養(yǎng)豬場改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施方案

1、養(yǎng)豬場改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施方案第一章申報單位概況某鎮(zhèn)土樓閘村養(yǎng)豬場于2000年建場。地處某鎮(zhèn)土樓閘村村西2公里處，布局合理。該場現(xiàn)有職工5人，其中管理人員、畜牧專業(yè)技術(shù)人員各1人，主要負(fù)責(zé)人金洪芹，從事養(yǎng)豬生產(chǎn)十余年。目前擁有固定資產(chǎn)80萬元，流動資金20萬元。占地面積15.75畝，建筑總面積2600平方米，飼料加工設(shè)備一套，運(yùn)輸車輛1輛，機(jī)井一眼，水塔一座?，F(xiàn)有存欄能繁母豬50頭，仔豬180頭，育肥豬260頭。2005年出欄肥豬534頭，2006年出欄792頭，2007年出欄920頭。我場實(shí)行封閉式管理，采取全進(jìn)全出、自繁自養(yǎng)的生產(chǎn)模式，建立健全生產(chǎn)管理制度、防疫消毒制度、檔案管理制度、生產(chǎn)記錄和

2、科學(xué)合理的飼養(yǎng)操作規(guī)程。第二章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)方案一、項(xiàng)目選取址原則項(xiàng)目應(yīng)符合國家畜牧主管部門制定的種豬良種繁育體系和規(guī)劃布局要求，符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃的要求。交通便利，水源充足，水質(zhì)符合無公害食品畜禽飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，電源可靠弁具備就地處理和消納排除糞尿污水的條件。地勢高燥、背風(fēng)向陽，有利于場內(nèi)雨水、污水的排放，交通便利，遠(yuǎn)離居民居住區(qū)和其它養(yǎng)殖場。二、項(xiàng)目選址根據(jù)選取址原則，該項(xiàng)目建在距某鎮(zhèn)土樓閘村村西2公里外的新兗鎮(zhèn)土樓閘村養(yǎng)豬場內(nèi)，占地15.75畝。三、飼養(yǎng)方案改擴(kuò)建后達(dá)到種豬、育肥豬全部采用標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)，產(chǎn)房和保育舍實(shí)行全進(jìn)全出技術(shù)，場內(nèi)凈道污道嚴(yán)格分離。各飼養(yǎng)區(qū)

3、域相對獨(dú)立、封閉，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)嚴(yán)格分離，生產(chǎn)區(qū)人員實(shí)行封閉式管理，進(jìn)入飼養(yǎng)區(qū)的人員實(shí)行洗浴更衣制度及定期休班制度。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一、建沼氣池該工程建筑體積50立方米，為鋼混結(jié)構(gòu)，安裝配套設(shè)備，該工程投資5萬元。二、硬化場內(nèi)路面該工程建筑面積600平方米，單價100元/平方米，造價6萬元。三、擴(kuò)建母豬產(chǎn)房該工程建筑面積500平方米，單價360元/平方米，造價18萬元。四、擴(kuò)建育肥舍該工程建筑面積260平方米，單價300元/平方米，造價7.8萬元。五、設(shè)備投資、母豬分娩床18張規(guī)格：2.1X1.8X1（米）每張2000元，合計3.6萬元。、仔豬保育床18張規(guī)格：1.9X1.7X1（米）每張9

4、60元，合計1.728萬元。、干濕喂料器18臺每臺800元，合計1.44萬元。、高壓噴槍1臺每臺3000元，合計0.3萬元。、項(xiàng)目申報材料費(fèi)及安裝費(fèi)，計1.132萬元。第三章投資規(guī)模本項(xiàng)目投資范圍包括該項(xiàng)目新建沼氣池50立方米，豬舍改擴(kuò)建工程760平方米，硬化路面600平方米，購置儀器設(shè)備55張（臺、個）?？偼顿Y45萬元，其中，國家補(bǔ)貼20萬元，建設(shè)單位自籌25萬元。一、投資估算、有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。、現(xiàn)行有關(guān)工程技術(shù)及經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額等。、設(shè)備費(fèi)用根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報價資料估算。、當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰脑靸r。、魯建標(biāo)字20032號發(fā)布的山東省建筑工程消耗量定額魯標(biāo)定字20064號發(fā)布的

