信息安全管理制度

1、信息工作管理制度第一章總則第一條為了加強信息管理，規(guī)范信息安全操作行為，提高信息安全保障能力和水平，維護信息安全，促進信息化建設，根據(jù)中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例等規(guī)定，以環(huán)境信息網(wǎng)絡管理維護規(guī)范（環(huán)保部制定）等標準為基本管理操作準則，制訂本管理制度。第二條本制度適用范圍為信息與監(jiān)控中心，其他單位可參照執(zhí)行。第二章崗位管理第三條業(yè)務信息工作人員（包括監(jiān)控與信息中心技術人員及機關業(yè)務系統(tǒng)管理人員）、機房運維人員（包括外包機構人員），應遵循環(huán)境信息網(wǎng)絡管理維護規(guī)范等規(guī)定。第四條機房運維人員根據(jù)運維合同規(guī)定由機房管理部門對其實行管理。第五條信息工作人員崗位設置為系統(tǒng)管理員、業(yè)務管理員、網(wǎng)

2、絡管理員、安全管理員、安全審計員。人員崗位及職責（一）系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員是從事服務器及存儲設備運行管理的人員，業(yè)務上應具備熟練掌握操作系統(tǒng)、熟練操作服務器和存儲設備的能力。1、負責指定的服務器、存儲等設備的資料登記、軟件保管及設備報修。2、配合完成指定的業(yè)務軟件運行環(huán)境的建立，正式運行后的服務器系統(tǒng)軟硬件操作的監(jiān)管，執(zhí)行中心的備份策略。3、在所負責的的服務器、存儲設備發(fā)生硬件故障時及時組織有關人員恢復系統(tǒng)的運行，針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。4、負責指定的服務器操作系統(tǒng)的管理口令修改。5、負責制定、執(zhí)行服務器及存儲設備故障應急預案。（二）業(yè)務管理員（業(yè)務聯(lián)系人）業(yè)務管理員是部署在應用服務器上

3、的操作系統(tǒng)及業(yè)務系統(tǒng)運行管理的人員，業(yè)務上應具備業(yè)務系統(tǒng)安裝及基本調試操作的能力（業(yè)務軟件廠家負責培訓），業(yè)務系統(tǒng)及部署操作系統(tǒng)故障分析的能力，預防系統(tǒng)風險的能力。1、負責維護業(yè)務系統(tǒng)的運行及業(yè)務系統(tǒng)的安裝環(huán)境。2、負責制定、執(zhí)行業(yè)務系統(tǒng)及其數(shù)據(jù)的備份計劃。3、負責業(yè)務數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)備份及數(shù)據(jù)恢復。4、負責制定執(zhí)行本業(yè)務系統(tǒng)的故障應急預案。（三）網(wǎng)絡管理員網(wǎng)絡管理員是網(wǎng)絡及網(wǎng)絡設備運行管理的管理人員，業(yè)務上應具備規(guī)劃大型網(wǎng)絡的能力，網(wǎng)絡故障分析的能力。1、負責日常監(jiān)控網(wǎng)絡運行，保持網(wǎng)絡安全、穩(wěn)定、暢通。2、負責網(wǎng)絡、安全設備的資料登記，軟件保管及設備維修。3、負責網(wǎng)絡、安全設備的配置情況及針對相關

4、業(yè)務配置參數(shù)設置，并備份各個設備的配置文件。4、負責網(wǎng)絡、安全設備的編號和調配。5、負責網(wǎng)絡資源規(guī)劃和網(wǎng)絡布線配線架的管理。6、負責對網(wǎng)絡的效能進行評價，提由網(wǎng)絡結構、網(wǎng)絡技術和網(wǎng)絡管理的改進措施。7、負責制定和執(zhí)行網(wǎng)絡故障應急預案。（四）安全管理員安全管理員是網(wǎng)絡安全、系統(tǒng)安全進行風險評估的管理人員，業(yè)務上應具備文字處理的能力、劃分系統(tǒng)保護定級及系統(tǒng)恢復定級的能力、協(xié)調溝通的能力。1、負責定期對網(wǎng)絡、操作系統(tǒng)等進行安全漏洞掃描，通知各相關技術人員并給予指導。2、負責組織實施信息安全風險評估，報告。3、負責組織人員進行安全培訓。4、負責確定系統(tǒng)保護定級和劃分系統(tǒng)恢復等級。5、負責配合省公安廳和

