信息系統(tǒng)管理制度1

1、系統(tǒng)管理制度 版本修改 10管理信息系統(tǒng)管理制度一、總則第1條 為了加強(qiáng)公司管理信息系統(tǒng)的管理，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和準(zhǔn)確，促進(jìn)公司管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策和信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)的管理工作特點，特制定本制度。第2條 管理信息系統(tǒng)是指在公司管理工作中，運(yùn)用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的能針對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、儲存和管理的各種信息系統(tǒng)的統(tǒng)稱。第3條 公司管理信息系統(tǒng)管理工作目標(biāo)是，整合資源，規(guī)范工作流程，提高工作效率，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，逐步實現(xiàn)全信息化功能的管理信息系統(tǒng)。第4條 公司工作部負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)

2、的管理工作?；救蝿?wù)是：（一） 研究制定管理信息系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；（二） 根據(jù)公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對管理信息系統(tǒng)進(jìn)行改 進(jìn)和完善；（三） 制定管理信息系統(tǒng)的規(guī)章制度；（四） 組織制定管理信息系統(tǒng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實施；（五） 實施下一級管理信息系統(tǒng)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作；（六） 建立公司管理信息系統(tǒng)的技術(shù)支持工作，負(fù)責(zé)解答各種管理信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和技術(shù)問題。第5條 各個部門，應(yīng)根據(jù)公司各項規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來開展本部門的管理信息系統(tǒng)工作。第6條 管理系統(tǒng)信息化是公司管理工作的發(fā)展方向和重點，各部門應(yīng)充分重視該工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度、提高信息質(zhì)量，滿足報告流程

3、，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項重要工作來抓，為決策者、管理者提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。要重點做好普及工作，使操作人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)操作。第7條 管理信息系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有緊密的上下級的關(guān)聯(lián)性，管理信息系統(tǒng)各崗位人員都是上層數(shù)據(jù)的使用者，同時又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)糾正；同時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使問題擴(kuò)散。第8條 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并將問題上報本部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行

4、糾正。嚴(yán)禁擅自調(diào)整，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從嚴(yán)處理。第9條 各部門主管或部門主管指定人員必須結(jié)合本部門情況及系統(tǒng)操作手冊組織制定本模塊操作規(guī)范，以說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，做好常見問題解答，并在使用過程做好管理信息系統(tǒng)的完善工作。二、新用戶的申請及權(quán)限的變更2.1管理信息系統(tǒng)新用戶申請及現(xiàn)有用戶的權(quán)限變更，需根據(jù)申請用戶的類型填寫管理信息系統(tǒng)權(quán)限分配表。2.2管理信息系統(tǒng)權(quán)限分配表由部門主管確認(rèn)后，由工作部主管審批后交系統(tǒng)管理員處理。系統(tǒng)管理員應(yīng)于一個工作日內(nèi)處理完畢，用戶需在通知后一個工作日內(nèi)更改初始密碼。2.3管理信息

5、系統(tǒng)權(quán)限分配表由系統(tǒng)管理員保管存檔。三、管理信息系統(tǒng)的維護(hù)3.1管理信息系統(tǒng)的維護(hù)總則3.1.1由指定的系統(tǒng)管理員維護(hù)。維護(hù)工作包括：管理信息系統(tǒng)所使用的硬件、軟件和數(shù)據(jù)的維護(hù)，以保證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全。3.1.2實行維護(hù)記錄制度，以便累積維護(hù)經(jīng)驗和明確責(zé)任。維護(hù)人員應(yīng)對每次維護(hù)操作進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫系統(tǒng)維護(hù)記錄表內(nèi)容主要包括：維護(hù)目的、維護(hù)措施、時間、維護(hù)人、和監(jiān)督人簽字。3.1.3重大項目維護(hù)（如設(shè)備更新、擴(kuò)充、修復(fù)、升級及二次開發(fā)）由系統(tǒng)管理員提出書面報告和實施方案，主要包括維護(hù)前的數(shù)據(jù)安全保障措施和維護(hù)后的調(diào)試方案，由工作部和管理信息系統(tǒng)的相關(guān)使用部門研究批準(zhǔn)后方予實施，以保證項目維護(hù)效果

6、和系統(tǒng)正常運(yùn)行。3.1.4嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫、相關(guān)服務(wù)及用戶的口令，并定期對口令進(jìn)行修改。數(shù)據(jù)庫及管理信息系統(tǒng)主要服務(wù)口令由工作部主管負(fù)則更改，并填寫系統(tǒng)維護(hù)記錄表，記錄表由工作部主管負(fù)責(zé)管理。3.1.5管理信息系統(tǒng)的有關(guān)源代碼及設(shè)計文檔由指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管。3.1.6參與軟件開發(fā)或者從事系統(tǒng)維護(hù)的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料，源程序和加密措施。3.2硬件維護(hù)3.2.1服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備UPS，防止突然斷電對設(shè)備的損壞及數(shù)據(jù)的丟失。3.2.2計算機(jī)禁止無關(guān)人員使用；禁止進(jìn)入本系統(tǒng)以外與工作無關(guān)的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)；禁止安裝與工作無關(guān)的軟件；禁止用于與本職崗位無關(guān)的其他用途。3.2.3應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境

