SAP運(yùn)維制度V4

1、SAP1維制度i目的確保SAP系統(tǒng)有序、高效運(yùn)行，保障信息化共性平臺系統(tǒng)中數(shù)據(jù)、流程、權(quán)限的完整性、有效性和安全性。2 范圍適用于SAP系統(tǒng)的運(yùn)維管理。3 職責(zé)公司SAP運(yùn)維管理采用數(shù)據(jù)/權(quán)限集中、運(yùn)維分層管理的原則。3.1 公司信息化信息系統(tǒng)運(yùn)營室/開發(fā)室:負(fù)責(zé)制定SAP運(yùn)維總體規(guī)劃，審核SAP的配置變更和開發(fā)變更需求；負(fù)責(zé)SAP共性業(yè)務(wù)模塊的系統(tǒng)管理工作，組織信息化應(yīng)用系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)；協(xié)助業(yè)務(wù)歸口管理部門制定數(shù)據(jù)操作和業(yè)務(wù)流程管理制度。3.2 經(jīng)營單元信息化系統(tǒng)運(yùn)營室/開發(fā)室：負(fù)責(zé)SAP在經(jīng)營單元運(yùn)行管理細(xì)則的制定、個(gè)性化系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)變更實(shí)現(xiàn)方案的制定和日常技術(shù)支持。3.3 公司內(nèi)控

2、業(yè)務(wù)歸口管理部門：負(fù)責(zé)在SAP運(yùn)行的公司共性業(yè)務(wù)和資源整合需求的審核，共性數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)科目、共性物料、供應(yīng)商和客戶等）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、配套管理制度和流程的制定；負(fù)責(zé)對共性數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。3.4 經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口管理部門：負(fù)責(zé)日常應(yīng)用管理職能，按公司內(nèi)控業(yè)務(wù)歸口管理部門制定的業(yè)務(wù)應(yīng)用管理要求、制度和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本經(jīng)營單元數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)需求的必要性審核，完成數(shù)據(jù)處理工作。4 SAP權(quán)限及賬號管理SAP按公司內(nèi)控管理要求，基于職責(zé)分離原則設(shè)計(jì)系統(tǒng)權(quán)限。系統(tǒng)權(quán)限的設(shè)置與賬號權(quán)限分配實(shí)行公司統(tǒng)一管控。4.1 SAP權(quán)限設(shè)計(jì)及管理規(guī)范4.1.1 SAP權(quán)限設(shè)計(jì)架構(gòu)4.1.2 SAP權(quán)限角色編碼規(guī)范角色規(guī)則及示例說明

3、源角色Z:AA_BBBBB_CC_S【示例】SD銷售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_S命名：銷售訂單創(chuàng)建AA:模塊,如FI/CO/SD/MM/PPBBBBB取能包名稱名詞主語的漢語拼音首寫字母（如銷售訂單維護(hù)，則BBBB時(shí)XSDDCC:職能包名稱執(zhí)行動(dòng)詞的編碼（字典見SAP系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)及管理規(guī)范附件）S：Source簡寫，為固定字母通用角色Z:AA_BBBBB_CC_DDD【示例】混凝土SD銷售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_HNT命名：銷售訂單創(chuàng)建-混凝土AA/BBBBB/CO明同上DDD經(jīng)營單元名稱的漢語拼音首寫字母，至少2個(gè)字母（如工起，則DDMGQ本地角色Z:A

4、A_BBBBB_CC_DDD_XXXXXX【示例】混凝土用于1100銷售組織1101銷售辦公室的SD銷售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_HNT_110001命名：銷售訂單創(chuàng)建-混凝土-甘青銷售辦公室AA/BBBBB/CC/DD睨明同上XXXXXX本地角色所涉及的與模塊相關(guān)的授權(quán)范圍編碼（字典見SAP系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)及管理規(guī)范附件）4.2SAP權(quán)限方案變更4.2.1權(quán)限職能包變更為保證在已授權(quán)用戶的權(quán)限不被不合理擴(kuò)大的情況下將新功能賦予對應(yīng)權(quán)限職能包，變更須遵循分層管理、統(tǒng)一管控原則：a）經(jīng)營單元信息化SAP內(nèi)部顧問填寫權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請單發(fā)起變更流程；b）經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口部門對業(yè)務(wù)合理性

