水泥廠質(zhì)量管理制度制度匯編（含水泥相關(guān)企業(yè)標(biāo)準）P83

1、水泥廠質(zhì)量管理制度制度匯編（含水泥相關(guān)企業(yè)標(biāo)準）第一章 質(zhì)量管理考核制度1、目的：明確水泥有限責(zé)任公司與質(zhì)量有關(guān)的各項考核標(biāo)準，充分發(fā)揮考核作用，促使各所屬廠/公司生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足計劃的要求，確保產(chǎn)品完全符合國家有關(guān)標(biāo)準。2、適用范圍： 適用于水泥有限責(zé)任公司對所屬各分廠/分公司的質(zhì)量考核。3、引用文件:XX水泥有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準旋窯水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程XX水泥有限責(zé)任公司原燃材料標(biāo)準質(zhì)量體系程序文件4、職責(zé):4、1 企管部負責(zé)水泥有限責(zé)任公司的質(zhì)量管理工作。4、2 各分廠/分公司負責(zé)依據(jù)水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量文件及工作要求，結(jié)合本廠/公司的質(zhì)量管理工作進行全面管理。4、3 企管部負責(zé)根據(jù)具體情

2、況一季度對各分廠/分公司進行一次全面質(zhì)量檢查（特殊情況可適當(dāng)增加或減少檢查頻次）。4、4 企管部負責(zé)依據(jù)各分廠/分公司質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計結(jié)果對各分廠/分公司進行考核。4、5考核內(nèi)容包括質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量檢查、日常質(zhì)量管理工作三方面的內(nèi)容。4、6考核辦法（見附件一）。4、7考核類別：分為月度質(zhì)量考核和年度質(zhì)量考核。按第九條的考核辦法評比即為月度質(zhì)量考核。按附件一中3（質(zhì)量檢查）評比結(jié)果（滿分100分）即為質(zhì)量檢查結(jié)果 ，質(zhì)量檢查結(jié)果作為年終質(zhì)量評比的依據(jù)之一。對全年12個月質(zhì)量考核進行綜合評價，以12個月的月度質(zhì)量分的平均值作為年度質(zhì)量考核結(jié)果。序號考 核 項 目考核標(biāo)準考核辦法備注1產(chǎn)品質(zhì)量1.1出廠

3、水泥合格率100%合格100%質(zhì)量不得分1.2出廠水泥富裕強度合格率100%合格不合格一次扣15分1.3出廠水泥內(nèi)控標(biāo)準合格率100%合格不符合國家標(biāo)準一次扣10分1.4出廠水泥袋重合格率100%合格不符合國家標(biāo)準一次扣5分1.5出廠水泥變異系數(shù)（Cv）4.04.0每增加0.1扣1分，4.0每降低0.1，加1分。1.6顧客投訴0出現(xiàn)一次扣10分責(zé)任在供方1.7采購原燃材料質(zhì)量合格率80%80%每降低1%扣1分，70%每降低1%扣2分，50%質(zhì)量不得分附件一 UUXX水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量考核辦法序號考核項目考核標(biāo)準考核辦法備注2工序質(zhì)量2.1熟料28d抗壓強度生產(chǎn)期：中空窯：熟料強度50.5Mp

4、a預(yù)分解窯：熟料強度52Mpa試驗期間：熟料強度48Mpa50.5（或52）Mpa不扣分，48Mpa熟料強度<50.5（或52）Mpa每降1 Mpa扣5分，熟料強度<48Mpa每降1Mpa扣10分只對生產(chǎn)水泥的廠考核，特種熟料不列入考核3質(zhì)量檢查3.1進廠原燃料材料按質(zhì)量堆放，不混雜，堅持先檢驗后使用先均化后入庫，各類原燃料貯量要達到本廠規(guī)程的規(guī)定。貯量不足，一次扣2分，因貯量不足，影響生產(chǎn)質(zhì)量一次扣5分，混雜，未檢驗使用，未經(jīng)均化使用一次扣1分對各生產(chǎn)廠檢查3.2過程控制全廠工序質(zhì)量控制點檢驗項目齊全，檢驗頻次符合（規(guī)程）要求。質(zhì)量三級檢查符合本廠，公司文件要求。工序質(zhì)量控制點不

5、符合要求，一次扣1分，檢驗項目不齊，缺一項扣3分，檢驗頻次不符合要求，缺一項扣2分，不符合文件要求，一次扣2分3.3抽樣質(zhì)量建立完善的抽樣制度，留樣、報樣、檢驗符合文件規(guī)定未建立留樣缺席或嚴重不可操作扣3分，制度不全或留樣、檢驗、報要不符合規(guī)定，一次扣12分3.4質(zhì)量記錄、臺賬、報表各類原始記錄及分類臺帳齊全，填寫清楚，保存完好，及時登錄檢驗結(jié)果，及時上報質(zhì)量報表，分類臺賬有統(tǒng)計分析，能反映生產(chǎn)過程控制能力，并能用指導(dǎo)生產(chǎn)缺一類記錄或臺賬（或保存不齊全）一次的3分，記錄登錄不及時或報表上報不及時，每拖延一天扣2分、分類臺賬無統(tǒng)計分析或不能反映生產(chǎn)控制能力，一次扣2分，不能用于指導(dǎo)生產(chǎn)，一次扣1

6、分3.5均化設(shè)備半成品，成品有均化設(shè)施或措施，并能滿足生產(chǎn)要求無設(shè)施或無措施扣2分，有設(shè)施不按工藝要求執(zhí)行的，一次扣2分，因均化效果差影響生產(chǎn)質(zhì)量的，一次扣5分3.6主機設(shè)備能力主機設(shè)備生產(chǎn)能力平衡，不因生產(chǎn)能力懸殊影響質(zhì)量主機實際生產(chǎn)能力不平衡，一次扣2分，影響質(zhì)量一次扣5分3.7包裝標(biāo)志及包裝質(zhì)量須符合國家標(biāo)準不符合國家標(biāo)準，一項扣5分3.8計量條件原燃材料，生料配料，水泥配料，包裝及散裝出庫等工藝環(huán)節(jié)配備足夠數(shù)量，精確度滿足要求的計量器具，并建立相應(yīng)的計量管理制度無計量管理制度，未按要求配備或不能滿足生產(chǎn)要求，一次扣5分序號考核項目考核標(biāo)準考核辦法備注3.9檢驗條件化驗室檢驗儀器設(shè)備的配

