáng)綠化美化，建設(shè)花園式工廠。職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主，以人為本，綜合治理，遵規(guī)守法，持續(xù)改進(jìn)。職業(yè)健康安全目標(biāo)：1. 零新增職業(yè)病。2. 零重傷及死亡事故。能源方針：節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn) 能源目標(biāo)：1可比性熟料綜合電耗實現(xiàn) 59.33 kwh/t2可比性水泥綜合電耗實現(xiàn)84.34kwh/t3可比性熟料綜合煤耗實現(xiàn)102.93kg/t4.可比性

6、熟料綜合能耗109.22kg/t5可比性水泥綜合能耗實現(xiàn)95.64kg/t 總經(jīng)理： 05 企 業(yè) 概 況 06 綜合管理手冊前言本手冊描述了公司綜合管理體系各過程的控制要求。本手冊是按照綜合管理體系的要求，依據(jù)GB/T 19001質(zhì)量管理體系要求、GB/T23331能源管理體系 要求和GB/T 24001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、RB/T 106-2013 能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證及GB/T 28001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容編制，力求符合綜合管理體系的要求。手冊由綜合管理部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。手冊的發(fā)放由公司綜合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放

7、，對內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、工會主席以及各部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員等；對外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、顧客及上級主管部門。對內(nèi)發(fā)放的手冊全部為受控版本，加蓋“受控”印章，對外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章；提供給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，不加蓋“受控”印章。受控版本手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作崗位或離開本公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)；以電子文檔形式發(fā)放時應(yīng)在光盤表面標(biāo)識清楚版本號和實施日期，并作好發(fā)放記錄，以便有效使用。手冊的更改和換版按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本手冊由綜合管理部歸口管理。為保持文件的符合性和適宜性

8、，手冊在體系運(yùn)行過程中還要通過評審，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。1 范圍1.1 總則本手冊描述了公司（以下簡稱“本公司”）綜合管理體系各過程的控制要求和手冊本身的管理。用于證實：a) 本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能力；b) 本公司通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意；c）本公司依靠科技進(jìn)步，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有效利用資源，降低能源消耗，加強(qiáng)污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染物排放。1.2 應(yīng)用領(lǐng)域本手冊應(yīng)用于本公司以下產(chǎn)品的提供：普通硅酸鹽水泥42.5R（代號PO）本手冊所描述的綜合管理體系覆蓋的地理范圍是位

9、于生產(chǎn)區(qū)。1.2.3能源管理體系范圍包括：原料均化、生料制備、熟料燒成、水泥制成，主要輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)：電儀、汽修、車隊、化驗室、中控室、信息管理、廠區(qū)照明和廠內(nèi)原料堆場和生活垃圾及廢棄物處理、安全環(huán)保等裝置以及辦公樓、鍋爐房、生活等設(shè)施。1.3 刪減說明1.3.1 由于本公司產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)GB175-2007組織生產(chǎn)，在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中不存在設(shè)計和開發(fā)活動。所以對標(biāo)準(zhǔn) 7.3 條款予以刪減。1.3.2對GB/T 24001、 GB/T 28001和GB/T2333標(biāo)準(zhǔn)的要求未作刪減。1.4 質(zhì)量管理體系過程的識別和確定(質(zhì)量管理體系要求)1.4.1 公司產(chǎn)品是普通硅酸鹽水泥，產(chǎn)品實現(xiàn)的主

10、要過程有：原燃材料采購、生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥包裝、交付和服務(wù)等，其中生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨是關(guān)鍵過程。1.5 相關(guān)備注說明本手冊章節(jié)條款描述中，除非單獨注明“質(zhì)量管理體系要求”或“環(huán)境管理體系要求”或“職業(yè)健康安全管理體系要求”或“能源管理體系 要求”，其余均指綜合管理體系要求。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)，下列標(biāo)準(zhǔn)包含的全部或部分條文通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊條文,凡本手冊中引用的標(biāo)準(zhǔn)不帶有年號的，均視為最新有效版本。GB/T 19000（idt ISO 9000）質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001（idt ISO 9001）質(zhì)量管理體系 要求GB/T 2

11、4001（idt ISO 14001）環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T 23331-2012 能源管理體系 要求RB/T106-2013 能源管理體系 水泥企業(yè)認(rèn)證要求GB16780水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額水泥產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則GB 1752007 通用硅酸鹽水泥 GB/T21372-2008 硅酸鹽水泥熟料GB4915-2013 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB12348-2008 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB9774-2010水泥包裝袋水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程GB/T24851-2010 建筑材料行業(yè)能源計量器具配備和管理要求GB17167

12、用能單位能源計量器具配備和管理通則作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定國家明令淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄國家公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品GB50443 水泥工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范其它相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)等3 術(shù)語和定義本手冊采用上述相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的定義。4 綜合管理體系4.1 總要求4.1.1 依據(jù) GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001、RB/T 106-2013 能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證和GB/T23331-2012標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的綜合管理體系，并予以實施、保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2 運(yùn)用過程方法對綜合管理體系各過程進(jìn)行有效管理。本公司綜合管理體系由管理職

13、責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)（運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）及測量、分析和改進(jìn)四大過程組成。4.1.3 針對上述各過程，本公司制定了相應(yīng)的綜合管理體系文件，主要包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄等，明確規(guī)定了各過程的運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效。并提供充分的信息和資源，支持對這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視、測量（適用時）和分析，及時采取必要的措施以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.4 對公司內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)裝卸，通過合同協(xié)議等方式進(jìn)行控制。但是，對外包過程的控制，并不能免除本公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。4.2 文件的總要求4.2.1 總則4.2.1.1