5、山東省建筑工程價目錄、山東省安裝工程價目表等。二、投資估算的結(jié)果、土建工程的投資土建工程投資依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價指針估算，單位造價指針的確定參照相應(yīng)定額和近期類似工程指針，弁按現(xiàn)行材料予以調(diào)整，投資估算額為36.萬元，見下表：土建程投資估算表序號名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）1沼氣池立方米5052場內(nèi)路面硬化平方米60010063母豬產(chǎn)房平方米500380184育肥舍平方米2603007.8合計36.8、設(shè)備投資設(shè)備費(fèi)用根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的報價資料估算。該項(xiàng)目設(shè)備購置包括母豬分娩床、仔豬保育床等設(shè)備。設(shè)備投資估算額為7.068萬元，見下表：序號名稱單位數(shù)量單價（元）

6、合計（萬元）1母豬分娩床張1820003.62仔豬保育床張189601.7283干濕喂料器臺188001.444高壓噴槍臺130000.3合計7.068四、設(shè)備安裝費(fèi)等工程設(shè)備安裝及其相關(guān)費(fèi)用1.132萬元。第四章組織管理及實(shí)施進(jìn)度第一節(jié)組織管理按照省頒布的生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目由某鎮(zhèn)土樓閘村養(yǎng)豬場法人金洪芹組織實(shí)施；弁由某市發(fā)展和改革局、某市畜牧局負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)管，進(jìn)行組織管理。第二節(jié)實(shí)施進(jìn)度按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃，擬定分月投資使用計劃，項(xiàng)目建設(shè)期為4個月，2008年8月底完工。第五章效益與風(fēng)險分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益分析該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析是在完成改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施方案中的市場需求預(yù)測、場

7、址選擇、項(xiàng)目背景及必要性與可行性、建設(shè)方案、組織管理等方面的基礎(chǔ)上，初步選定了最優(yōu)方案后進(jìn)行的。項(xiàng)目完成后，可繁母豬80頭，年出欄肥豬1560頭。一、銷售及生產(chǎn)節(jié)約收入估算、改變喂料設(shè)備、增設(shè)干濕喂料器。年出欄肥豬1560頭，平均每頭節(jié)約10千克，累計節(jié)約數(shù)量1.56萬千克，每千克按2.6元計算，累計節(jié)約飼料，增加收入4.056萬元。銷售肥豬1560頭，每頭體重100千克，價格為16元/千克，銷售收入249.6萬元。銷售收入累計為253.656萬元。二、總成本及經(jīng)營成本估算總成本費(fèi)用是指一定項(xiàng)目期內(nèi)每年為生產(chǎn)和銷售發(fā)生的全部費(fèi)用。、飼料(1)該場自行配制飼料。消耗指標(biāo)分別按種公、母豬84頭，配

8、合飼料價格2.6元/千克，按種豬日消耗飼料3千克計算，種豬年飼料用料量為：頭X3千克/頭X365天=9.198萬千克。占用資金為：.198萬千克X2.6元/千克=23.9148萬元(2)銷售肥豬1560頭，每頭體重100千克，除去每頭節(jié)約飼料10千克外，每頭還需要飼料290千克，累計肥豬飼料耗量為：頭X290千克/頭=45.24萬千克每千克按2.6元計算，累計占用資金為：.24萬千克X2.6元/千克=117.624萬元(3)以上二項(xiàng)飼料累計占用資金為：141.5388萬元、燃料及動力費(fèi)用該項(xiàng)目用水量包括豬飲用水、清潔或降溫用水、職工生活用水、淋浴消毒用水，項(xiàng)目用水主要是保證供水、供料、環(huán)境調(diào)控

9、和豬測定，每天按30立方米計算，年用水10950立方米，每立方米水用電按1元計算，年用電費(fèi)用約為1.095萬元，年燃料費(fèi)用為0.905萬元，年燃料、動力費(fèi)用合計：1.905萬元+0.905萬元=2萬元、人員工資及福利費(fèi)：年人員工資：8萬元年福利費(fèi)：2萬元合計為：10萬元、土地租賃費(fèi)：1.5萬元、拆舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、藥物、防疫等費(fèi)用：20萬元、不可預(yù)見性費(fèi)用：6萬元、以上六項(xiàng)合計經(jīng)營成本費(fèi)用：181.1388萬元、年利潤：銷售收入-經(jīng)營成本=253.656萬元-181.1388萬元=72.5172萬元、固定資產(chǎn)總投資：80萬元+45萬元=125萬元三、財務(wù)效益分析其分析結(jié)果如下：、投資利潤率：年利潤