5、進(jìn)行審核；c）經(jīng)營單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核；d）公司信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性進(jìn)行審核，若變更涉及多個(gè)經(jīng)營單元，公司信息化模塊負(fù)責(zé)人需協(xié)調(diào)相關(guān)經(jīng)營單元信息化模塊負(fù)責(zé)人組織完成本經(jīng)營單元對該方案的審核；e）公司信息化運(yùn)營室主任對整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性進(jìn)行審核；f）公司數(shù)據(jù)庫管理員將權(quán)限方案部署到測試環(huán)境；g）經(jīng)營單元權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請人完成權(quán)限測試并反饋測試報(bào)告；h）公司數(shù)據(jù)庫管理員在申請人測試通過后將權(quán)限方案部署到正式系統(tǒng)環(huán)境。詳見附件8.1權(quán)限職能包變更流程。4.2.2本地角色變更本地角色變更僅指本地角色的權(quán)限對象賦值變更（不含事務(wù)代碼

6、調(diào)整），變更遵循分層管理原則：a）經(jīng)營單元信息化SAP內(nèi)部顧問填寫權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請單發(fā)起變更流程；b）經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口部門對業(yè)務(wù)合理性進(jìn)行審核；c）經(jīng)營單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核；d）經(jīng)營單元信息化運(yùn)營室主任對技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核；e）公司信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人審核備案；f）公司數(shù)據(jù)庫管理員將權(quán)限方案部署到測試環(huán)境；g）經(jīng)營單元權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請人完成權(quán)限測試并反饋測試報(bào)告；h）公司數(shù)據(jù)庫管理員在申請人測試通過后將權(quán)限方案部署到正式系統(tǒng)環(huán)境。詳見附件8.2本地角色變更流程。4.3SAP賬號及權(quán)限的申請與變更SAP賬號及權(quán)限的申請與變更按用戶類型及所申請系

7、統(tǒng)環(huán)境的不同分別管理。4.3.1 SAP業(yè)務(wù)用戶正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請與變更適用于SAP業(yè)務(wù)用戶對正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限的申請與變更。a）申請人自行或委托他人填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單，申請開通賬號及權(quán)限。b）若為申請人所在經(jīng)營單元權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性進(jìn)行審核；若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，由公司信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性進(jìn)行審核。c）若為申請人所在經(jīng)營單元所在部門權(quán)限申請，由經(jīng)營單元部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限需求合理性；若為申請人所在經(jīng)營單元跨部門權(quán)限申請，由經(jīng)營單元相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同審核權(quán)限需求合理性；若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，由對應(yīng)經(jīng)

8、營單元相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同審核權(quán)限需求合理性。d）若為申請人所在經(jīng)營單元權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化運(yùn)營室主任對授權(quán)合理性進(jìn)行；若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，由公司信息化運(yùn)營室主任對授權(quán)合理性進(jìn)行。e）公司數(shù)據(jù)庫管理員按審批結(jié)果完成生產(chǎn)系統(tǒng)授權(quán)。詳見附件8.3SAP正式系統(tǒng)（業(yè)務(wù)用戶）賬號及權(quán)限申請與變更流程。4.3.2 SAP系統(tǒng)運(yùn)維正式環(huán)境賬號及權(quán)限申請與變更適用于SAP運(yùn)維人員對正式系統(tǒng)賬號和權(quán)限的申請與變更。a）申請人或SAP項(xiàng)目經(jīng)理填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單，申請開通賬號及權(quán)限。b）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化運(yùn)營室主任從本經(jīng)營單元SAP運(yùn)維角度審核權(quán)限需求的合理性；外部顧問權(quán)限申請

9、，由經(jīng)營單元實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理從本經(jīng)營單元SAP項(xiàng)目角度審核權(quán)限需求的合理性。c）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，公司信息化運(yùn)營室主任從公司SAP運(yùn)維角度審核權(quán)限需求的合理性；外部顧問權(quán)限申請，由公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理和公司信息化SAP項(xiàng)目經(jīng)理從公司SAP項(xiàng)目角度審核權(quán)限需求的合理性。d）公司數(shù)據(jù)庫管理員按審批結(jié)果完成生產(chǎn)系統(tǒng)授權(quán)。4.3.3 SAP系統(tǒng)運(yùn)維非正式環(huán)境賬號及權(quán)限申請與變更適用于SAP運(yùn)維人員對非正式系統(tǒng)賬號和權(quán)限的申請與變更。a）申請人或SAP項(xiàng)目經(jīng)理填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單，申請開通賬號及權(quán)限。b）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化SAP項(xiàng)目經(jīng)理審核其合理性；外部顧問權(quán)限申請，由