14、綜合管理體系文件包括內(nèi)部文件和外來文件。A. 內(nèi)部文件，指本公司內(nèi)部各責(zé)任部門制定的文件，包括：a) 管理手冊（其中包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針和目標(biāo)）；b) 程序文件，包括GBT19001 GB/T24001 GB/T28001-2011-2011、RB/T 106-2013及GB/T23331-2012標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定應(yīng)形成文件的程序及根據(jù)本公司實際情況制定的其他程序文件以及相關(guān)的記錄。c) 作業(yè)指導(dǎo)文件，包括其它過程控制文件（也稱三級文件），如崗位責(zé)任制、各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)控指標(biāo)、及各種內(nèi)部管理規(guī)程、規(guī)定、辦法以及相關(guān)的記錄等；B. 外來文件：指國家或上級主管部門發(fā)布的并適用于本

15、公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理和能源管理的各種法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、辦法等，以及顧客提供的相關(guān)資料。 4.2.1.2 在確定綜合管理體系文件的詳略程度時，文件編寫的責(zé)任部門應(yīng)充分考慮以下幾個方面，以確保文件的適用性：a) 水泥生產(chǎn)工藝特點；b) 過程的復(fù)雜程度和相互作用；c) 員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。4.2.2 管理手冊4.2.2.1 綜合管理部依據(jù)GBT19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011-2001、RB/T 106-2013和GB/T23331-2012標(biāo)準(zhǔn)編制綜合管理手冊，內(nèi)容應(yīng)包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針和目標(biāo)；綜合管

16、理體系的范圍；任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由的描述（僅限于質(zhì)量管理體系）；綜合管理體系相關(guān)文件的內(nèi)容或引用；綜合管理體系各過程之間相互作用的描述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 職責(zé)劃分綜合管理部是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)建立全公司受控文件清單，并負(fù)責(zé)綜合管理所有文件底稿的存檔保管以及文件的發(fā)放； 各部門負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)文件的編制、評審和修改；文件的使用人員負(fù)責(zé)所用文件的妥善使用和保管。4.2.3.2 文件標(biāo)識 a) 受控文件以文件形式下發(fā)時應(yīng)在封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。b) 現(xiàn)行修訂狀態(tài)在文件修改通知單中注明版次號進(jìn)行標(biāo)識。c) 文件歷次更改情況在收發(fā)文登記中用修訂實施日期進(jìn)行標(biāo)識。d

17、) 若以電子文檔形式發(fā)放時，則將發(fā)放文件刻錄成光盤，在光盤表面注明文件名字、版本號和修訂實施日期。4.2.3.3 為確保文件是充分和適宜的，每個文件都應(yīng)在發(fā)布前得到責(zé)任人的批準(zhǔn)。4.2.3.4 外來文件由綜合管理部及時獲取最新版本。應(yīng)確保策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件得到識別，并按受控方式控制其分發(fā)。具體執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求獲取及符合性評價控制程序。4.2.3.5 文件的發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)，并作好記錄。應(yīng)確保各使用場所均能得到適用文件的有效版本。4.2.3.6 文件使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保證文件的整潔清晰，易于識別。4.2.3.7 當(dāng)文件編寫的依據(jù)（如相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、法

18、律法規(guī)）發(fā)生變化、本公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限發(fā)生變化，生產(chǎn)工藝發(fā)生變化等情況時，文件的編制部門應(yīng)對文件進(jìn)行評審并進(jìn)行必要修改，作好記錄。文件修改后要經(jīng)過重新審批。4.2.3.8 所有作廢文件應(yīng)及時收回，以防誤用。需保留的作廢文件必須加蓋“作廢”印章，并單獨存放，標(biāo)識清楚，不需保存的要及時銷毀。4.2.3.9 支持性文件文件控制程序法律法規(guī)和其他要求獲取及符合性評價控制程序4.2.4 記錄控制4.2.4.1 職責(zé)劃分 綜合管理部是記錄控制的主管部門，負(fù)責(zé)建立全公司的記錄清單； 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的設(shè)定、標(biāo)識、填寫、收集、歸檔、檢索、貯存、保留、保護(hù)及處置。4.2.4.2 記錄的編制原則a) 保證

19、信息數(shù)據(jù)的連續(xù)性；b) 便于統(tǒng)計和使用；c) 力求簡單有效。4.2.4.3 記錄編號執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定。4.2.4.4 記錄的填寫a) 記錄填寫的責(zé)任人要認(rèn)真填寫相關(guān)記錄，作到真實、準(zhǔn)確和及時，文字表達(dá)準(zhǔn)確簡練，各欄目填寫齊全，字跡清晰工整。b) 記錄不得任意涂改。4.2.4.5 記錄的傳遞 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照綜合管理體系相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行記錄的傳遞。4.2.4.6 記錄的收集、裝訂和標(biāo)識 各部門對本部門填寫和收到的記錄要定期收集、整理和裝訂成冊。4.2.4.7 記錄的歸檔、貯存、保護(hù)、保留和最終處置a) 記錄由各部門分別保存。各部門要設(shè)有專用的記錄存放室（柜）并指定專人負(fù)責(zé)本部門記錄的整理和歸檔。保

