企業(yè)信息化管理規(guī)范

1、第一章總則第一條為了規(guī)范信息化建設(shè)的管理，構(gòu)建穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、可持續(xù)的信息支撐體系，提高企業(yè)管理現(xiàn)代化水平，推動集團(tuán)公司又好又快發(fā)展，制定本規(guī)定。第二條信息化建設(shè)堅持統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一建設(shè)（以下簡稱“四統(tǒng)一”）的原則，以防止產(chǎn)生信息孤島和重復(fù)建設(shè)。第三條集團(tuán)公司信息中心是全公司信息化建設(shè)的主管部門，按照“四統(tǒng)一”的原則負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的日常管理及信息系統(tǒng)運行維護(hù)、信息安全管理與信息資源整合等工作。第四條本規(guī)定所稱信息化建設(shè)，是指以計算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)及其他現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)（包括辦公自動化系統(tǒng)、各類應(yīng)用及管理信息系統(tǒng)、應(yīng)用集成等）的建設(shè)與升級。第

2、二章統(tǒng)一規(guī)劃第五條集團(tuán)公司信息化建設(shè)規(guī)劃根據(jù)集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合信息化建設(shè)現(xiàn)狀和信息技術(shù)發(fā)展趨勢編制。第六條集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)編制信息化建設(shè)規(guī)劃，報集團(tuán)公司研究審定后實施，其作為信息化建設(shè)項目立項的依據(jù)。第七條各子（分）公司應(yīng)編制與集團(tuán)公司信息化建設(shè)總體規(guī)劃相配套的信息化建設(shè)規(guī)劃，報集團(tuán)公司信息中心備案。第三章統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)第八條集團(tuán)公司建立統(tǒng)一的信息化標(biāo)準(zhǔn)體系，信息化標(biāo)準(zhǔn)體系由集團(tuán)公司信息中心會同相關(guān)部門制定，報集團(tuán)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條集團(tuán)公司所有信息化項目必須采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系，原信息系統(tǒng)必須按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新。第四章統(tǒng)一計劃第十條各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門依據(jù)集團(tuán)公司信息化建

3、設(shè)總體規(guī)劃和實際需求，編制年度信息化建設(shè)建議計劃，經(jīng)集團(tuán)公司信息中心審核，報集團(tuán)公司批準(zhǔn)后列入子（分）公司和集團(tuán)公司年度工程計劃。第十一條計劃一經(jīng)批準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁計劃外項目發(fā)生，未列入計劃的項目一律不予撥付資金。第十二條已下達(dá)計劃的項目在執(zhí)行過程中發(fā)生變更或需要追加投資的，應(yīng)當(dāng)按照計劃申報程序報批。第五章統(tǒng)一建設(shè)第十三條集團(tuán)公司信息化項目由集團(tuán)公司信息中心和項目需求單位共同負(fù)責(zé)建設(shè)，各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門不得自行建設(shè)和重復(fù)建設(shè)。第十四條嚴(yán)把需求管理關(guān)。需求單位負(fù)責(zé)提供項目的建設(shè)目標(biāo)、詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程和功能要求，必須做到業(yè)務(wù)范圍界定清晰。第十五條嚴(yán)把方案設(shè)計關(guān)。集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)信

4、息化項目設(shè)計方案的審核，重大信息化項目由集團(tuán)公司信息中心組織方案設(shè)計。設(shè)計方案未經(jīng)集團(tuán)公司信息中心審核批準(zhǔn)的項目一律不得實施。第十六條嚴(yán)把實施監(jiān)管關(guān)。集團(tuán)公司信息中心和項目需求單位要加強(qiáng)對信息化項目實施過程的監(jiān)管，共同協(xié)調(diào)解決項目實施中的問題，嚴(yán)控實施風(fēng)險。第十七條嚴(yán)把項目驗收關(guān)。集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)牽頭組織信息化項目的驗收，嚴(yán)格按照項目建設(shè)目標(biāo)和國家、行業(yè)及集團(tuán)公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。第十八條基建工程項目中含有信息化建設(shè)內(nèi)容的，依照本規(guī)定執(zhí)行。集團(tuán)公司在工程項目驗收時將信息化建設(shè)納入驗收內(nèi)容，集團(tuán)公司信息中心參與項目驗收。第六章日常管理第十九條集團(tuán)公司信息中心應(yīng)加強(qiáng)對信息資源的整合，實現(xiàn)信息

