安全生產(chǎn)隱患臺帳模板企業(yè)和部門兩部分

1、附件1企事業(yè)單位安全生產(chǎn)隱患臺帳（單位名稱）（2013年度）生產(chǎn)經(jīng)營單位名稱詳細(xì)地址企業(yè)類別單位規(guī)模企業(yè)法人、安全負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話班組長聯(lián)系電話安全員聯(lián)系電話隱 患部 位生產(chǎn)經(jīng)營單位安全隱患自查表 檢查日期：20 年 月 日隱 患概 括整 改措 施整 改時 限落 實情 況主 要負(fù)責(zé)人簽字注：此表由各生產(chǎn)經(jīng)營單位填報，一式四份。上報屬地管理部門、行業(yè)主管部門和安監(jiān)部門各一份，存檔一份。各縣市區(qū)、市各有關(guān)部門匯總后上報安委會辦公室。生產(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查記錄生產(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查記錄操作部位排查人排查時間主管領(lǐng)導(dǎo)簽字隱患部位處理結(jié)果檢查人簽 字班組長簽 字安全負(fù)責(zé)人簽 字操作部位排查人排查時間主

2、管領(lǐng)導(dǎo)簽字隱患部位處理結(jié)果檢查人簽 字班組長簽 字安全負(fù)責(zé)人簽 字安全生產(chǎn)隱患臺帳（排查）隱患名稱隱患中類排查人員姓名發(fā)現(xiàn)時間隱患所在部門隱患具體地點隱患簡介（包括隱患照片）、形成原因及危害隱患種類所屬類別上報系統(tǒng)時間處理建議或意見備注注：隱患種類分為一般隱患或重大隱患；所屬類別分為火災(zāi)隱患、特種設(shè)備隱患和其他隱患。隱患中類共24種，如：資質(zhì)證照或安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員等（見隱患排查內(nèi)容說明表）。安全生產(chǎn)隱患臺帳（治理和驗收）隱患名稱治理前采取的控制措施（管理措施）治理前采用的控制方法（工程技術(shù)） 治理機構(gòu)整改負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話物資和經(jīng)費治理時限完成時間治理過程中采取的安全措施企業(yè)驗收情 況政府部

3、門驗收情況整改后圖片（可另附）專項報告（可另附）備注附件2 政府部門安全生產(chǎn)隱患臺帳（模板）序號隱患名稱所在單位隱患來源發(fā)現(xiàn)時間整改情況類別隱患中類執(zhí)法情況監(jiān)督負(fù)責(zé)人監(jiān)管部門隱患來源分為政府部門安全檢查、企業(yè)自查和他人舉報；類別分為一般隱患和重大隱患；隱患中類共24種，如：資質(zhì)證照或安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員等（見隱患排查內(nèi)容說明表）；監(jiān)督負(fù)責(zé)人指本單位監(jiān)督負(fù)責(zé)人；監(jiān)管部門指隱患所在企業(yè)的直接監(jiān)管部門。行業(yè)主管部門專項檢查意見檢查（驗收）日期 年 月 日企業(yè)名稱企業(yè)地址鄉(xiāng)鎮(zhèn) 街 村或開發(fā)區(qū)：隱患情況整改時限由行業(yè)主管部門提出： 行業(yè)檢查人：治理措施完成時限由企業(yè)填： 整改負(fù)責(zé)人：未達(dá)到整改要求原

4、因由企業(yè)填： 法人簽字：整改完成情 況企業(yè)負(fù)責(zé)人： 行業(yè)檢查人：行業(yè)主管部門意見是否同意正常生產(chǎn)經(jīng)營： 行業(yè)檢查人： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 公 章 主要負(fù)責(zé)人：注：此表一式四份，由行業(yè)主管部門、企業(yè)、檢查人員、安監(jiān)部門各一份。附件3隱患排查內(nèi)容說明表隱患大類隱患中類說明基礎(chǔ)管理資質(zhì)證照生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照類隱患主要是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在安全生產(chǎn)許可證、消防驗收報告、安全評價報告等方面存在的不符合法律法規(guī)的問題和缺陷。如危險化學(xué)品經(jīng)營單位未取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營許可證過期等。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員類隱患主要是指生產(chǎn)經(jīng)營單位未根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營的特點，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)

