項(xiàng)目文檔管理流程作業(yè)指導(dǎo)書

1、項(xiàng)目文檔管理流程一、 項(xiàng)目文檔管理流程圖二、 目的規(guī)范項(xiàng)目文檔管理工作，確保項(xiàng)目文檔和技術(shù)文檔完整、規(guī)范，保障后續(xù)的客服工作順利進(jìn)行。三、 適用范圍適用于項(xiàng)目文檔和技術(shù)文檔；新技術(shù)、專利的圖紙不包含在此范圍內(nèi)，由工藝主管自己保管。四、 職責(zé)分工1、 工藝設(shè)備部/電氣部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目圖紙的設(shè)計(jì)、項(xiàng)目變更圖紙的設(shè)計(jì)，在項(xiàng)目竣工時及時提交項(xiàng)目各類竣工圖紙，圖紙包括：DCS圖、電氣圖、儀表圖、施工圖、施工原理、土建圖-新建項(xiàng)目、工藝圖、組態(tài)等。確保圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的規(guī)范性，針對不同的項(xiàng)目設(shè)計(jì)竣工培訓(xùn)課件并提交項(xiàng)目經(jīng)理。2、 項(xiàng)目部：嚴(yán)格按照圖紙施工，因工程施工內(nèi)外部因素產(chǎn)生的施工變更，需要提前向工藝設(shè)備部/電氣部

2、提出，由工藝設(shè)備部/電氣部提出變更后的圖紙，項(xiàng)目施工結(jié)束后進(jìn)行調(diào)試、試運(yùn)行，形成設(shè)備試運(yùn)行記錄；負(fù)責(zé)組織整個竣工資料整理過程，確保現(xiàn)場與圖紙相符、圖紙文檔與目錄清單相符，及時提交客服部，并提出內(nèi)部驗(yàn)收申請。3、 項(xiàng)目管理部：整理項(xiàng)目儀表、設(shè)備的合格證和使用說明書，提交項(xiàng)目經(jīng)理。4、 客服部：項(xiàng)目竣工資料審核與存檔。五、 流程節(jié)點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)性質(zhì)說明節(jié)點(diǎn)編號節(jié)點(diǎn)名稱崗位節(jié)點(diǎn)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)見證材料1驗(yàn)收文件目錄項(xiàng)目經(jīng)理1、 工作內(nèi)容：（1） 提出項(xiàng)目竣工資料目錄；（2） 將目錄并發(fā)給工藝設(shè)備部/電氣部相關(guān)崗位、物資內(nèi)勤等相關(guān)人員，便于各崗位準(zhǔn)備本職責(zé)范圍內(nèi)的文檔。2、 工作標(biāo)準(zhǔn)：（1） 項(xiàng)目試運(yùn)行結(jié)束后1個

3、工作日內(nèi)，提出項(xiàng)目驗(yàn)收文件目錄并發(fā)給相關(guān)人員；（2） 根據(jù)項(xiàng)目不同，應(yīng)有針對性的設(shè)計(jì)文件清單，并注明提交人和提交時間；（3） 確?？⒐を?yàn)收資料零缺項(xiàng)。項(xiàng)目驗(yàn)收文件目錄2提交竣工圖紙項(xiàng)目技術(shù)員1、 工作內(nèi)容：（1） 工藝設(shè)備部/電氣部相關(guān)技術(shù)員根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提交的驗(yàn)收文件清單，提交最終版的項(xiàng)目施工竣工圖紙；（2） 工藝圖紙?zhí)峤还に囍鞴軐徍耍浑姎鈭D紙?zhí)峤浑姎庵鞴軐徍恕?、 工作標(biāo)準(zhǔn)（1） 在接到驗(yàn)收文件清單后，2個工作日完成并提交?？⒐D紙3審核竣工圖紙工藝/電氣主管1、 工作內(nèi)容：（1） 審核各技術(shù)員提交的竣工驗(yàn)收圖紙。2、 工作標(biāo)準(zhǔn)：（1） 圖紙零缺項(xiàng)；（2） 圖紙符合設(shè)計(jì)規(guī)范。竣工圖紙4試運(yùn)行

4、記錄軟件技術(shù)員1、 工作內(nèi)容：（1） 軟件技術(shù)員提交試運(yùn)行記錄數(shù)據(jù)。2、 工作標(biāo)準(zhǔn)：（1） 試運(yùn)行記錄在正常技術(shù)參數(shù)范圍。試運(yùn)行記錄5合格證、說明書整理物資內(nèi)勤1、 工作內(nèi)容：（1） 物資內(nèi)勤將保管的設(shè)備和材料說明書和合格證（原件）整理并提交項(xiàng)目經(jīng)理。2、 工作標(biāo)準(zhǔn)：（1） 零缺項(xiàng)，對項(xiàng)目上儀表、設(shè)備與合格證、說明書應(yīng)一一對應(yīng)。6竣工資料審核工程技術(shù)員1、 工作內(nèi)容：（1） 工程技術(shù)員接到竣工資料文件后，對照現(xiàn)場，進(jìn)行圖紙與實(shí)物對照審核；（2） 如圖紙與現(xiàn)場不符，應(yīng)要求相關(guān)設(shè)計(jì)人員及時糾偏。2、 工作標(biāo)準(zhǔn)：（1） 竣工圖與實(shí)際情況相符；（2） 竣工資料完整且與項(xiàng)目驗(yàn)收文件目錄一致；（3） 如出

5、現(xiàn)現(xiàn)場與圖紙不符或資料不全，應(yīng)責(zé)成相關(guān)設(shè)計(jì)人員在規(guī)定時間內(nèi)完成。項(xiàng)目驗(yàn)收文件目錄竣工資料7技術(shù)培訓(xùn)文檔工藝/電氣主管1、 工作內(nèi)容：（1） 工藝/電氣主管根據(jù)項(xiàng)目情況，安排工藝設(shè)備部/電氣部內(nèi)相關(guān)崗位編寫相應(yīng)技術(shù)板塊的培訓(xùn)內(nèi)容；（2） 工藝/電氣主管審核后，提交完整項(xiàng)目培訓(xùn)技術(shù)文檔給項(xiàng)目經(jīng)理。2、 工作標(biāo)準(zhǔn)：（1） 在接到項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收文件清單后2個工作日內(nèi)完成。培訓(xùn)文檔8匯總竣工資料項(xiàng)目經(jīng)理1、 工作內(nèi)容：（1） 匯總整套竣工資料；（2） 整套資料提交客服主管審核。2、 工作標(biāo)準(zhǔn)：（1） 竣工資料齊全且與項(xiàng)目驗(yàn)收文件目錄一致；（2） 竣工資料應(yīng)按照目錄系統(tǒng)排列，排列順序與目錄一致?？⒐べY料9審核竣工資料客服主管1、 工作內(nèi)容：（1） 審核項(xiàng)目經(jīng)理提交的整套竣工資料文檔和清單目錄；（2） 與項(xiàng)目經(jīng)理溝通竣工資料和內(nèi)部驗(yàn)收時間并記錄臺賬。2、 工作標(biāo)準(zhǔn)：（1）