大中企業(yè)管理制度管好生產(chǎn)臺(tái)賬厘清責(zé)任強(qiáng)化安全

1、管好生產(chǎn)臺(tái)賬，厘清責(zé)任、強(qiáng)化安全1 .生產(chǎn)臺(tái)賬的基本內(nèi)容與制度生產(chǎn)臺(tái)賬的相關(guān)表格，見(jiàn)表6-3表6-5。表6-3生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)表編號(hào)：填寫(xiě)日期:生產(chǎn)單位生產(chǎn)計(jì)劃期間產(chǎn)品名稱(chēng)當(dāng)前庫(kù)存產(chǎn)品單價(jià)庫(kù)存總值日銷(xiāo)數(shù)量可銷(xiāo)日數(shù)計(jì)劃產(chǎn)量每日產(chǎn)量生產(chǎn)天數(shù)預(yù)定生產(chǎn)日程合計(jì)審核：制表:表6-4生產(chǎn)計(jì)劃管理臺(tái)賬起止日期:使用單位第副本產(chǎn)品名稱(chēng)目前庫(kù)存量單價(jià)庫(kù)存價(jià)值估計(jì)每日銷(xiāo)量可銷(xiāo)售日數(shù)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量每日產(chǎn)量需生產(chǎn)日數(shù)預(yù)定生產(chǎn)日期起止日數(shù)產(chǎn)量起止日數(shù)產(chǎn)量合計(jì)審核：填表:表6-5月生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬日期：年月日至年月日日期生產(chǎn)項(xiàng)目要求完成日期生產(chǎn)數(shù)量安排人力安排員工名單每日小結(jié)計(jì)劃實(shí)際剩余統(tǒng)計(jì):2 .生產(chǎn)訂單臺(tái)賬在整個(gè)訂單執(zhí)行過(guò)程中，

2、涉及相關(guān)臺(tái)賬表格見(jiàn)表6-6表6-16。表6-6生產(chǎn)訂貨單編號(hào):客戶(hù)名稱(chēng)訂單號(hào)訂貨日期規(guī)格型號(hào)訂購(gòu)數(shù)量交貨期物料種類(lèi)預(yù)算到料期付款方式預(yù)算物料到車(chē)間時(shí)間產(chǎn)品詳細(xì)信息貨號(hào)樣式規(guī)格數(shù)量交貨期備注:客戶(hù)簽名:廠方簽名:表6-7訂單接收登記表編號(hào)：填寫(xiě)日期:接單日期制造單號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額預(yù)定交貨日期信用情況生產(chǎn)日期裝運(yùn)押匯日期運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)單退稅憑證月日月日月日自至月日表6-8訂單評(píng)審表編號(hào)：訂單名稱(chēng)：填表日期:序號(hào)評(píng)審內(nèi)容確認(rèn)有異議評(píng)審結(jié)果1產(chǎn)品定位2價(jià)格審核3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4交貨期5交貨地點(diǎn)6結(jié)算方式7運(yùn)輸包裝8違約條款9附件評(píng)審10其他生產(chǎn)經(jīng)理：采購(gòu)經(jīng)理：質(zhì)量部經(jīng)理：填表:表6-9生產(chǎn)通知單編號(hào)

3、：日期：年月日訂單編號(hào)品牌數(shù)量驗(yàn)貨時(shí)間交貨時(shí)間生產(chǎn)項(xiàng)目明細(xì)序號(hào)貨號(hào)商品名稱(chēng)（中/英）規(guī)格數(shù)量/箱單位單價(jià)金額交貨期合計(jì)特別要求附件跟單:表6-10訂單安排記錄表編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)式樣規(guī)格接單日期訂單編號(hào)訂制規(guī)格數(shù)量交貨期業(yè)務(wù)員客戶(hù)預(yù)定生產(chǎn)合并合并后數(shù)制造單號(hào)備注完工記號(hào)表6-11供貨周期計(jì)劃表產(chǎn)品代號(hào)A特急周期B計(jì)件周期C正常周期備注20（天）2526（天）2730（天）例如客供料A到廠后12天出貨客供料B到廠后14天出貨客供料C到廠后9天出貨客供料到廠后XXX天出貨說(shuō)明：1.B急件周期加價(jià)5%。2.A特急周期加價(jià)20%表6-12訂單統(tǒng)計(jì)表起止時(shí)間：年月日至年月日接單日期制造單號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)訂貨