5、資源共享。各單位外購信息資源必須及時報集團(tuán)公司信息中心備案。第二十條信息系統(tǒng)使用單位必須嚴(yán)格按照系統(tǒng)要求操作，制訂完善的運行管理制度，確保所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)安全。所有信息系統(tǒng)管理員資料及口令必須報集團(tuán)公司信息中心備案。第二十一條除集團(tuán)公司可設(shè)置對外網(wǎng)站外，子公司設(shè)置對外網(wǎng)站必須報集團(tuán)公司信息中心審核，其它單位和部門一律不得自行設(shè)置對外網(wǎng)站。對外網(wǎng)站不得發(fā)布違反國家法律、法規(guī)的內(nèi)容；不得擅自發(fā)布涉及集團(tuán)公司商業(yè)秘密等信息。第二十二條集團(tuán)公司信息中心要加強(qiáng)計算機(jī)和應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)和技術(shù)交流工作，加強(qiáng)技術(shù)研究與創(chuàng)新，不斷提高集團(tuán)公司信息化管理隊伍、建設(shè)隊伍和應(yīng)用隊伍的水平。第七章

6、監(jiān)督獎懲第二十三條集團(tuán)公司信息中心會同計劃財務(wù)、紀(jì)檢審計等部門不定期對本規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。第二十四條信息化建設(shè)必須做到項目按計劃、實施按設(shè)計、竣工有驗收。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自建設(shè)、擅自變更設(shè)計方案的，按計劃外工程依照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定給予處罰。第二十五條對項目建設(shè)發(fā)生重大事故影響集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)運行和網(wǎng)絡(luò)安全的、擅自發(fā)布集團(tuán)公司商業(yè)秘密等信息給集團(tuán)公司造成不良影響和損失的，集團(tuán)公司將通報批評并對相關(guān)單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人進(jìn)行處第二十六條對信息化建設(shè)管理及應(yīng)用較好的單位，集團(tuán)公司將給予適當(dāng)獎勵。第八章附則第二十七條本規(guī)定由集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)解釋附件一：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則附件二：集

7、團(tuán)公司信息化建設(shè)項目實施管理細(xì)則附件三：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目驗收管理細(xì)則附件四：集團(tuán)公司信息系統(tǒng)運行使用管理細(xì)則附件五：集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則附件一:集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則為了規(guī)范信息化應(yīng)用系統(tǒng)項目需求管理，確保應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)質(zhì)量，根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、管理范圍信息化建設(shè)項目需求管理是指對信息化項目確立、需求方案制定、需求變更控制等進(jìn)行管理。二、項目確立（一）集團(tuán)公司各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門（以下簡稱需求單位）對信息化建設(shè)有需求的，需向集團(tuán)公司信息中心申報，并提交項目申報材料。項目申報材料包括項目申報表（見附表一）和項目建議書。項目申報表主要包括項

8、目的名稱、申報單位、項目概算和項目基本情況等內(nèi)容。項目建議書主要包括項目建設(shè)的背景、必要性、項目目標(biāo)、需求分析、建設(shè)周期、項目投資、經(jīng)濟(jì)效益與社會效益分析等內(nèi)容。需求單位為兩個或者兩個以上的，相關(guān)單位確定一個單位牽頭，統(tǒng)一申報。（二）集團(tuán)公司信息中心根據(jù)申報材料，提出項目資源配置方案，必要時組織專家進(jìn)行可行性論證。（三）項目申報材料經(jīng)集團(tuán)公司信息中心審核并報集團(tuán)公司同意后方可進(jìn)行需求方案編制。三、需求方案編制需求方案由需求單位負(fù)責(zé)編制，需求方案包括業(yè)務(wù)需求、技術(shù)需求、設(shè)備需求等，明確項目建設(shè)目標(biāo)，詳盡描述項目的建設(shè)內(nèi)容、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)規(guī)模、用戶數(shù)量、應(yīng)用范圍等內(nèi)容。四、需求方案審核（

