2015年房地產(chǎn)公司成本預(yù)算部年終工作總結(jié)

1、2015年房地產(chǎn)公司成本預(yù)算部年終工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼間，2015年已轉(zhuǎn)瞬而過，回顧已經(jīng)過去的半年，預(yù)算部任務(wù)繁重，責(zé)任重大。在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、悉心關(guān)懷下，在與公司其他各部門的緊密配合中以及在成本預(yù)算部全體員工的共同努力下，預(yù)算部以飽滿的敬業(yè)精神較為出色的完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)，部門工作也取得了一定的成績，在此做簡要總結(jié)。為保證*項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作的順利開展，我部門為了公司的利益恪盡職守、嚴(yán)格把關(guān)，在公開、公平、公正、合理的基礎(chǔ)上，針對工程招標(biāo)投標(biāo)、合同簽訂、工程進(jìn)度款撥付、材料價(jià)格審核及工程結(jié)算等方面，配合項(xiàng)目進(jìn)度需要按時(shí)保質(zhì)保量的完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，截止2015年1

2、2月底，我部門共組織招標(biāo)投標(biāo)46項(xiàng)，簽訂合同73份，月均招標(biāo)4項(xiàng)簽訂合同8份，合同總金額達(dá)到5920.74萬元。另外，我部門積極配合*集團(tuán)公司進(jìn)行項(xiàng)目成本測算及提供相應(yīng)數(shù)據(jù)、資料。同時(shí),為了加強(qiáng)成本預(yù)算部的內(nèi)部管理工作，在工作程序上，我部門進(jìn)一步完善各項(xiàng)產(chǎn)值測算、材料認(rèn)價(jià)、招投標(biāo)相關(guān)制度，不斷充實(shí)新的力量，組建了一支能打硬仗的隊(duì)伍，并且對成本預(yù)算部全體員工從思想品德、職業(yè)道德、工作效率和工作質(zhì)量上加強(qiáng)教育和管理，培養(yǎng)員工企業(yè)主人翁責(zé)任感，在工作之余，全體成本預(yù)算部人員根據(jù)個(gè)人實(shí)際情況，分別參加了全國注冊造價(jià)工程師、建造師、經(jīng)濟(jì)師等的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提升個(gè)人及部門整體業(yè)務(wù)水平。隨著項(xiàng)目結(jié)構(gòu)封頂、項(xiàng)

3、目開盤銷售的臨近，我部門在日常的工作中較全面的反應(yīng)出成本控制中存在著一些問題，具體如下：1、壟斷行業(yè)的價(jià)格配套工程一般為了順利進(jìn)行先期方案報(bào)批，通常都需業(yè)務(wù)部門依靠一家施工單位幫助辦理相關(guān)手續(xù)，在方案報(bào)批后進(jìn)行完施工圖設(shè)計(jì)才能按照公司規(guī)定開始工程招投標(biāo)手續(xù)，競標(biāo)后才能確定施工隊(duì)伍和施工價(jià)格。但在實(shí)際操作過程中，壟斷行業(yè)的行規(guī)一般是誰報(bào)方案誰施工，招標(biāo)容易存在圍標(biāo)或流標(biāo)現(xiàn)象，成本預(yù)算部與壟斷行業(yè)在前期方案報(bào)批階段并無業(yè)務(wù)往來和價(jià)格溝通，即使按照市場價(jià)格進(jìn)行商務(wù)談判，工程造價(jià)也很難降至合理，無法達(dá)到我方滿意程度。2、甲指乙供、合同外材料的價(jià)格確定為控制工程成本，施工合同中一般將費(fèi)用（或成本）比重高

4、的或由于在招標(biāo)過程中設(shè)計(jì)單位不能確定品牌、規(guī)格、型號或顏色的材料、設(shè)備以甲指乙供的形式進(jìn)入合同；另外還有相當(dāng)一部分由于變更洽商等原因產(chǎn)生的新增材料價(jià)格的確定。這些就需要我司相關(guān)部門在施工過程中進(jìn)行材料選型及價(jià)格確認(rèn)。施工單位往往為了追求利潤最大化，往往故意延誤材料價(jià)格的申報(bào)時(shí)間，致使當(dāng)材料價(jià)格申報(bào)至我部門之時(shí)，也就是材料進(jìn)場之日。最終多以價(jià)格為工期讓路草草收場。3、設(shè)計(jì)階段的造價(jià)控制設(shè)計(jì)階段的造價(jià)控制效果是最顯著最為直接有效的，設(shè)計(jì)階段的造價(jià)控制一般能占全過程造價(jià)控制的70%因?yàn)槭┕D紙不到IItI-位，邊設(shè)計(jì)邊施工，或者即使有藍(lán)圖，卻因?yàn)閳D紙?jiān)O(shè)計(jì)深度不到位，缺乏重要節(jié)點(diǎn)大樣或主要材料材質(zhì)、檔