5、要求，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。如危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，且僅配備兼職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)責(zé)任制根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位的規(guī)模，安全生產(chǎn)責(zé)任制涵蓋單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、車間主任、班組長、崗位員工等層級的安全生產(chǎn)職責(zé)。其中，生產(chǎn)經(jīng)營單位至少應(yīng)包括單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和崗位員工三級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制或責(zé)任制建立不完善的，屬于此類隱患。安全生產(chǎn)管理制度根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位的特點，安全生產(chǎn)管理制度主要包括：安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)檢查制度，具有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備

6、和設(shè)施的安全管理制度，危險作業(yè)管理制度，勞動防護(hù)用品配備和管理制度，安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度，生產(chǎn)安全事故報告和處理制度，隱患排查制度、有限空間作業(yè)安全管理制度、其他保障安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的規(guī)章制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位缺少某類安全生產(chǎn)管理制度或是某類制度制定不完善時，則稱其為安全生產(chǎn)管理制度類隱患。安全操作規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營單位缺少崗位操作規(guī)程或是崗位操作規(guī)程制定不完善的，則稱其為安全操作規(guī)程類隱患。教育培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位教育培訓(xùn)包括對單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、從業(yè)人員以及特殊作業(yè)人員的教育培訓(xùn)（如有限空間作業(yè)），生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，滿足培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容的要求。生產(chǎn)經(jīng)營單位未開展安全生產(chǎn)教育

7、培訓(xùn)或是在培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容不達(dá)標(biāo)的，稱其為教育培訓(xùn)類隱患。安全生產(chǎn)管理檔案安全生產(chǎn)記錄檔案主要包括：教育培訓(xùn)記錄檔案、安全檢查記錄檔案、危險場所/設(shè)備設(shè)施安全管理記錄檔案；危險作業(yè)管理記錄檔案（如動火證審批）、勞動防護(hù)用品配備和管理記錄檔案、安全生產(chǎn)獎懲記錄檔案、安全生產(chǎn)會議記錄檔案、事故管理記錄檔案、變配電室值班記錄、檢查及巡查記錄、職業(yè)危害申報檔案、職業(yè)危害因素檢測與評價檔案、工傷社會保險繳費記錄、安全費用臺帳等。生產(chǎn)經(jīng)營單位未建立安全生產(chǎn)管理檔案或檔案建立不完善的，屬于安全生產(chǎn)管理檔案類隱患。安全生產(chǎn)投入生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)結(jié)合本單位實際情況，建立安全生產(chǎn)資金保障制度，安全生產(chǎn)資金投入（或稱

8、安全費用），應(yīng)當(dāng)專項用于下列安全生產(chǎn)事項，主要包括：安全技術(shù)措施工程建設(shè)；安全設(shè)備、設(shè)施的更新和維護(hù)；安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)；勞動防護(hù)用品配備；其他保障安全生產(chǎn)的事項。生產(chǎn)經(jīng)營單位在安全生產(chǎn)投入方面存在的問題和缺陷，稱為安全生產(chǎn)投入類隱患。應(yīng)急管理應(yīng)急管理類隱患應(yīng)急管理包括應(yīng)急機構(gòu)和隊伍、應(yīng)急預(yù)案和演練、應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及物資、事故救援等方面的內(nèi)容。應(yīng)急機構(gòu)和隊伍方面的內(nèi)容應(yīng)包括：制定應(yīng)急管理制度，按要求和標(biāo)準(zhǔn)建立應(yīng)急救援隊伍，未建立專職救援隊伍的要與鄰近相關(guān)專業(yè)專職應(yīng)急救援隊伍簽訂救援協(xié)議、建立救援協(xié)作關(guān)系，規(guī)范開展救援隊伍訓(xùn)練和演練。應(yīng)急預(yù)案和演練方面的內(nèi)容應(yīng)包括：按規(guī)定編制安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案

9、，重點作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施，并按規(guī)定報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案、通報相關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位，定期與不定期相結(jié)合組織開展應(yīng)急演練，演練后進(jìn)行評估總結(jié)，根據(jù)評估總結(jié)對應(yīng)急預(yù)案等工作進(jìn)行改進(jìn)。應(yīng)急設(shè)施裝備和物資方面的內(nèi)容應(yīng)包括：按相關(guān)規(guī)定和要求建設(shè)應(yīng)急設(shè)施、配備應(yīng)急裝備、儲備應(yīng)急物資，并進(jìn)行經(jīng)常性檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保其完好可靠。事故救援方面的內(nèi)容應(yīng)包括：事故發(fā)生后，立即啟動相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，積極開展救援工作；事故救援結(jié)束后進(jìn)行分析總結(jié)，編制救援報告，并對應(yīng)急工作進(jìn)行改進(jìn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位在應(yīng)急救援方面存在的問題和缺陷，稱為應(yīng)急救援類隱患。特種設(shè)備基礎(chǔ)管理特種設(shè)備屬于專項管理，在安全生產(chǎn)事故隱患分類中，為了將專項加