10、經(jīng)營單元實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理審核其合理性。c）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，由公司信息化SAP項(xiàng)目經(jīng)理審核其合理性；外部顧問權(quán)限申請，由公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理審定其合理性。d）公司數(shù)據(jù)庫管理員按審批結(jié)果完成系統(tǒng)授權(quán)并反饋賬號及密碼。詳見附件8.5SAP非正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請與變更流程。5 SAP公共數(shù)據(jù)維護(hù)5.1 客戶/供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護(hù)SAP客戶數(shù)據(jù)維護(hù)采用編碼/基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集中管控、銷售/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分層管理原則。5.1.1 客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本信息創(chuàng)建a）經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商管理員提出客戶主數(shù)據(jù)新增申請。b）經(jīng)營單元SAP模塊實(shí)施工程師審核客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的規(guī)范性并進(jìn)行排重。c）公司客戶/供應(yīng)商管理員在

11、SAP系統(tǒng)內(nèi)新增客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，生成相應(yīng)編碼。d）經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商管理員接收SAP客戶/供應(yīng)商編碼，并進(jìn)行銷售/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)。詳見附件8.6SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程。5.1.2 客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本信息變更a）經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商管理員提出客戶主數(shù)據(jù)變更申請。b）經(jīng)營單元SAP模塊實(shí)施工程師審核客戶/供應(yīng)商的編碼有效性及數(shù)據(jù)規(guī)范性。c）該客戶/供應(yīng)商的各使用單位的客戶/供應(yīng)商管理員審核變更的合理性。d）公司客戶/供應(yīng)商管理員在SAP系統(tǒng)內(nèi)變更客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，并做正式發(fā)布。詳見附件8.7SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖維護(hù)流程。5.2 共性物料維護(hù)共性物料（自制半成

12、品、自制成品）的編碼統(tǒng)一由PLM系統(tǒng)生成，SAP接收從PLM傳遞過來的物料數(shù)據(jù)信息或?qū)LM物料數(shù)據(jù)信息手工批導(dǎo)入SAP整個(gè)過程須遵循PLM協(xié)同平臺共性數(shù)據(jù)管理流程。5.3 財(cái)務(wù)科目維護(hù)由財(cái)務(wù)線統(tǒng)管，通過發(fā)起OA流程財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)科目變更申請流程完成實(shí)施。6 SAP系統(tǒng)運(yùn)維管理SAP上線兩個(gè)月，權(quán)限設(shè)計(jì)變更及用戶系統(tǒng)授權(quán)即轉(zhuǎn)入運(yùn)維管理；上線三個(gè)月，配置變更及系統(tǒng)開發(fā)即轉(zhuǎn)入運(yùn)維管理。SAP系統(tǒng)運(yùn)維管理分系統(tǒng)變更與日常支持兩個(gè)部分。6.1 SAP系統(tǒng)變更管理SAP系統(tǒng)管理遵循分層管控原則：a）經(jīng)營單元最終用戶（即需求提出人）提出變更需求。b）經(jīng)營單元業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核需求的業(yè)務(wù)合理性。c）信息系統(tǒng)實(shí)

13、施工程師對需求進(jìn)行系統(tǒng)層面合理性、可行性分析；涉及其他經(jīng)營單元共用功能的變更或系統(tǒng)架構(gòu)變更的需求，須報(bào)信息系統(tǒng)運(yùn)營室主任做跨經(jīng)營單元的系統(tǒng)變更的合理性及可行性確認(rèn)；經(jīng)確認(rèn)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)的需求，由信息系統(tǒng)實(shí)施工程師輸出需求分析說明書，制定系統(tǒng)方案，評估開發(fā)周期。d）若為重大需求及跨經(jīng)營單元變更，由公司信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審核需求分析說明書的合理性；若為一般需求及經(jīng)營單元獨(dú)立需求，由公司信息化部部長審核需求分析說明書的合理性。e）若為業(yè)務(wù)配置調(diào)整需求，由信息系統(tǒng)實(shí)施工程師根據(jù)業(yè)務(wù)需求在SAP內(nèi)修改配置；若為系統(tǒng)開發(fā)需求，由軟件開發(fā)工程師根據(jù)<<SAP系統(tǒng)開發(fā)流程>>進(jìn)行處理。變更完成