20、管方式要便于存取和檢索，貯存環(huán)境要干燥、通風(fēng)、防火、防蟲、防丟失。b) 應(yīng)規(guī)定記錄的保存期。4.2.4.8 支持性文件記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾本公司總經(jīng)理攜全體員工承諾：嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司綜合管理體系文件，堅持持續(xù)改進(jìn)，確保顧客及其它相關(guān)方滿意。為實現(xiàn)上述承諾，總經(jīng)理將嚴(yán)格按照綜合管理體系文件的規(guī)定，開展下列活動：5.1.1 采用會議或文件發(fā)放等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)以及相關(guān)方要求的重要性；5.1.2 組織制定管理方針；5.1.3 組織制定總體管理目標(biāo)并定期評審，確保其實現(xiàn)；5.1.4 每年至少進(jìn)行一次管理評審，不斷改進(jìn)綜合管理體系；5.1.5

21、及時、充足地提供各種資源，保證綜合管理體系運(yùn)行的需要。5.2 以顧客為關(guān)注焦點（質(zhì)量管理體系要求）總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成主管部門通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客溝通的方式，了解顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為本公司具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程和管理體系的要求），并加以實施。5.3 管理方針5.3.1 總經(jīng)理組織制定管理方針并批準(zhǔn)實施。5.3.2 制定管理方針時要充分考慮本公司總體經(jīng)營方針、生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)經(jīng)營全過程的環(huán)境因素、能源績效和職業(yè)健康安全風(fēng)險，確保其適應(yīng)性和協(xié)調(diào)性；并且做到通俗易懂，便于理解。5.3.3 管理方針的內(nèi)容包括：a) 不僅要滿足適用法律法規(guī)要求、顧客要求和產(chǎn)品質(zhì)量要求的

22、承諾，還要與公司宗旨相符合；b) 對持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和評審管理目標(biāo)的框架，提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、節(jié)能目標(biāo)的框架；5.3.4 管理方針的宣傳貫徹 采用會議傳達(dá)、文件下發(fā)和內(nèi)部培訓(xùn)等方式，把管理方針傳達(dá)到本公司全體員工和所有代表本公司工作的人員，確保綜合管理體系所有相關(guān)人員都能準(zhǔn)確理解，并結(jié)合本職工作貫徹實施，同時確保可隨時為相關(guān)方所獲取。5.3.5 管理方針的評審5.3.5.1 在每年的管理評審過程中對管理方針進(jìn)行評審，必要時予以修訂，以確保其持續(xù)適宜性。當(dāng)下列情況發(fā)生變化時，應(yīng)及時評審并進(jìn)行必要修訂：a) 適用的法律、法規(guī)和其

23、它要求發(fā)生變化時；b) 本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、活動、服務(wù)及生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化時；c) 相關(guān)方要求發(fā)生重大變化時。5.3.5.2 管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布并隨本手冊一同發(fā)放和控制。5.4 策劃目標(biāo)制定5.4.1.1 原則要求：a) 應(yīng)包括產(chǎn)品要求；b) 適合本公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點，并充分考慮重大環(huán)境因素、中高度風(fēng)險的危險源、相關(guān)方的觀點、適用的法律法規(guī)和其他要求以及本公司的經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件；c) 符合管理方針要求；d) 體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾；e) 具有可測量性。5.4.1.2 制定和評審 綜合管理部組織制定，目標(biāo)和指標(biāo)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并隨同本手冊一同發(fā)布，并每年評審一次完成情況，

24、與管理評審?fù)瑫r進(jìn)行。5.4.2 體系策劃質(zhì)量管理體系的策劃a) 為了保證總體管理目標(biāo)中質(zhì)量管理方面的目標(biāo)的實現(xiàn)，綜合管理部應(yīng)于每年底對下年度的管理體系相關(guān)過程進(jìn)行策劃，制定年度部門年度目標(biāo)分解，各部門應(yīng)采取有效措施以保證其實現(xiàn)。b)支持性文件部門目標(biāo)分解及測量5.4.2.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃A. 法律法規(guī)和其它要求a)綜合管理部應(yīng)負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門，通過政府部門、各種媒體、網(wǎng)絡(luò)、書店等方式及時獲取公司適用的法律法規(guī)和其他要求，并組織確定和實施其在公司綜合管理體系中的應(yīng)用，同時采用內(nèi)部培訓(xùn)、召開會議、文件發(fā)放等方式進(jìn)行公司內(nèi)部的傳達(dá)，更應(yīng)確保在建立、實施和保持體系的過程中對這些要

25、求充分考慮。當(dāng)這些要求發(fā)生變動時應(yīng)及時更新。b)支持性文件法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評價控制程序B. 環(huán)境因素和危險源（環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求）a) 安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價、控制策劃和更新。各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險源的識別。b) 采用“設(shè)施/活動分析法” 對本公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)中能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別（應(yīng)充分考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)活動、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素）。在識別過程中還應(yīng)充分考慮“三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”。采用相應(yīng)的評價方法，對識別出的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行評價，評價出重要環(huán)境因素和重要危險源（指中