10、/總投資X100%即：72.5172/85X100%=58%、投資回收期：總投資/年利潤+建設(shè)期即：125/72.5172+0.3=2年四、評價結(jié)論從上述財務(wù)評價看，該項(xiàng)目再生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)，盈利能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的實(shí)現(xiàn)自身盈利平衡的能力，抵御各種風(fēng)險的能力較強(qiáng)。從財務(wù)角度看，該項(xiàng)目是可行的。第二節(jié)風(fēng)險評價該項(xiàng)目改擴(kuò)建符合國家方針政策、技術(shù)方案可行、組織管理合理，項(xiàng)目建設(shè)可行，但還存在一定的風(fēng)險。一、項(xiàng)目主要風(fēng)險因素改擴(kuò)建項(xiàng)目主要風(fēng)險在于技術(shù)、疫病防治和飼養(yǎng)管理方面。二、防范和降低風(fēng)險對策、疫病防治一方面，嚴(yán)格工程防疫，同時認(rèn)真貫徹“防重于治”的方針;另一方面，建立健全嚴(yán)格的防疫制度和衛(wèi)生設(shè)施，建

11、立嚴(yán)格的獸醫(yī)防疫體系，控制群發(fā)病，堅持隔離消毒、疫苗免疫、投藥預(yù)防，使得各種疫情能夠盡早得到發(fā)現(xiàn)和控制。、飼養(yǎng)管理加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化科學(xué)飼養(yǎng)管理，加快提高員工的整體素質(zhì)和飼養(yǎng)水平。、技術(shù)方面本場常年聘請獸醫(yī)站技術(shù)專家作為顧問，在技術(shù)方面有了保障，講道理改建項(xiàng)目風(fēng)險。第六章資產(chǎn)歸屬及管理項(xiàng)目建設(shè)工程投資有經(jīng)營者按項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)，建成后有經(jīng)營者使用權(quán)。資產(chǎn)歸經(jīng)營者所有，用于養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目資金管理由經(jīng)營者憑購物、原材料、購置器械單據(jù)等，經(jīng)某市發(fā)改局、畜牧局雙方領(lǐng)導(dǎo)共同認(rèn)可簽字，經(jīng)某財政局報賬提款，按照實(shí)施方案某市發(fā)改局、畜牧局對項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理。第七章市場分析預(yù)測我國是一個人口大國，

12、隨著人口數(shù)量的不斷增加和人們膳食結(jié)構(gòu)的改善，對優(yōu)質(zhì)豬肉的需求量越來越大，養(yǎng)豬業(yè)上接農(nóng)副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化升值，下連群眾生活，是關(guān)系國際民生大事，黨和政府十分關(guān)注養(yǎng)豬業(yè)。據(jù)有關(guān)資料，2005年全國豬肉產(chǎn)量539.5萬噸，占全國肉類總產(chǎn)量的30%全國人均戰(zhàn)友有豬肉41.5千克，還達(dá)不到發(fā)達(dá)國家的一半，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界水平。我國有占世界1/5的人口，80蛆上的人以豬肉為主，因此消費(fèi)市場供應(yīng)空間巨大。面對當(dāng)前的市場現(xiàn)狀，國家相繼出臺一系列關(guān)于扶持發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場的措施方案及政策，鼓勵企業(yè)帶動大力推進(jìn)規(guī)模養(yǎng)殖，積極探索產(chǎn)銷對接，穩(wěn)定市場機(jī)制，促進(jìn)生豬生產(chǎn)健康發(fā)展?？傊纳茦?biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)豬的條年，提高生產(chǎn)能力，改善

13、畜產(chǎn)品質(zhì)量，其市場前景非常廣闊，大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)豬將勢在必行。第入章環(huán)境保護(hù)與治理措施該改擴(kuò)建項(xiàng)目以“資源節(jié)約、質(zhì)量安全、環(huán)境友好”為基本目標(biāo)，始終貫徹技術(shù)開發(fā)與環(huán)境治理相結(jié)合的建設(shè)方針，以對環(huán)境無害為前提，項(xiàng)目所采取技術(shù)措施均無公害或?qū)Νh(huán)境不會產(chǎn)生不良影響，該項(xiàng)目處理能力、有機(jī)負(fù)荷和處理效率與建設(shè)規(guī)模設(shè)計相適應(yīng)，處理后符合GB18596規(guī)定。一、污染源和污染物主要排污為豬糞、尿、污水。該項(xiàng)目設(shè)計時充分考慮環(huán)境保護(hù)，有效利用資源，形成無污染源生態(tài)模式。二、污染治理對策及實(shí)施（一）糞便及污水處理方案建立糞便收集系統(tǒng)，每天兩次定時將糞便、尿、污水收集到污水處理設(shè)施進(jìn)行處理。（二）豬舍廢氣治理方