14、后，提交至系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員處進(jìn)行測試環(huán)境部署。f）信息系統(tǒng)實(shí)施工程師、軟件開發(fā)工程師等需求實(shí)現(xiàn)人員聯(lián)合需求部門完成變更的測試驗(yàn)證，并由需求提出人輸出SAP系統(tǒng)測試報(bào)告。g）系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員在生產(chǎn)環(huán)境對系統(tǒng)更改進(jìn)行變更，并歸檔相關(guān)文檔。6.2 SAP系統(tǒng)日常支持管理SAP系統(tǒng)日常支持分一般操作問題和系統(tǒng)技術(shù)類問題兩大類。6.2.1 一般操作問題系統(tǒng)一般操作、業(yè)務(wù)流程講解等基礎(chǔ)問題，由經(jīng)營單元關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)處理。6.2.2 系統(tǒng)技術(shù)類問題一般操作和業(yè)務(wù)支持問題的技術(shù)指導(dǎo)、系統(tǒng)優(yōu)化、新需求受理、客戶端安裝、權(quán)限變更等系統(tǒng)技術(shù)類問題，根據(jù)問題種屬不同采用分層管理原則。a）經(jīng)營單元最終用戶提出操作或使用問

15、題。b）經(jīng)營單元信息系統(tǒng)實(shí)施工程師對問題進(jìn)行定位和分流：配置變更/程序開發(fā)問題，轉(zhuǎn)SAP系統(tǒng)運(yùn)維流程；權(quán)限問題，轉(zhuǎn)向SAP賬號及權(quán)限申請與變更流程；用戶操作和系統(tǒng)使用問題，由信息系統(tǒng)實(shí)施工程師予以指導(dǎo)和解答。c）信息系統(tǒng)實(shí)施工程師制定處理方案，輸出SAP問題處理方案報(bào)告。d）問題提出人確認(rèn)處理結(jié)果的有效性。e）信息化部信息系統(tǒng)實(shí)施工程師完成相應(yīng)文檔歸檔。處理流程詳見附件8.9SAP系統(tǒng)用戶問題反饋流程。7制度保障為保證SAP系統(tǒng)的穩(wěn)定、正常運(yùn)行，本制度及其規(guī)范應(yīng)得到切實(shí)貫徹執(zhí)行。對因不遵循本制度、規(guī)范造成的系統(tǒng)授權(quán)失當(dāng)、配置錯(cuò)誤、開發(fā)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)混亂等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將在信息化線內(nèi)通報(bào)處理；由此系統(tǒng)

16、問題導(dǎo)致影響業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的，將視其影響范圍與程度，按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處理。制度起草人：鄧珍石制度審核人：張飛慶羅穎制度批準(zhǔn)人：王玉坤8附件8.1權(quán)限職能包變更流程適用范圍：本流程適用于源角色/通用角色所含事務(wù)代碼的調(diào)整。流程圖說明填寫權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請單提交權(quán)限設(shè)計(jì)文檔。完成權(quán)限變更的業(yè)務(wù)合理性審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性審核2個(gè)工作日以內(nèi)完成整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性審核；若變更涉及多個(gè)經(jīng)營單元，需協(xié)調(diào)相關(guān)經(jīng)營單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人組織完成本經(jīng)營單元對該方案的審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限方案測試環(huán)境部署0.5個(gè)工作日以內(nèi)

17、完成權(quán)限測試，輸出測試報(bào)告0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限方案正式系統(tǒng)環(huán)境部署0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成生產(chǎn)環(huán)境變更驗(yàn)證，并關(guān)閉流程歸檔責(zé)任人（參與人）經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師經(jīng)營單元業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）公司信息化運(yùn)營室主任公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師最終用戶公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師SZOOMLION8.2本地角色變更流程適用范圍：適用于本地權(quán)限對象賦值的調(diào)整（事務(wù)代碼的變更須從通用角色變更發(fā)起）流程圖說明填寫權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請單，提交權(quán)限設(shè)計(jì)文檔。0

18、.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限變更的業(yè)務(wù)合理性審核1.0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性審核2.0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成合理性和規(guī)范性審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限方案測試環(huán)境部署0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限驗(yàn)證，輸出報(bào)告。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限方案正式系統(tǒng)環(huán)境部署歸檔責(zé)任人（參與人）經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)人經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）經(jīng)營單元信息化運(yùn)營室主任公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師（最終用戶）公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程

19、師公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師8.3SAP正式系統(tǒng)適用范圍：本流程適用于（業(yè)務(wù)用戶）賬號及權(quán)限申請與變更流程SAP業(yè)務(wù)用戶對正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限的申請與變更。說明填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單。1 .若為本經(jīng)營單元權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性審核；2 .若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性審核。1 .若為本經(jīng)營單元本部門權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限需求的業(yè)務(wù)合理性審核；2 .若為本經(jīng)營單元跨部門權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限需求的業(yè)務(wù)合理性聯(lián)合審定；3 .若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限需求業(yè)務(wù)合理性