7、備的精度應(yīng)符合“水泥生產(chǎn)企業(yè)化驗室基本條件”要求滿足生產(chǎn)檢驗需要，其它條件符合國家標(biāo)準一處不符合要求扣2分3.12對礦運公司考核3.10QC活動的實施情況TQC作為質(zhì)量管理工作的一項重要工作，列入各級領(lǐng)導(dǎo)的工作內(nèi)容中，并用以解決本廠/本公司的實際生產(chǎn)中的質(zhì)量問題且符合QC小組管理辦法中的要求未列入領(lǐng)導(dǎo)工作的內(nèi)容的，扣5分，現(xiàn)場檢查未開展QC小組活動的，扣2分，不符合QC小組管理辦法中的要求，一項扣一分3.11質(zhì)量體系各分廠/分公司的質(zhì)量管理工作應(yīng)符合公司質(zhì)量體系要求發(fā)生一般不符合，一次扣1分，發(fā)生嚴重不符合，一次扣5分3.12原燃材料采購三量關(guān)系貯量、可開采量、準備礦量三者關(guān)系合理三量關(guān)系不平

8、衡，一處扣2分三量中有缺項，一處扣5分訂購合同合同中須有質(zhì)量指標(biāo)及驗收規(guī)則進廠原燃材料質(zhì)量應(yīng)做好事先控制無質(zhì)量指標(biāo)，驗收規(guī)則，一次扣5分。有質(zhì)量指標(biāo)，驗收規(guī)則但不能嚴格執(zhí)行，一次扣5分進廠量不能因進廠量不足導(dǎo)致影響均化甚至停產(chǎn)發(fā)生影響均化，一次扣5分，發(fā)生導(dǎo)致停產(chǎn)，一次扣15分進廠質(zhì)量不得因進廠質(zhì)量影響生產(chǎn)因進廠質(zhì)量導(dǎo)致生產(chǎn)出現(xiàn)質(zhì)量事故，一次扣1020分同時應(yīng)采取有效的糾正預(yù)防措施，連續(xù)兩月出現(xiàn)類似事故，加倍處罰。因進廠原燃材料質(zhì)量發(fā)生停進一次扣1分。3.13驗證檢查按檢查所提出的整改要求及標(biāo)準規(guī)范落實未落實一次，加倍扣分。4日常質(zhì)量管理工作4.1質(zhì)量文件、制度嚴格執(zhí)行XX水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量

9、文件制度違反一次扣2分4.2工作計劃嚴格執(zhí)行XX水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量方面工作安排未完成或不執(zhí)行視影響程度210分5其他檢查中如有以上項目中未列到的情況參考以上條款的處罰力度進行處罰第二章 技改項目試生產(chǎn)期質(zhì)量考核制度1、目的為規(guī)范水泥產(chǎn)業(yè)技改項目試生產(chǎn)期的質(zhì)量管理活動，特制定本制度。2、適用范圍：XX水泥有限責(zé)任公司3、引用文件XX水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量管理考核制度4、程序4、1凡技改項目均應(yīng)在開機前由本廠生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）制定出試產(chǎn)期內(nèi)部質(zhì)量管理考核辦法。 4、2試產(chǎn)期間生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）須對產(chǎn)品質(zhì)量狀況做詳實記錄，并針對試 產(chǎn)期間的質(zhì)量變化情況做科學(xué)的分析，于試產(chǎn)期結(jié)束時須給企管部提交生產(chǎn)期質(zhì)量

10、控制總結(jié)報告。4、3技改項目試產(chǎn)期限規(guī)定：4.3.1旋窯（包括中空旋窯、帶預(yù)熱器窯、窯外分解窯等）自點火起半年為試生產(chǎn)期。4.3.2粉磨系統(tǒng)及其它自開機起一個月為試生產(chǎn)期。4.4試生產(chǎn)期質(zhì)量考核及指標(biāo)要求：4.4.1旋窯熟料強度：（1）試生產(chǎn)期前15個月內(nèi)不考核，試生產(chǎn)期第六月，28天抗壓強度50.5（或52）MPa，每降低1MPa，扣2分。兩臺或兩臺以上窯熟料強度考核時分窯考核。（2）粉磨系統(tǒng)及其它在試生產(chǎn)期一個月內(nèi)不考核，試產(chǎn)期結(jié)束后，依據(jù)公司質(zhì)量考核制度考核。（3）在試產(chǎn)期間，各企業(yè)工序質(zhì)量指標(biāo)由本企業(yè)生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）制定，并考核，試產(chǎn)期結(jié)束后工序質(zhì)量指標(biāo)均須執(zhí)行水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程中過

11、程質(zhì)量控制指標(biāo)。第三章 水泥檢驗抽查對比考核制度1、目的： 確保化驗室檢驗數(shù)據(jù)的真實、準確，有效地對化驗室工作質(zhì)量進行控制。2、適用范圍：XX水泥有限責(zé)任公司所屬各分廠/分公司化驗室。3、職責(zé)：3、1企管部中心試驗室負責(zé)按本制度對各分廠/分公司化驗室工作質(zhì)量進行抽查考核。3、2各分廠/分公司化驗室負責(zé)嚴格執(zhí)行本制度。3、3企管部中心試驗室負責(zé)對各分廠/分公司所送的對比樣進行仲裁檢測。4、有關(guān)規(guī)定：4、1留樣時間的規(guī)定：4.1.1生料全分析、水泥三氧化硫樣品留樣一個月，熟料樣品留樣15天，原燃材料的分析樣品留一個月，單項檢測須留7天，且標(biāo)識清楚、齊全。其中油井熟料試樣，保存7天，出磨水泥試樣保存

12、7天，出廠水泥簽封后，保存3個月。4.1.2物檢稠度及強度的留樣周期為7天，抽樣時留樣個數(shù)不得少于14個，（水泥磨停機除外）留樣量不得少于3公斤，物檢單項須留一個月，且標(biāo)識清楚、齊全。4.1.3各廠控制室留樣24小時后，方可處理。4.1.4無出磨、出廠水泥時，留樣以熟料為主，留樣周期為7天。4、2抽樣方法：4.2.1企管部中心試驗室不定時對各化驗室檢驗崗位隨機抽樣。4.2.2抽樣對比形式為自檢、互檢、監(jiān)督抽查，抽樣方法由抽樣人決定。4、3抽樣頻次；4.3.1企管部中心試驗室對各分廠化驗室每三個月至少抽兩套自檢樣品，其中物檢組2個全套，強度可對各齡期的單項抽檢，以及物檢的單項 測定，分析組全分析

