裝備管理培訓(xùn)教案(張部長(zhǎng))--備件管理

1、裝備管理培訓(xùn)教案裝備管理培訓(xùn)教案裝備部裝備部 - - - - -備件管理備件管理前 言 為進(jìn)一步規(guī)范公司備品配件管理，實(shí)現(xiàn)備品配件管理的精細(xì)化，幫助備品配件業(yè)務(wù)人員和新進(jìn)人員熟悉備品配件工作內(nèi)容和工作流程，盡快適應(yīng)工作崗位，提高業(yè)務(wù)技能和管理水平，滿(mǎn)足集團(tuán)化備品配件管理的需要。根據(jù)2011年年終檢查及日常離任審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，裝備部在系統(tǒng)總結(jié)近幾年備品配件管理經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，對(duì)備件管理流程及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)梳理，供各單位學(xué)習(xí)借鑒，以提高備品配件管理的規(guī)范性。 目目 錄錄第一章第一章 了解公司備件管理模式了解公司備件管理模式第二章第二章 了解備品配件的分類(lèi)了解備品配件的分類(lèi)第三章第三章 備品配

2、件分級(jí)采購(gòu)管理備品配件分級(jí)采購(gòu)管理第四章第四章 備件風(fēng)險(xiǎn)管控案例分析備件風(fēng)險(xiǎn)管控案例分析第一章、公司備件管理模第一章、公司備件管理模式式1、備品配件管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū) （20112011年修訂版）年修訂版）2、備品配件分級(jí)采購(gòu)管理的實(shí)施方案（每年一季度裝備會(huì)議討論后下發(fā)）（每年一季度裝備會(huì)議討論后下發(fā)）第二章第二章 備品配件的分類(lèi)備品配件的分類(lèi) 進(jìn)口備件進(jìn)口備件進(jìn)口備件故障備件故障備件統(tǒng)購(gòu)備件統(tǒng)購(gòu)備件自采備件自采備件進(jìn)口備件 1 1、每半年由子公司申報(bào)進(jìn)口備件采購(gòu)計(jì)劃；、每半年由子公司申報(bào)進(jìn)口備件采購(gòu)計(jì)劃； 2 2、經(jīng)裝備部組織評(píng)審報(bào)批后由國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)、經(jīng)裝備部組織評(píng)審報(bào)批后由國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)；

3、責(zé)采購(gòu)； 3 3、已國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)口備件由裝備部負(fù)責(zé)采購(gòu)或、已國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)口備件由裝備部負(fù)責(zé)采購(gòu)或書(shū)面委托采購(gòu)。書(shū)面委托采購(gòu)。故障備件 故障備件主要指生產(chǎn)線主機(jī)設(shè)備的關(guān)鍵部件，其故障備件主要指生產(chǎn)線主機(jī)設(shè)備的關(guān)鍵部件，其范圍由公司專(zhuān)業(yè)委員會(huì)討論確定，主要指熟料線和水范圍由公司專(zhuān)業(yè)委員會(huì)討論確定，主要指熟料線和水泥粉磨系統(tǒng)設(shè)備關(guān)鍵部件：泥粉磨系統(tǒng)設(shè)備關(guān)鍵部件： 1 1、回轉(zhuǎn)窯主減速機(jī)、托輪、液壓擋輪、傳動(dòng)大、回轉(zhuǎn)窯主減速機(jī)、托輪、液壓擋輪、傳動(dòng)大齒圈及小齒輪總成等關(guān)鍵部件；齒圈及小齒輪總成等關(guān)鍵部件； 2 2、立磨用主減、磨輥總成、拉桿、機(jī)頭、拉緊、立磨用主減、磨輥總成、拉桿、機(jī)頭、拉緊油缸總成等關(guān)鍵