9、一）需求單位完成需求方案編制后，由集團(tuán)公司信息中心組織審核。（二）集團(tuán)公司信息中心提出審核意見，報集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，作為系統(tǒng)開發(fā)依據(jù)。五、需求方案變更（一）需求方案變更是指對需求內(nèi)容的增減、取消和調(diào)整。（二）需求方案如需變更，由需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化，填寫信息化建設(shè)項目需求變更申請表（詳見附表二）和項目變更方案，按照本細(xì)則規(guī)定的需求方案的提交和審核程序執(zhí)行。（三）集團(tuán)公司信息中心根據(jù)審核后的信息化建設(shè)項目需求變更申請表和變更方案，調(diào)整需求方案相關(guān)內(nèi)容，并及時更新技術(shù)文檔附表一：集團(tuán)信息化建設(shè)項目申報表附表二：集團(tuán)信息化建設(shè)項目需求變更申請表附表一:信息化建設(shè)項目需求申報表編號:項目名稱申請單位

10、申請日期資金概算項目起始結(jié)束日期申請單位意見簽字蓋章年月日業(yè)務(wù)主管部門審核意見簽字蓋章年月日信息中心審核意見簽字蓋章年月日公司見簽字年月日具體申報內(nèi)容（項目明細(xì)說明，包含項目的詳細(xì)內(nèi)容、目的、意義以及前景規(guī)劃等內(nèi)容?？闪砀郊垼┚幪枺喉椖棵Q申請單位申請日期申請單位意見簽字蓋章年月日業(yè)務(wù)主管部門審核意見簽字蓋章年月日信息中心審核意見公司見簽字蓋章年月日需求變更申報內(nèi)容（需求變更詳細(xì)內(nèi)容說明，包含項目的變更原因和依據(jù)，變更前后比較分析等內(nèi)容?？闪砀郊垼└奖矶?信息化建設(shè)項目需求變更申請表附件二：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目實施管理細(xì)則為了規(guī)范集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目的實施，根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)

11、定，制定本細(xì)則。一、職責(zé)界定（一）信息化建設(shè)項目實施是指對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的開發(fā)、測試、試點運行、應(yīng)用推廣、軟件后期維護(hù)等工作進(jìn)行組織管理的過程。（二）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)項目設(shè)計方案的審核和項目承建單位的資質(zhì)審查以及技術(shù)、設(shè)備選型；負(fù)責(zé)項目實施的組織協(xié)調(diào)、進(jìn)度控制、質(zhì)量監(jiān)督、成果接收、升級完善等管理工作。（三）各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門（以下簡稱需求單位）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)流程的細(xì)化、系統(tǒng)功能要求的提出與系統(tǒng)功能驗證、系統(tǒng)升級業(yè)務(wù)需求采集、系統(tǒng)的推廣應(yīng)用及提出升級完善建議等。二、系統(tǒng)開發(fā)（一）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件開發(fā)的組織管理。（二

12、）集團(tuán)公司信息中心按照設(shè)計規(guī)范和開發(fā)進(jìn)度方案組織系統(tǒng)開發(fā)工作，并定期向需求單位通報開發(fā)進(jìn)展情況。（三）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)檢查項目開發(fā)工作的完成情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知項目開發(fā)單位修改、更正。（四）集團(tuán)公司信息中心和需求單位共同建立風(fēng)險控制機(jī)制，規(guī)避項目風(fēng)險。（五）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)組織項目需求單位、項目開發(fā)單位組成系統(tǒng)測試組，負(fù)責(zé)系統(tǒng)測試工作。系統(tǒng)測試組編制軟件測試計劃和測試用例并進(jìn)行測試，包括功能測試、性能測試、安全性測試等。根據(jù)需要，集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)組織專業(yè)測試機(jī)構(gòu)，對軟件系統(tǒng)的功能、性能進(jìn)行第三方測試。（六）需求單位負(fù)責(zé)對通過階段性測試的系統(tǒng)進(jìn)行試用，檢測系統(tǒng)功能的正確性和完整性

