不合格品處理流程

1、程序性文件版本號/修改次D/0共7頁主題不合格品處理流程文件編號Q/JDP10-2009一目的1 .制定不合格品處理流程，預(yù)防不合格品被不當(dāng)使用和流出；2 .明確不合格品的審查及處理權(quán)責(zé)。二適用范圍適用于所采購的原材料、零部件及委外加工產(chǎn)品的不合格處理，生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格在制品、半成品、成品的處理。三工作流程3.1采購及委外加工物料不合格處理A.檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時應(yīng)立即開具不合格品處理單，按要求填寫問題描述并附上檢驗(yàn)記錄交于相關(guān)的項(xiàng)目質(zhì)量工程師，項(xiàng)目質(zhì)量工程師判定“讓步使用”的物料，應(yīng)貼綠色合格標(biāo)識，并在備注欄注明“讓步使用”字樣；在反饋物料中心的交驗(yàn)單上注明“OK',備注欄內(nèi)備注

2、“讓”；在不合格品處理單上寫明問題讓步使用原因，記錄歸檔。B.項(xiàng)目質(zhì)量工程師不能判定“讓步使用”的物料，應(yīng)在不合格品處理單上寫明不合格會造成的影響，并組織工程、品質(zhì)（必要時召集物控、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、研發(fā)）相關(guān)人員討論處理方法，包含：批量退貨、報廢、供應(yīng)商挑選/返工、在線挑選、品質(zhì)挑選（詳見“流程1:進(jìn)料不合格處理流程”）。C.經(jīng)判定批量退貨的不合格物料，應(yīng)貼紅色不合格標(biāo)識，并由物流中心庫管員放置于不合格品庫，作業(yè)流程請參照SMV/QW-14006物流中心不合格品管理制度。D.經(jīng)判定報廢的不合格物料，應(yīng)貼紅色不合格標(biāo)識，并由制造部物控與供應(yīng)商書面確認(rèn)后，由物流中心隔離放置，統(tǒng)一報廢處理。E.經(jīng)判定供

3、應(yīng)商挑選/返工的不合格物料，應(yīng)貼黃色特采標(biāo)識，備注欄注明“供應(yīng)商挑選”或“供應(yīng)商返工”字樣；由物控采購人員通知供應(yīng)商來我司現(xiàn)場，并按照“流程1:進(jìn)料不合格處理流程”進(jìn)行后續(xù)處理。F.經(jīng)判定在線挑選或品質(zhì)挑選的不合格物料，應(yīng)貼黃色特采標(biāo)識，備注欄注明“在線挑選”或“品質(zhì)挑選”字樣；并按口“流程1:進(jìn)料不合格處理流程”進(jìn)行后續(xù)處理。G.針對已投入生產(chǎn)的不合格采購物料，由進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)行復(fù)判，并依上述處理要求進(jìn)行處理。H.上述不合格為A級不合格或B級不合格（具體規(guī)定參見SMV/QW-0704環(huán)合格品分類評級指南），由項(xiàng)目質(zhì)量工程師開具供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單，交由制造部物控跟蹤供應(yīng)商，按照規(guī)定的期限回復(fù)，以

4、促進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)。I.上述不良處理由我司執(zhí)行“在線挑選”或“品質(zhì)挑選”處理時，或供應(yīng)商質(zhì)量問題給我司帶來重大損失時，由項(xiàng)目質(zhì)量工程師結(jié)合作業(yè)工時和質(zhì)量異常影響程度，開具零部件異常處理通知單向供應(yīng)商索賠，其中人工費(fèi)用按每人每小時30元計(jì)算；由制造部物控聯(lián)系供應(yīng)商24小時內(nèi)確認(rèn)通知單，并反饋財務(wù)進(jìn)行扣款。流程1:進(jìn)料不合格處理流程工作流程職責(zé)/部門工作要求相關(guān)文件/記錄發(fā)現(xiàn)不L11合格rIQC/制程檢驗(yàn)/生產(chǎn)車間IQC1 .進(jìn)料檢驗(yàn)對照檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙、測試試驗(yàn)等，發(fā)現(xiàn)原材料、零部件或委外加工產(chǎn)品不合格；2 .制程檢驗(yàn)或生產(chǎn)車間操作工作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)零部件或委外加工產(chǎn)品不合格。進(jìn)料檢驗(yàn)員開具不合格