4、部件；油缸總成等關(guān)鍵部件； 3 3、石灰石（熟料）破碎機(jī)轉(zhuǎn)子總成、給料輥、石灰石（熟料）破碎機(jī)轉(zhuǎn)子總成、給料輥總成等關(guān)鍵部件；總成等關(guān)鍵部件； 4 4、礦山重型板喂機(jī)及長(zhǎng)（圓）形堆取料機(jī)傳、礦山重型板喂機(jī)及長(zhǎng)（圓）形堆取料機(jī)傳動(dòng)用減速機(jī)等關(guān)鍵部件；動(dòng)用減速機(jī)等關(guān)鍵部件； 5 5、原料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)和窯頭（尾）高溫風(fēng)機(jī)、原料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)和窯頭（尾）高溫風(fēng)機(jī)、窯尾系統(tǒng)風(fēng)機(jī)等大型風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子總成等關(guān)鍵部件。窯尾系統(tǒng)風(fēng)機(jī)等大型風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子總成等關(guān)鍵部件。 6 6、生料入窯、入庫(kù)及水泥出磨、入庫(kù)等大型、生料入窯、入庫(kù)及水泥出磨、入庫(kù)等大型斗提機(jī)、斜拉鏈機(jī)用傳動(dòng)減速機(jī)等關(guān)鍵部件；斗提機(jī)、斜拉鏈機(jī)用傳動(dòng)減速機(jī)等關(guān)鍵部件；

5、 7 7、水泥粉磨系統(tǒng)磨機(jī)主減傳動(dòng)裝置、中空軸、水泥粉磨系統(tǒng)磨機(jī)主減傳動(dòng)裝置、中空軸及主軸瓦（滑履）、輥壓機(jī)輥?zhàn)?、選粉機(jī)減速機(jī)等及主軸瓦（滑履）、輥壓機(jī)輥?zhàn)?、選粉機(jī)減速機(jī)等關(guān)鍵部件。關(guān)鍵部件。 月度故障備件計(jì)劃月度故障備件計(jì)劃物資出門(mén)使用單位填調(diào)撥單裝備部審批中心庫(kù)憑單發(fā)貨物流跟蹤， 使用情況跟蹤。故障備件調(diào)撥流程故障備件調(diào)撥流程故障備件調(diào)撥單故障備件調(diào)撥單業(yè)務(wù)員、部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽裝備部領(lǐng)導(dǎo)審批中心庫(kù)保管員填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量，開(kāi)具出門(mén)證。統(tǒng)購(gòu)備件統(tǒng)購(gòu)備件是指股份公司經(jīng)招（議）標(biāo)與相關(guān)供應(yīng)統(tǒng)購(gòu)備件是指股份公司經(jīng)招（議）標(biāo)與相關(guān)供應(yīng)商簽訂合同，具備批量生產(chǎn)訂購(gòu)的備件。商簽訂合同，具備批量生產(chǎn)訂

6、購(gòu)的備件。1、輸送鏈備件、輸送鏈備件：提升機(jī)、裙板機(jī)、拉鏈機(jī)、板：提升機(jī)、裙板機(jī)、拉鏈機(jī)、板喂機(jī)、堆取料機(jī)輸送鏈條；喂機(jī)、堆取料機(jī)輸送鏈條；2、耐磨件備件：、耐磨件備件：石灰石（熟料）破碎機(jī)錘頭；石灰石（熟料）破碎機(jī)錘頭；球磨機(jī)隔倉(cāng)篦板、筒體襯板、磨頭護(hù)板、出料篦板球磨機(jī)隔倉(cāng)篦板、筒體襯板、磨頭護(hù)板、出料篦板等；立磨輥皮（胎）、磨盤(pán)襯板等；等；立磨輥皮（胎）、磨盤(pán)襯板等；統(tǒng)購(gòu)備件范圍：3、耐熱件備件：、耐熱件備件：預(yù)熱器內(nèi)筒、翻板閥、分料檔預(yù)熱器內(nèi)筒、翻板閥、分料檔板、撒料板、三次風(fēng)擋板；回轉(zhuǎn)窯窯口護(hù)板、窯尾板、撒料板、三次風(fēng)擋板；回轉(zhuǎn)窯窯口護(hù)板、窯尾護(hù)板、窯尾舌形板及喂料舌等；冷卻機(jī)篦板、盲

7、板、護(hù)板、窯尾舌形板及喂料舌等；冷卻機(jī)篦板、盲板、側(cè)鑄件。側(cè)鑄件。 4、皮帶機(jī)槽形托輥、緩沖托輥、錐形托輥等、皮帶機(jī)槽形托輥、緩沖托輥、錐形托輥等 5、傳動(dòng)設(shè)備備件：、傳動(dòng)設(shè)備備件： 15kW及以上各類(lèi)減速機(jī)總成及以上各類(lèi)減速機(jī)總成件；件； 6、單價(jià)在、單價(jià)在2萬(wàn)元以上的備品配件。萬(wàn)元以上的備品配件。統(tǒng)購(gòu)備件合同： 統(tǒng)購(gòu)備件合同是指股份公司經(jīng)招（議）標(biāo)與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同，主要是指耐熱件、耐磨件、皮帶機(jī)托輥、輸送設(shè)備鏈條、破碎機(jī)錘頭等年度合同。股份公司簽訂統(tǒng)購(gòu)備件合同臺(tái)帳股份公司簽訂統(tǒng)購(gòu)備件合同臺(tái)帳合同類(lèi)別合同類(lèi)別 統(tǒng)購(gòu)備件合同主要由裝備部負(fù)責(zé)執(zhí)行，由裝備部負(fù)責(zé)下達(dá)備件送貨計(jì)劃、催貨辦理委托

