2020年公司發(fā)展規(guī)劃

1、頁眉內(nèi)容工作計劃劉耀東一、整體規(guī)劃1、了解總經(jīng)理對公司未來發(fā)展的要求和期望，結(jié)合公司目前銷售、市場、客 戶、產(chǎn)品、技術(shù)工藝、資源和服務(wù)支持等運(yùn)營情況，分析競爭對手、社會環(huán)境、客 戶需求等外部環(huán)境的劣勢和威脅，內(nèi)部的優(yōu)勢和發(fā)展機(jī)會，確定公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī) 劃。注：需要統(tǒng)計、分析以往數(shù)據(jù)樣本，根據(jù)調(diào)查分析結(jié)論編制規(guī)劃書，包括戰(zhàn)略規(guī)劃對部門分解、實(shí)施時間控制、對應(yīng)的考核體系等。2、公司戰(zhàn)略：以每年15-30%鬲度提高銷售能力；提升客戶定位和產(chǎn)品利潤空 問；提高新品研發(fā)能力；提高人力資源對公司發(fā)展的支持能力。3、經(jīng)營策略：根據(jù)目前的劣勢、威脅、優(yōu)勢和機(jī)會制定改善和實(shí)施計劃；優(yōu) 化組織架構(gòu)，明確各部門各崗

2、位工作屬性和內(nèi)容，建立考核體系、管理制度和工作 流程，逐步規(guī)范管理程序。4、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：確定各部門的工作目標(biāo)（如客戶滿意度達(dá)到80%交期達(dá)成率96須量合格率98獅）；實(shí)行全面成本管理（對運(yùn)營成本進(jìn)行年度預(yù)算，分 解到各部門各季度，對部門和崗位考核）；組織并確定就如何更好地為各級戰(zhàn) 略服務(wù)、從而提高組織效率、工作效率，如生產(chǎn)自動化、工藝革新等。5、財務(wù)戰(zhàn)略：財務(wù)人員從戰(zhàn)略高度開展財務(wù)管理工作，進(jìn)行財務(wù)分析，使財務(wù)分 析成為企業(yè)戰(zhàn)略決策重要的依據(jù)，爭取以最少的投入獲取最大的產(chǎn)出，努力使財務(wù)風(fēng)險 降低到最低水平，不以追求短期的經(jīng)濟(jì)利益犧牲長期利益，進(jìn)行全面成本管理工作。二、營銷規(guī)劃1 、市場：拓展歐美

3、等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)市場，壓縮邊緣及二三級以下市場。拓展戶 外運(yùn)動、禮品、汽車類等中高端市場。2、客戶：重點(diǎn)發(fā)展世界500強(qiáng)、大型企業(yè)、有知名度、社會美譽(yù)度以及利潤 空間大的中高端等客戶發(fā)展（如 3M BOSS Canon Disney、HTC ；逐步縮減利潤 小發(fā)展前景不大的低端客戶，提高公司品牌在市場上的美譽(yù)度。注：需結(jié)合此前1-3年客戶的銷售、回款、利潤率等綜合情況，方案由公司批準(zhǔn)。3、 產(chǎn)品： 提高現(xiàn)有產(chǎn)品的附加值 （包裝方式比如彩盒、 彩卡等） ， 開發(fā)新的產(chǎn)品 （眼鏡鏈、手機(jī)貼、運(yùn)動頭巾等） ，工藝更新（超聲波、激光切邊、燙金、燙銀、滴塑等） 。4、 銷售目標(biāo)： 銷售業(yè)績每年持續(xù)提升（