5、品處理單，填寫供應(yīng)商名稱、訂單號、產(chǎn)品型號、零部件名稱、代碼、不合格數(shù)、不良率、不合格描述等內(nèi)容。檢驗(yàn)記錄不合格品處理單開不合格品處理單程序性文件版本號/修改次D/0共7頁主題不合格品處理流程文件編號Q/JDP10-2009工作流程評審A隔離、標(biāo)識擬定處理措施明確作業(yè)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)挑選/返工/返修處理NGK更新標(biāo)識，通知倉庫供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)供應(yīng)商索賠信息統(tǒng)計(jì)/記錄歸檔職責(zé)/部門工作要求相關(guān)文件/記錄按照3.1A-F的要求，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，并IQC/制程檢驗(yàn)/生依據(jù)需求進(jìn)行隔離放置（標(biāo)識方法參見附件1:產(chǎn)車間不合格品標(biāo)識規(guī)范6.1）項(xiàng)目質(zhì)量工程師工程師根據(jù)不良嚴(yán)重度、不良率等信息擬定處理措施，可包

6、括批量讓步使用、退貨、報廢、供應(yīng)商選別/返工、在線挑選、品質(zhì)挑選。品質(zhì)/工程/生產(chǎn)/相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審，并在不合格處采購理單上簽署評審意見；注：當(dāng)簽署意見不一致時，須由制造部長給出物流中心不最終結(jié)論，并對其處理結(jié)果負(fù)責(zé)。合格品管理制度采購/工程/生產(chǎn)/針對評審結(jié)果為退貨、換貨或報廢的物料，檢品質(zhì)/物流驗(yàn)員進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識，（若為已上線物料，由車間填寫退料單，經(jīng)IQC復(fù)判后，退料至物流中心），由物流中心庫管人員參考物流中心不合格品管理制度處理。工程部工程師針對需挑選/返工的物料，由工程部工程師根據(jù)需要編制返工通知單；若需要限度樣品的，由工程、品質(zhì)共同確認(rèn)后實(shí)施。返工通知單供應(yīng)商/生產(chǎn)車間根據(jù)

7、處理結(jié)論，可由供應(yīng)商挑選/返工、生產(chǎn)車/IQC間在線挑選或IQC進(jìn)行品質(zhì)挑選；IQC檢驗(yàn)員按照進(jìn)料檢驗(yàn)流程對經(jīng)挑選/返工的物料進(jìn)行再次檢驗(yàn)確認(rèn)。IQC檢驗(yàn)員根據(jù)評審結(jié)果或者再次檢驗(yàn)結(jié)果對物料的標(biāo)識進(jìn)行狀態(tài)更新，并及時通知倉庫進(jìn)行入庫/退換貨處理。按照3.1H的要求，工程師開具供應(yīng)商質(zhì)量/供應(yīng)商質(zhì)量/項(xiàng)目質(zhì)量工程師息反饋單，由物控傳遞給供應(yīng)商相關(guān)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，限期整改，并跟蹤其改善效果。息反饋單項(xiàng)目質(zhì)量工程師按照3.1I的要求，工程師開具零部件異常處零部件異常處理通知單，經(jīng)品質(zhì)主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)出，由物控人員跟催供應(yīng)商24小時內(nèi)確認(rèn)，財務(wù)扣款。理通知單檢驗(yàn)員/統(tǒng)計(jì)員每月由部門統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)相關(guān)