13、兩套及各單項抽檢，控制組每次不低于10個數(shù)據(jù)。4.3.2各分廠/分公司化驗室物檢組和分析組需在每月10日之前各給中心試驗室送一個監(jiān)督對比樣。（1）物檢組送樣需由塑料袋包裝、密封，袋內(nèi)放好留樣簽、標(biāo)識齊全、清楚送樣量不低于6公斤。（2）分析組送樣須用留樣袋密封，送樣量不低于20克，標(biāo)示齊全，清楚。4.3.3企管部中心試驗室每三個月對各廠/公司化驗室隨機抽取、物檢、分析各一全套，由中心試驗室檢測。4.3.4企管部中心試驗室每次對各分廠/分公司化驗室抽查對比樣的總量不得低于45個。5、報樣時間的規(guī)定：5、1物檢稠度于抽樣之日起三天內(nèi)報出檢測數(shù)據(jù)，強度檢測結(jié)果從抽樣之日起到相應(yīng)齡期推后一天報出檢測結(jié)果

14、，遇周日順延，單項測定與稠度同時上報。5、2分析組化學(xué)分析的全套檢測數(shù)據(jù)從抽樣之日起三天內(nèi)報出檢測數(shù)據(jù)，單項檢定于抽樣之日起三天內(nèi)報出。5、3控制組抽樣結(jié)果自抽樣之日起三日內(nèi)報檢測數(shù)據(jù)。54駐外企業(yè)抽樣單必須在抽樣當(dāng)月30日之前，發(fā)傳真郵寄反饋至企管部中心室。6、抽樣允許誤差范圍的界定：6、1中心試驗室對各廠化驗室抽查的兩套自檢項目按同一化驗室誤差進行考核。6、2各分廠化驗室每月定期送中心試驗室的對比樣按不同化驗室誤差進行考核。6、3中心試驗室每次對各分廠化驗室的抽檢樣，按不同化驗室的誤差進行考核。6、4各分廠、分公司檢驗數(shù)據(jù)以企管部中心試驗室為準。7、化驗室質(zhì)量記錄報表的抽查：企管部不定期對

15、各化驗室的質(zhì)量記錄、報表進行抽查核實。8、考核標(biāo)準8、1各分廠化驗室如未按規(guī)定留樣扣1分，不留樣按全套未對上處理。8、2各分廠化驗室對中心試驗室的送樣每遲一天，對化驗室及各廠/公司質(zhì)量分各扣1分，無故不送樣，對化驗室及各廠/公司質(zhì)量分各扣3分。8、3各分廠化驗室未按規(guī)定時間報樣一次扣1分。8、4企管部中心試驗室在對各分廠化驗室抽樣過程中，不配合者扣2分。8、5部中心試驗室對各化驗室的抽樣一個數(shù)據(jù)未對上扣1分。8、6司內(nèi)部仲裁樣一個數(shù)據(jù)未對上扣2分。8、7企管部中心試驗室的對比樣一個數(shù)據(jù)未對上扣1.5分。8、8驗室質(zhì)量報表虛報一次，扣除化驗室當(dāng)月全額獎金，化驗室主任、統(tǒng)計警告處理，嚴重者化驗室主

16、任、統(tǒng)計下崗。9、本制度由XX水泥有限責(zé)任公司企管部負責(zé)解釋。附：檢測對比允許誤差范圍一覽表1、原燃材料允許誤差范圍（同一化驗室絕對誤差）項目種類LossSiO2Fe3O2Al2O3CaOMgOP(SO3)石灰石±0.30±0.20±0.10±0.10±0.30±0.15粘土（頁巖）±0.30±0.40±0.15±0.30±0.20±0.20鐵粉±0.30±0.50±0.25±0.20±0.20鋼渣±0.30

17、7;0.20±0.25±0.25±0.20石膏±0.30±0.30±0.20±0.20±0.30±0.25±0.30煤灰±0.40±0.15±0.30±0.20±0.30第四章 質(zhì)量檢驗抽樣管理辦法1、目的為進一步規(guī)范抽樣方法，使抽樣客觀、公正、公平。2、范圍本辦法適用于UUXX水泥有限任公司企管部中心試驗室對各分廠/分公司化驗室的抽樣。3、引用文件XX水泥有限責(zé)任公司水泥檢驗抽查對比考核制度。4、職責(zé)4.1 企管部主任工程師負責(zé)中心試驗室的管理

18、工作。4.2 中心試驗室負責(zé)按規(guī)定對各分廠/分公司化驗室 抽樣。4.3 各分廠/分公司化驗室負責(zé)做樣及按時報出結(jié)果。4.4 中心試驗室負責(zé)結(jié)果的反饋。4.5 企管部部長負責(zé)爭議樣的裁決及考核。5、工作程序5.1 抽樣單編號規(guī)則X XX XXX 抽樣編號（01、02、03） 控制：K 物檢：W 分析：F月份（01、02、0310、11、12） 廠名代號（特水A、頭XXB、古城C、米泉G、金波D、五宮E五宮E、額敏F、布爾津H、富蘊H）；H注：抽樣編號每月須從01開始編。 5.2 控制室抽樣工作程序：5.2.1 到現(xiàn)場抽樣時，先通知組長（主任或統(tǒng)計），請其出示控制原始記錄。5.2.2 查閱原始記錄

19、確定抽樣項目、班次時間及相對應(yīng)的原值，并在抽樣上做相應(yīng)登錄，同時在抽樣袋上作好標(biāo)識后，全部復(fù)核一遍確保無誤。5.2.3 根據(jù)抽樣單及控制原始記錄，打開相應(yīng)的留樣柜，確定留樣瓶后，將樣品倒入相對應(yīng)的抽樣袋中，并復(fù)核一遍，確保原始記錄和抽樣單存根上原值一致，確保的樣袋上的項目及抽樣編事情一致。5.2.4 將抽樣袋及抽樣單同時交給班長（主任或統(tǒng)計）。5.3 分析室抽樣工作程序5.3.1 到現(xiàn)場后，先通知分析組長（主任或統(tǒng)計）并請其出示相關(guān)原始記錄。5.3.2 查閱原始記錄后確定所要抽的樣品，并在抽樣單存根上把所抽樣品原編號、項目、結(jié)果記錄下來，并在抽樣單及抽樣存根上給所抽樣品重新編號，同時將所編編號