4、量單價(jià)金額需要日期物料供應(yīng)狀況預(yù)定日期品質(zhì)記錄完工日期自至填表：填表日期:表6-13訂單生產(chǎn)跟蹤臺(tái)賬月份:控制點(diǎn)訂單信息原、物料模、治具工藝人力填表:日期:表6-14訂單進(jìn)度跟蹤臺(tái)賬起止日期：年月日至年月日序號(hào)訂單號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)聯(lián)系人形式票號(hào)信用證號(hào)數(shù)量金額下單日期交貨日期備注填表：日期:表6-15產(chǎn)品交貨信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬日期:客戶(hù)訂單號(hào)品名式樣規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額交貨期備注合計(jì):制單：審核：跟單:表6-16岀貨跟蹤表序號(hào)訂單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)出貨日期數(shù)量及規(guī)格運(yùn)輸方式交貨方式制造情況出貨狀況備注跟單人:3 .物料采購(gòu)臺(tái)賬物料采購(gòu)管理臺(tái)賬的相關(guān)表格，見(jiàn)表6-17表6-33。表6-17材料定期采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)

5、：填寫(xiě)日期：年月日材料名稱(chēng)規(guī)格每月估計(jì)用量訂購(gòu)交貨日期每日用量每日最高用量基本存量最咼存量基本存量比率每次訂購(gòu)數(shù)量填表:審核:表6-18訂單材料采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：填寫(xiě)日期：年月日材料名稱(chēng)品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫(kù)存量訂購(gòu)量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量填表：審核:表6-19采購(gòu)登記臺(tái)賬物資類(lèi)別：填寫(xiě)日期：年月日米購(gòu)日期供應(yīng)商品名數(shù)量單價(jià)金額到貨日期發(fā)票號(hào)質(zhì)量狀況米購(gòu)員填表:表6-20單件產(chǎn)品采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品品名：填寫(xiě)日期：年月日序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商聯(lián)系人單價(jià)單件產(chǎn)品用量金額表6-21采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)詢(xún)價(jià)單工作號(hào)申請(qǐng)采購(gòu)商品序號(hào)供應(yīng)商電話(huà)供應(yīng)商報(bào)價(jià)（單位：元）備注出廠價(jià)批發(fā)

6、價(jià)零售價(jià)平均價(jià)詢(xún)價(jià)員詢(xún)價(jià)員員工號(hào)詢(xún)價(jià)日期表6-22比價(jià)議價(jià)記錄表項(xiàng)目供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)原詢(xún)單價(jià)貨幣類(lèi)別議價(jià)后單價(jià)議價(jià)后總價(jià)付款條件價(jià)格條件交貨日期交運(yùn)方式采購(gòu)擬購(gòu)方式天數(shù)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位核準(zhǔn)檢核承辦單位主管承辦人備注表6-23采購(gòu)合同登記臺(tái)賬登記日期：登記人:序號(hào)合同編號(hào)合同內(nèi)容供應(yīng)單位合同數(shù)量合同單價(jià)合同總額采購(gòu)形式聯(lián)系人及聯(lián)系方式1234審核人:審批人:表6-24詢(xún)價(jià)結(jié)果一覽表編號(hào)：填寫(xiě)日期：年月日請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)材料編號(hào)規(guī)格說(shuō)明單位數(shù)量說(shuō)明1.報(bào)價(jià)須知(1)交貨期限需于年月日以前交清訂購(gòu)后天內(nèi)交清(2)交貨地點(diǎn)(3)付款辦法交貨驗(yàn)收合格后付款試車(chē)檢驗(yàn)合格后付款(4)訂購(gòu)方法分項(xiàng)訂購(gòu)總金額為準(zhǔn)2.報(bào)