5、經(jīng)信委的信息安全檢查。（五）安全審計員安全審計員是審計網(wǎng)絡安全策略、安全防護、角色權限的管理人員。業(yè)務上應具備辦公及應用軟件安全分析的能力、系統(tǒng)安全風險策略及數(shù)據(jù)安全風險策略分析的能力、組織協(xié)調的能力。1、負責辦公軟件和應用軟件的安裝和維護。2、負責重要系統(tǒng)的用戶角色權限的審計。網(wǎng)絡安全、病毒防護的審計。3、負責數(shù)據(jù)備份與災難恢復的審計。4 、協(xié)助進行網(wǎng)絡帶寬分配、網(wǎng)絡訪問控制、網(wǎng)絡安全審計、網(wǎng)絡邊界完整性、網(wǎng)絡入侵防范、網(wǎng)絡惡意代碼防范、地址綁定等安全功能進行測試。5 、負責重要系統(tǒng)軟硬件獲取應用的審計。6、負責應急預案的審計，并組織應急演練。第六條信息工作人員與機房運維人員都必須遵守山東省

6、環(huán)境保護廳環(huán)境信息網(wǎng)絡管理維護規(guī)范，簽訂信息安全責任書。第七條對違反信息安全操作規(guī)范或嚴重疏忽，根據(jù)造成的后果的大小，可對信息工作人員的當年年度考核評定為不合格或職務晉升、評選先進等實行一票否決。人事關系隸屬其他部門人員通知相關部門負責人，根據(jù)廳有關規(guī)定進行處理。造成重大事故，構成犯罪的，將追究刑事責任。第八條信息工作人員離崗必須交接的內容：1、將領用的辦公電腦、U盤、移動硬盤等辦公品辦理退還手續(xù)。2、本崗位所有的工作資料。3、經(jīng)辦未了的事項。第九條離崗交接要求1、離崗人員必須認真填寫離崗表格資料，填寫資料字跡要清晰。2、離崗表格資料由信息主管部門負責對離崗人員材料進行評審。3、資料、文件、未

7、完工作交接時，需由信息主管部門確定監(jiān)交人，監(jiān)督移交是否完整、準確，并幫助移交工作順利完成。資料交接清單必須有移交人、交接人以及監(jiān)交人三方的簽字認可。4、離崗交接未通過評審者，人事部門不得為其辦理離職手續(xù)。5、交接時可能會由現(xiàn)資料交接不完全，人員離崗后，信息主管部門保留對移交人的追索權力。第十條根據(jù)信息安全等級保護檢查工作規(guī)范的規(guī)定，信息部門每年舉辦一次信息安全技術培訓。第三章網(wǎng)絡管理第十一條根據(jù)山東省環(huán)境保護廳環(huán)境信息網(wǎng)絡管理維護規(guī)范標準，網(wǎng)絡管理員每天檢查網(wǎng)絡設備的運行情況。第十二條網(wǎng)絡管理員日常檢查各網(wǎng)絡運行狀態(tài)，記錄網(wǎng)絡運行各項參數(shù)。日常檢查內網(wǎng)管理軟件、網(wǎng)絡與安全管理軟件的運行情況。及

8、時執(zhí)行網(wǎng)絡與安全管理軟件升級維護，并記錄網(wǎng)絡安全日常維護表。第十三條網(wǎng)絡管理員配合安全審計員定期對網(wǎng)絡帶寬分配、網(wǎng)絡訪問控制、網(wǎng)絡安全審計、網(wǎng)絡邊界完整性、網(wǎng)絡入侵防范、網(wǎng)絡惡意代碼防范、地址綁定等安全功能進行測試。第十四條網(wǎng)絡資源及網(wǎng)絡參數(shù)變更，必須有機房負責人進行審批。第十五條由現(xiàn)網(wǎng)絡異常，網(wǎng)絡管理員及時報告機房負責人，核實原因。如網(wǎng)絡由現(xiàn)故障或事故，應按照信息安全應急預案處理，及時維修、更換備機。第十六條網(wǎng)絡、安全設備接入網(wǎng)絡，必須經(jīng)過運維管理部門審批。發(fā)現(xiàn)私自接入網(wǎng)絡行為的，給予警告、記過處分，造成不良后果的，可以撤職。第十七條利用網(wǎng)絡從事非法活動的，將根據(jù)有關法律法規(guī)，追究責任第四章