5、次不明確，甚至需要進(jìn)行二次深化設(shè)計(jì)等，造成招標(biāo)過程中材料暫估價(jià)格及不確定因素過多，需要在施工過程中甲供或甲指乙供，而甲供或甲指乙供又存在上面所說的問題。另外，設(shè)計(jì)單位經(jīng)常在設(shè)計(jì)過程中沒有根據(jù)工程特點(diǎn)、地區(qū)特點(diǎn)和具體情況選用檔次匹配的苗木、材料、設(shè)備,有時(shí)還會(huì)超出行業(yè)規(guī)范、市場常規(guī)，直接指定選用最新設(shè)備、名貴苗木，這種現(xiàn)象無形中也加大了工程成本和后期維護(hù)運(yùn)營成本。4、招投標(biāo)手續(xù)的履行按照公司關(guān)于招投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定，為嚴(yán)格控制工程成本，所有工程項(xiàng)目成本預(yù)算部均要通過組織內(nèi)部競標(biāo)方式確定合作單位，但實(shí)際操作過程中往往由于項(xiàng)目工期緊，設(shè)計(jì)院出完施工圖紙后，留給招投標(biāo)的時(shí)間就很緊促了，在招投標(biāo)程序上難免有

6、所簡化，包括招投標(biāo)前的圖紙交底、方案優(yōu)化等，甚至無法進(jìn)行招標(biāo)，直接采用議標(biāo)形式，由于工期緊，又只有一家意向單位，價(jià)格很難靠商務(wù)談判壓低。5、項(xiàng)目建設(shè)過程中工程造價(jià)的控制合同外增項(xiàng)、工程洽商的簽署以及工程量、價(jià)格的簽認(rèn)，是項(xiàng)目建設(shè)過程中的關(guān)鍵部分，施工過程中由于工期、現(xiàn)場管理等各方面原因制約，部分合同外增項(xiàng)、工程洽商在事后才遞交給我部門，致使我部門和施工單位在后期工程量、價(jià)格確認(rèn)問題上很難達(dá)成一致（指施工單位前期低價(jià)中標(biāo)、后期高價(jià)找補(bǔ)的目的得不到滿足），不僅影響施工進(jìn)度，而且施工過程中洽商變更增項(xiàng)多，使施工圖預(yù)算、中標(biāo)價(jià)格和結(jié)算價(jià)格相差甚遠(yuǎn)，最終造成預(yù)算超估算，結(jié)算超預(yù)算的現(xiàn)象。前車之轍，后車之

7、鑒，總結(jié)過去是為了更好的把握將來。我部門將在以后的工作中針對上述問題，除了一如既往按照工作程序認(rèn)真履行成本預(yù)算部各項(xiàng)職責(zé)，配合各項(xiàng)目堅(jiān)持把好成本關(guān)外，還要積極改進(jìn)工作方式、方法，同時(shí)在此建議：1、在前期申報(bào)壟斷行業(yè)手續(xù)之前，邀請三家及以上有一定資質(zhì)的施工隊(duì)伍根據(jù)項(xiàng)目周邊大市政情況，包括申報(bào)方案、公關(guān)費(fèi)用在內(nèi)就各自路由方案和施工價(jià)格報(bào)總價(jià)，按照公司招投標(biāo)程序以最優(yōu)化的方案及合理低價(jià)方式確定中標(biāo)單位/再由中標(biāo)單位辦理（或協(xié)助辦理）申報(bào)手續(xù)成功后，再簽訂施工合同。2、由于建筑產(chǎn)品在某些特征上的共有性（如外掛石材選用同種材質(zhì)），價(jià)格應(yīng)相差無幾，建議上海集團(tuán)公司提供集團(tuán)長期供應(yīng)商名單、價(jià)格庫及相關(guān)信息共

8、享，同時(shí)建議各部門嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行（材料進(jìn)場之前7日將完整材料報(bào)至我部門），由此延誤產(chǎn)生的后果追查到底，是施工單位的責(zé)任，施工單位對其價(jià)格負(fù)責(zé)，是我司內(nèi)部某部門的責(zé)任，某部門對工期負(fù)責(zé)。3、設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)從初步設(shè)計(jì)階段開始，建議由公司總師室、成本預(yù)算部、工程部及委托的設(shè)計(jì)公司就設(shè)備、材料等方案上的性價(jià)比及全壽命費(fèi)用共同商討確定最優(yōu)化的方案。并且在圖紙不全、深度不夠、未經(jīng)優(yōu)化的前提下，建議暫不進(jìn)行招投標(biāo)工作。4、項(xiàng)目工程工期固然重要，但控制工程成本更為關(guān)鍵，為最有效的控制工程開發(fā)成本，實(shí)現(xiàn)利潤最大化目標(biāo)，建議各部門提前做好擬招標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃安排，嚴(yán)格履行公司招投標(biāo)程序，特殊項(xiàng)目需議標(biāo)或直接簽訂合同的情況報(bào)請公司總經(jīng)理審批。5、我部門應(yīng)在平時(shí)的日常工作中，更進(jìn)一步多去現(xiàn)場了解合同履行情況，工程洽商變更情況，同時(shí)建議相關(guān)部門在保質(zhì)保量保工期的基礎(chǔ)上，能夠按照公司程序，對合同外增項(xiàng)、工程洽商的簽署認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)行崗位責(zé)任制，獎(jiǎng)罰分明，各負(fù)其責(zé)，各盡其職。使各相關(guān)部門能夠在第一時(shí)間了解情況、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，把問題控制在萌芽初