8、不合格信息；檢驗(yàn)員將相關(guān)記錄歸檔保存注1：輸入資料參考工作流程輸出記錄3.2制程質(zhì)量異常處理程序性文件版本號/修改次D/0共7頁主題不合格品處理流程文件編號Q/JDP10-2009A.制程質(zhì)量異常情況包括：a）首件檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的：產(chǎn)品所使用關(guān)鍵零部件不符合CDF表；訂單或設(shè)計(jì)變更，產(chǎn)品加工過程與變更通知要求不符；b）IPQC巡檢抽檢發(fā)現(xiàn)的：上線的采購零部件不合格；已加工或裝配的半成品/成品不合格；c）生產(chǎn)線全數(shù)檢驗(yàn)：根據(jù)工藝要求，由生產(chǎn)車間進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)或測試所發(fā)現(xiàn)的不合格；d）操作工自檢、互檢發(fā)現(xiàn)的零部件不合格、半成品或成品不合格；e）因缺配件或包材，而提前安排包裝的成品作為不合格品標(biāo)識和管理；f

9、）其它被發(fā)現(xiàn)的異?；虮慌卸ǖ牟缓细?，如操作員工的不規(guī)范作業(yè)，加工設(shè)備或計(jì)量/檢測儀器失效或失準(zhǔn)等現(xiàn)象。B.針對上述制程質(zhì)量異常，由發(fā)現(xiàn)人及時將不合格品貼紅色不合格標(biāo)識，并及時清理出流水線進(jìn)行隔離放置，預(yù)防不合格品的使用和流出；并按照“流程2:制程質(zhì)量異常處理流程”進(jìn)行處理。流程2:制程質(zhì)量異常處理流程工作流程職責(zé)/部門工作要求相關(guān)文件/記錄發(fā)現(xiàn)異常工程/品質(zhì)/生產(chǎn)車間工程/品質(zhì)/生產(chǎn)車間巡檢員/工程師/品質(zhì)主管工程師依據(jù)3.2A所發(fā)現(xiàn)的制程質(zhì)量異常發(fā)現(xiàn)人及時將不合格品貼紅色不合格標(biāo)識（標(biāo)識方法參見附件1:不合格品標(biāo)識規(guī)范6.2/6.3），并及時清理出流水線進(jìn)行隔離放置，預(yù)防不合格品的使用和流出

10、；1 .首檢/巡檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常，根據(jù)其嚴(yán)重程度判定是立即反饋工程師或品質(zhì)主管處理，還是自己現(xiàn)場協(xié)調(diào)處理，并在巡檢記錄進(jìn)行相關(guān)記錄；2 .生產(chǎn)車間或具它一線管理人員發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常，由發(fā)現(xiàn)人及時反饋生產(chǎn)車間線長或巡檢進(jìn)行確認(rèn)；后者判定是否需要立即反饋工程師或品質(zhì)主管處理。3 .針對需工程師處理的異常，由檢驗(yàn)員填寫制程質(zhì)量異常處理單，寫明產(chǎn)品型號、訂單號及異常描述等項(xiàng)目，轉(zhuǎn)交工程師或品質(zhì)主管處理；由工程師查找異常原因，并確定臨時措施，必要時將異常反饋給相關(guān)部門共同分析：1 .來料原因反饋進(jìn)料檢驗(yàn)組長確認(rèn)改善，并按照“進(jìn)料不合格處理流程”處理2 .人為操作因素反饋生產(chǎn)車間改善3 .機(jī)器原因反饋設(shè)備管

11、理人員改善4 .X2原因反饋制造部工程組改善5 .測量誤差反饋計(jì)量管理人員改善6 .原因不明且影響嚴(yán)重的，及時匯報工程品質(zhì)主管和制造部長決斷相關(guān)部門結(jié)合生產(chǎn)、出貨情況，制訂臨時控制措施巡檢記錄制程質(zhì)量異常處理單標(biāo)識/隔離1信息反饋1F質(zhì)量異常分析*F相關(guān)部門程序性文件版本號/修改次D/0共7頁主題不合格品處理流程文件編號Q/JDP10-2009工作流程職責(zé)/部門工作要求相關(guān)文件/記錄（如返工、返修、拆解報廢等），并實(shí)施；（措施應(yīng)包含現(xiàn)場在制品、半成品或成品的處理方案；零部件庫存品、在線庫存品、供應(yīng)商庫存品的處理方策）針對個別不合格，可由返修員進(jìn)行返修處理；針對批量不合格，由工程師編制返工通知單