26、、高度風(fēng)險的危險源）并進(jìn)行相應(yīng)的控制策劃。并在建立、實施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時對其予以充分考慮。c) 對環(huán)境因素和危險源每年管理評審前確認(rèn)并進(jìn)行必要更新，并進(jìn)行重新評價的控制策劃。d) 當(dāng)相關(guān)法律、法規(guī)和生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新環(huán)境因素和危險源。e) 支持性文件環(huán)境因素的識別與評價控制程序危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序C. 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)及方案a) 建立并保持年度環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，確保管理方針及總體目標(biāo)的實現(xiàn)。b) 安環(huán)部負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境和職業(yè)健康管理目標(biāo)指標(biāo)及方案。并報管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施管理方案中本部門所承擔(dān)的

27、工作任務(wù)。c) 制定年度目標(biāo)指標(biāo)及方案時要充分考慮本公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點、方針的要求、重大環(huán)境因素、中高度風(fēng)險的風(fēng)險源、相關(guān)方的觀點、適用的法律法規(guī)和其他要求以及經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件及總體經(jīng)營要求和經(jīng)營方向；管理方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：主管部門、協(xié)助部門以及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；作業(yè)方法、步驟及期限的規(guī)定。d) 在方案實施過程中，如果遇有其他相關(guān)活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化，可能導(dǎo)致原方案已經(jīng)無法順利實施時，責(zé)任部門應(yīng)及時對原方案進(jìn)行重新評審，必要時可對原方案進(jìn)行修訂。e)支持性文件2014年度環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)及方案2014年度職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)及方案能源管理體系的策劃5.4.2.3.1

28、 法律法規(guī)和其它要求a)財務(wù)部負(fù)責(zé)在建立、實施和保持能源管理體系時，組織應(yīng)確保對適用法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求得到考慮并定期評審法規(guī)和其他要求。及時獲取最新國家和地方相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)等其他要求，尤其應(yīng)關(guān)注國家相關(guān)水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，及提倡和淘汰的工藝設(shè)備相關(guān)文件及要求；對獲取的法律法規(guī)及其他要求中適用內(nèi)容進(jìn)行識別，找出應(yīng)遵照執(zhí)行的內(nèi)容，并在能源管理體系策劃、實施與運(yùn)行、檢查、管理評審等活動中加以應(yīng)用；b)支持性文件法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評價控制程序能源評審財務(wù)部負(fù)責(zé)能源評審工作，能源評審是組織策劃的重要手段，應(yīng)將實施能源評審的方法學(xué)和準(zhǔn)則形成文件，組織實施能源評審，評審結(jié)

29、果應(yīng)進(jìn)行記錄。基于測量和其他數(shù)據(jù)，分析能源使用和能源消耗1）識別當(dāng)前的能源種類和來源、價格和質(zhì)量；2）評價現(xiàn)在和過去的能源使用情況和消耗水平。識別主要能源使用的區(qū)域識別能源消耗有重要影響的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程和人員、操作規(guī)范和其他相關(guān)變量（如：市場供需狀況、產(chǎn)品品種和產(chǎn)量、天氣、工藝參數(shù)和質(zhì)量參數(shù)等），確定能源績效現(xiàn)狀，評估未來的能源使用和消耗的需求和變化。識別改進(jìn)能源績效的機(jī)會和潛力，并進(jìn)行排序。公司級能源評審一般一年一次，當(dāng)設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)或生產(chǎn)過程發(fā)生重大變化時，應(yīng)該及時組織進(jìn)行能源評審和能源審計。根據(jù)能源評審結(jié)果，建立相應(yīng)的能源基準(zhǔn)、能源績效參數(shù)、能源目標(biāo)指標(biāo)和（或）能源管理實施方案

30、，確定運(yùn)行控制措施。相關(guān)程序詳見能源評審控制程序5.4.2.3.3 能源基準(zhǔn)財務(wù)部使用初始能源評審的信息，考慮與組織能源使用和能源消耗特點相適應(yīng)的時段，建立能源基準(zhǔn)，并對能源基準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)和記錄。應(yīng)根據(jù)能源結(jié)構(gòu)、水泥（熟料）品種、原燃材料、生產(chǎn)工藝、管理水平、設(shè)備更新與維護(hù)、法律法規(guī)和其他要求等的變化情況調(diào)整能源基準(zhǔn)。對建立的能源基準(zhǔn)應(yīng)明確其范圍和邊界、量綱、統(tǒng)計計算期和計算方法，并形成文件。能源基準(zhǔn)需保持相對穩(wěn)定，以便對不同時期的能源績效進(jìn)行對比分析。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對能源基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整：能源績效參數(shù)不能反映企業(yè)的能源使用和能源消耗情況，例如生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要設(shè)備發(fā)生了重大變化；生產(chǎn)組

31、織和規(guī)模、能源結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時；其它預(yù)先規(guī)定的情況，例如：達(dá)到了規(guī)定的調(diào)整周期或者技術(shù)水平的變化（如計量手段的完善），需要增加或改變能源基準(zhǔn)。相關(guān)程序詳見能源基準(zhǔn)與能源績效參數(shù)控制程序。能源績效參數(shù)財務(wù)部識別和確定適用于對能源績效進(jìn)行監(jiān)視測量的能源績效參數(shù)，識別和確定能源績效參數(shù)范圍應(yīng)包括：單位產(chǎn)品能耗限定值項目，包括分步能耗項目；原料破碎、生料制備、煤粉制備等對能源績效有影響的質(zhì)量參數(shù)、工藝參數(shù)和其他管理指標(biāo)。動力、環(huán)保、制熱等輔助和附屬生產(chǎn)系統(tǒng)對能源績效有重大影響的運(yùn)行參數(shù)。能源績效參數(shù)可以是一個數(shù)值，也可以是數(shù)值的范圍。記錄并定期評審確定和更新能源績效參數(shù)的方法。適用時，確保能源績效