20、聯(lián)合審定。1 .若為本經(jīng)營單元權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成授權(quán)合理性審核；2 .若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成授權(quán)合理性審核。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成生產(chǎn)環(huán)境賬號開通及授權(quán)。存檔匯總。責(zé)任人（參與人）申請人經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）經(jīng)營單元業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人經(jīng)營單元相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人各經(jīng)營單元相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人派駐經(jīng)營單元信息化主管公司信息化運(yùn)營室主任公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師8.4SAP正式系統(tǒng)（系統(tǒng)運(yùn)維）賬號及權(quán)限申請與變更流程適用范圍：本流程適用于SAP系統(tǒng)運(yùn)維用戶對正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限的

21、申請與變更。流程圖說明填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單。1 .內(nèi)部顧問權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性審核；2 .外部顧問權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性審核。1 .內(nèi)部顧問權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性審核；2 .外部顧問權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性聯(lián)合審定。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成完成系統(tǒng)賬號開通及授權(quán)0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成存檔匯總責(zé)任人（參與人）申請人派駐經(jīng)營單元信息化主管經(jīng)營單元實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理公司信息化運(yùn)營室主任公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理、公司信息系統(tǒng)實(shí)施工程師（SAP項(xiàng)目經(jīng)理）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師8.5SAP非正式系統(tǒng)賬號

22、及權(quán)限申請與變更流程適用范圍：本流程適用于對非正式系統(tǒng)賬號和權(quán)限的申請與變更。流程圖說明填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單。1 .內(nèi)部顧問權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性審核；2 .外部顧問權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性審核。1 .內(nèi)部顧問權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性審核；2 .外部顧問權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性聯(lián)合審定。在0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成相應(yīng)環(huán)境賬號開通及授權(quán)，反饋賬號及密碼。存檔匯總。責(zé)任人（參與人）申請人經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師（SAP項(xiàng)目經(jīng)理）經(jīng)營單元實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理公司信息系統(tǒng)實(shí)施工程師（SAP項(xiàng)目經(jīng)理）公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理、公

23、司信息系統(tǒng)實(shí)施工程師（SAP項(xiàng)目經(jīng)理）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師8.6SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程適用范圍：本流程適用于公司SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建。流程圖說明提出新增主數(shù)據(jù)申請。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成主數(shù)據(jù)審核：系統(tǒng)內(nèi)是否已有該客戶/供應(yīng)商；是否符合SAP主數(shù)據(jù)維護(hù)規(guī)范。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在SAP系統(tǒng)內(nèi)的新增。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成新增客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)編碼發(fā)布。歸檔。責(zé)任人（參與人）經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商管理員經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師公司客戶/供應(yīng)商管理員（公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師）公司客戶/供應(yīng)商管理員（公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師

24、）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師8.7SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖維護(hù)流程適用范圍：本流程適用于公司SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖維護(hù)（修改/刪除/凍結(jié)）。流程圖說明責(zé)任人（參與人）提出變更主數(shù)據(jù)申請經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商管理員0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成主數(shù)據(jù)審核:是否維護(hù)客戶/供應(yīng)商數(shù)據(jù)基本視圖;是否符合SAP主數(shù)據(jù)維護(hù)規(guī)2個(gè)工作日以內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)營單元數(shù)據(jù)變更的合理性確認(rèn)2個(gè)工作日內(nèi)對變更審核不通過原因進(jìn)行核實(shí)，從公司共性物質(zhì)統(tǒng)一管理角度對變更不通過的數(shù)據(jù)進(jìn)行評估，并協(xié)調(diào)各事業(yè)部確定最終變更方案。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在SAP系統(tǒng)內(nèi)的維0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成變更內(nèi)容發(fā)布?xì)w檔。經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師各經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理員公司客戶/供應(yīng)商管理員（公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師）公司客戶/供應(yīng)商管理員（公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師）公司客戶/供應(yīng)商管理員（公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師）公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師8.8SAP系統(tǒng)運(yùn)維流程適用范圍：本流程適用于公司SAP系統(tǒng)配置及程序變更處理。流程圖說明責(zé)任人（參與人）接收申請接收申請部門負(fù)責(zé)人審批后的SAP系統(tǒng)配置或程序變更申請對業(yè)務(wù)