12、，在線返工（修）處理；返工通知單相關(guān)部門根據(jù)異常的發(fā)生原因和流出原因制訂糾正措施；同時，將異常在同類產(chǎn)品中水平展開，制訂預(yù)防措施；（若措施涉及設(shè)計(jì)變更如修模/改圖等，由工程師聯(lián)系母公司設(shè)計(jì)開發(fā)工程師處埋，并出具變更通知，通知中須明確庫存品調(diào)查處理，包括我司和供應(yīng)商庫存。）檢驗(yàn)員/工程師IPQC對生產(chǎn)現(xiàn)場的改善措施執(zhí)行進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，并對產(chǎn)品實(shí)施再檢驗(yàn)；工程師負(fù)責(zé)改善后樣品確認(rèn)及改善效果確認(rèn)；相關(guān)部門若改善措施無效，則返回質(zhì)量異常分析，查找其根本原因，并重新制定改善措施，直至改善有效；若改善措施有效，則異常結(jié)案，責(zé)任部門將相關(guān)文件更改，并發(fā)出更改通知單。相關(guān)記錄（含巡檢記錄、制程質(zhì)量異常處理單、返

13、工通知單等）由制造部品質(zhì)組進(jìn)行存檔注1:輸入資料參考工作流程輸出記錄3.3 最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品處理A.最終檢驗(yàn)一般包括我司檢驗(yàn)員進(jìn)行的成品檢驗(yàn)、母公司品質(zhì)工程師進(jìn)行的驗(yàn)貨或客戶委托的第三方驗(yàn)貨。B.針對最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，由檢驗(yàn)員或陪同驗(yàn)貨的工程師記錄相關(guān)不合格，并對檢出的不合格品進(jìn)行標(biāo)識；（標(biāo)識方法參見附件1不合格品標(biāo)識規(guī)范6.2）C.檢驗(yàn)結(jié)論為PASS的，則將已發(fā)現(xiàn)的不合格品交由生產(chǎn)車間返修處理，并經(jīng)重新檢驗(yàn)合格，方可入庫；其余產(chǎn)品作為合格品，直接入庫，等待發(fā)貨；D.檢驗(yàn)結(jié)論為FAIL的，由檢驗(yàn)員或工程師依據(jù)“流程3:成品不合格處理流程”進(jìn)行處理。3.4 客戶抱怨及退貨品處理A.由制

14、造部計(jì)劃組將客戶抱怨或退貨的不合格信息傳遞給物流中心和工程師；物流中心收到相關(guān)不合格品后，將其轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)隔離，并及時通知工程師進(jìn)行處理；B.工程師對不合格品進(jìn)行不合格確認(rèn)，并通知工程/品質(zhì)/生產(chǎn)車間相關(guān)人員對確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行不合格處理評審，并依據(jù)SMV/QW-15001客戶退貨處理規(guī)范處理執(zhí)行。流程3:成品不合格處理流程程序性文件版本號/修改次D/0主題不合格品處理流程文件編號Q/JDP10-2009工作流程職責(zé)/部門工作要求依據(jù)3.3A所發(fā)現(xiàn)的成品不合格；檢驗(yàn)結(jié)論為FAIL,其整個檢驗(yàn)批均拒收，并作為不合格品標(biāo)識（標(biāo)識方法參見附件1不合格品標(biāo)識規(guī)范6.3）;相關(guān)人員針對不合格影響范圍、發(fā)生原