8、付款函；子公司按合同要求負(fù)責(zé)備件到貨的驗(yàn)收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時(shí)與裝備部聯(lián)系，并按裝備部書(shū)面委托函要求辦理合同付款。子公司評(píng)審并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)股份公司裝備部裝備部組織評(píng)審并報(bào)股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行 子公司保全處根據(jù)各生產(chǎn)單位申報(bào)情況初步評(píng)審并編制本公司采購(gòu)計(jì)劃 審批結(jié)果反饋給子公司分管領(lǐng)導(dǎo)和保全處 3 3、統(tǒng)購(gòu)備件：、統(tǒng)購(gòu)備件：由裝備部負(fù)責(zé)采購(gòu)或書(shū)面委托采由裝備部負(fù)責(zé)采購(gòu)或書(shū)面委托采購(gòu)，流程如下：購(gòu)，流程如下：上報(bào)裝備部月度備品配件統(tǒng)購(gòu)計(jì)劃申報(bào)格式 該表要求每月該表要求每月3 3日前上報(bào)日前上報(bào)裝備部相關(guān)分管人員。裝備部相關(guān)分管人員。子公司上報(bào)裝備部每月統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃（示例）子公司上報(bào)

9、裝備部每月統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃（示例）裝備部評(píng)審后公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃裝備部評(píng)審后公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃OA內(nèi)網(wǎng)裝備部管理動(dòng)態(tài)批復(fù)后的各公司備件計(jì)劃在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行發(fā)布批復(fù)后的各公司備件計(jì)劃在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行發(fā)布裝備部負(fù)責(zé)統(tǒng)購(gòu)備件的訂貨（計(jì)劃下發(fā)）裝備部負(fù)責(zé)統(tǒng)購(gòu)備件的訂貨（計(jì)劃下發(fā)）統(tǒng)購(gòu)備件付款流程統(tǒng)購(gòu)備件付款流程按合同要求進(jìn)行扣款或退回依據(jù)合同不合格不合格合格合格保全處經(jīng)辦人填寫(xiě)申請(qǐng)匯款單處領(lǐng)導(dǎo)審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)處付款反饋保全處 1、鉚焊件、非標(biāo)加工件；、鉚焊件、非標(biāo)加工件； 2、石灰石（砂巖、熟料等）破碎機(jī)錘軸、板、石灰石（砂巖、熟料等）破碎機(jī)錘軸、板錘用各種襯板、篦子板、反擊板

10、、承擊砧、三角砧、錘用各種襯板、篦子板、反擊板、承擊砧、三角砧、齒（軋）滾、刮板等；齒（軋）滾、刮板等； 3、收塵類(lèi)、風(fēng)機(jī)（葉輪）類(lèi)、泵類(lèi)、空壓機(jī)、收塵類(lèi)、風(fēng)機(jī)（葉輪）類(lèi)、泵類(lèi)、空壓機(jī)、液壓、氣動(dòng)備件；液壓、氣動(dòng)備件； 4、堆取料機(jī)及各種輸送設(shè)備備件；、堆取料機(jī)及各種輸送設(shè)備備件；委購(gòu)備件委購(gòu)備件范圍：5、CK450立磨部分備件；立磨部分備件；6、起重設(shè)備、裝（卸）車(chē)（船）機(jī)等備件；、起重設(shè)備、裝（卸）車(chē)（船）機(jī)等備件；7、制動(dòng)器、聯(lián)軸器、液力偶合器等備件；、制動(dòng)器、聯(lián)軸器、液力偶合器等備件；8、鐵路專(zhuān)用備件等；、鐵路專(zhuān)用備件等；9、余熱發(fā)電系統(tǒng)用備件、余熱發(fā)電系統(tǒng)用備件;10、各種備件修復(fù)；