10、以區(qū)分，將專項分別分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理兩部分。凡涉及生產(chǎn)經(jīng)營單位在特種設(shè)備相關(guān)管理方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)容，均歸于特種設(shè)備基礎(chǔ)管理類隱患。這類隱患主要包括特種設(shè)備管理機構(gòu)和人員、特種設(shè)備管理制度、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援、特種設(shè)備檔案記錄、特種設(shè)備的檢驗報告、特種設(shè)備保養(yǎng)記錄、特種作業(yè)人員證件、特種作業(yè)人員培訓(xùn)等內(nèi)容。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理與特種設(shè)備類似，職業(yè)衛(wèi)生也屬于專項管理。凡涉及生產(chǎn)經(jīng)營單位在職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)管理方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)容，均歸于職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理類隱患。這類隱患主要包括職業(yè)危害申報、變更申報、職業(yè)病防治計劃及實施方案、職業(yè)衛(wèi)生管理制度或操作規(guī)程、危害因素檢測報告、職業(yè)危害因素監(jiān)測及評價

11、、危害告知、設(shè)備/化學(xué)品材料中文說明書、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案、職業(yè)衛(wèi)生檔案、職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)及人員、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案等內(nèi)容。相關(guān)方基礎(chǔ)管理相關(guān)方是指本單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位。生產(chǎn)經(jīng)營單位涉及相關(guān)方方面的管理問題，屬于相關(guān)方基礎(chǔ)管理類隱患。其他基礎(chǔ)管理不屬于上述十二種隱患分類的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理類的不符合項，屬于其他基礎(chǔ)管理類隱患?，F(xiàn)場管理特種設(shè)備現(xiàn)場管理特種設(shè)備包括鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設(shè)施和場（廠）內(nèi)專用機動車輛，這類設(shè)備自身及其現(xiàn)場管理方面存在的缺陷，屬于特種設(shè)備現(xiàn)場管理類隱患。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

12、及工藝生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝方面存在的缺陷，稱為生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝類隱患，該類隱患中包括重大危險源使用和管理存在的問題和缺陷。此處的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施不包括特種設(shè)備、電力設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施裝備以及輔助動力系統(tǒng)涉及到的設(shè)備設(shè)施。場所環(huán)境生產(chǎn)經(jīng)營單位場所環(huán)境類隱患主要包括廠內(nèi)環(huán)境、車間作業(yè)、倉庫作業(yè)、危險化學(xué)品作業(yè)場所等方面存在的問題和缺陷。從業(yè)人員操作行為從業(yè)人員“三違”主要包括：從業(yè)人員違反操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)、違反勞動紀(jì)律進(jìn)行作業(yè)、負(fù)責(zé)人違反操作規(guī)程指揮從業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)。從業(yè)人員操作行為類隱患包括“三違”行為和個人防護(hù)用品佩戴兩方面。消防安全生產(chǎn)經(jīng)營單位消防方面存在的缺陷，稱

13、為消防安全類隱患，主要包括應(yīng)急照明、消防設(shè)施與器材等內(nèi)容。用電安全生產(chǎn)經(jīng)營單位涉及用電安全方面的問題和缺陷，稱為用電安全類隱患，主要包括配電室，配電箱、柜，電氣線路敷設(shè)，固定用電設(shè)備，插座，臨時用電，潮濕作業(yè)場所用電，安全電壓使用等內(nèi)容。職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全職業(yè)衛(wèi)生專項管理中，涉及生產(chǎn)經(jīng)營單位在職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)容，均歸于職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全類隱患。這類隱患主要包括禁止超標(biāo)作業(yè)，檢、維修要求，防護(hù)設(shè)施，公告欄，警示標(biāo)識，生產(chǎn)布局，防護(hù)設(shè)施和個人防護(hù)用品等方面存在的問題和缺陷。有限空間現(xiàn)場安全有限空間現(xiàn)場安全類隱患主要包括：有限空間作業(yè)審批、危害告知、先檢測后作業(yè)、危害評估、現(xiàn)場監(jiān)督