13、，驗證系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求。三、試點推廣（一）需求單位負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)推廣實施計劃，編制系統(tǒng)應(yīng)用推廣方案。（二）需求單位負(fù)責(zé)確定系統(tǒng)試點范圍，協(xié)調(diào)解決試點期間的業(yè)務(wù)問題，驗證業(yè)務(wù)需求的合理性和系統(tǒng)功能的完整性、正確性，并匯總試點工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出完善系統(tǒng)的建議。集團(tuán)公司信息中心組織項目開發(fā)單位進(jìn)行系統(tǒng)的修改完善（三）經(jīng)試點成功后，需求單位會同集團(tuán)公司信息中心制定培訓(xùn)方案，組織人員培訓(xùn)，進(jìn)行全面推廣。四、維護(hù)升級（一）集團(tuán)公司信息中心統(tǒng)一組織對信息化應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)項目的升級工作。（二）需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化和系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題，提出系統(tǒng)升級建議，按照集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則規(guī)定的

14、項目審核程序進(jìn)行審核。附件三：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目驗收管理細(xì)則為了規(guī)范集團(tuán)信息化建設(shè)項目的驗收管理，確保項目建設(shè)質(zhì)量，根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、組織管理集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項目驗收的組織管理工作。二、驗收條件（一）項目按設(shè)計要求建成，經(jīng)測試和試運行合格并能滿足實際需要；（二）完成項目要求的相關(guān)培訓(xùn)且已落實售后服務(wù)措施；（三）項目檔案文件完整、準(zhǔn)確；（四）應(yīng)用系統(tǒng)類項目，完成系統(tǒng)的試點運行，并由項目需求單位提交系統(tǒng)功能符合業(yè)務(wù)需要的說明。三、驗收依據(jù)（一）有關(guān)法律、法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（二）項目招標(biāo)相關(guān)資料；（三）項目竣工驗收申請報告；（四）相關(guān)單位出具的用戶

15、報告；（五）測試單位出具的測試報告;（六）項目合同或協(xié)議;（七）業(yè)務(wù)需求說明書；（八）系統(tǒng)運行記錄報告和使用單位意見；（九）項目實施中涉及的其他資料。四、驗收內(nèi)容（一）建設(shè)情況。主要包括建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模是否按照批準(zhǔn)的建設(shè)方案、合同書等有關(guān)文件約定建成，項目建設(shè)中發(fā)生的重大變更是否獲得批準(zhǔn)。（二）施工情況。主要包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)的施工質(zhì)量。（三）執(zhí)行法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。主要包括項目建設(shè)和管理是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（四）檔案資料情況。主要包括項目建設(shè)的有關(guān)文件檔案，設(shè)計、施工、集成、驗收等技術(shù)檔案，合同、各類標(biāo)準(zhǔn)及過程控制文件等檔案資料。（五）應(yīng)用系統(tǒng)

16、項目：1、功能：對軟件功能完整性、正確性進(jìn)行審查和評價；2、項目管理：對項目計劃、采用標(biāo)準(zhǔn)、需求方案及其執(zhí)行情況進(jìn)行審查和評價；3、測試結(jié)果：對測試單位出具的項目測試報告、監(jiān)理單位出具的監(jiān)理報告（如果聘請監(jiān)理）等進(jìn)行審查；4、技術(shù)文檔：對項目開發(fā)單位交付的文檔資料（紙質(zhì)文檔和電子文檔）進(jìn)行審查。文檔資料主要包括：項目計劃、需求分析、設(shè)計方案、實施方案、代碼編寫標(biāo)準(zhǔn)、源程序代碼（只提供電子文檔）、測試方案、測試報告、質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量管理文檔、系統(tǒng)和設(shè)備的配置參數(shù)、系統(tǒng)安裝程序（只提供電子文檔）、系統(tǒng)及設(shè)備運行和維護(hù)所必需的原始資料、系統(tǒng)和設(shè)備管理維護(hù)說明書、用戶操作手冊、應(yīng)急方案、項目開發(fā)工作

17、總結(jié)等。五、驗收程序（一）項目開發(fā)單位在項目完成后1個月內(nèi)，向集團(tuán)公司信息中心提出項目竣工驗收申請，并填寫集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表（詳見附表一）。（二）集團(tuán)公司信息中心組織項目驗收組進(jìn)行竣工驗收，召開評審論證會，對項目進(jìn)行綜合評價，形成竣工驗收報告，并填寫集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目竣工驗收表（詳見附表二），由驗收組全體成員簽字，驗收組組長根據(jù)驗收表決情況簽署驗收意見。集團(tuán)公司信息中心將驗收項目的各種文件資料及最終驗收審批報告，歸類整理并列出清單，按照有關(guān)規(guī)定歸檔保存（三）竣工驗收結(jié)論為“通過驗收”、“需要復(fù)議”、“未通過驗收”。（四）凡未經(jīng)過驗收或經(jīng)驗收不合格的信息化建設(shè)項目，不得交付