4、15%以上，如 2017年6000萬， 2018年 7200萬， 2019年 8400萬， 2020年 1 億） ；銷售指標(biāo)和考核措施分解到內(nèi)、外貿(mào)兩個團(tuán)隊，再由業(yè)務(wù)經(jīng)理將指標(biāo)和考核目標(biāo)分解到各業(yè)務(wù)員，細(xì)化到季度、月度、上下旬；簽訂銷售目標(biāo)考核責(zé)任狀（重在激勵、激發(fā)斗志） ，可月度核算，年度結(jié)算。注：收集分析以往1-3 年的銷售業(yè)績趨勢和潛力，確定以后的銷售指標(biāo)，如 2016年實(shí)現(xiàn)銷售5 千萬， 2017 年實(shí)現(xiàn)銷售6 千萬，提升幅度為 20% ，考慮今年的新品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品增值，新的激勵措施促進(jìn)等因素， 2018 年銷售增幅35% 即 8100 萬（考核中如達(dá)成7200 萬全額發(fā)放提成，超過

5、部分每增加 100 萬另發(fā)放原有提成的 1 個點(diǎn)作為獎金， 超過 8100 萬的另設(shè)超額獎金， 可設(shè)定以實(shí)際回款為準(zhǔn)。 獎金和提成的限度、具體操作方案要結(jié)合目前的薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬水平，激發(fā)個人潛能的限度等因素） 。5、團(tuán)隊人員：營銷經(jīng)理下設(shè)營銷一組（外貿(mào)）、二組（內(nèi)貿(mào)）主管各一名，由其提出人員配置要求，確定崗位工作規(guī)劃、考核計劃等。營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)團(tuán)隊管理、資源支持等，組長負(fù)責(zé)營銷目標(biāo)和工作計劃實(shí)施。三、營銷模式1、深化現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)平臺和功能：阿里巴巴和商務(wù)部合作的“一達(dá)通”可以拓展客戶訪問和交流機(jī)會，并可以獲得外貿(mào)退稅、報關(guān)等業(yè)務(wù)合作。2、拓展網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，除了阿里巴巴、環(huán)球，可以拓展“頂易”外貿(mào)營銷

6、軟件增加詢盤機(jī)會。3、 客戶訂單產(chǎn)品+新產(chǎn)品研發(fā)。4、 網(wǎng)絡(luò)推廣：1）對平臺產(chǎn)品的在線布置、色彩等進(jìn)行優(yōu)化（如提高轉(zhuǎn)移印產(chǎn)品色彩亮麗度） ，產(chǎn)品類別優(yōu)化，使布置耳目一新，獨(dú)特。2）根據(jù)產(chǎn)品特性提煉搜索關(guān)鍵詞，根據(jù)需要確定搜索排名，提高曝光度。3）每天刷新門戶網(wǎng)站，及時更新網(wǎng)站內(nèi)容，提高知名度。4）開通行業(yè)網(wǎng)站、微信公眾號，撰寫軟文，推送公司動態(tài)、新產(chǎn)品等有價值 的內(nèi)容。5）在第三方平臺推廣，如行業(yè)論壇、貼吧、博客、B2B平臺等發(fā)送推廣信息。5、其他：客服反應(yīng)速度與溝通技巧進(jìn)行培訓(xùn)以提高職業(yè)化程度；統(tǒng)計客戶詢 盤和業(yè)務(wù)搜索數(shù)據(jù)，甄選數(shù)據(jù)分析結(jié)果，為決策提供數(shù)據(jù)支持。6、開展?fàn)I銷活動；晨會（激勵士

7、氣）、周會（周總結(jié)）、月報（業(yè)績實(shí)現(xiàn)） 設(shè)立周冠軍、月冠軍等，營銷團(tuán)隊旅游、互助幫帶等激勵活動。7、規(guī)范詢價、報價、訂單評審以及轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)計劃的流程，營銷人員專注于 市場拓展和客戶開發(fā)，生產(chǎn)計劃下達(dá)后的訂單執(zhí)行由生產(chǎn)報表實(shí)現(xiàn)，脫離于人為繁 雜跟進(jìn)，制定從訂單生成到產(chǎn)品交付的管理體系和流程， 制定訂單異常、品質(zhì)異常、 制程異常、材料異常等配套處理措施。8、建立客戶管理機(jī)制。建立售后服務(wù)、客戶滿意度調(diào)查、客戶回訪，客戶投 訴/退貨等的要求和規(guī)定，規(guī)范營銷行為，提高公司品牌影響力。四、運(yùn)營規(guī)劃1、提升管理能力：1）管理行為逐步規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)，避免靠經(jīng)驗和感覺管理：改善、優(yōu)化 現(xiàn)在的工作方法和流