7、價(jià)期限(1)請(qǐng)于年月日時(shí)以前予以報(bào)價(jià)表6-25合同談判記錄表記錄人：記錄時(shí)間：年月日供貨方談判時(shí)間供貨時(shí)間談判地點(diǎn)采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)目標(biāo)價(jià)格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述(內(nèi)容較多可以附表)談判主要爭(zhēng)議點(diǎn)談判結(jié)果談判參加人員簽字：日期：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽字：日期：年月日表6-26物料跟催表編號(hào)：跟催員:物料名稱(chēng)訂購(gòu)日期訂購(gòu)單號(hào)訂購(gòu)數(shù)量物料規(guī)格供應(yīng)商計(jì)劃交貨日實(shí)際入廠備注數(shù)量交貨日期表6-27催貨通知單編號(hào)：日期：年月日貴公司與本公司簽訂的下列合同已到期，至今尚未交貨，請(qǐng)于收到本通知一周內(nèi)辦理為荷！此致敬禮公司到期未交貨的物料一覽表訂約日期合同編號(hào)物料名稱(chēng)與規(guī)范|數(shù)量|單位約定交

8、貨日期備注米購(gòu)員:表6-28物料采購(gòu)訂貨單采購(gòu)單編號(hào)生產(chǎn)通知單編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)負(fù)責(zé)人采購(gòu)材料明細(xì)材料名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)小計(jì)合計(jì)：（大寫(xiě)）（小寫(xiě)）具體要求：訂貨時(shí)間交貨時(shí)間交貨方式付款方式交貨地址發(fā)件人（蓋章）：審批人（蓋章）：供應(yīng)商確認(rèn)人（蓋章）：（確認(rèn)后回傳）日期：日期：表6-29采購(gòu)審核表日期：年月日申購(gòu)部門(mén)申購(gòu)單編號(hào)總經(jīng)理品名數(shù)量詢(xún)價(jià)記錄序號(hào)供應(yīng)商價(jià)格品牌1副總經(jīng)理234采購(gòu)經(jīng)理簽署意見(jiàn)承辦人表6-30材料米購(gòu)記錄表日期：年月日求購(gòu)求購(gòu)材料品名供應(yīng)商單價(jià)數(shù)量訂購(gòu)驗(yàn)收質(zhì)量日期單號(hào)編號(hào)規(guī)格日期日期記錄記錄人:表6-31采購(gòu)月報(bào)表月份：年月日期預(yù)定實(shí)際請(qǐng)購(gòu)部門(mén)品名數(shù)量單價(jià)訂購(gòu)日期傳票編號(hào)

9、數(shù)量單價(jià)金額交期檢驗(yàn)結(jié)果付款摘要合計(jì)/填表：審核:表6-32原材料采購(gòu)數(shù)量排名表排名原材料名稱(chēng)規(guī)格計(jì)量單位年度采購(gòu)金額年度采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)單價(jià)年度內(nèi)最高價(jià)年度內(nèi)最低價(jià)平均價(jià)1234表6-33原材料采購(gòu)登記臺(tái)賬編號(hào)：年月序號(hào)采購(gòu)單位物料編碼材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃單價(jià)實(shí)際單價(jià)計(jì)劃金額實(shí)際金額申購(gòu)日期入庫(kù)日期經(jīng)辦人12合計(jì)審核:填表:4.物料耗用臺(tái)賬物料耗用管理臺(tái)賬的相關(guān)表格，見(jiàn)表6-34表6-49。表6-34產(chǎn)品類(lèi)物料耗用統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬物料類(lèi)別物料編號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)品質(zhì)等級(jí)單位計(jì)劃數(shù)量損耗登記合計(jì)1日2日30日31日原材料輔助材料包裝材料低值易耗品復(fù)核：統(tǒng)計(jì):表6-35訂單類(lèi)物料耗用統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬

10、物料類(lèi)別物料編號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)品質(zhì)等級(jí)單位計(jì)劃數(shù)量耗用批次合計(jì)123456原材料輔助材料（續(xù)）包裝材料低值易耗口仃表6-36車(chē)間類(lèi)物料耗用統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬訂單編號(hào)產(chǎn)品代號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量耗用物料ABCDEF表6-37領(lǐng)料單編號(hào)：日期:領(lǐng)料部門(mén)制造單號(hào)申請(qǐng)用途理由說(shuō)明材料半成品物料成品不良品其他料號(hào)品名規(guī)格部門(mén)申請(qǐng)量實(shí)發(fā)量不足量備注復(fù)核：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)料簽收主管經(jīng)辦人表6-38物料超領(lǐng)單領(lǐng)用部門(mén)：日期:制造命令號(hào)：批量:超領(lǐng)物料編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格超領(lǐng)數(shù)量超領(lǐng)原因超領(lǐng)率倉(cāng)管員:領(lǐng)料員:表6-39補(bǔ)料申請(qǐng)單生產(chǎn)單號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)：生產(chǎn)批量：補(bǔ)料申請(qǐng)部門(mén)：日期:物料編號(hào)品名規(guī)格單位單機(jī)用量標(biāo)準(zhǔn)損耗實(shí)際損耗損耗原因補(bǔ)發(fā)數(shù)量

11、備注倉(cāng)管員：品管員：補(bǔ)料員:表6-40領(lǐng)料統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬編號(hào)：統(tǒng)計(jì)日期：年月日領(lǐng)料部門(mén)生產(chǎn)單號(hào)領(lǐng)料用途編號(hào)品名規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額附件：張合計(jì)主管：會(huì)計(jì)：記賬：發(fā)料：領(lǐng)料：制單：退料部門(mén)：原領(lǐng)料批號(hào)：表6-41退料單編號(hào)：日期：年月日退料名稱(chēng)材料編號(hào)退料量實(shí)收量退料原因溢領(lǐng)省料不適用品質(zhì)差訂單取消其他備注登賬：點(diǎn)收：主管：退料人:表6-42退料月統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：日期：年月品名規(guī)格材料編號(hào)退回?cái)?shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額原料價(jià)格退料原因表6-43物料耗用明細(xì)表編號(hào)：填寫(xiě)日期:訂單號(hào)生產(chǎn)通知單號(hào)數(shù)量貨號(hào)耗用材料名稱(chēng)單位用量庫(kù)存量訂購(gòu)量備注制表：采購(gòu)：倉(cāng)管：審核:表6-44物料收發(fā)記錄臺(tái)賬編號(hào):物料名稱(chēng)規(guī)

12、格型號(hào)入庫(kù)數(shù)量日期出庫(kù)數(shù)量領(lǐng)用人日期結(jié)存庫(kù)管:表6-45用料記錄單日期:料別工作項(xiàng)目、原料A原料B生產(chǎn)狀況完工工作天數(shù)備注合計(jì)昨日存料今日領(lǐng)料本日存料車(chē)間主管：填表:表6-46材料供應(yīng)狀況追蹤記錄編號(hào)：日期:產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量項(xiàng)次材料名稱(chēng)單位用量本批用量現(xiàn)有庫(kù)存驗(yàn)收記錄追蹤記錄日期數(shù)量驗(yàn)收說(shuō)明編制:審核:表6-47殘、廢、舊料處理報(bào)告編號(hào)：日期:序號(hào)申請(qǐng)單號(hào)品名規(guī)格（料號(hào)）單位數(shù)量擬處理擬標(biāo)售底價(jià)備注移轉(zhuǎn)別用廢棄接收單價(jià)總價(jià)1234審核：批準(zhǔn)：報(bào)告:表6-48呆料處理申請(qǐng)單編號(hào):申請(qǐng)部門(mén)日期：項(xiàng)次品名料號(hào)/規(guī)格單位數(shù)量存放地點(diǎn)原因賬面價(jià)值鑒定意見(jiàn)單價(jià)總價(jià)12合計(jì)批準(zhǔn)主管申請(qǐng)說(shuō)明：1定期就部門(mén)內(nèi)的

