出門證管理規(guī)定.doc

1、出門證管理規(guī)定一、責(zé)任分工1、營銷部負(fù)責(zé)出具各種產(chǎn)成品、副產(chǎn)品的出門證。2、供氣車間負(fù)責(zé)出具造氣渣、鍋爐渣、白煤末的出門證。3、企劃部(企管辦)負(fù)責(zé)出具以下物資的出門證。(1)設(shè)備、工具外修、外借的出門。(2)南生活區(qū)領(lǐng)用取暖鍋爐、水泵等所用的備品備件的出門。(3)施工單位自己所帶物資的出門。(4)倉庫物資的退貨出門。(5)南生活區(qū)清潔工具的出門。4、企劃部(大地磅)負(fù)責(zé)出具建筑垃圾、生活垃圾的出門證。二、空白出門證的發(fā)放1、產(chǎn)成品、副產(chǎn)品、造氣渣、鍋爐渣、白煤末空白出門證由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放。2、其他物資的空白出門證由企劃部負(fù)責(zé)發(fā)放?？瞻壮鲩T證實(shí)行以舊換新的辦法，發(fā)放部門應(yīng)建立出門證發(fā)放登記臺賬

2、，對發(fā)放、收回(存根)的出門證進(jìn)行序時(shí)登記。財(cái)務(wù)發(fā)放的空白出門證一式五聯(lián)，第1聯(lián)存根聯(lián)、第2聯(lián)保管聯(lián)、第3聯(lián)記賬聯(lián)、第4聯(lián)出門證聯(lián)、第5聯(lián)運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián);企劃部發(fā)放的空白出門證一式兩聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)出門證聯(lián)。三、開具出門證的依據(jù)及程序1、兩鈉(內(nèi)銷)產(chǎn)品開具出門證的依據(jù)銷售計(jì)劃員根據(jù)客戶付款情況及業(yè)務(wù)員提供的客戶需求信息，每天編制兩鈉計(jì)劃審批表，分別經(jīng)營銷部副部長、部長、分管經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理五人簽字后，作為銷售統(tǒng)計(jì)員開據(jù)出門證的基本依據(jù)。2、兩鈉(外銷含自營和買斷)產(chǎn)品開具出門證的依據(jù)營銷部外銷計(jì)劃員根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的銷售合同，每天編制出口兩鈉發(fā)貨計(jì)劃表(自營)、出口兩鈉發(fā)貨計(jì)劃表(買

3、斷)，經(jīng)外銷負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，作為銷售統(tǒng)計(jì)員開據(jù)出門證的基本依據(jù)。兩鈉從開票到出門的具體程序?yàn)椋轰N售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)兩鈉計(jì)劃審批表或發(fā)貨計(jì)劃表，填寫產(chǎn)品銷售通知單，將_至5聯(lián)交客戶，客戶憑產(chǎn)品銷售通知單到地磅稱皮重后，地磅員記錄下皮重，客戶將產(chǎn)品銷售通知單(_至5聯(lián))交成品庫負(fù)責(zé)人，成品庫負(fù)責(zé)人留下第三聯(lián)(記賬聯(lián))后，將2、4、5聯(lián)交保管員，保管員據(jù)此發(fā)貨，并在保管聯(lián)上簽名以示負(fù)責(zé)，發(fā)貨完畢后車輛到地磅稱重，客戶將地磅單交保管員，保管員檢查重量是否符合公司的有關(guān)規(guī)定(如相符)，司機(jī)在地磅單上簽名，保管員將第四、第五聯(lián)交客戶，客戶憑出門證出門。如裝貨后的稱重與標(biāo)準(zhǔn)重量偏離過大，超過公司的有關(guān)規(guī)定時(shí)，成