9、系統(tǒng)管理第十八條根據(jù)“誰應用，誰負責”的原則，確定每個業(yè)務系統(tǒng)的業(yè)務管理員，軟件研發(fā)單位負責對業(yè)務管理員進行培訓。第十九條業(yè)務管理員應每天檢查所管理業(yè)務系統(tǒng)（包括所使用的硬件設備）的運行情況，檢查業(yè)務系統(tǒng)備份情況，及時修補系統(tǒng)補丁。第二十條對業(yè)務系統(tǒng)進行升級與維護，必須錄入系統(tǒng)日常維護表。第二十一條業(yè)務系統(tǒng)及其備份系統(tǒng)發(fā)生故障時，系統(tǒng)管理員及時通知軟件開發(fā)商并報告機房負責人，核實原因。如系統(tǒng)不能恢復或數(shù)據(jù)丟失等重大事故發(fā)生，應按照信息安全應急預案處理。第二十二條每年7月，業(yè)務管理員配合安全管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行風險評估，根據(jù)風險評估報告（符合GB/T20984標準），進行系統(tǒng)修訂。第二十三條每年

10、7月，業(yè)務管理員配合安全管理員核定信息系統(tǒng)等保定級、系統(tǒng)恢復定級，按照信息安全檢查內容進行自查。第二十四條業(yè)務系統(tǒng)服務器不得開放與工作無關的服務端口。如需開通其他服務端口，必須備案，并自行保證信息安全。第五章軟硬件資產管理第二十五條進入機房的軟件、服務器、存儲、網(wǎng)絡與安全設備進行統(tǒng)一的編號和調配，如在財務管理所規(guī)定的固定資產價值范圍內（含軟件和其它信息設備），應統(tǒng)一登記，計入固定資產臺賬。第二十六條由行政管理部門和使用部門對軟件和信息設備共同進行資產管理。1、設置固定資產實物臺帳，建立固定資產卡片。2、對固定資產進行統(tǒng)一分類資產編號。3、對固定資產的使用落實到具體負責人。第二十七條資產編號規(guī)則

11、應按財政廳規(guī)定的資產編號規(guī)則實施。第二十八條信息管理部門定期組織人員，進行軟件資產清查盤點，對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應當查明原因，說明情況，軟件資產清查盤點工作應當符合信息安全和保密的要求，防止信息外泄。第二十九條符合下列條件之一的軟件資產可以中請報廢（一）閑置一年以上及版本陳舊已不再使用的（二）達不到業(yè)務要求需要淘汰、報廢、刪除的；（三）已超過授權期限，無法使用的；（四）其他特殊情況需要處置的。第三十條根據(jù)設備新舊程度，信息管理部門應組織系統(tǒng)管理員和網(wǎng)絡設備管理員及業(yè)務管理員，定期修訂設備保養(yǎng)計劃，設備進行保養(yǎng)及清洗，需按照保養(yǎng)計劃執(zhí)行。第三十一條信息設備發(fā)生故障時，應及時報告機房負責人并通

12、知相關負責人，核實原因。如設備故障可能會導致系統(tǒng)或數(shù)據(jù)丟失時，應按照信息安全應急預案處理。第三十二條網(wǎng)絡設備、安全設備、服務器設備其它機房設備維修，必須經(jīng)過運維管理部門審批，填寫維修單。第三十三條未經(jīng)運維管理部門審批，不得拆換信息設備零件、配件、外設，不得改變網(wǎng)絡設備、安全設備、服務器設備、存儲設備安裝位置及系統(tǒng)設置，更不準挪作它用第三十四條符合下列條件之一的信息設備可以中請報廢（一）超過使用年限、自然損耗造成性能降低、主要部件損壞，無法修復的。（二）多次修理，費用超過設備原值50姒上的。（三）設備屬淘汰產品，不能滿足正常工作的。（四）其他特殊情況需要處置的。第六章信息安全管理第三十五條按照關

13、于加強黨政機關計算機信息系統(tǒng)安全和保密管理的若干規(guī)定，重要數(shù)據(jù)應參照執(zhí)行。第三十六條擁有重要數(shù)據(jù)的部門應該及時對數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)的丟失；涉及數(shù)據(jù)備份和恢復的部門要指定業(yè)務管理員負責數(shù)據(jù)備份工作，并認真填寫備份日志。第三十七條數(shù)據(jù)備份應根據(jù)不同業(yè)務制定不同的備份周期和備份策略，存放備份數(shù)據(jù)的介質必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)應定期測試，以確保備份數(shù)據(jù)的可恢復性。第三十八條備份介質必須歸檔。備份介質要有業(yè)務管理員負責保管工作，保存地點應有防火，防熱，防潮，防塵，防磁，防盜設施。第三十九條數(shù)據(jù)清理前業(yè)務管理員必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略