13、呆料、廢料提出處理;2.原則上每月一次。表6-49不良物料處理單編號(hào)：日期:生產(chǎn)單位不良原因說(shuō)明：制造工作單號(hào)制造工作單量料號(hào)品名規(guī)格部門(mén)需退量實(shí)退量品管檢驗(yàn)核準(zhǔn)復(fù)審初審制單倉(cāng)庫(kù)簽收審核:填表:（續(xù)）5 .生產(chǎn)作業(yè)記錄及報(bào)表生產(chǎn)作業(yè)管理臺(tái)賬的相關(guān)表格，見(jiàn)表6-54表6-63。表6-54總生產(chǎn)日程表交貨日期訂單編號(hào)產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量備注一月二月三月制表：審核:表6-55生產(chǎn)預(yù)定表交貨日期訂單號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)零件訂單量生產(chǎn)預(yù)定開(kāi)工日期預(yù)定完工日期備注制表：審核:表6-56作業(yè)預(yù)定表機(jī)器別日期備注制表：審核:表6-57生產(chǎn)日?qǐng)?bào)日期：年月日車(chē)間：生產(chǎn)線：產(chǎn)品名稱(chēng)匯總MODEL批號(hào)/批量投入數(shù)量（件）成

14、品數(shù)量（件）標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)（分）完成工時(shí)（分）作業(yè)人員（人）作業(yè)時(shí)間（分）損失時(shí)間（分）實(shí)效時(shí)間（分）生產(chǎn)性（%）作業(yè)能率（%）損失工時(shí)（人數(shù)X時(shí)間，單位：分鐘）遲到、早退停電培訓(xùn)及其他人員流動(dòng)狀況（被調(diào)動(dòng)人員的數(shù)量）支援人數(shù)被支援人數(shù)其他生產(chǎn)事故記錄制訂：備注批準(zhǔn)：表6-58生產(chǎn)動(dòng)態(tài)日?qǐng)?bào)日期：年月日生產(chǎn)線產(chǎn)品名稱(chēng)MODELLOT投入成品出貨情況生產(chǎn)時(shí)間人員數(shù)量No.Size計(jì)劃數(shù)已出數(shù)生產(chǎn)事故概述：制訂：備注：批準(zhǔn)：表6-59生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表填表日期：年月日生產(chǎn)單號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)編號(hào)預(yù)定產(chǎn)量本日產(chǎn)量累計(jì)產(chǎn)量耗費(fèi)工時(shí)半成品預(yù)定實(shí)際預(yù)定實(shí)際本日累計(jì)本日昨日生產(chǎn)主管：填表：審核:表6-60生產(chǎn)記錄表生產(chǎn)部門(mén)：編號(hào):

15、項(xiàng)目產(chǎn)品名稱(chēng)出勤數(shù)開(kāi)機(jī)率生產(chǎn)率A級(jí)品率B級(jí)品率核對(duì)項(xiàng)目管理范圍異常時(shí)間記錄備注領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)：處理對(duì)策：主管批示：部門(mén)主管：審核：填表：填表日期：年月日表6-61生產(chǎn)異常分析表月份:日期生產(chǎn)批數(shù)變更批數(shù)更改原因待料訂單更改人員不足設(shè)備故障安排不當(dāng)1231合計(jì)說(shuō)明分析：審核:表6-62生產(chǎn)異常狀況報(bào)告制造單號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量客戶(hù)名稱(chēng)原定進(jìn)度說(shuō)明生產(chǎn)異常原因預(yù)定完成時(shí)間備注編號(hào):日期:部門(mén):審核：填表:表6-63生產(chǎn)進(jìn)度控制表生產(chǎn)通知單編號(hào)預(yù)計(jì)日程從月日至月日產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃負(fù)責(zé)人細(xì)步作業(yè)名稱(chēng)負(fù)責(zé)部門(mén)班組預(yù)計(jì)日程進(jìn)度審核及詳細(xì)記錄開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間驗(yàn)收1.2.3.填表人:6 .質(zhì)量檢驗(yàn)記錄質(zhì)量檢驗(yàn)