32、參數(shù)的更新和能源基準(zhǔn)的調(diào)整相互匹配。能源績效參數(shù)應(yīng)在建立能源基準(zhǔn)、能源目標(biāo)指標(biāo)、運(yùn)行控制、監(jiān)視與測量分析中加以應(yīng)用。相關(guān)程序詳見能源基準(zhǔn)與能源績效參數(shù)控制程序。能源目標(biāo)、能源指標(biāo)與能源管理實施方案A 能源目標(biāo)和指標(biāo)總經(jīng)理批準(zhǔn)公司及相關(guān)職能、層次、過程或設(shè)施等層次的制定目標(biāo)、指標(biāo)，并進(jìn)行控制：以能源管理方針為框架在公司級建立能源目標(biāo)；國家或地方對企業(yè)有節(jié)能量要求時，應(yīng)建立節(jié)能量的能源目標(biāo)并分解至相關(guān)層次；對可以單獨能源核算的部門、系統(tǒng)、過程、設(shè)施、設(shè)備或工作崗位等分層次建立能源目標(biāo)和指標(biāo)。必要時，根據(jù)實際情況適時更新或調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。在制定目標(biāo)與指標(biāo)時公司需考慮以下內(nèi)容：能源方針中的原則和承諾；

33、主要能源使用及改進(jìn)能源績效的機(jī)會；能源管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求；因?qū)崿F(xiàn)能源目標(biāo)對企業(yè)其他活動及過程的影響；相關(guān)方的觀點和要求；標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、合同與協(xié)議規(guī)定的各種能耗；集團(tuán)公司要求、企業(yè)的其他目標(biāo)，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。此外，還應(yīng)考慮技術(shù)、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求等。相關(guān)程序詳見能源管理實施方案控制程序。B 管理方案為了實現(xiàn)能源目標(biāo)和指標(biāo)，考慮能源績效改進(jìn)機(jī)會的優(yōu)先事項，建立能源管理實施方案。管理方案應(yīng)考慮使用先進(jìn)工藝、技術(shù)和設(shè)備的可行性，與節(jié)能技術(shù)改造可以適當(dāng)重合，并明確方案實施結(jié)果的驗證方法，目的是提高節(jié)能績效，降低能耗?？刂埔c包括：各部門對照能源評審結(jié)果，制定一個或多個管理方案，確保本部門

34、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)；管理方案制訂后，由化驗室組織評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門組織實施；管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、指標(biāo)的方法和進(jìn)度；有關(guān)職能與層次上的職責(zé)和權(quán)限；驗證能源績效改進(jìn)的方法等；監(jiān)測和評估的方法和要求。定期對管理方案的實施過程和結(jié)果進(jìn)行評價，必要時對進(jìn)行修訂，確保其有效性。能源管理方案在實施前應(yīng)進(jìn)行評估論證。評估論證的內(nèi)容至少包括：技術(shù)可行性、完成的方法與時間表的適宜性等。當(dāng)能源目標(biāo)和指標(biāo)修改等情況發(fā)生時，能源管理方案應(yīng)進(jìn)行修訂。相關(guān)程序詳見能源管理實施方案控制程序當(dāng)綜合管理體系由于顧客要求、相關(guān)法規(guī)要求、相關(guān)方要求和市場等原因而導(dǎo)致變更時，化驗室應(yīng)組織相關(guān)部門對這種變更進(jìn)行

35、策劃并實施，以應(yīng)確保體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為保證綜合管理體系的有效進(jìn)行，本著精簡、高效的原則，設(shè)置綜合管理組織機(jī)構(gòu)，并明確規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限。綜合管理部應(yīng)相應(yīng)建立各部門的部門內(nèi)部崗位責(zé)任制，以明確規(guī)定各部門內(nèi)部各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限。支持性文件部門內(nèi)部崗位責(zé)任制5.5.2 管理者代表總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中指定管理者代表，并以書面形式任命，（任命書見本手冊第2頁），其在體系中的職責(zé)和權(quán)限在任命書中同時予以明確規(guī)定。5.5.3 內(nèi)、外部信息溝通與協(xié)商5.5.3.1 通過公司內(nèi)、外信息交流和協(xié)商，確保綜合管理體系的有效運(yùn)行。 5.5.3.2 職責(zé)劃分管理者代

36、表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告相關(guān)信息。綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息交流、協(xié)商的統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)將重要信息向管理者代表報告。各部門負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)、外部信息交流與溝通。綜合管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方面的協(xié)商，并將有關(guān)信息向有關(guān)部門和員工傳遞。5.5.3.3 內(nèi)、外信息溝通a) 內(nèi)部信息是指本公司綜合管理體系運(yùn)行過程中總經(jīng)理、管理者代表、各主管副總經(jīng)理、各部門、員工之間傳遞的信息；外部信息是指各類相關(guān)方的信息（包括政府機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、服務(wù)商、顧客、社會公眾等）。b) 信息溝通方式包括口頭傳達(dá)、電話傳達(dá)、傳真?zhèn)鬟_(dá)、書面材料或文件傳達(dá)及記錄傳遞、會議、電視、廣播、新聞媒介傳達(dá)等。c) 信息溝通內(nèi)容包括綜合管理體系運(yùn)行及