14、進行定期保存或永久保存，并確?？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。第四十條數(shù)據(jù)恢復前，業(yè)務管理員必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，由現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。第四十一條數(shù)據(jù)的備份、恢復、轉由、轉入的權限都應嚴格控制。嚴禁未經(jīng)授權將數(shù)據(jù)備份由系統(tǒng)，轉給無關的人員或單位；嚴禁未經(jīng)授權進行數(shù)據(jù)恢復或轉入操作。當存儲過重要數(shù)據(jù)的介質（如光盤、軟盤、磁帶等）報廢時應由專業(yè)技術人員進行物理性銷毀。第七章密碼管理第四十二條網(wǎng)絡設備、服務器設備及

15、其應用系統(tǒng)等系統(tǒng)密碼和管理密碼，應統(tǒng)一管理、專人使用。第四十三條密碼更新應由各設備及系統(tǒng)管理員編制新密碼，實施更新，并送機房負責人備查。第四十四條交換機、路由器、防火墻、服務器的系統(tǒng)密碼和管理密碼每月更新一次，在每月5日前負責完成,網(wǎng)站和視頻會議系統(tǒng)服務器指定負責人將密碼更新后，并及時通知機房負責人備案。第四十五條特殊情況機房負責人可根據(jù)工作的實際需要更新密碼。第八章附則第四十六條結合信息網(wǎng)絡快速發(fā)展和經(jīng)濟社會發(fā)展狀況，配合相關法律法規(guī)的制定、修改和完善，本制度適時修訂。第四十七條本制度由信息與監(jiān)控中心制定并解釋。第四十八條本制度于2011年月日批準實施。網(wǎng)絡安全事故應急預案第一章總則為了正確

16、、迅速和有效地處置網(wǎng)絡系統(tǒng)可能發(fā)生的重大計算機網(wǎng)絡安全事故，提高處理突發(fā)計算機網(wǎng)絡安全事故的控制和排障能力，形成科學、有效、反應迅速的應急工作機制，確保重要計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全，最大限度地減少計算機網(wǎng)絡信息安全事故的危害和影響，保護各項工作順利進行，特制定本預案。第二章適用范圍該預案適用于辦公樓在日常工作過程中計算機網(wǎng)絡發(fā)生的各類突發(fā)事件，包括通信網(wǎng)絡故障、病毒防范、服務器軟件系統(tǒng)故障、核心設備硬件故障、業(yè)務數(shù)據(jù)損壞等計算機網(wǎng)絡安全事件。第三章組織機構職責信息安全應急工作組組長由信息與監(jiān)控中心主任任擔任，副組長由信息監(jiān)控中心副主任擔任，技術總負責人由運維管理負責人擔任，組員由系統(tǒng)管理員

17、、業(yè)務管理員、網(wǎng)絡管理員、安全管理員、安全審計員組成。主要職責是：(1)承擔本單位的值守應急工作；(2)收集、分析工作信息，及時上報重要信息；(3)負責網(wǎng)絡與信息安全的監(jiān)測預警和風險評估控制、隱患排查整改工作；(4)組織制訂、修訂與本部門職能相關的專項應急預案(5)負責組織協(xié)調網(wǎng)絡與信息安全突發(fā)事件應急演練(6)負責應對網(wǎng)絡與信息安全突發(fā)事件的宣傳教育與培訓。網(wǎng)絡與信息安全技術服務團隊技術服務團隊有廳機房運維單位的相關技術專家組成，人員構成有網(wǎng)絡專家、服務器專家、系統(tǒng)專家、數(shù)據(jù)恢復專家。(1)在網(wǎng)絡與信息安全突發(fā)事件預防與應急處置時，提供咨詢與建議；(2)在制定網(wǎng)絡與信息安全有關規(guī)定、預案、制

18、度和項目建設的過程中提供參考意見；(3)及時反映網(wǎng)絡與信息安全應急工作中存在的問題與不足，并提由改進建議；(4)對網(wǎng)絡與信息安全突發(fā)事件發(fā)生和發(fā)展趨勢、處置措施、恢復方案等進行研究、評估，并提由相關建議；第四章預案啟動第一條：突發(fā)計算機網(wǎng)絡事故1、關鍵設備和系統(tǒng)故障。2、自然災害（水，火，電等）電腦病毒等惡意代碼危害。3、人為的惡意攻擊等。第二條：應急準備各運維人員應明確職責和管理范圍，根據(jù)實際情況，安排應急值班，確保到崗到人，聯(lián)絡暢通，處理及時準確。第三條：具體措施實行實時監(jiān)視和監(jiān)測，采用認證方式避免非法接入和虛假路由信息。重要系統(tǒng)采用可靠、穩(wěn)定硬件，落實數(shù)據(jù)備份機制，遵守安全操作規(guī)范；第五