16、記錄管理臺(tái)賬的相關(guān)表格，見(jiàn)表6-64表6-78。表6-64進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表（單品）編號(hào)：日期:產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量項(xiàng)次物料名稱(chēng)編號(hào)數(shù)量采購(gòu)單號(hào)驗(yàn)收日期供應(yīng)商抽樣數(shù)及格備注是否123表6-65進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格數(shù)處理結(jié)果表6-66物料入庫(kù)驗(yàn)收臺(tái)賬訂購(gòu)單編號(hào):填寫(xiě)日期:編號(hào):年月日表6-67物料拒收月統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬月份：日期：年月日序號(hào)交貨單編號(hào)材料名稱(chēng)材料編號(hào)數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)交貨日不良內(nèi)容處理方法123合計(jì)主管:制表:表6-68物料驗(yàn)收登記臺(tái)賬編號(hào)：日期：年月日序號(hào)驗(yàn)收單名稱(chēng)編號(hào)物料類(lèi)別張數(shù)其他相關(guān)單據(jù)名稱(chēng)編號(hào)張數(shù)原材料輔料零配件設(shè)備123總計(jì)總計(jì)備注表6-69制

17、程巡檢記錄表部門(mén)：日期:產(chǎn)品名稱(chēng)：生產(chǎn)批次：序號(hào)/時(shí)間工序號(hào)核查重點(diǎn)核查結(jié)果不良表現(xiàn)對(duì)策12345制表：復(fù)核：審批:表6-70產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單通知單位：年月日制造單號(hào)產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因發(fā)現(xiàn)時(shí)間及處理方式制表:復(fù)核:審批:表6-71產(chǎn)品質(zhì)量異常處理單產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品11.產(chǎn)品異常情形概述:生產(chǎn)批號(hào)2.臨時(shí)采取的措施:產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品21.產(chǎn)品異常情形概述:生產(chǎn)批號(hào)2.臨時(shí)采取的措施:（續(xù)）異常原因調(diào)查與分析1.2.1.改善對(duì)策2.1.總經(jīng)理批示2.制表：復(fù)核：審批:表6-72質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬日期產(chǎn)品名稱(chēng)檢查地點(diǎn)異常原因處理措施處理結(jié)果備注處理前處理后編號(hào)：填寫(xiě)日期:制表:復(fù)核:審批:表6-7

18、3成品檢驗(yàn)臺(tái)賬產(chǎn)品名稱(chēng)檢驗(yàn)日期樣品編號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量訂單號(hào)生產(chǎn)批號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)論質(zhì)檢員備注日期:制表:復(fù)核:審批:產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品數(shù)量客戶(hù)名稱(chēng)產(chǎn)品等級(jí)質(zhì)量保證表6-74產(chǎn)品岀貨檢驗(yàn)記錄單日期項(xiàng)目檢驗(yàn)員進(jìn)量出量不良數(shù)項(xiàng)目日期復(fù)檢員抽樣數(shù)合格與否質(zhì)量檢驗(yàn)備注表6-75待岀廠產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄臺(tái)賬檢驗(yàn)日期客戶(hù)名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)數(shù)量主要原材料裝箱數(shù)生產(chǎn)編號(hào)合同編號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格箱號(hào)檢驗(yàn)判定檢驗(yàn)員合計(jì)備注編號(hào):年月日填表日期:填表：審核:說(shuō)明：檢驗(yàn)判定："準(zhǔn)予出廠請(qǐng)質(zhì)量管理部門(mén)再詳細(xì)檢驗(yàn)O建議退廠處理表6-76不合格品報(bào)告編號(hào)：填寫(xiě)日期:產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質(zhì)管部：日期：不合

19、格品處置：批準(zhǔn)：日期：備注：制表：復(fù)核：審批：表6-77不合格品糾正/預(yù)防措施處理單編號(hào)：日期：年月日產(chǎn)品簡(jiǎn)單描述（型號(hào)、工藝等）：存在/潛在問(wèn)題：糾正/預(yù)防措施：1.2.報(bào)告人：年月日備注：制表:復(fù)核:審批:表6-78返修產(chǎn)品登記臺(tái)賬編號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)零件名稱(chēng)返修數(shù)量損失金額返修原因返修要求檢驗(yàn)員責(zé)任部門(mén)責(zé)任個(gè)人返修員工制表：審批:7 .安全生產(chǎn)臺(tái)賬安全生產(chǎn)臺(tái)賬管理的相關(guān)表格，見(jiàn)表6-80表6-100。表6-80安全管理人員名冊(cè)編號(hào)：日期:序號(hào)單位姓名出生年月安全專(zhuān)業(yè)工齡學(xué)歷專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)安全專(zhuān)業(yè)資格證件編號(hào)備注注：本表由各級(jí)安全管理人員建賬，一式二份，報(bào)送上級(jí)安全管理部門(mén)后留存，當(dāng)安全管理人員有變動(dòng)