11、、各種備件修復(fù)；11、裝備部書(shū)面委托采購(gòu)的其它備品配件；、裝備部書(shū)面委托采購(gòu)的其它備品配件；注：上述注：上述1至至10項(xiàng)的委購(gòu)備件范圍均不含事故備項(xiàng)的委購(gòu)備件范圍均不含事故備件、統(tǒng)購(gòu)備件。件、統(tǒng)購(gòu)備件。委購(gòu)備件分為：零星備件渠道備件由子公司自行簽訂合同采購(gòu)1、股份公司簽訂年度渠道合同，作為指導(dǎo)價(jià)供各子公司參考，子公司可參考采購(gòu)；2、如子公司在當(dāng)?shù)赜袃?yōu)勢(shì)采購(gòu)（價(jià)格低于渠道合同），子公司可自行簽定合同采購(gòu)。渠道備件合同：（1）渠道備件合同是指股份公司為發(fā)揮集團(tuán)規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)、降低備件采購(gòu)成本與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同，主要為空壓機(jī)、液壓氣動(dòng)元件、鉚焊件、非標(biāo)加工件、袋收塵等備件合同。（2）裝備部要隨時(shí)跟

12、蹤、掌握、了解渠道合同的執(zhí)行情況，各使用單位要做好反饋，如發(fā)現(xiàn)備件性?xún)r(jià)比優(yōu)于上述渠道備件合同所規(guī)定的供應(yīng)商，要及時(shí)對(duì)原有供應(yīng)渠道進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。（3）渠道備件合同實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，如子公司能夠采購(gòu)到性?xún)r(jià)比優(yōu)于渠道備件合同規(guī)定的備件，子公司可另行選擇供貨渠道采購(gòu)，其采購(gòu)價(jià)格不得高于渠道價(jià)，如高于渠道價(jià)，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。股份公司簽訂的渠道合同股份公司簽訂的渠道合同GFBJ11050GFBJ11050股份公司簽訂的渠道合同股份公司簽訂的渠道合同第三章：備品配件采購(gòu)管理第三章：備品配件采購(gòu)管理 一、采購(gòu)的原則一、采購(gòu)的原則二、采購(gòu)的方法二、采購(gòu)的方法三、采購(gòu)合同的簽訂三、采購(gòu)合同的簽訂四、備品配件

13、監(jiān)督管理四、備品配件監(jiān)督管理一、采購(gòu)的原則一、采購(gòu)的原則 備品配件采購(gòu)管理應(yīng)本著“公開(kāi)、公正、公平、透明”的原則，按照“行為制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依據(jù)備品配件采購(gòu)計(jì)劃，以不斷優(yōu)化、穩(wěn)定供應(yīng)渠道入手來(lái)開(kāi)展備品配件采購(gòu)工作 。二、采購(gòu)的方法二、采購(gòu)的方法 1、招標(biāo)采購(gòu)。、招標(biāo)采購(gòu)。凡本公司設(shè)備運(yùn)行所用備件其需求凡本公司設(shè)備運(yùn)行所用備件其需求量較大的備件采購(gòu)行為都應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)須有三家量較大的備件采購(gòu)行為都應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)須有三家或三家以上的備選渠道，特殊情況下也可以為兩家或三家以上的備選渠道，特殊情況下也可以為兩家（如只有兩個(gè)合格的備選渠道）。（如只有兩個(gè)合格的備選渠道）。

14、2、議標(biāo)采購(gòu)。、議標(biāo)采購(gòu)。對(duì)一些備件規(guī)格、型號(hào)與前期采購(gòu)時(shí)對(duì)一些備件規(guī)格、型號(hào)與前期采購(gòu)時(shí)一樣，且前期所采購(gòu)備件使用質(zhì)量比較正常，價(jià)格合一樣，且前期所采購(gòu)備件使用質(zhì)量比較正常，價(jià)格合理，經(jīng)批準(zhǔn)后可以進(jìn)行議標(biāo)采購(gòu)，議標(biāo)采購(gòu)重點(diǎn)是對(duì)理，經(jīng)批準(zhǔn)后可以進(jìn)行議標(biāo)采購(gòu)，議標(biāo)采購(gòu)重點(diǎn)是對(duì)供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行分項(xiàng)報(bào)價(jià)，對(duì)成本進(jìn)行細(xì)化，以供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行分項(xiàng)報(bào)價(jià)，對(duì)成本進(jìn)行細(xì)化，以進(jìn)一步降低采購(gòu)費(fèi)用。進(jìn)一步降低采購(gòu)費(fèi)用。3、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。對(duì)于批量少的零星采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)對(duì)于批量少的零星采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)可通過(guò)傳真等方式進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)?？赏ㄟ^(guò)傳真等方式進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。4、下列情況不需招（議）標(biāo)及比質(zhì)比價(jià)