15、因、嚴(yán)重程度和糾正預(yù)防措施等進(jìn)行評審；1 .評審結(jié)果為讓步放行的，由制造部計(jì)劃組與客戶進(jìn)行確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果反饋責(zé)任部門執(zhí)行；2 .評審結(jié)果為報廢的成品，由制造部生產(chǎn)車間安排人員拆解；拆解后不可回用的零部件由車間填退料單，經(jīng)巡檢確認(rèn)后，退料至倉庫報廢處理；可回用的零部件經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)員復(fù)檢后處理。3 .評審結(jié)果為返工/返修的成品，由工程師編制返工通知單，明確返工工藝要求，由生產(chǎn)車間在線返工（修）處理；注：結(jié)合上述評審結(jié)果，工程師對其中的嚴(yán)重不合格（例如：造成批量報廢或重大經(jīng)濟(jì)損失；大于100小時的批量性返工/返修；產(chǎn)品性能測試或安規(guī)測試不合格等）編制“糾正和預(yù)防措施表”，填寫相應(yīng)的不良內(nèi)容描述、原

16、因分析、糾正/預(yù)防措施等項(xiàng)目。生產(chǎn)車間組織員工對評審范圍內(nèi)的成品，按返工通知單上規(guī)定工藝和措施進(jìn)行返工（修）作業(yè)。檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書對經(jīng)返工/修的產(chǎn)品進(jìn)行再次檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“返工通知單”上；工程師負(fù)責(zé)對責(zé)任部門措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，確認(rèn)改善效果；檢驗(yàn)員根據(jù)評審結(jié)果或者再次檢驗(yàn)結(jié)果對物料的標(biāo)識進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識更新；經(jīng)工程師確認(rèn)改善有效的項(xiàng)目予以結(jié)案，并更新“糾正和預(yù)防措施表”。每日由檢驗(yàn)員匯總統(tǒng)計(jì)相應(yīng)的返工信息，月底反饋給品質(zhì)部進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；相關(guān)記錄（含成品檢驗(yàn)記錄、糾正和預(yù)防措施表、返工通知單等）由制造部品質(zhì)組進(jìn)行存檔注1：輸入資料參考工作流程輸出記錄四相關(guān)文件相關(guān)文件/記錄成品檢

17、驗(yàn)記錄退料單返工通知單糾正和預(yù)防措施表程序性文件版本號/修改次D/0共7頁主題不合格品處理流程文件編號Q/JDP10-2009B.SMV/QW-15001五相關(guān)記錄客戶退貨處理規(guī)范處理A.SMV/QR-83001-01B.SMV/QR-83001-02C.SMV/QR-83001-03D.SMV/QR-07005-01E.SMV/QR-07005-02F.SMV/QR-85001-01附件1：不合格品標(biāo)識：不合格品處理單制程質(zhì)量異常處理單返工通知單供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單零部件異常處理通知單糾正和預(yù)防措施表6.1 原材料/零部件之不合格品標(biāo)識南京蘇美達(dá)動力產(chǎn)品有限公司不合格標(biāo)簽供貨商：產(chǎn)品名稱：I

18、raWBHHI一HI1零件代碼：訂單號/批次：aa檢驗(yàn)數(shù)量：檢驗(yàn)員/日期：L=M14a，R11HBilcLb.，=M4tlU.Bd,=M*4tlJaBdmiU11J.k.'JM-i>,原因：6.2 制程不合格品標(biāo)識制程中生產(chǎn)一線員工自檢/互檢發(fā)現(xiàn)的單一不合格品用此小標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識，并記錄相應(yīng)的缺陷名稱。6.3 成品不合格品標(biāo)識南京蘇美達(dá)動力產(chǎn)品有限公司特采標(biāo)簽供貨商：產(chǎn)品名稱：KBMHKBMM零件代碼：訂單號/批次：anB檢驗(yàn)數(shù)量：檢驗(yàn)員/日期：KB工KB*原因：,：對，.鈉吊k"f期二制程中經(jīng)檢驗(yàn)員判定的不合格品，由生產(chǎn)員工在周轉(zhuǎn)框或周轉(zhuǎn)托盤上，用“成品標(biāo)識/零件卡”記錄不合格品相應(yīng)任務(wù)單號/型號/數(shù)量/線名等項(xiàng)目，檢驗(yàn)員確認(rèn)后貼“紅色不合格標(biāo)簽”，并填上簽名和日期。A.SMV/QW-14006物流中心不合格品管理制度程序性文件版本號/修改次D/0共7頁主題不合