14、案設(shè)計的主要措施是加強(qiáng)飼養(yǎng)管理，合理安裝舍內(nèi)通風(fēng)換氣設(shè)備，以確保舍內(nèi)NHC7PPM,CO2<150PPM三、環(huán)境影響評價本項(xiàng)目不論大氣環(huán)境還是水環(huán)境，項(xiàng)目投產(chǎn)對現(xiàn)有場址周圍環(huán)境都不會造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項(xiàng)目可行。某市金源養(yǎng)豬場改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施方案第一章項(xiàng)目單位基本情況一、人員狀況：某市鑫源養(yǎng)豬場現(xiàn)有工人6名，其中專業(yè)技術(shù)人員1人。主要負(fù)責(zé)人谷傳山，從事養(yǎng)豬業(yè)7年，具有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及較強(qiáng)的管理能力，工作成績突出，多次受到各級部門的表彰。二、主營業(yè)務(wù)及生產(chǎn)能力：某市鑫源養(yǎng)豬場經(jīng)過5年不斷發(fā)展，目前已形成商品豬規(guī)模養(yǎng)殖。種豬品種主要有英系大白、臺系杜洛克，現(xiàn)存欄母豬40頭，育肥

15、豬420頭，2005年出欄568頭，2006年出欄665頭，2007年出欄780頭。三、固定資產(chǎn)狀況：固定資產(chǎn)69萬，占地6畝，其中建筑面積1480平方米，運(yùn)輸車輛1輛，自備水井1眼，電源可靠。四、飼養(yǎng)管理：該場近年來始終堅持科學(xué)管理、合理規(guī)劃、健康發(fā)展的原則，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，建立健全生產(chǎn)管理制度、防疫消毒制度、檔案管理制度、生產(chǎn)記錄和科學(xué)合理的飼養(yǎng)操作規(guī)程，帶動了當(dāng)?shù)仞B(yǎng)豬業(yè)的快速成發(fā)展。第二章建設(shè)內(nèi)容一、建沼氣池該工程建筑體積50立方米，為鋼混結(jié)構(gòu)，安裝配套設(shè)備，該工程投資5萬元。二、硬化場內(nèi)路面該工程建筑面積600平方米，單價100元/平方米，造價6萬元。三、擴(kuò)建育肥舍該工程建筑面積60

16、0平方米，單價300元/平方米，造價18萬元。四、設(shè)備投資、母豬分娩床8張規(guī)格：2.1X1.8X1（米）每張2000元，合計1.6萬元。、仔豬保育床8張規(guī)格：1.9X1.7X1（米）每張960元，合計0.768萬元。、干濕喂料器8臺每臺800元，合計0.64萬元。、高壓噴槍1臺每臺3000元，合計0.3萬元。、濕簾降溫和采暖設(shè)施4套每套1.8萬元，計7.2萬元。、項(xiàng)目申報材料費(fèi)及安裝費(fèi)，計1.492萬元。第三章投資規(guī)模本項(xiàng)目投資范圍包括該項(xiàng)目新建沼氣池50立方米，豬舍改擴(kuò)建工程600平方米，硬化路面600平方米，購置儀器設(shè)備29張（臺、個）?？偼顿Y41萬元，其中，國家補(bǔ)貼20萬元，建設(shè)單位自籌

17、21萬元。一、土建工程的投資土建工程投資依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價指針估算，單位造價指針的確定參照相應(yīng)定額和近期類似工程指針，弁按現(xiàn)行材料予以調(diào)整，投資估算額為29萬元，見下表：土建程投資估算表序號名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）1沼氣池立方米5052獷建育肥舍平方米600300183路面硬化平方米6001006合計29、設(shè)備投資設(shè)備費(fèi)用根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的報價資料估算。該項(xiàng)目設(shè)備購置包括母豬分娩床、仔豬保育床等設(shè)備。設(shè)備投資估算額為33.6萬元，見下表：設(shè)備投資估算表序號名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）1母豬分娩床張820001.62仔豬保育床張89600.7683干濕