20、和抽樣項目寫在抽樣袋上，并全部復(fù)核一遍，確保抽樣單存根、抽樣單、抽樣袋準確無誤。5.3.3 打開干燥器根據(jù)抽樣單存根所登原樣編號，找出對應(yīng)留樣袋，復(fù)核無誤后，倒入做好標(biāo)識的抽樣袋中。5.3.4 將抽樣單與抽樣袋同時交給組長（主任或統(tǒng)計）。5.4 物檢組抽樣工作程序5.4.1 到現(xiàn)場抽樣時，先通知組長（主任或統(tǒng)計），請其出示相關(guān)原始記錄。5.4.2 查閱記錄后，確定所抽樣品，在抽樣單上登記所抽樣品的原編號及項目、原始值、并給所抽樣品重新編號。5.4.3 到留樣室后，先將原始記錄中原編號、抽樣單原編號、與所抽留樣桶內(nèi)留樣單上編號對無誤后，將桶中樣品倒入抽樣桶內(nèi)，并在桶內(nèi)留下已注明要求檢測項目的抽樣

21、單，然的將抽樣桶內(nèi)抽樣單、抽樣單存根復(fù)合一遍，確保準確無誤。5.4.4 將抽樣交給組長（主任或統(tǒng)計）。5.5 抽樣樣品發(fā)生爭議后，經(jīng)專題會討論后，由企管部部長裁決考核。第五章 企管部對分廠/各化驗室獎金 考 核 辦 法1、目的：為加強對各化驗室的管理力度，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)真實準確，為生產(chǎn)提供更有效的檢驗服務(wù)，特制定本辦法。2、適用范圍：適用于XX水泥有限責(zé)任公司所屬各分廠/分公司化驗室3、職責(zé)：3.1 各分廠/分公司行辦負責(zé)每月12日前給企管部報出對本廠/公司化驗室的月度考核結(jié)果。3.2 企管部負責(zé)核算出各分廠/分公司化驗室的月度實得考核分。3.3 各分廠/分公司財務(wù)科負責(zé)按企管部所發(fā)

22、的化驗室月度獎金考核通知單給化驗室發(fā)放獎金，并及時發(fā)放工資。4、權(quán)限：4.1 各分廠/分公司行辦有權(quán)依據(jù)有關(guān)文件對本廠/公司化驗室進行考核。4.2 企管部有權(quán)依據(jù)有關(guān)文件確定各化驗室的月度獎金考核分。4.3 各分廠/分公司財務(wù)科有權(quán)依據(jù)企管部化驗室月度獎金考核通知單給化驗室發(fā)放獎金，并按時發(fā)放工資。5、考核標(biāo)準及規(guī)定5.1 各分廠/分公司每月按時給所屬化驗室發(fā)放工資。5.2 對各分廠/分公司化驗室的考核分為兩部分，一部分由企管部對化驗室的工作質(zhì)量的考核占總考核分的70%，另一部分由各分廠/分公司對所屬化驗室的全面工作按分廠/分公司的有關(guān)制度進行考核，占總考核分30分。5.3 每月26日企管部按

23、各化驗室的抽樣結(jié)果，依據(jù)UUXX水泥有限責(zé)任公司水泥檢驗抽查對比考核制度及UUXX水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量管理考核制度中的有關(guān)條款，計算出各化驗室的工作質(zhì)量考核分。（基分100分）5.4 各分廠/分公司行辦于次月12日前報出對所屬化驗室的考核結(jié)果（基分100分），要求考核結(jié)果中詳細列明被處罰項的事實描述及處罰的依據(jù)。5.5 每月14日前由企管部質(zhì)量技術(shù)辦按本辦法規(guī)定計算出各化驗室的實際考核分100分），報企管部部長審批后，以考核通知單形式下發(fā)各分廠/分公司。5.6 各分廠/分公司財務(wù)科按企管部的考核通知單在每月獎金上對化驗室進行考核、發(fā)放。5.7 化驗室的月獎金基數(shù)與本廠獎金基數(shù)相同。第六章 各企

24、業(yè)化驗室月度考核評比標(biāo)準1、目的為了進一步提高本公司各企業(yè)化驗室的工作積極性，確保公司質(zhì)量檢驗水平上一個新臺階，并綜合評價化驗室工作質(zhì)量，特制定此標(biāo)準。2、適用范圍適用于公司所屬各化驗室月度評比。3、引用文件質(zhì)量管理考核制度抽查對比考核制度化驗室獎金考核辦法4、職責(zé)4.1 企管部 負責(zé)每月對各化驗室進行一次評比，并公布評比結(jié)果。5、評比標(biāo)準5.1 評比依據(jù)企管部對各化驗室每月的考評分。5.2 化驗室評比分為三個等級：（1）每月考評分98分以上（含98分）為“一等化驗室”。（2）每月考評分9498分之間為“二等化驗室”。 （3）每月考評分94分以下（含94分）為“三等化驗室”。年底對各化驗室綜合

25、評定時以化驗室在每月中取得的等級次數(shù)為依據(jù)，獲得“一等化驗室”次數(shù)最多的化驗室授予“信得過化驗室”稱號，并獎勵1000元。第七章 化驗室主任月度工作考核辦法1、目的：為了進一步加強對化驗室主任的管理，確保各化驗室的數(shù)據(jù)真實準確，工作質(zhì)量的提高，特制定本辦法。2、適用范圍適用于水泥有限責(zé)任公司對所屬各分廠/分公司化驗室主任3、職 責(zé)3.1 各化驗室主任負責(zé)按時上報月度工作計劃任務(wù)書。3.2 企管部主任工程師負責(zé)月度工作計劃任務(wù)的審批。3.3 企管部負責(zé)對各化驗室主任的工作進行驗證并考核。 3.4 企管部部長負責(zé)對化驗室主任考核的審批。4、工作程序4.1 化驗室主任每月20日前向企管部上報下月月度