37、其有效性的相關(guān)信息。如質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)及管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的實施情況、節(jié)能項目的實施情況、重要環(huán)境因素、中高度風(fēng)險的危險源、產(chǎn)品檢驗結(jié)果、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績效及檢測結(jié)果等。5.5.3.4 內(nèi)、外協(xié)商（職業(yè)健康安全管理體系要求）a) 內(nèi)部協(xié)商包括：危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險控制策劃、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理方案的制訂、員工的合理化建議、抱怨/投訴等；外部協(xié)商包括：外承包商在作業(yè)場所內(nèi)面臨的協(xié)商，以及外部其它相關(guān)方的協(xié)商等。b) 協(xié)商方式包括各種相關(guān)會議、員工合理化建議、抱怨的處理等。c) 協(xié)商應(yīng)確保員工能夠參與方針和體系文件的制定和審核；參與商

38、討影響工作場所員工健康安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，并明確員工代表和管理者代表.5.5.3.5 支持性文件信息交流和協(xié)商控制程序。5.6 管理評審按策劃的時間間隔評價綜合管理體系，以確保綜合管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。5.6.1 總則5.6.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審；綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)資料的準(zhǔn)備并負(fù)責(zé)保存。5.6.1.2 應(yīng)每年至少進(jìn)行一次管理評審5.6.1.3 評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和體系變更的需求，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全和能源方針和目標(biāo)變更的需求。 5.6.2 評審輸入各部門應(yīng)提交相應(yīng)的總結(jié)分析報告，主要包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源法律、法規(guī)的遵

39、循情況、管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案適宜性及實施的有效性、審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核及第三方審核）、事故/事件/不符合及相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施實施情況及事故、事件的發(fā)展趨勢、上次管理評審的跟蹤結(jié)果、過程業(yè)績、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全例行監(jiān)測結(jié)果、產(chǎn)品的符合性、相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題、可能影響綜合管理體系的變更及相關(guān)的改進(jìn)建議。5.6.3 評審輸出評審報告的主要內(nèi)容包括：評審綜述、評審結(jié)論和改進(jìn)計劃。其中評審結(jié)論應(yīng)包括對現(xiàn)有綜合管理體系（含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針、目標(biāo)）的評價結(jié)論和對現(xiàn)有產(chǎn)品符合規(guī)定要求的評價結(jié)論；其中改進(jìn)計劃應(yīng)包括與綜合管理體系有效性及其過程有效性

40、有關(guān)的任何改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、綜合管理體系運(yùn)行的有關(guān)資源的要求等。5.6.4 改進(jìn)計劃的實施和跟蹤驗證根據(jù)改進(jìn)計劃的規(guī)定，責(zé)任部門按期實施，化驗室應(yīng)及時跟蹤驗證并向管理者代表和總經(jīng)理報告改進(jìn)計劃的完成情況和有效性。支持性文件管理評審控制程序6 資源管理6.1 總則6.1.1 資源指為了實施和改進(jìn)綜合管理體系各過程及滿足法規(guī)要求、顧客及相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。6.1.2 資源的確定為了保證綜合管理體系的正常有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)配置下列資源：a) 經(jīng)市級以上主管專業(yè)部門培訓(xùn)并相應(yīng)頒發(fā)資格證書的檢驗人員；經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)專門培訓(xùn)并相應(yīng)頒發(fā)資格證

41、書的內(nèi)審員；具有相應(yīng)技術(shù)職稱或?qū)W歷的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全、能源管理人員；經(jīng)過專門培訓(xùn)，必要時按國家規(guī)定持證上崗的關(guān)鍵過程崗位操作及維修人員；除以上人員之外生產(chǎn)經(jīng)營需要的其他人員。b) 符合國家有關(guān)法規(guī)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動要求并滿足質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的生產(chǎn)設(shè)施、污染物處理設(shè)備設(shè)施、職業(yè)健康安全設(shè)施、監(jiān)視測量設(shè)備設(shè)施、節(jié)能產(chǎn)品/設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境以及信息交流裝備和經(jīng)過嚴(yán)格篩選的供方。c) 充分的財務(wù)資源。6.1.3 資源的提供6.1.3.1 申請與批準(zhǔn)a) 涉及綜合管理體系總體的資源要求由化驗室提供書面申請，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 涉及各

42、部門管理區(qū)域的資源要求，由該部門主要負(fù)責(zé)人提出書面申請報告，主管副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.3.2 資源申請報告經(jīng)審批后由責(zé)任部門和人員負(fù)責(zé)落實，確保及時到位，并做好相關(guān)記錄。6.2 人力資源6.2.1 對從事質(zhì)量、能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理人員和作業(yè)崗位人員，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面明確規(guī)定其能力需求，并采取培訓(xùn)等措施確保所有從事影響產(chǎn)品要求符合性和體系運(yùn)行符合性的人員能勝任本職工作。綜合管理部是主管部門，其他部門配合。6.2.2 人力資源的控制主要包括以下內(nèi)容：a) 員工的招（選）聘、錄用、上崗、轉(zhuǎn)崗、提升；b) 員工的培訓(xùn)（包括取證培訓(xùn)）、再教育；c) 員工的業(yè)績、技