18、喂料器臺88000.644高壓噴槍臺130000.35濕簾降溫和采暖套4180007.2合計10.508三、其他費(fèi)用1.492萬元第四章組織管理及實(shí)施進(jìn)度第一節(jié)組織管理按照省頒布的生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目由某市鑫源養(yǎng)豬場負(fù)責(zé)人谷傳山組織實(shí)施；弁由某市發(fā)展和改革局、某市畜牧局負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)管，進(jìn)行組織管理。第二節(jié)實(shí)施進(jìn)度按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃，擬定分月投資使用計劃，項(xiàng)目建設(shè)期為6個月，2008年9月底完工。第五章效益與風(fēng)險分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益分析該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析師在完成改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施方案中的市場需求預(yù)測、場址選擇、項(xiàng)目背景及必要性與可行性、建設(shè)方案、組織管理等方面的基礎(chǔ)上，初步選定了最

19、優(yōu)方案后進(jìn)行的。項(xiàng)目完成后，可繁母豬70頭，年出欄肥豬1350頭。一、銷售收入估算改變喂料設(shè)備、增設(shè)干濕喂料器。年出欄肥豬1350頭，平均每頭節(jié)約10千克，累計節(jié)約1.35萬千克，每千克按2.6元計算，累計可通過節(jié)約飼料增加收入3.51萬元。銷售肥豬1350萬頭，每頭體重100千克，價格為16元/千克，銷售收入216萬元。二、總成本及經(jīng)營成本估算總成本費(fèi)用是指一定項(xiàng)目期內(nèi)每年為生產(chǎn)和銷售發(fā)生的全部費(fèi)用。、飼料(1)該場自行配制飼料，消耗指標(biāo)分別按種公、母豬74頭，配合飼料價格2.6元/千克，按種豬日消耗飼料3千克計算，種豬年飼養(yǎng)用料量為8.103萬千克，占用資金為21.0678萬元。(2)銷售

20、肥豬1350頭，每頭體重95千克，除去每頭節(jié)約飼料10千克外，每頭還需要飼料280千克，累計肥豬飼料耗量為37.8萬千克，沒千克按2.6元計算，累計占用資金為98.28萬元。(3)以上兩項(xiàng)飼料累計占用資金為119.3478萬元。、燃料及動力費(fèi)用該項(xiàng)目用水量包括豬飲水、清潔或降溫用水、職工生活用水、淋浴消毒用水，項(xiàng)目用電主要是保證供水、供料、環(huán)境調(diào)控和豬測定。每天按20立方米計算，年用水7300立方米，每立方米水用點(diǎn)按1元計算，年用電費(fèi)用約為0.73萬元，年燃料費(fèi)為0.412萬元，合計為1.142萬元。、工人工資及福利費(fèi)年人員工資為9萬元，福利為1萬元，合計10萬元。、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、藥物、防疫

21、費(fèi)等共計9萬元。、不可預(yù)見性費(fèi)用3萬元。、以上五項(xiàng)合計經(jīng)營成本費(fèi)用為142.4898萬元。、年利潤：銷售收入-經(jīng)營成本=216萬元-142.4898萬元=73.5102萬元。、固定資產(chǎn)總投資為69萬元+41萬元=110萬元。三、財務(wù)效益分析其分析結(jié)果如下：、投資利潤率：年利潤/總投資X100%即73.5102/110X100%=67%、投資回收期：總投資/年利潤+建設(shè)期，即67/73.5102+0.5=2年。四、評價結(jié)論從上述財務(wù)評價看，該項(xiàng)目再生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)，盈利能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的實(shí)現(xiàn)自身盈利平衡的能力，抵御各種風(fēng)險的能力較強(qiáng)，從財務(wù)角度上看，該項(xiàng)目是可行的。第二節(jié)風(fēng)險評價該項(xiàng)目改擴(kuò)建符合國家方針政策、技術(shù)方案可行、組織管理合理，項(xiàng)目建設(shè)可行，但還存在一定的風(fēng)險。一、項(xiàng)目主要風(fēng)險改擴(kuò)建項(xiàng)目主要風(fēng)險存在于技術(shù)、疫病防治和飼養(yǎng)管理方面。二、防范和降低風(fēng)險的對策、疫病防疫一方面，嚴(yán)格工程防疫，同時