26、工作計劃任務(wù)書。 4.2 化驗室主任如每月20日前有創(chuàng)新工作，則列入月度工作計劃任務(wù)書中，其它時間有創(chuàng)新工作，可提前以報告形式報企管部，經(jīng)企管部部長審核后，可列入月度工作計劃任務(wù)書中。4.3 企管部按月度工作計劃任務(wù)書抽查驗證化驗室主任工作。4.4 企管部每月3日前將化驗室主任獎金考核分匯總，經(jīng)企管部部長審批后上報行政部勞資員處。5、考核5.1 考核內(nèi)容及辦法5.1.1 對各化驗室主任的考核分為三部分（總分100分）：本化驗室月度考核分；化驗室主任月度工作計劃任務(wù)書完成情況，其它工作完成情況，分廠對化驗室主任的三員三工評比。（1）本化驗室月度考核分在98分以上（含98分，即為一等化驗室），則化

27、驗室主任此項得滿分。（2）本化驗室考核分在98分以下，每降1分，扣化驗室主任考核分1分，依次類推。5.1.2 化驗室主任月度工作計劃任務(wù)書中：日常工作一項未完成扣2分，月度工作一項未完成扣2分；臨時性工作一項未完成扣2分；創(chuàng)新工作未完成不扣分，完成加1分。5.1.3 化驗室出現(xiàn)一次一般質(zhì)量事故扣主任2分，每出現(xiàn)一次嚴重質(zhì)量事故扣主任20分。5.1.4 一經(jīng)查出化驗室上報假數(shù)據(jù)，化驗室主任下崗并扣發(fā)當(dāng)月全部獎金。5.1.5 其它工作如未完成，參照以上考核力度，進行考核。各分廠/分公司對管理人員進行三員三工考評時，如化驗室主任被評為“優(yōu)秀員工”，則當(dāng)月考評分中加0.3分。如被評為“機工員工”，則當(dāng)

28、月考評分中扣0.3分。第八章 原燃材料標(biāo)準1、目的：本標(biāo)準規(guī)定了本公司生產(chǎn)中所用各種原燃材料的質(zhì)量、性能等方面的技術(shù)要求和試驗方法。2、適用范圍：本標(biāo)準適用于本公司生產(chǎn)的各種水泥所用的原料、燃料、材料。3、引用標(biāo)準GB176 水泥化學(xué)分析方法GB203 用于水泥中的?；郀t礦渣GB212 煤的工業(yè)分析方法 GB5484 石膏和硬石膏化學(xué)分析方法GB205 高鋁水泥化學(xué)分析方法3、通用水泥原燃材料技術(shù)要求3.1 石灰石3.1.1 白楊溝石灰石：Cao51%3.1.2 井溝石灰石：Cao46%3.2 鐵質(zhì)原料3.2.1 鐵粉：Fe2O342%3.2.2 銅渣：Fe2O345%3.3 粘土質(zhì)原料3.

29、3.1 粘土：SiO257%，Al2O310%，含沙量8%3.3.2 頁巖：SiO254%，Al2O316%3.4 煙煤3.4.1 煤灰分20%3.5 硬石膏：SO340%3.6 紅石膏：SO332%3.7 鋼渣（原料）：Fe2O315%3.8 鋼渣（成品用）：CaO32%3.9 礦渣：CaO35%（或質(zhì)量系數(shù)1.2）4、白水泥原材料技術(shù)要求4.1 石灰石CaO53% Fe2O30.2%4.2 葉臘石SiO270% Fe2O32%4.3 鋁釩土Al2O365% Fe2O33.0%4.4 煙煤A6%（灰份中Fe2O38%）V30% Q26000kj/kg4.5 石油焦A4% V15% Q2600

30、0kj/kg4.6 白石膏SO340% 白度82%（一級白度85%）4.7 石粉白度84%（一級白度88%）4.8 沸石SiO265% Al2O312% 白度78%5、高鋁水泥原燃材料5. 1 石灰石CaO52% SiO23.0%5.2 鋁釩土Al2O370% Fe2O33.0% SiO27.05.3 煙煤A14% V30% Q23000kj/kg6、油井水泥原燃材料技術(shù)要求6.1 白石膏SO339% 不溶物3.5%7、其它原燃材料參照通用水泥原燃材料標(biāo)準執(zhí)行8、外購熟料： 熟料28d抗壓強度48MPa9、試驗方法9.1 石灰石氧化鈣的測定方法參照化驗室工作手冊第四章第三節(jié)和第五章第三節(jié)規(guī)定的

31、方法進行。9.2 物料中含水量的測定方法參照化驗室工作手冊第四章第三節(jié)和第五章第三節(jié)規(guī)定的方法進行。9.3 粘土、頁巖中的二氧化硅、三氧化二鋁含量的測定方法按照GB17696水泥化學(xué)分析方法進行9.4 鐵粉、銅渣中三氧化二鐵含量的測定參照化驗室工作手冊第四章第三節(jié)規(guī)定的方法進行9.5 煤的揮發(fā)份、灰份、熱值的測定方法按照GB21291煤的工業(yè)分析方法進行9.6 石膏中三氧化硫不溶物含量的測定方法按照GB548485石膏和硬石膏化學(xué)分析方法進行，也可參照化驗室工作手冊第四章第四節(jié)規(guī)定的方法進行。9.7 鋁釩土中氧化鈣、二氧化硅、氧化鐵的測定方法按照GB20581高鋁水泥化學(xué)分析方法進行9.8 原

32、料白度的測定方法按照GB201591B附錄A規(guī)定的方法進行9.9 礦渣的測定方法按照BG/T20394所規(guī)定的方法進行第九章 對礦運公司外購熟料質(zhì)量的考核辦法1、目的：為保證礦運公司外購熟料保質(zhì)保量供應(yīng)給各分廠，滿足生產(chǎn)要求2、適用范圍：適用于礦運公司外購熟料供應(yīng)給各分廠的質(zhì)量考核。3、引用文件UUXX水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量管理考核制度4、質(zhì)量指標(biāo)4.1 熟料28d抗壓強度 標(biāo)準值48MPa5、職責(zé)5.1 礦運公司負責(zé)購進符合質(zhì)量指標(biāo)的熟料。5.2 各分廠化驗室負責(zé)向本廠（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦提供購進熟料結(jié)果，要求對外購熟料按三天一個批次做樣，以此作為考核礦運公司的依據(jù)。5.3 各分廠（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦

33、負責(zé)對外購熟料的使用及管理工作。5.4 企管部負責(zé)對外購熟料進行考核。6、考核細則6.1 熟料28d抗壓強度：標(biāo)準值48MPa不扣分，<48MPa，每降低1Mpa扣10分6.2 外購熟料出現(xiàn)與實物不符的現(xiàn)象可按關(guān)于原材料停進、拒收的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章 關(guān)于原燃材料停進、拒收的有關(guān)規(guī)定1、目的：為便于進廠原燃材料的質(zhì)量管理，使原燃材料的停進、拒收有據(jù)可依，特制訂此制度。2、適用范圍：適用于水泥有限責(zé)任公司本部企業(yè)3、進廠原燃材料停進、拒收指標(biāo)：3.1 停進標(biāo)準：進廠原燃材料質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)兩次超出附表中的規(guī)定。3.2 拒收標(biāo)準：進廠原燃材料中含有大量與實物不符的雜質(zhì)。其中石粉拒收標(biāo)準為白度&

34、lt;84%。4、發(fā)生停進時，由（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦填寫停進報告單一式兩份，一份報礦運公司，一份留存，留存聯(lián)上必須有礦運公司相關(guān)人員簽字，月底統(tǒng)計停進次數(shù)以（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦留存聯(lián)為依據(jù)。附表：石灰石粘土頁巖葉臘石鐵質(zhì)原料煤沸石石膏油焦鋼渣熟料通用水泥白楊溝：Ca（48%井溝：CaO（043%含沙量>10%SiO2（55%Al2O3<9%Al2O3（14%SiO2（53%鐵粉FeO3（38%銅渣Fe2O3（40%鋼渣FeO3（14%A）20%紅石膏SO3（28%硬石膏SO3（38%成品用CaO（26%28 強度46Mpa油井水泥同上同上同上同上同上白石膏SO3(38%不溶物）4.0%高鋁

35、水泥Cao(52%A）18%白水泥CaO(53%FeO3)0.2%Fe2O3)2%SiO2(65%SiO2(65%AlO3)12%白度（78%A）5%第十一章 質(zhì)量事故界定標(biāo)準1、目的：明確質(zhì)量事故的界定標(biāo)準。2、適用范圍：適用于XX水泥有限責(zé)任公司所屬企業(yè)。3、界定標(biāo)準3.1 質(zhì)量事故的定義及界定：質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。3.2 凡發(fā)生下列情況之一者均屬一般質(zhì)量事故。3.2.1 過程控制中，重要質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)三次達不到規(guī)定要求。3.2.2 進廠原燃材料不符合技術(shù)條件要求，并影響正常生產(chǎn)。3.2.3 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行質(zhì)量管理通知（如配料、出入庫管理等）。

36、3.2.4 檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)，誤導(dǎo)時間不超過一天的。3.2.5 因違反質(zhì)量管理制度，工作不負責(zé)任給質(zhì)量造成影響的。3.3 凡發(fā)生下列情況之一者均屬嚴重質(zhì)量事故。3.3.1 出廠水泥不達內(nèi)控標(biāo)準。3.3.2 進廠原燃材料連續(xù)不合格或供應(yīng)量不能滿足生產(chǎn)需求，嚴重影響正常生產(chǎn)。3.3.3 因違反質(zhì)量管理制度，工作不負責(zé)任，弄虛作假而造成重大損失。3.3.4 檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)，誤導(dǎo)時間超過一天的。3.4 出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故。3.5 出廠水泥富裕強度不合格屬未遂質(zhì)量事故。4、質(zhì)量事故處罰力度范圍：4

37、.1 一般質(zhì)量事故罰款金額不超過50元。4.2 嚴重質(zhì)量事故罰款金額：50200元。4.3 未遂質(zhì)量事故罰款金額：200300元。4.4 重大質(zhì)量事故罰款金額：400600元。第十二章 關(guān)于出廠產(chǎn)品不符合標(biāo)準的處罰辦法1、目的：為提高各分廠/分公司質(zhì)量管理人員的質(zhì)量意識及明確質(zhì)量責(zé)任，確保出廠產(chǎn)品各項指標(biāo)符合公司內(nèi)控標(biāo)準，保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。2、適用范圍：本辦法規(guī)定了對出廠產(chǎn)品不符合標(biāo)準的處罰辦法。本辦法適用于公司內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量不符合標(biāo)準有關(guān)責(zé)任人的考核與處罰。3、引用文件：水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準4、考核細則4.1 出廠水泥不合格的處罰（以下的次數(shù)按月統(tǒng)計）：4.1.1 發(fā)生一次不

38、符合公司內(nèi)控標(biāo)準，但符合國家標(biāo)準的，扣罰出廠管理員或有關(guān)責(zé)任人50元，依次累加。4.1.2 未見1天強度及其它品質(zhì)指標(biāo)結(jié)果或過期水泥不復(fù)檢就通知出廠的，扣罰出廠水泥管理員或有關(guān)責(zé)任人200元，依次累加。4.1.3 發(fā)生一次不符合國家標(biāo)準（即重大質(zhì)量事故），扣罰出廠管理員或有關(guān)責(zé)任人400元，生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任200元，主管廠長100元。4.1.4 發(fā)生兩次不符合國家標(biāo)準的，給予出廠管理員（或有關(guān)責(zé)任人）停職待崗處理，扣罰生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任400元，主管廠長300元， 廠長、經(jīng)理200元，并責(zé)令寫出書面檢查。4.1.5 發(fā)生三次不符合國家標(biāo)準的，扣罰生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任 600元，主管廠長、

39、經(jīng)理400元，廠長、經(jīng)理300元。4.1.6 發(fā)生四次或四次以上不符合國家標(biāo)準的，扣罰生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任1000元，主管廠長、經(jīng)理700元，廠長、經(jīng)理500元，同時生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任停職待崗。4.1.7 發(fā)生重大質(zhì)量事故造成重大經(jīng)濟損失（100000元以上）的，或嚴重影響公司產(chǎn)品質(zhì)量聲譽的（損失一個一類用戶），扣罰有關(guān)分廠/分公司5000元，責(zé)令有關(guān)責(zé)任人停職檢查。4.2 出廠水泥富裕強度不足的處罰：4.2.1 發(fā)生一次（富裕強度不足）未遂質(zhì)量事故扣罰出廠管理員（或有關(guān)責(zé)任人）200元，依次累加。4.2.2 發(fā)生一次未遂質(zhì)量事故扣罰生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任100元，依次累加。4.2.3 發(fā)生四