14、管理、通風(fēng)、防護(hù)設(shè)備、呼吸防護(hù)用品、應(yīng)急救援裝備、臨時作業(yè)等方面存在的問題和缺陷。輔助動力系統(tǒng)輔助系統(tǒng)主要包括壓縮空氣站、乙炔站、煤氣站、天然氣配氣站、氧氣站等為生產(chǎn)經(jīng)營活動提供動力或其他輔助生產(chǎn)經(jīng)營活動的系統(tǒng)。其中涉及特種設(shè)備的部分歸于特種設(shè)備現(xiàn)場管理類隱患。相關(guān)方現(xiàn)場管理涉及相關(guān)方現(xiàn)場管理方面的缺陷和問題，屬于相關(guān)方現(xiàn)場管理類隱患。其他現(xiàn)場管理不屬于上述十種隱患分類的安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理類的項，屬于其他現(xiàn)場管理類隱患。安全隱患治理臺帳的填寫說明1、建立企業(yè)安全隱患臺帳（1）臺帳由4部分組成生產(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查記錄安全生產(chǎn)隱患臺帳（排查、治理、驗收）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全隱患自查表全縣安全生產(chǎn)隱患

15、大檢查大整改企業(yè)調(diào)度統(tǒng)計周報表。（2）四表之間的關(guān)系：企業(yè)日常檢查表裝釘成冊、企業(yè)留存。由企業(yè)安全員每日排查填寫。發(fā)現(xiàn)隱患后記入安全生產(chǎn)隱患臺帳之（排查）表，記入此表后進(jìn)入治理階段。治理方式方法，必須由企業(yè)班子集體討論，按治理隱患的客觀需要，制定控制方案、整改方案、確定整改方法、成立治理機構(gòu)、確定整改負(fù)責(zé)人、明確治理時限。張榜公布，將整改方案張榜公布，由企業(yè)員工監(jiān)督整改。驗收。按隱患性質(zhì)，在專業(yè)部門的指導(dǎo)下驗收。簽字確認(rèn)。填寫安全生產(chǎn)臺帳（治理驗收表），由職工代表，分管領(lǐng)導(dǎo)、法人代表和專業(yè)部門人員共同簽字。存檔備查。之后每月25日，將本月檢查治理隱患情況，填寫進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全隱患自查表，有一

16、件填一份。按要求簽字后每月30日前一式四份上報，企業(yè)留存一份、監(jiān)管部門一份、行業(yè)監(jiān)管部門一份、報縣安監(jiān)局備案一份。2、建立政府部門安全生產(chǎn)隱患臺帳（1）將政府部門安全生產(chǎn)隱患臺帳裝釘成冊，一企一冊。檢查一回記錄一次。（2）檢查人員（包括監(jiān)管單位包保人員、12個行業(yè)管理部門檢查人員），發(fā)現(xiàn)隱患后，填寫安全隱患排查檢查表提出整改要求，落實整改措施。對被檢查單位進(jìn)行全面評價，由被檢查單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，上報縣安委會辦公室存檔備查。（3）沒有安全執(zhí)法權(quán)的部門發(fā)現(xiàn)隱患后，立即將發(fā)現(xiàn)的隱患移交相關(guān)執(zhí)法部門，有執(zhí)法權(quán)的部門立即下達(dá)相關(guān)執(zhí)法文書并跟蹤整改到位。3、信息報送：以監(jiān)管部門為單位，匯總包保干部上報的隱患整改信息，于每周四上報縣安委會辦公室，前后數(shù)字相符，審核人必須是行政“一把手”。企業(yè)安全隱患自查表上報的份數(shù)（一個隱患一份），企業(yè)安全隱患檢查表和上報的隱患數(shù)必須相等。企業(yè)檢查表的上報和檢查企業(yè)數(shù)必須相等。4、為了全面按標(biāo)完成安全生產(chǎn)隱患臺帳的建檔上報工作，企業(yè)必須做到八個必須。企業(yè)必須固定專人填寫日常檢查表。企業(yè)必須固定專人填寫隱患臺帳。企業(yè)必須固定專人填寫安全隱患自查表及重大隱患上