43、能評定管理。6.2.4 能力、培訓(xùn)和意識 6.2.4.1 能力需求的確定綜合管理部根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司實際情況，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所需的能力，并應(yīng)及時提供培訓(xùn)或采取其他措施以使其獲得所需的能力。對這些措施的有效性還應(yīng)及時進(jìn)行評價。6.2.4.2 員工培訓(xùn)a) 綜合管理部制定培訓(xùn)計劃并組織實施。各相關(guān)部門配合。b) 為保證培訓(xùn)的有效性，每次培訓(xùn)結(jié)束后均要進(jìn)行效果評價，評價方式包括理論考試和（或）實際操作考核或課堂提問等。c) 培訓(xùn)內(nèi)容除包括相應(yīng)的管理和技術(shù)知識、操作技能外，還必須包括意識方面的培訓(xùn)，確保所有相關(guān)人員（包括員工和所有代表本公司工作的人員）都要意識到滿足顧客和相

44、關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果；同時也要使其認(rèn)識到本崗位所從事活動的相關(guān)性和重要性；從事特殊工種崗位工作的人員還應(yīng)具有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的意識和能力，以及如何為實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)做好本職工作。6.2.4.3 綜合管理部應(yīng)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的相關(guān)記錄。 支持性文件人力資源控制程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 范圍a) 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；辦公場所、廠房、道路、原燃材料、半成品、成品的堆場、均化庫、儲存?zhèn)}、庫房等。b) 過程設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及相應(yīng)的控制系統(tǒng)（含軟件）；c) 計量設(shè)備：計量器具、微機(jī)配料系統(tǒng)、測量設(shè)備等。d) 支持性服務(wù)：如運(yùn)輸、通訊和

45、信息系統(tǒng)；e) 污染物處理設(shè)施及職業(yè)健康安全設(shè)施。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)管理應(yīng)作好基礎(chǔ)設(shè)施的購置、安裝調(diào)試、使用操作和維護(hù)及檢修等工作，確保經(jīng)常處于良好的運(yùn)行和使用狀態(tài)，以保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行。設(shè)備保障部是主管部門，相關(guān)部門配合。6.3.4 支持性文件基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 6.4 工作環(huán)境6.4.1 工作環(huán)境包括：a) 生產(chǎn)環(huán)境：指生產(chǎn)作業(yè)過程中的粉塵、噪聲及各種職業(yè)健康安全風(fēng)險因素；b) 檢驗環(huán)境：指產(chǎn)品檢驗作業(yè)過程中溫度、濕度等因素。6.4.2 工作環(huán)境的管理各部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定不斷強(qiáng)化環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，有效控制各種環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險，確保良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境；依據(jù)體

46、系相關(guān)文件對檢驗和試驗環(huán)境進(jìn)行控制，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。6.4.3 相關(guān)文件質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件7 產(chǎn)品實現(xiàn)（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求）、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求、能源管理體系要求）7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求）7.1.1 策劃的內(nèi)容通常包括：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)(技術(shù))與節(jié)能降耗目標(biāo)要求（包括能滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求）；b) 確定所需建立的過程或子過程（包括采用的工藝流程、支持性活動）；c) 過程實施階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需的資源配置；識別重要環(huán)境因素、能源績效參數(shù)和重大及不可容忍

47、風(fēng)險；d) 確定需建立的過程文件和作業(yè)指導(dǎo)書；e) 確定所需要驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則f) 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄；g) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)與節(jié)能降耗目標(biāo)而采取的其它措施和方法。7.1.2 化驗室應(yīng)確保策劃結(jié)果的輸出應(yīng)結(jié)合本公司的特點并組織各部門實施。具體控制見本章節(jié)以下條款規(guī)定。7.2 與顧客有關(guān)的過程（質(zhì)量管理體系要求）7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括:顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后活動的要求）、顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的相關(guān)法律、法規(guī)的要求；公司認(rèn)為必要的任何附加要求。業(yè)務(wù)處應(yīng)及

48、時組織明確上述要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求（顧客要求）的評審 7.2.2.1 銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)對顧客需求的識別，確定采用不同的方式，組織本公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審。確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決、公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2 顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致。如果顧客沒有提供形成文件的要求，業(yè)務(wù)處應(yīng)組織在接受顧客要求前對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.3 評審應(yīng)確認(rèn)：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到

49、解決、公司能充分滿足規(guī)定的要求。對評審結(jié)果及評審所引起的措施，銷售部應(yīng)建立并保存。7.2.2.4 合同評審后，方可簽訂銷售合同，銷售部負(fù)責(zé)將相應(yīng)的信息傳遞到公司相關(guān)部門，并負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時進(jìn)行相關(guān)信息的內(nèi)外溝通。7.2.2.5 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，銷售部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將有關(guān)信息及時通知相關(guān)部門。7.2.3 與顧客的溝通業(yè)務(wù)處應(yīng)通過各種方式如電話、面談、傳真等方式實現(xiàn)與顧客的充分溝通，溝通內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理（包括對其修改）、顧客反饋（包括抱怨）。對溝通過程中顧客提出的各種咨詢、建議、意見、報怨和投訴，應(yīng)及時處理，達(dá)到顧客的滿意。7.