8、程，明確權(quán)責(zé)和崗位要求，建立考核機(jī)制及各項管理制度，提 高員工素養(yǎng)，提升公司的外部品牌影響力。2）實(shí)現(xiàn)管理的制度化、數(shù)據(jù)化，提高工作效率：強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)桿和榜樣作用， 以數(shù)據(jù)檢驗工作業(yè)績，以工作業(yè)績掛鉤薪酬，優(yōu)勝劣汰。3）企業(yè)文化塑造：軍隊（執(zhí)行力）+學(xué)校（學(xué)習(xí)生產(chǎn)力）+家庭（互助友愛）。2、架構(gòu)與人員配置人員配置：? 營銷部：設(shè)經(jīng)理1名，下設(shè)營銷一組/外貿(mào)，二組/內(nèi)貿(mào)各設(shè)主管1名，負(fù)責(zé) 指標(biāo)分解與實(shí)現(xiàn)，根據(jù)區(qū)域可設(shè)小組，各小組 / 區(qū)域的負(fù)責(zé)銷售指標(biāo)和市場拓展計劃實(shí) 現(xiàn)。研發(fā)部： 研發(fā)經(jīng)理 1 名、文員 1 名，研發(fā)工程師1 名。配合營銷打樣，負(fù)責(zé)新品開發(fā)；提報開發(fā)預(yù)算；技術(shù)、工藝文件、作業(yè)指

9、導(dǎo)書編制；處理生產(chǎn)中的工藝技術(shù)問題，更新工藝文件，負(fù)責(zé)樣品管理，工時測算、材料耗用標(biāo)準(zhǔn)；優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品提高附加值（如包裝和新工藝，彩卡、彩盒、滴塑等） 。?PMCFB：設(shè)經(jīng)理1名，計劃1名，采購1名，文員1名。負(fù)責(zé)訂單協(xié)調(diào)、每日生產(chǎn)計劃編制和生產(chǎn)進(jìn)度控制、生產(chǎn)物料供給控制，下轄計劃、采購、倉庫。? 生產(chǎn)部： 設(shè)經(jīng)理 1 名、文員 1 名及車間主任。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃實(shí)施與過程控制，負(fù)責(zé)計件工資核算，生產(chǎn)日報表提交，現(xiàn)場人機(jī)料法環(huán)管理。?品控部：設(shè)經(jīng)理1名，QA1名，IQC1名、IPQC3名，根據(jù)ISO質(zhì)量管理文件建立全面質(zhì)量管理體系，樹立公司產(chǎn)品質(zhì)量品牌；建立可追溯的質(zhì)量文件及質(zhì)量考核體系；處理從供應(yīng)

10、商和材料到產(chǎn)品交付和客訴等產(chǎn)品質(zhì)量問題；定期召開質(zhì)量專題會議、質(zhì)量檢討會；記錄、統(tǒng)計各類產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，分析研究產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生趨勢和關(guān)鍵問題并提出改善對策；提出質(zhì)量目標(biāo)98%的時間控制表；建立完善產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、規(guī)定及考核政策；創(chuàng)新檢驗方法（色差儀等） 。? 人事行政部： 設(shè)經(jīng)理 1 名，人力資源專員 1 名，行政專員 1 名，下轄人事（招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬、員工關(guān)系） 、行政事務(wù)及后勤（安全、車輛、食堂、宿舍、辦公、資產(chǎn)管理）等服務(wù)工作及企業(yè)文化工作；人事行政的制度建立與執(zhí)行檢查。? 財務(wù)部： 設(shè)總賬會計 1 名，成本會計1 名、出納 1 名。處理賬戶和報銷及現(xiàn)金管理，開展全面成本管理工作，