40、次或四次以上未遂質(zhì)量事故扣罰主管廠長300元。4.3 袋重的處罰：4.3.1 一次達不到國家標(biāo)準扣罰打包車間100元，依次累加。4.3.2 三次達不到國家標(biāo)準扣罰打包車間主任100元，依次累加。4.3.3 四次或四次以上達不到國家標(biāo)準要求，對打包車間加罰500元。4.3.4 由于袋重達不到國家標(biāo)準要求，造成嚴重經(jīng)濟損失的，50000元以下扣罰打包車間1000元，50000元以上扣罰打包車間2000元。4.3.5 由于袋重達不到國家標(biāo)準要求，嚴重影響公司產(chǎn)品質(zhì)量聲譽的（損失一個一類用戶）扣罰打包車間主任1000元，（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦主任300元，主管廠長300元，廠長200元。4.4 若造成以上后

41、果有其他直接責(zé)任者，則按以上力度處罰。4.5 如對出廠水泥不合格、富裕強度不合格、出廠水泥內(nèi)控標(biāo)準不合格有疑議時，經(jīng)企管部同意后可以進行復(fù)檢。第十三章 水泥半成品、成品編號規(guī)則1、目的：隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大和品種的增多，為使公司質(zhì)量管理更進一步程序化和規(guī)范化，特制定以下規(guī)則。2、適用范圍本規(guī)則適用于XX水泥有限責(zé)任公司半成品、成品的編號制定。3、職責(zé)3.1 企管部負責(zé)公司水泥半成品、成品編號規(guī)則的制定。3.2 企管部負責(zé)對各分廠/分公司編號規(guī)則的審批及管理、監(jiān)督檢查。3.3 各分廠/分公司（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦負責(zé)對編號進行分段劃分及臺帳的建立。4、具體規(guī)則4.1 出廠水泥的編號規(guī)則4.1.1 出

42、廠水泥編號同“生產(chǎn)廠代號”、“年份”四位數(shù)字組成。如：頭XX水泥廠出廠水泥編號：XXXX X TT 四位數(shù)字為00009999_年份最后一位數(shù)字_生產(chǎn)廠代號（各生產(chǎn)廠代號見附表）4.1.2 各分廠/分公司（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦對出廠水泥編號的確定應(yīng)按品種和生產(chǎn)量具體對編號進行分配劃分，并制定出相應(yīng)的劃分規(guī)則。4.2 出磨水泥編號由“m”和“三位數(shù)字（0000999）”組成。如m001代表該磨機生產(chǎn)的第一個編號。4.2.1 各分廠/分公司（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦根據(jù)磨機的規(guī)格、型號（如規(guī)格、型號相同，則在型號后注明（1）、（2）區(qū)分），分別設(shè)立出磨臺帳，若兩臺或兩以以上組合粉磨，檢驗一套數(shù)據(jù)，則建立一套臺帳。

43、4.3 熟料的編號規(guī)則4.3.1 熟料編號由“s”和“三位數(shù)字（000999）”組成，如S001代表該窯生產(chǎn)的第一個編號。4.3.2 各分廠/分公司（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦根據(jù)窯的規(guī)格型號（如規(guī)格型號相同則在型號后用（1）、（2）區(qū)分），分別設(shè)立臺帳，若兩臺或兩臺以上窯熟料統(tǒng)一檢驗，則建立一套臺帳。序號企業(yè)名稱代號1特 種 水 泥 廠T Z2頭 屯 河 水 泥 廠T T3古 城 水 廠G C4金 波 公 司J B5五 宮 公 司W(wǎng) G6布 爾 津 水 泥 廠B E7額 敏 公 司E M8富 蘊 水 泥 廠F Y第十四章 “XX”商標(biāo)使用資格評審規(guī)程1、目的：為規(guī)范水泥有限責(zé)任公司所屬駐外企業(yè)使用“XX

44、”商標(biāo)資格評定程序，特制定此規(guī)程。2、適用范圍：XX水泥有限責(zé)任公司3、引用文件硅酸鹽、普通硅酸鹽水泥GB175-1999礦渣硅酸鹽水泥，火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥 GB13441999。復(fù)合硅酸鹽水泥GB129581999鋼渣、礦渣水泥GB16482水泥企業(yè)化驗室基本條件水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程4、程序4.1 水泥有限責(zé)任公司所屬駐外企業(yè)如使用“XX”商標(biāo)及XX牌水泥包裝版面，應(yīng)提前一個月向企管部提交申請報告。4.2 報告經(jīng)企管部部長審批后，由企管部確定對申請單位審核的時間，并通知受審單位。4.3 企管部于預(yù)訂的時間，依據(jù)審核標(biāo)準對受審單位進行分組審

45、核。4.4 匯總審核結(jié)果，嚴重不符合項不超過兩個，輕微不符合項不超過十個即可通過初審，取得“XX”商標(biāo)及XX牌水泥包裝版面的使用資格，否則不予通過，不允許使用。4.5 取得使用資格的企業(yè)，半年后須接受企管部的復(fù)審，如復(fù)審未通過，則取消使用資格，整改驗收后才允許繼續(xù)使用。4.5.1 產(chǎn)品質(zhì)量（受審前一年度）（1）出廠水泥100%符合相應(yīng)的國家標(biāo)準。（2）水泥均勻性試驗結(jié)果符合產(chǎn)品認證條件（3）出廠水泥保證系數(shù)>3.04.5.2 工序質(zhì)量（受審前一年度）（1）工序控制點合理、有代表性（2）檢驗頻次符合行業(yè)規(guī)程（3）工序合格率80%。4.5.3 工藝條件（1）主輔機生產(chǎn)能力配套（2）生料、水泥

46、有足夠的均化設(shè)施（3）生料、水泥庫容合理（4）料場能滿足各種原燃材料分開堆放，且貯量達到本廠規(guī)程要求。4.5.4 化驗室（1）試驗條件符合水泥企業(yè)化驗室 基本條件（2）有符合行業(yè)規(guī)程的內(nèi)外部抽樣管理制度（3）人員須經(jīng)相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)，80%人員須持有建材局頒發(fā)的上崗證。（4）檢驗、試驗設(shè)備、器具符合行業(yè)規(guī)程中的計量要求。4.5.5 質(zhì)量管理體系（1）質(zhì)量管理組織機構(gòu)健全，能獨立行使各自權(quán)力（2）人力資源滿足質(zhì)量需求（3）質(zhì)量文件齊全適用，并嚴格實施A、本廠質(zhì)量規(guī)程B、質(zhì)量檢查、考核制度（級檢查）C、工序質(zhì)量事故考核辦法D、進廠原燃材料管理制度E、出廠水泥管理制度4.5.6 各項制度規(guī)范運行，且有效