4、品庫要查清問題的所在，問題解決后再給出門證放行。3、液體產(chǎn)品開具出門證的依據(jù)液體產(chǎn)品包括：二氧化碳、粗甲醇、濃硝酸、稀硝酸。液體產(chǎn)品銷售負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶付款情況及業(yè)務(wù)員提供的客戶需求信息，每天編制液體產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃表，分別經(jīng)部長、分管經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理四人簽字后，作為銷售統(tǒng)計(jì)員開據(jù)出門證的基本依據(jù)。液體產(chǎn)品從開票到出門的具體程序?yàn)椋轰N售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)液體產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃表，填寫產(chǎn)品銷售通知單，將2、3聯(lián)交客戶，客戶憑產(chǎn)品銷售通知單到地磅稱皮重后，地磅員將第2聯(lián)留下，客戶將產(chǎn)品銷售通知單(第3聯(lián)至)交灌裝員，灌裝員據(jù)此發(fā)貨，并在保管聯(lián)上簽名以示負(fù)責(zé)，發(fā)貨完畢后，灌裝員將第三聯(lián)交客戶，客戶持第三聯(lián)產(chǎn)品銷售

5、通知單到地磅稱重，稱重后地磅員將第二聯(lián)和地磅單交客戶，客戶持產(chǎn)品銷售通知單第2、3聯(lián)和地磅單，到營銷部找銷售統(tǒng)計(jì)員開具出門證。4、造氣渣、鍋爐渣開具出門證的依據(jù)銷售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)客戶交款情況，開具(內(nèi)部)銷售通知單，銷售通知單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)由營銷部保存、第二聯(lián)為保管聯(lián)交供氣車間煤場發(fā)貨員。煤場發(fā)貨員接(內(nèi)部)銷售通知單后，登記發(fā)貨明細(xì)賬，同時(shí)開具發(fā)貨過磅通知單，大地磅憑發(fā)貨過磅通知單過皮重，車輛到煤場裝貨后，再到地磅稱重，打出地磅單后，交煤場發(fā)貨員，發(fā)貨員根據(jù)地磅單開具出門證。出門證_至3聯(lián)均有發(fā)貨員使用和保存，第4聯(lián)為出門證聯(lián)，交客戶出門，第5聯(lián)為運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)，交客戶使用。5、脫硫廢渣的

6、開據(jù)出門證的依據(jù)銷售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)營銷部部長、分管經(jīng)理簽字的銷售證明，在客戶有交款余額的情況下，客戶提貨時(shí)銷售統(tǒng)計(jì)員可根據(jù)大地磅提供的過磅單開具出門證。6、企劃部(企管辦)根據(jù)以下證明，開據(jù)物資出門證。1、設(shè)備外修、外借的出門，南生活區(qū)領(lǐng)用取暖鍋爐、水泵等所用的備品備件的出門，施工單位所帶物資的出門，均有生產(chǎn)技術(shù)部開具出門證明。2、倉庫物資的退貨出門，由營銷部開具出門證明。3、清潔工具的出門，由企劃部(企管辦)根據(jù)綜合部的領(lǐng)料證明。7、企劃部(大地磅)開具建筑垃圾、生活垃圾出門證的依據(jù)。建筑垃圾、生活垃圾的出門，由生產(chǎn)技術(shù)部現(xiàn)場施工員出具證明，經(jīng)部長簽字后，作為大地磅過磅和開具出門證的依據(jù)。證明須

7、一車一開，不得多開或一次開多份證明。運(yùn)送垃圾的車輛憑生產(chǎn)技術(shù)部出具的證明，先到大地磅過皮重，到現(xiàn)場裝貨后(現(xiàn)場施工員在現(xiàn)場發(fā)貨)，再到大地磅稱重，大地磅憑過磅單開具出門證。四、物資出門綜合部保衛(wèi)負(fù)責(zé)出門物資的檢查，負(fù)責(zé)填寫出門物資登記表。出門物資與出門證名稱、數(shù)量不符的，應(yīng)立即報(bào)告保衛(wèi)值班人員進(jìn)行處理。對不進(jìn)行檢查或檢查不到位的，公司將按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰。五、出門證管理的檢查由企劃部、財(cái)務(wù)部每月對出門證管理進(jìn)行一次檢查，對存在問題提出整改建議。檢查內(nèi)容包括：出門證的保管、領(lǐng)用情況，開具出門證是否規(guī)范，物資出門登記是否及時(shí)、完整等內(nèi)容。六、其它事宜1、出門證必須蓋有出具部門的公章，否則無效。