18、使用。（五）項目需要復(fù)議的，集團(tuán)公司信息中心以書面形式通知開發(fā)單位，開發(fā)單位在1個月內(nèi)補(bǔ)充有關(guān)材料并重新提出驗收申請。（六）項目未通過驗收的，集團(tuán)公司信息中心以書面形式通知開發(fā)單位，限期整改，符合驗收條件后，可再次提出驗收申請。附表一：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表附表二：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目竣工驗收表附表一:集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表合同編號項目名稱申請驗收理由及主要內(nèi)容負(fù)責(zé)人簽名：年月日（單位公章）附表二:集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目竣工驗收表合同編號項目名稱評價及驗收意見驗收組組長簽名：年月日表決情況總?cè)藬?shù)同意不同意棄權(quán)人人人人驗收工作組名單及簽名姓名職務(wù)或職稱工作單位簽字附

19、件四:集團(tuán)公司信息系統(tǒng)運行使用管理細(xì)則為了保障信息系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運行，確保信息系統(tǒng)應(yīng)用效果，根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、系統(tǒng)管理（一）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)對單位信息系統(tǒng)的運行實施監(jiān)管，負(fù)責(zé)維護(hù)信息系統(tǒng)運行平臺；系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)日常維護(hù)管理和數(shù)據(jù)安全管理。（二）信息系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)制訂信息系統(tǒng)使用管理制度，嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作要求規(guī)范使用信息系統(tǒng)。二、用戶管理信息系統(tǒng)用戶必須填報信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表以開通相應(yīng)操作權(quán)限，信息系統(tǒng)用戶分為系統(tǒng)管理員、部門管理員、業(yè)務(wù)操作員，并分別履行下列職責(zé)：（一）系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)運行平臺維護(hù)管理；負(fù)責(zé)為信息系統(tǒng)

20、用戶設(shè)置權(quán)限；負(fù)責(zé)對部門管理員進(jìn)行技術(shù)支持。（二）部門管理員：負(fù)責(zé)終端用戶系統(tǒng)的安裝、使用指導(dǎo)及日常維護(hù)；分配業(yè)務(wù)操作人員的使用權(quán)限；根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)定流程；對業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)并及時解決業(yè)務(wù)操作人員遇到的問題。（三）業(yè)務(wù)操作員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按系統(tǒng)運行要求及時處理業(yè)務(wù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。三、安全管理（一）信息系統(tǒng)用戶實行一人一帳號，用戶密碼應(yīng)嚴(yán)格保密并要定期更改。因帳號和密碼被他人盜用造成的后果由帳號持有人負(fù)責(zé)。（二）信息系統(tǒng)使用不得進(jìn)行授權(quán)以外的非法操作。（三）系統(tǒng)使用人離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)。（四）凡崗位變動的信息系統(tǒng)用戶，要及時填報信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表，由系統(tǒng)管

21、理員變更或注銷帳號。（五）因工作需要變更使用權(quán)限的，需填報信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)變更具操作權(quán)限。（六）部門管理員負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。四、應(yīng)急處理系統(tǒng)發(fā)生故障時，集團(tuán)公司信息中心必須及時處置并通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位以降低由此造成的影響和損失。相關(guān)業(yè)務(wù)單位必須采取措施確保不得影響正常業(yè)務(wù)開展，在系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后及時將有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新錄入至信息系統(tǒng)附表：信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表附表:信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表申請人姓名申請人崗位申請人電話申請人郵箱申請類型帳戶注冊帳戶注銷口權(quán)限變更申請人單位信息系統(tǒng)名稱及需要開通（或變更