47、。第十五章 使用“XX”商標(biāo)管理考核辦法1、目的：為加強公司商標(biāo)的管理，確保XX牌水泥質(zhì)量統(tǒng)一，特制定本辦法。2、適用范圍：適用于本公司所屬各分廠/分公司。3、引用文件“XX”商標(biāo)使用資格評審規(guī)程產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準4、工作程序4.1 XX水泥有限責(zé)任公司內(nèi)未使用“XX”商標(biāo)的企業(yè)，需要使用“XX”商標(biāo)，應(yīng)提前一個月向企管部提交申請報告。4.2 報告經(jīng)企管部部長審批后，由企管部確定對申請單位審核時間，并通知該單位。4.3 企管部組織成立審核小組，并按計劃時間，依據(jù)“XX”商標(biāo)使用資格評審規(guī)定對受審方評審。4.4 審核小組將對審核結(jié)論進行討論，報總經(jīng)理批準后，將結(jié)論下發(fā)審核方。5、管理及考核5.1 （質(zhì)

48、管辦）生產(chǎn)辦是各廠使用商標(biāo)的歸口管理部門，對未經(jīng)授權(quán)就使用“XX”商標(biāo)的，（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦主任和廠長各罰款300元，并視為不合格產(chǎn)品，列入月度質(zhì)量考核。5.2 對未經(jīng)授權(quán)使用“XX”商標(biāo)，出現(xiàn)產(chǎn)品不合格或?qū)Α癤X”商標(biāo)形象造成較大影響的，處以（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦主任和廠長各1000元罰款。5.3 對于造成重大經(jīng)濟損失（10萬元以上）的免去（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦主任和廠長職務(wù)。第十六章 QC小組 管理辦法1、目的：為加強公司所屬各分廠/分公司QC小組管理，確保QC小組能緊緊圍繞企業(yè)方針目標(biāo)嚴格按PDCA深入廣泛地開展活動，使企業(yè)各項管理工作得到有效的改進。2、適用范圍：適用于XX水泥有限責(zé)任公司3、職 責(zé)

49、3.1 各分廠/分公司質(zhì)量主管負責(zé)將組建的QC小組并上報企管部注冊登記。3.2 各分廠/分公司質(zhì)量主管負責(zé)組織收集QC小組活動計劃及具體實施計劃。3.3 各分廠/分公司QC小組負責(zé)按具體實施計劃活動。3.4 企管部部長負責(zé)QC小組活動計劃的批準。3.5 企管部負責(zé)QC小組活動的指導(dǎo)、評價與考核。3.6 企管部負責(zé)組織XX水泥有限責(zé)任公司QC成果發(fā)布。3.7 企管部負責(zé)QC小組成果資料的收集整理存檔。4、工作程序4.1 各分廠/分公司質(zhì)量主管根據(jù)企業(yè)方針目標(biāo)或生產(chǎn)工作中關(guān)鍵或薄弱環(huán)節(jié)，或用戶需要選題組織建立QC小組并上報企管部注冊登記。4.2 各分廠/分公司質(zhì)量主管根據(jù)活動課題組織編制QC小組活

50、動計劃上報企管部部長審批。4.3 各分廠/分公司質(zhì)量主管根據(jù)審批后的活動計劃組織編制具體實施計劃一式兩份。一份上報企管部，一份留存。4.4 QC小組根據(jù)具體實施計劃嚴格按PDCA循環(huán)開展活動，并做好記錄。4.5 QC小組活動的所有材料由各分廠/分公司質(zhì)量管理部門收集、整理、存檔。4.6 企管部根據(jù)各分廠/分公司上報的實施計劃定期檢查指導(dǎo)驗證各QC小組的工作，并給予評價和考核。4.7 各分廠/分公司次年的3月10日前將取得成果的QC小組資料，整理后上報企管部。4.8 企管部每年在昌吉州、建材行業(yè)成果發(fā)布會前舉辦一次全公司QC成果發(fā)布會，并確定參加昌吉州及自治區(qū)成果發(fā)布會的QC小組，并給予獎勵。5

51、、獎罰標(biāo)準5.1 QC小組獲得昌吉州經(jīng)貿(mào)委獎：獎勵500元。5.2 QC小組獲自治區(qū)建材行業(yè)獎：獎勵700元。5.3 QC小組獲自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委獎：獎勵800元。5.4 QC小組獲全國建材行業(yè)獎：獎勵1000元。5.5 QC小組獲全國經(jīng)貿(mào)委獎：獎勵1200元。5.6 以上獎項由各分廠/分公司給予獎勵，獲得多項榮譽的以最高榮譽給予獎勵，不復(fù)重計獎。6、考 核6.1 每年3月30日前向企管部報QC成果資料（制作的訂燈片，QC成果登記表）每晚報1天扣該分廠/分公司質(zhì)量考核分1分，依次類推。6.2 上報企管部的資料必須整理得清晰、詳實、不符合要求扣該分廠/分公司質(zhì)量考核分3分，并責(zé)令重新整理上報。6.3

52、不按實施計劃組織活動扣該分廠/分公司考核分5分。 6.4 組建QC小組未上報企管部注冊登記扣該分廠/分公司質(zhì)量考核分1分。6.5 本考核未涉及到的不符合，經(jīng)部長批準后，視情節(jié)給予扣分35分。6.6 特殊情況，須出示經(jīng)企管部部長批準后的報告方可免于考核。附：QC小組成果發(fā)布程序1、發(fā)布程序1.2 企管部在每年五月以前舉辦一次全公司QC小組成果發(fā)布會，并提前一個月做好計劃。1.1 各分廠/分公司上報企管部發(fā)布計劃后，QC成果資料有：QC小組登記表、QC小組成果報告單、QC小組活動統(tǒng)計表、QC小組活動總結(jié)材料、QC成果幻燈片報企管部備案。2、全公司QC小組成果發(fā)布會內(nèi)容。2.1 由各分廠/分公司推薦的QC小組發(fā)布成果。2.2 交流開展QC小組活動經(jīng)驗。2.3 評選