15、，采購(gòu)時(shí)與、下列情況不需招（議）標(biāo)及比質(zhì)比價(jià)，采購(gòu)時(shí)與供應(yīng)商直接商談：供應(yīng)商直接商談：1、采購(gòu)的設(shè)備備件只能從唯一渠道獲得。、采購(gòu)的設(shè)備備件只能從唯一渠道獲得。2、采購(gòu)的備件由公司相關(guān)子公司自制。、采購(gòu)的備件由公司相關(guān)子公司自制。3、國(guó)家政策規(guī)定定點(diǎn)采購(gòu)的備件。、國(guó)家政策規(guī)定定點(diǎn)采購(gòu)的備件。三、采購(gòu)合同的簽訂三、采購(gòu)合同的簽訂 1.1.禁止無(wú)合同采購(gòu)禁止無(wú)合同采購(gòu) 2.2.備品配件合同簽訂要有會(huì)簽單，報(bào)公司總經(jīng)備品配件合同簽訂要有會(huì)簽單，報(bào)公司總經(jīng)理審批，經(jīng)公司委托代理人簽字后方可蓋章執(zhí)行。理審批，經(jīng)公司委托代理人簽字后方可蓋章執(zhí)行。 由于合同的種類(lèi)繁多，作用也不盡相同，所以?xún)?nèi)容差異很大，不可

16、能窮盡所有?；镜囊兀?一、當(dāng)事人信息：一、當(dāng)事人信息：主要包括姓名（名稱(chēng)），住所，聯(lián)系方法等 二、標(biāo)的：二、標(biāo)的：合同為何而立，標(biāo)的就是關(guān)鍵。 三、價(jià)款：三、價(jià)款：為實(shí)現(xiàn)標(biāo)的交易而需要支付的價(jià)款，包括付款方式、條件、定金等等。 四、履行因素：四、履行因素：包括期限、地點(diǎn)、方式等等。 1、備件合同的規(guī)范性合同簽訂的基本要素： 五、違約責(zé)任：五、違約責(zé)任：違約金、定金、賠償金、免責(zé)等等內(nèi)容。 六、解決爭(zhēng)議的方式：六、解決爭(zhēng)議的方式：明確仲裁還是訴訟。如果選擇仲裁的，條款應(yīng)符合仲裁法的規(guī)定。 七、合同生效條款：七、合同生效條款：生效或者失效的條件以及無(wú)效的免責(zé)等等。 八、附件：八、附件：記載本合

17、同的附件種類(lèi)、數(shù)量、效力等。 標(biāo)準(zhǔn)備件采購(gòu)合同標(biāo)準(zhǔn)備件采購(gòu)合同合同評(píng)審會(huì)簽表合同評(píng)審會(huì)簽表 合同名稱(chēng)簽約對(duì)方簽約本方合同評(píng)審意見(jiàn)：如采購(gòu)的依據(jù)、如何選擇廠家、如何談價(jià)格，內(nèi)容要如實(shí)合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)人： 合同執(zhí)行人： 合同主要條款： 如：合同總價(jià)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式 合同審查相關(guān)部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)審批：【特別提示】1、簽字人已知悉公司下發(fā)的合同評(píng)審須知；2、簽字人已根據(jù)其職責(zé)要求認(rèn)真地審核了該擬簽合同；3、簽名不簽署意見(jiàn)的，視為認(rèn)可上述合同評(píng)審意見(jiàn)和合同內(nèi)容；4、修改意見(jiàn)可以附背面。 備品配件采購(gòu)合同簽訂流程備品配件采購(gòu)合同簽訂流程 附合同文本合同管理及財(cái)務(wù)部門(mén)采購(gòu)經(jīng)辦人員填寫(xiě)合同評(píng)審表 設(shè)