11、主導(dǎo)倉庫賬務(wù)和盤點(diǎn)管理工作；負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用核算并提出費(fèi)用控制要求。3、績效管理：? 建立績效管理制度，促進(jìn)公司和個人共同發(fā)展的績效管理體系。? 績效與薪酬掛鉤?？冃ЧべY占總工資的10-35%。? 優(yōu)勝劣汰，三個月以上績效考核不達(dá)標(biāo)的，考慮轉(zhuǎn)崗、降薪及解職。? 執(zhí)行 KPI 績效考核管理，崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與部門考核掛鉤，按木桶原則考核。4、會議和培訓(xùn)會議管理： 需要簽到、會議記錄，隨后的決議執(zhí)行，上次會議執(zhí)行情況等。? 年度經(jīng)營會議：在年底前1-2周由總經(jīng)理主持各部門經(jīng)理參加，部門提報 PPT格式年度工作總結(jié)，主要內(nèi)容為公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況、取得的成績、存在的不足 及來年工作計劃。? 月度總結(jié)會議

12、：在月底前1-3天由副總經(jīng)理主持各部門經(jīng)理參加，部門提報 PPT格式的月度工作報告，主要內(nèi)容為上月工作完成情況，本月計劃和指標(biāo)達(dá)成情 況及下月工作計劃。? 周例會：每周五下班前1小時，副總主持部門經(jīng)理及關(guān)鍵崗位參加， 重點(diǎn)為 計劃達(dá)成和問題檢討與解決。各部門周例會時間自行安排，一般在公司例會后。會 議記錄上報行政備案，? 晨會：主要為生產(chǎn)、品管、營銷部門，一般 5-10分鐘站立開會。車間主任 主持在車間看板前，站立有序點(diǎn)名同時做好手工考勤，主旨為昨天的問題檢討、本 日的質(zhì)量、作業(yè)安全及要點(diǎn)、表揚(yáng)先進(jìn)人和事物等；品管部門晨會主旨為昨天的品 質(zhì)問題反饋、當(dāng)日品質(zhì)關(guān)注焦點(diǎn)、重點(diǎn)訂單質(zhì)量跟進(jìn)；營銷部門

13、晨會可分小組站成 半圓形，旨在士氣鼓勵。各小組可制定口號，日明星獎勵每日發(fā)放等。? 其他會議：質(zhì)量專題會、質(zhì)量檢討會、產(chǎn)銷碰頭會等根據(jù)需要提前通知。 所 有會議必須控制時間明確主題，確定解決方案，做好會議記錄必要時簽名，會后必 須跟進(jìn)。培訓(xùn)? 培訓(xùn)計劃：由人事行政部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃， 結(jié)合培訓(xùn)需求調(diào)查，擬定年度 培訓(xùn)計劃組織實(shí)施。? 外部培訓(xùn)：營銷人員、管理人員參加外部的崗位技能、管理等培訓(xùn)。提交書 面培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得并與公司人員分享。? 內(nèi)部培訓(xùn)：崗前公司制度、企業(yè)文化、崗位技能培訓(xùn)有行政主導(dǎo)，相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，需進(jìn)行培訓(xùn)效果驗證。5、人才戰(zhàn)略：管理人才職業(yè)化、技術(shù)人員專業(yè)化。1）建立強(qiáng)有力的營銷團(tuán)隊。2）儲備人才做好人才梯隊建設(shè)。3）培養(yǎng)或引進(jìn)專業(yè)的管理人才與技術(shù)專才。4）規(guī)劃員工的職業(yè)生涯，讓老員工在企業(yè)內(nèi)部崗位合理流動。5）不斷提升員工滿意度，留住人才，創(chuàng)造人才。6）建立科學(xué)可行的員工晉升通道，提升個人價值