7、的清潔整齊，在系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)下，每周進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)，于每年7月份休息日徹底清掃服務(wù)器及其他硬件內(nèi)外灰塵。3.2.4系統(tǒng)管理員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。3.2.5每月對計算機(jī)場地安全進(jìn)行檢查，包括：電源、消防、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設(shè)備措施，及時消除隱患。3.3軟件維護(hù)3.3.1任何人不得擅自對系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或者修改，操作人員不得對系統(tǒng) 文件內(nèi)容進(jìn)行任何的編輯。3.3.2系統(tǒng)管理員保持對軟件的實時維護(hù)，主要包括軟件的補(bǔ)丁安裝和更新，并填寫維護(hù)工作記錄表。3.3.3每周對系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查及磁盤清理。3.3.4管理信息系統(tǒng)故障和改善的反應(yīng)、反饋機(jī)制

8、。管理信息系統(tǒng)的不合理處、錯誤處或者故障等可填寫系統(tǒng)問題反饋單，經(jīng)本部門主管審核后交系統(tǒng)管理員，由工作部會同管理信息系統(tǒng)使用部門研究處理，并予以反饋。管理信息系統(tǒng)故障，如屬簡單故障，由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場解決；現(xiàn)場無法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故障登記，由工作部會同管理信息系統(tǒng)相關(guān)使用部門制定處理方案；對于本單位無法排除的故障，由系統(tǒng)管理員提交工作部主管審批后聯(lián)系管理信息系統(tǒng)提供商解決。3.4數(shù)據(jù)維護(hù)3.4.1備份分為日備份、月備份和年備份。每日班前對數(shù)據(jù)進(jìn)行日備份；每月末完成月備份；年終結(jié)賬后完成年備份存檔。備份由指定系統(tǒng)管理員和監(jiān)督員實施，數(shù)據(jù)備份記錄由指定系統(tǒng)管理員管理。3.4.2備份文件采用專

9、用設(shè)備異地存儲、標(biāo)示清楚，包括注明帳套、時間、備份人和監(jiān)督人。月、年度備份屬檔案資料，歸檔后應(yīng)定期復(fù)制。備份設(shè)備內(nèi)保存當(dāng)年備份數(shù)據(jù)，一年以上數(shù)據(jù)用光盤刻錄移交財務(wù)保存，保存年限為十年。3.4.3嚴(yán)禁任何人員磁盤、光盤進(jìn)入管理信息系統(tǒng)服務(wù)器，系統(tǒng)管理員實施維護(hù)時需使用可移動盤必須首先對所有盤進(jìn)行病毒檢測，以防病毒入侵。3.5機(jī)房管理3.5.1工作部信息處系統(tǒng)管理員必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、的規(guī)定，細(xì)心、認(rèn)真的履行工作職責(zé)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、安全、可靠的運(yùn)行。3.5.2熟練掌握所維護(hù)設(shè)備的原理，正確使用管理信息系統(tǒng)軟件，掌握管理信息系統(tǒng)的維護(hù)操作方法。3.5.3每天早上8:00-8:30和下

10、午下班前檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況（服務(wù)器，防火墻等），及時處理所發(fā)現(xiàn)的問題，如有無法及時解決的故障、隱患或其他疑難問題，應(yīng)立即上報，并及時和相關(guān)供應(yīng)商聯(lián)系盡快解決。 3.5.4對重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測試和檢查，要認(rèn)真做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。3.5.5機(jī)房設(shè)備（服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、防火墻）的開啟、運(yùn)行和關(guān)閉，由專人負(fù)責(zé)操作、管理。每次操作須填寫維護(hù)工作記錄表。3.3.6認(rèn)真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼定期更改。3.3.7未經(jīng)允許外來人員禁止進(jìn)入機(jī)房。3.3.8保持機(jī)房的環(huán)境清潔、整潔、清靜。四、數(shù)據(jù)的保密4.1對自己的操作密碼必須保密，不能向任何人透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從重處罰。每個操作員都有一定的工作內(nèi)容，如因密碼泄露而被盜用，造成的后果責(zé)任由密碼的原擁有者負(fù)責(zé)。4.2每個操作人員在使用完手持和電腦后、下班或暫時離開崗位，要退出系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)使用你的賬號操作。所有因此造成的經(jīng)濟(jì)損失由該賬號所有人負(fù)責(zé)。4.3各部門電腦在未經(jīng)允許的情況