50、2.3.2 與顧客溝通的相關(guān)信息，銷售部要及時記錄其接收和處理情況，并予以保存。支持性文件與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3 設(shè)計和開發(fā)（質(zhì)量管理體系要求）由于本公司產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)化GB175-2007組織生產(chǎn)，所以在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中，不存在設(shè)計和開發(fā)活動。對質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及能源管理體系要求中有關(guān)“設(shè)計和開發(fā)”的過程要求，決定予以刪減，不予采用。保留本章節(jié)是為了與 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號保持一致。7.4 采購（質(zhì)量、能源管理體系要求）對供方進(jìn)行評價選擇和定期復(fù)評，確保采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求。供應(yīng)部是主管部門。7.4.1 采購過程7.4.1.1 對供方的評價與選擇應(yīng)規(guī)定評價項目、評價

51、準(zhǔn)則和評價程序，供應(yīng)部應(yīng)組織評價工作。最終選定合格供方。7.4.1.2 對合格供方的重新評價 對每一家合格供方，由供應(yīng)部于每年初組織對其上年度的供貨業(yè)績進(jìn)行評審。評審合格方可繼續(xù)作為合格供方。7.4.1.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存對供方的評價與評審及所引起的任何必要措施的記錄。7.4.2 采購信息7.4.2.1 采購文件的制定a) 化驗室應(yīng)制定相應(yīng)的原燃材料質(zhì)量控制指標(biāo)。b) 供應(yīng)部應(yīng)及時制定采購計劃，并按計劃實施采購。c) 根據(jù)年度采購計劃和質(zhì)量控制指標(biāo)，供應(yīng)部與合格供方簽訂采購合同（協(xié)議），實施采購。必要時應(yīng)包括對供方質(zhì)量管理體系或其局部的審核要求。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1

52、進(jìn)貨檢驗原燃材料進(jìn)廠后，供應(yīng)部應(yīng)及時通知化驗室進(jìn)行進(jìn)貨檢驗。7.4.3.2 當(dāng)需要（包括本公司或顧客提出）在供方現(xiàn)場對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在合同中寫明驗證安排和產(chǎn)品放行的方法，并由供應(yīng)部組織實施。支持性文件采購控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供（質(zhì)量管理體系要求）7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)過程控制的主管部門是生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)的實施；化驗室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量調(diào)控和監(jiān)督；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)作業(yè)。7.5.1.1 生產(chǎn)提供的控制a) 化驗室應(yīng)定期編制生產(chǎn)計劃下發(fā)各生產(chǎn)部門執(zhí)行；同時進(jìn)行日常生產(chǎn)調(diào)控,向各生產(chǎn)車間下達(dá)作業(yè)指令,并及時協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題,保證生產(chǎn)的

53、順利進(jìn)行。b) 化驗室針對生料制備、熟料煅燒和水泥粉磨三個關(guān)鍵過程設(shè)定控制點，明確控制內(nèi)容和要求，根據(jù)內(nèi)控指標(biāo)進(jìn)行調(diào)控，規(guī)定生料、熟料、水泥等產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到指標(biāo)要求；制定生料和水泥配料方案并根據(jù)質(zhì)量波動情況及時調(diào)整，向各生產(chǎn)車間下達(dá)相關(guān)作業(yè)指令。c) 各生產(chǎn)車間依據(jù)本部門作業(yè)指導(dǎo)書實施生產(chǎn)作業(yè)，執(zhí)行生產(chǎn)和質(zhì)量調(diào)度指令，確保過程產(chǎn)品質(zhì)量合格。d)設(shè)備部確保生產(chǎn)提供過程及時獲得和使用符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備，以便對該過程實施監(jiān)視和測量。e) 化驗室應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量實施監(jiān)視和測量。并及時下達(dá)產(chǎn)品放行及出廠（交付）指令。7.5.1.2 服務(wù)提供的控制a) 銷售部應(yīng)及時向顧客提供完善的售前、售中和售后服

54、務(wù)。b) 售前服務(wù)內(nèi)容包括：向有購買意向的顧客提供產(chǎn)品說明書、企業(yè)資質(zhì)證明等資料；解答顧客有關(guān)產(chǎn)品性能、用途等的咨詢。c) 售中服務(wù)內(nèi)容包括：顧客前來訂貨時銷售人員要熱情接待并提供便捷的購買手續(xù)；向顧客提供24小時晝夜發(fā)貨；當(dāng)顧客需要解決運(yùn)輸問題時要主動為顧客聯(lián)系運(yùn)輸車輛；隨時解答顧客關(guān)于合同執(zhí)行情況的查詢等。d) 售后服務(wù)內(nèi)容包括：根據(jù)顧客要求及時向顧客發(fā)放出廠水泥檢驗報告單，定期走訪顧客，適時召開顧客座談會，建立重點顧客檔案等。7.5.1.3 支持性文件生產(chǎn)提供控制程序服務(wù)控制程序。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)在本公司的生產(chǎn)作業(yè)過程中，生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時,公司應(yīng)對該過程進(jìn)行確認(rèn)。公司的看火工序、配料工序?qū)偬厥膺^程。公司通過下述方法對特殊工序進(jìn)行確認(rèn)：a) 過程鑒定：b) 設(shè)備能力和人員資格的確定：c) 使用規(guī)定的方法和程序：d) 保存相關(guān)記錄：e) 工藝變動、設(shè)備維修后再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1 為了防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，采用適宜的方法識別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)?；炇沂侵鞴懿块T7.5.3.2 本公司對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品的標(biāo)識主要通過各種記錄（檢驗報告、檢驗記錄、臺帳、生產(chǎn)工作記錄、庫號、堆區(qū)、標(biāo)識牌）等進(jìn)行標(biāo)識。7.