20、時(shí),需及時(shí)上報(bào)。編號(hào)：表6-81安全生產(chǎn)活動(dòng)記錄表活動(dòng)日期：主持人召開(kāi)地點(diǎn)記錄人主題到會(huì)人員會(huì)議記錄表6-82違章作業(yè)人員教育登記表編號(hào):填寫(xiě)日期:性別年齡工種級(jí)別單位姓名違章行為簡(jiǎn)述:違章人填報(bào)違章因素班前安全會(huì)是否接受過(guò)教育以往是否參加過(guò)違章教育領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)督人是否批評(píng)過(guò)是否意識(shí)到自己在違章同事是否制止過(guò)以前是否經(jīng)常這樣干如此做法是否發(fā)生過(guò)危險(xiǎn)是否身體疲倦勞動(dòng)強(qiáng)度高或定額難以完成此項(xiàng)作業(yè)是否超過(guò)了心理承受能力行動(dòng)匆忙或草率違章是否因有他人影響是否因工具或器械不好用是否因作業(yè)環(huán)境不良違章情況確認(rèn):糾正措施:個(gè)人認(rèn)識(shí):違章人簽字：年月日表6-83新職工三級(jí)安全教育卡編號(hào):姓名性別工種出生年月畢業(yè)院

21、校文化程度專(zhuān)業(yè)入廠時(shí)間三級(jí)安全教育順序安全教育內(nèi)容教育日期教育人簽字考試成績(jī)公司安全生產(chǎn)方針、政策及其重要意義公司安全生產(chǎn)、文明工地規(guī)章制度公司內(nèi)外安全生產(chǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)車(chē)間本單位生產(chǎn)特點(diǎn)及有關(guān)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)本單位安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)章制度勞動(dòng)紀(jì)律教育班組本單位生產(chǎn)特點(diǎn)及事故防范措施職工安全職責(zé)本班組機(jī)械、電氣設(shè)備的性能及應(yīng)注意事項(xiàng)本崗位責(zé)任制和安全技術(shù)操作規(guī)程受教育人:表6-84生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查臺(tái)賬編號(hào)：月份：填寫(xiě)日期:檢查日期檢查性質(zhì)結(jié)果檢查負(fù)責(zé)人123431注：本臺(tái)賬由安全人員填寫(xiě)，其支持文件為各類(lèi)檢查表。表6-85安全員每日巡檢記錄編號(hào):序號(hào)作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)班組檢查項(xiàng)目檢查情況處理情況1234巡

22、視人：年月日表6-86危險(xiǎn)品周期檢查臺(tái)賬編號(hào)：日期:序號(hào)危險(xiǎn)品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量存放環(huán)境存放狀態(tài)存放單位責(zé)任人檢查時(shí)間備注注：1.由存放部門(mén)負(fù)責(zé)組織檢查、建賬。2.根據(jù)危險(xiǎn)品周期檢查臺(tái)賬，每次檢查均應(yīng)載入臺(tái)賬。表6-87事故隱患整改通知單編號(hào)：?jiǎn)挝粅地點(diǎn)|作業(yè)名稱(chēng)隱患及整改要求：整改期限簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間接收人接收時(shí)間注：1.本表由專(zhuān)職安全員簽發(fā)。2. 本表要求整改完成后，填寫(xiě)“事故隱患整改反饋單”報(bào)簽發(fā)人復(fù)查。3. 本表一式二份，接收單位和安全部門(mén)各一份。表6-88安全隱患整改反饋單編號(hào)：整改單位時(shí)間違章處理或隱患整改情況：整改單位蓋章整改責(zé)任人復(fù)驗(yàn)人表6-89生產(chǎn)事故報(bào)告編號(hào):部門(mén)名稱(chēng)報(bào)告人報(bào)告日期