18、備管理部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo) 其它相關(guān)部門(mén) 分管領(lǐng)導(dǎo) 采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行子公司主要領(lǐng)導(dǎo) 合同管理及財(cái)務(wù)部門(mén) 審批蓋合同章 存檔 第四章：備件風(fēng)險(xiǎn)管控案例分析案例之一：委托采購(gòu)備件價(jià)格高于渠道合同價(jià)格。案例之一：委托采購(gòu)備件價(jià)格高于渠道合同價(jià)格。子公司合同子公司合同渠道合同渠道合同存在問(wèn)題：簽訂備件合同個(gè)別備件價(jià)格超出渠道合同單價(jià)案例之二：備件使用未達(dá)到合同簽訂周期，未索賠案例之二：備件使用未達(dá)到合同簽訂周期，未索賠處理。處理。存在問(wèn)題：高壓泵采購(gòu)合同約定質(zhì)保期限為3個(gè)月，實(shí)際使用在2個(gè)月就進(jìn)行了更換，對(duì)個(gè)別未能達(dá)到質(zhì)保期限的，未能?chē)?yán)格按合同條項(xiàng)向供應(yīng)商進(jìn)行責(zé)任追究。案例之三：案例之三： 合同文本不規(guī)范，編制不

19、嚴(yán)謹(jǐn)。合同文本不規(guī)范，編制不嚴(yán)謹(jǐn)。合同簽訂日期為*月，而交貨日期為合同生效后一周，交貨期無(wú)法明確，跨度較大。 采購(gòu)人員對(duì)合同的編制不嚴(yán)謹(jǐn)，審核不嚴(yán)，導(dǎo)致合同日期不規(guī)范，交貨期為合同簽訂一周，合同即可在1日?qǐng)?zhí)行也可以在30日?qǐng)?zhí)行，跨度大。 不規(guī)范文本一合同簽訂日期較交貨時(shí)間晚。合同為補(bǔ)充合同或者經(jīng)辦人對(duì)合同編制不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致交貨時(shí)間較合同簽訂時(shí)間還晚。 不規(guī)范文本二 合同簽訂中對(duì)相關(guān)條合同簽訂中對(duì)相關(guān)條款約定不嚴(yán)謹(jǐn)，款約定不嚴(yán)謹(jǐn)， 如加工如加工件件“視圖紙視圖紙”未將圖紙作未將圖紙作為附件蓋章或者簽字。為附件蓋章或者簽字。 不規(guī)范文本三案例之四：備件合同版本格式不一，版本較多。案例之四：備件合同版

20、本格式不一，版本較多。版本一版本二版本三2012年1月份合同抽查案例引以重視、及時(shí)整改、徹底杜絕引以重視、及時(shí)整改、徹底杜絕問(wèn)題一：合同會(huì)簽審核不嚴(yán)謹(jǐn)，日期錯(cuò)誤。問(wèn)題一：合同會(huì)簽審核不嚴(yán)謹(jǐn)，日期錯(cuò)誤。會(huì)簽時(shí)間為2011年10年31，合同簽訂時(shí)間為2012年12月1日,今天才2012年3月13日。問(wèn)題二：備件合同會(huì)簽單評(píng)審不規(guī)范。問(wèn)題二：備件合同會(huì)簽單評(píng)審不規(guī)范。會(huì)簽單沒(méi)有備件采購(gòu)的具體原因、詢(xún)價(jià)單位、比價(jià)情況以及最終的價(jià)格來(lái)源問(wèn)題三：比質(zhì)比價(jià)不規(guī)范。問(wèn)題三：比質(zhì)比價(jià)不規(guī)范。報(bào)價(jià)單無(wú)報(bào)價(jià)日期問(wèn)題四：合同文本不完善。問(wèn)題四：合同文本不完善。備件規(guī)格型號(hào)全部為“鉸刀型號(hào)”。問(wèn)題五：未嚴(yán)格執(zhí)行公司備件采購(gòu)要求，對(duì)大額問(wèn)題五：未嚴(yán)格執(zhí)行公司備件采購(gòu)要求，對(duì)大額備件采購(gòu)未進(jìn)行報(bào)批。備件采購(gòu)未進(jìn)行報(bào)批。單價(jià)超2萬(wàn)元的備件未上報(bào)公司審核批復(fù)。問(wèn)題六：合同質(zhì)保期約定不規(guī)范。問(wèn)題六：合同質(zhì)保期約定不規(guī)范。質(zhì)保期為自開(kāi)票日起質(zhì)量保證期為3個(gè)月和6個(gè)月。管理建議：管理建議：1 1、加強(qiáng)對(duì)備件管理制度的學(xué)習(xí)、加強(qiáng)對(duì)備件管理制度的