22、）的功能權(quán)限（注銷原因）申請人單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見（簽章）審核人：年月日信息中心審核意見（簽章）審核人：年月日附件五：集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)公司的網(wǎng)絡(luò)管理，根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、職責(zé)界定（一）集團(tuán)公司信息中心是企業(yè)網(wǎng)建設(shè)和管理的主體。負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)建設(shè)、運行維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)接入企業(yè)網(wǎng)的用戶資格審核和國際互聯(lián)網(wǎng)的接入管理。（二）各單位是企業(yè)網(wǎng)的協(xié)管部門，應(yīng)當(dāng)安排專門人員，履行本單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理職責(zé)。二、企業(yè)網(wǎng)接入（一）集團(tuán)公司企業(yè)網(wǎng)與國際互聯(lián)網(wǎng)接入實行統(tǒng)一對外出口，任何單位一律不準(zhǔn)擅自接入外網(wǎng)。（二）嚴(yán)禁接入企業(yè)網(wǎng)的終端利用其他方式（電話撥號接入、ADS

23、L接入、無線接入等）接入國際互聯(lián)網(wǎng)。（三）凡接入企業(yè)網(wǎng)的用戶，必須填寫集團(tuán)公司企業(yè)網(wǎng)用戶入網(wǎng)申請表。各子（分）公司由本單位信息部門審核批準(zhǔn)，定期上報集團(tuán)公司信息中心備案；總部門由集團(tuán)公司信息中心審核辦理。（四）涉密終端一律不得接入企業(yè)網(wǎng)。涉密文件、資料、數(shù)據(jù)不得進(jìn)入國際互聯(lián)網(wǎng)傳播或存儲。（五）外來人員或其設(shè)備不得擅自接入企業(yè)網(wǎng)。確需接入的，由接入單位提出申請，經(jīng)集團(tuán)公司信息中心同意后方可接入。（六）因同一辦公地點的接入需求大于現(xiàn)有接入能力，需要對現(xiàn)有接入能力進(jìn)行擴(kuò)充時，須報本單位信息部門審批并報集團(tuán)公司信息中心備案后方可實施。任何單位、部門不得擅自擴(kuò)充。三、IP地址管理（一）集團(tuán)公司信息中心負(fù)

24、責(zé)企業(yè)網(wǎng)的IP地址段的規(guī)劃、分配和管理。（二）重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的IP地址由集團(tuán)公司信息中心統(tǒng)一設(shè)定。（三）集團(tuán)公司機(jī)關(guān)及周邊區(qū)域網(wǎng)絡(luò)用戶的IP地址由集團(tuán)公司信息中心統(tǒng)一分配，各單位（部門）須指定專人負(fù)責(zé)登記和管理；各單位信息部門負(fù)責(zé)對本單位網(wǎng)絡(luò)用戶IP地址統(tǒng)一分配，并登記備案。（四）IP地址一經(jīng)設(shè)定，不得擅自更改。（五）獲準(zhǔn)接入企業(yè)網(wǎng)的用戶如因使用人員或設(shè)備位置等原因發(fā)生變動的，必須重新辦理相關(guān)信息登記，并報集團(tuán)公司信息中心進(jìn)行備案。（六）各單位網(wǎng)絡(luò)接入需求數(shù)量超出集團(tuán)公司所分配的IP地址范圍時，必須提出申請經(jīng)集團(tuán)公司信息中心核定后增加分配IP地址范圍四、企業(yè)網(wǎng)安全管理（一）為保障企業(yè)網(wǎng)信息的保密性、完整性和可用性，集團(tuán)公司采用集中控制、分布式防護(hù)的多層次網(wǎng)絡(luò)安全體系。（二）安全、生產(chǎn)、技術(shù)及經(jīng)營管理等重要信息系統(tǒng)使用單位要建立備份制度并嚴(yán)格執(zhí)行。（三）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)監(jiān)控和分析各網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的流量，各單位信息部門負(fù)責(zé)監(jiān)控和分析本單位網(wǎng)絡(luò)終端的流量，發(fā)現(xiàn)異常情況及時通報，并采取措施隔離異常節(jié)點或終端，防止影響企業(yè)網(wǎng)的運行。（四）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)對主要節(jié)點設(shè)備的配置和管理。各單位信息部門負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置和管理。（五）企業(yè)網(wǎng)內(nèi)的設(shè)備嚴(yán)禁安裝、下載、使用各種造成安全隱患的軟件；嚴(yán)禁利用黑客技術(shù)搜索、探詢、攻擊企業(yè)網(wǎng)設(shè)備；嚴(yán)禁制作、傳播計算機(jī)病毒等惡意程序。（六）礦井自動