23、發(fā)生單位發(fā)生地點(diǎn)作業(yè)名稱(chēng)發(fā)生時(shí)間受傷人數(shù)傷者姓名受傷部位受傷程度醫(yī)院名稱(chēng)地址事故原因損失情況處理意見(jiàn)對(duì)外聯(lián)絡(luò)公安局消防隊(duì)保險(xiǎn)公司律師表6-90安全設(shè)施臺(tái)賬編號(hào)：?jiǎn)挝?序號(hào)安全設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量所在位置管理責(zé)任人檢查檢測(cè)情況備注周期時(shí)間結(jié)果編制:表6-91特種作業(yè)人員登記臺(tái)賬編號(hào)：?jiǎn)挝还ぷ鞯攸c(diǎn)：填報(bào)日期:單位工種姓名出生年月性別工齡培訓(xùn)單位考核成績(jī)發(fā)證單位證號(hào)發(fā)證時(shí)間復(fù)審備注編制:表6-92監(jiān)視和測(cè)量器具管理臺(tái)賬編號(hào):序號(hào)本廠編號(hào)器具名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍/用途精度要求生產(chǎn)商購(gòu)買(mǎi)日期啟用日期使用部門(mén)/人檢定周期備注編制:表6-93職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬編號(hào):序號(hào)用途類(lèi)別設(shè)施名稱(chēng)數(shù)量位置校驗(yàn)日期維護(hù)

24、日期更新情況責(zé)任人備注防塵防毒防暑降溫防噪聲編制:表6-94個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬部門(mén)：日期：年月日姓名M-4/亠岡位個(gè)人防護(hù)用品名稱(chēng)領(lǐng)用人領(lǐng)用日期發(fā)放人備注安全帽防毒口罩防護(hù)眼罩表6-95安全警示標(biāo)示臺(tái)賬編號(hào):序號(hào)標(biāo)示類(lèi)別標(biāo)示名稱(chēng)設(shè)置地點(diǎn)設(shè)置時(shí)間數(shù)量責(zé)任人備注編制:表6-96生產(chǎn)事故臺(tái)賬編號(hào)：填報(bào)單位:序號(hào)事故日期事故時(shí)間事故地點(diǎn)事故類(lèi)別傷亡人數(shù)損失大小事故經(jīng)過(guò)救援過(guò)程事故教訓(xùn)處理結(jié)果備注編制:表6-97安全隱患整改臺(tái)賬編號(hào)：填報(bào)單位:序號(hào)檢查日期隱患名稱(chēng)原因分析計(jì)戈y完成日期整改負(fù)責(zé)人整改確認(rèn)人確認(rèn)日期實(shí)際完成日期驗(yàn)收人備注編制:表6-98安全檢查記錄臺(tái)賬編號(hào):序號(hào)被檢查單位檢查時(shí)間檢查形式檢查項(xiàng)目存在事故隱患數(shù)應(yīng)完成隱患整改數(shù)已完成隱患整改數(shù)責(zé)任人備注小計(jì)大隱患數(shù)小計(jì)大隱患數(shù)小計(jì)大隱患數(shù)表6-99新職工三級(jí)安全教育臺(tái)賬編號(hào)：填表日期:序號(hào)姓名性別出生年月文化程度入廠時(shí)間車(chē)間/部門(mén)培訓(xùn)時(shí)間工種培訓(xùn)學(xué)時(shí)考試成績(jī)備注廠級(jí)車(chē)間班組廠級(jí)車(chē)間班組編制:表6-100安全會(huì)議記錄臺(tái)賬編號(hào):序號(hào)會(huì)議時(shí)間會(huì)議主持人會(huì)議內(nèi)容參加人員會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)記錄人備注編制:注：需附會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告材料。8 .倉(cāng)儲(chǔ)料賬管理倉(cāng)儲(chǔ)料賬管理臺(tái)賬的相關(guān)表格，見(jiàn)表6-102表6-114。表6-102物料編號(hào)資料表編號(hào)：頁(yè)次:物料編號(hào)類(lèi)別名稱(chēng)規(guī)格用途單價(jià)供應(yīng)商代用件編號(hào)專(zhuān)共審核：填表:表6-