19、章有關應急預案第四條：自然災害（水，火，電等）導致網(wǎng)絡故障應急預案（一）發(fā)生自然（水，火，電等）災害時，第一目擊者應立即通知機房負責人，并及時報告運維主管部門領導。（二）機房維護人員應在確保自身安全的情況，搶由重要的設備和文件，并做登記，方便后期管理。第五條：通信網(wǎng)絡故障應急預案（一）發(fā)生通信線路中斷、路由故障、流量異常、域名系統(tǒng)故障后，網(wǎng)絡管理員應及時通知機房負責人。（二）經(jīng)初步判斷后，網(wǎng)絡管理員應及時查清通信網(wǎng)絡故障位置，隔離故障區(qū)域，通知相關通信網(wǎng)絡運營商查清原因；同時及時組織相關技術人員檢測故障區(qū)域，逐步恢復故障區(qū)與服務器的網(wǎng)絡聯(lián)接，恢復通信網(wǎng)絡，保證正常運轉。（三）事態(tài)或后果嚴重的，

20、機房負責人應及時報告應急領導小組。（四）應急處置結束后，機房負責人應將故障分析報告,在調查結束后一日內書面報告應急領導小組。第六條：不良信息和網(wǎng)絡病毒事件應急預案（一）發(fā)現(xiàn)不良信息或網(wǎng)絡病毒時，安全管理員應通知網(wǎng)絡管理員立即斷開網(wǎng)線，終止不良信息或網(wǎng)絡病毒傳播，并報告機房負責人。（二）安全管理員根據(jù)機房負責人指令，采取隔離網(wǎng)絡等措施，各單位應安裝殺毒軟件，并及時更新，立刻殺除殺毒或清除不良信息，并追查不良信息來源。（三）事態(tài)或后果嚴重的，機房負責人應及時報告應急領導小組。（四）處置結束后，機房負責人應將事發(fā)經(jīng)過、造成影響、處置結果在調查工作結束后一日內書面報告應急領導小組。第七條：服務器軟件系

21、統(tǒng)故障應急預案（一）發(fā)生服務器軟件系統(tǒng)故障后，系統(tǒng)管理員應立即報告機房負責人和業(yè)務管理員，組織啟動備份服務器系統(tǒng)，由備份服務器接管業(yè)務應用，同時將故障服務器脫離網(wǎng)絡，保存系統(tǒng)狀態(tài)不變，保持原始數(shù)據(jù)。（二）系統(tǒng)管理員與業(yè)務管理員應根據(jù)機房負責人指令，在確認安全的情況下，重新啟動故障服務器系統(tǒng)；重啟系統(tǒng)成功，則檢查數(shù)據(jù)丟失情況，利用備份數(shù)據(jù)恢復；若重啟失敗，立即聯(lián)系相關廠商和運維單位，請求技術團隊支援，作好技術處理。（三）事態(tài)或后果嚴重的，及時上報應急領導小組和相關業(yè)務部門領導。（四）處置結束后，機房負責人應將事發(fā)經(jīng)過、處置結果等在調查工作結束后一日內書面報告應急領導小組。第八條：黑客攻擊事件應急

22、預案（一）當發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡被非法入侵、網(wǎng)頁內容被篡改，應用服務器上的數(shù)據(jù)被非法拷貝、修改、刪除，或通過入侵檢測系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)有黑客正在進行攻擊時，使用者或管理者應斷開網(wǎng)絡，并立即報告機房負責人。（二）接報告后，機房負責人應立即指令系統(tǒng)管理員和網(wǎng)絡管理員核實情況，并通知業(yè)務管理員，及時關閉服務器或系統(tǒng)，修改防火墻和路由器的過濾規(guī)則，封鎖或刪除被攻破的登陸帳號，查看計算機中存在的危險端口并予以關閉，阻斷可疑用戶進入網(wǎng)絡的通道。（三）業(yè)務管理員應及時清理系統(tǒng)，恢復數(shù)據(jù)、程序，恢復系統(tǒng)和網(wǎng)絡正常；情況嚴重的，應上報廳應急領導小組，并請求應急團隊技術支援。（四）處置結束后，機房負責人應將事發(fā)經(jīng)過、處置結果等在調查工作結束后一日內報告應急領導小組。第九條：核心設備硬件故障應急預案（一）發(fā)生核心設備硬件故障后，機房負責人應及時備案，并組織查找、確定故障設備及故障原因，進行先期處置。（二）若故障設備在短時間內無法修復，系統(tǒng)管理員根據(jù)機房負責