公司ISO利器管理控制程序

1、有限公司 CO.LTD *程 序 文 件文 件 名： 利器管理控制程序文件編號(hào)： QP- 030 版 本： A/0 頁(yè) 數(shù)： 共5頁(yè) 生效日期： 編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：修 改 記 錄序號(hào)更改日期更改內(nèi)容版號(hào)1、 目的：為了使利器的領(lǐng)取、使用、回收、保管、報(bào)廢等環(huán)節(jié)均處于有效的控制之中，避免因利器傷人或混入產(chǎn)品的包裝及產(chǎn)品里面。2、適用范圍：本利器管理程序適用于本公司的所有生產(chǎn)部門。3、定義：利器是指具有利邊、尖角、利角的金屬物，比如剪刀、批鋒刀、單面刀片、鑷子、尖銳金屬等。4、職責(zé)：4.1. 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門的利器領(lǐng)取、使用管理及控制。4.2. 人力資源部負(fù)責(zé)控制此程序有效執(zhí)

2、行，培訓(xùn)倉(cāng)庫(kù)的管理員和利器管理員接受本安全管理程序的學(xué)習(xí)4.3. 品保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的利器監(jiān)管；4.4.財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)責(zé)任：4.4.1 負(fù)責(zé)發(fā)放新的利器給使用單位；4.4.2 負(fù)責(zé)對(duì)無(wú)法加工的利器銷毀處理；5、 作業(yè)程序：序號(hào)流程圖流程說(shuō)明相關(guān)記錄1利器的領(lǐng)取5.1利器的領(lǐng)取5.1.1各部門如需領(lǐng)取利器，由車間計(jì)員填寫領(lǐng)料單經(jīng)主管批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)?。?.1.2倉(cāng)管員對(duì)利器按利器編號(hào)規(guī)定進(jìn)行編號(hào)，綁繩，發(fā)放后需在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)，并在利器管理臺(tái)賬進(jìn)行登記；5.1.3統(tǒng)計(jì)員在領(lǐng)取利器后進(jìn)行有效的監(jiān)控；領(lǐng)料單、利器管理臺(tái)賬2利器的發(fā)放5.2利器的發(fā)放5.2.1各生產(chǎn)車間須有集中存放利器的工具箱；5.2.

3、2在發(fā)放前需在利器收發(fā)記錄表記錄發(fā)放日期和時(shí)間及利器名稱，領(lǐng)用人簽名。利器收發(fā)記錄表3利器的使用5.3利器的使用員工使用利器時(shí)必須用扣子繩子綁扎在工作臺(tái)上。4利器的監(jiān)控5.4利器的監(jiān)控5.4.1統(tǒng)計(jì)員、拉長(zhǎng)、主管及品管組長(zhǎng)需不定時(shí)巡查工人所用的利器是否綁扎固定；是否有編號(hào)。5.4.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)工人之利器不綁扎時(shí)，要教育指導(dǎo)直到習(xí)慣為止；5.4.3統(tǒng)計(jì)員要清點(diǎn)利器收發(fā)數(shù)量是否相符并作記錄。5利器的回收5.5利器的回收5.5.1利器回收時(shí)須檢查利器是否完好，當(dāng)有斷裂，需交出斷裂部分，統(tǒng)計(jì)員核對(duì)無(wú)誤后簽名；5.5.2回收時(shí)須在利器領(lǐng)用登記表上做好回收記錄；5.5.3完好的利器回收后統(tǒng)一由組長(zhǎng)放入指定的存

4、放箱內(nèi)；6利器的遺失5.6利器的遺失5.6.1生產(chǎn)線應(yīng)在第一時(shí)間隔離該崗位工序的產(chǎn)品，直到找到為止；5.6.2如果無(wú)法找到利器斷裂部分時(shí)，拉長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)做出決定，并將該工位所做的成品/半成品隔離及標(biāo)識(shí)。5.6.3安排工人在此批可疑的產(chǎn)品里尋找，直到找到為止。5.6.4當(dāng)通過(guò)以上方法都不能找到利器時(shí)，由主管通知品管部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)解決。并填寫生產(chǎn)異常報(bào)告并安排以下工作：5.6.4.1現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清掃；5.6.4.2用磁性較強(qiáng)的磁鐵對(duì)地面進(jìn)行吸?。?.6.4.3周圍的產(chǎn)品過(guò)金屬探測(cè)器等生產(chǎn)異常報(bào)告7利器的報(bào)廢5.7利器的報(bào)廢5.7.1車間報(bào)廢的利器經(jīng)主管確認(rèn)后，由統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一開“退料單”退回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)妥善管理，標(biāo)識(shí)隔離并在利器管理臺(tái)帳注明清楚。5.7.2車間在領(lǐng)用新利器時(shí)，倉(cāng)庫(kù)不要把報(bào)廢利器發(fā)給車間；5.7.3所有報(bào)廢利器累積到一定數(shù)量后，有倉(cāng)管員填寫報(bào)廢單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)經(jīng)理給出意見(jiàn)后，統(tǒng)一銷毀處理報(bào)廢單8生產(chǎn)范圍不能使用的飲水杯5.8客戶要求：生產(chǎn)范圍，包含倉(cāng)庫(kù)辦公區(qū)、IQC房、樣板房、QA房、各車間辦公區(qū)、各飲水區(qū)等不能使用玻璃陶瓷飲水杯。9生產(chǎn)范圍不能使用的刀具5.9生產(chǎn)范圍不能使用美工刀、戒刀、介刀片或容易斷裂的刀具。6、 相關(guān)文件：利器編號(hào)貼紙使用規(guī)定Q3-HR-0127