中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度-V2

1、中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度 ZR-WZCG-B001-2016（V2.0）中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度2015 年 05 月 01 日 發(fā)布 2015 年 05 月 01 日實(shí)施中國(guó)燃?xì)饪毓捎兄袊?guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度目錄 1、總則 .32、適用范圍 .33、術(shù)語(yǔ)和定義 .34、管理原則 .45、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé) .56、供應(yīng)商準(zhǔn)入 .67、供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)與動(dòng)態(tài)管理 .118、供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù) .169、附則 .1710、附件 .20附件一 中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說(shuō)明 .20

2、附件二 供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖 .1附件三 供應(yīng)商申報(bào)資料一覽表（格式） .2附件四 供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式） .3附件五 設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表 .4附件六 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表 .1A 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用（格式） .1B 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式） .5C 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表經(jīng)銷商、代理商適用（格式） .7附件七 準(zhǔn)入（不準(zhǔn)入）通知書 .10附件八 售后服務(wù)協(xié)議書（格式） .11附件九 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程圖 .14附件十 供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表 .16附件十一 A 供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)表（格式）.17附件十一 B 供應(yīng)

3、商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系（變動(dòng)）申報(bào)表（格式）.20附件十一 C 關(guān)連人員公司與供應(yīng)商或其他交易方的利益及關(guān)系申報(bào)表（格式）.22中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度31、總則為建立公開有序、合作共贏的供應(yīng)商良性競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)，規(guī)范參與中燃集團(tuán)采購(gòu)活動(dòng)的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、代理商（以下統(tǒng)稱供應(yīng)商）的行為，選擇優(yōu)秀、誠(chéng)信供應(yīng)商，為全集團(tuán)工程物資的供應(yīng)提供可靠保障，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律并結(jié)合中燃集團(tuán)工程物資管理實(shí)際制定本制度。2、適用范圍本制度適用于對(duì)為中燃集團(tuán)及其所屬項(xiàng)目公司提供工程物資配套產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。3、術(shù)語(yǔ)和定義3.1 供應(yīng)商：是指具備貨物生產(chǎn)、供應(yīng)能力或提供技術(shù)

4、咨詢、售后服務(wù)等，依法設(shè)立的企業(yè)法人，包括物資制造商、取得制造商授權(quán)的經(jīng)銷商和代理商等。3.2 工程物資：為工程建設(shè)準(zhǔn)備的各種物資，包括工程用材料、設(shè)備以及為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工器具等。 為便于管理，中燃集團(tuán)工程物資分為以下三類：3.2.1 甲類物資：是由中燃集團(tuán)總部進(jìn)行年度統(tǒng)一招標(biāo)或比價(jià)，明確供應(yīng)商、產(chǎn)品、規(guī)格、價(jià)格的工程物資。3.2.2 乙類物資：由中燃集團(tuán)總部通過(guò)單項(xiàng)物資招標(biāo)，確定單次采購(gòu)價(jià)格的物資，包括：非甲類工程物資單批次采購(gòu)額100 萬(wàn)元的鋼制管材；站場(chǎng)內(nèi)單體設(shè)備采購(gòu)額50 萬(wàn)元的儲(chǔ)罐、儲(chǔ)氣裝置、氣化裝置、調(diào)壓計(jì)量裝置、大型閥門、壓縮機(jī)、增壓泵、組合成撬設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造設(shè)備等。非甲類工程物資

5、單批次采購(gòu)額50 萬(wàn)元其他工程物資，如LNG、CNG 運(yùn)輸及存儲(chǔ)裝置等。3.2.3 丙類物資：由項(xiàng)目公司通過(guò)單項(xiàng)招標(biāo)或議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)的工程物資，包括：中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度4非甲類工程物資中，單批次采購(gòu)額100 萬(wàn)元的鋼制管材；站場(chǎng)內(nèi)單體設(shè)備采購(gòu)額50 萬(wàn)元的儲(chǔ)罐、儲(chǔ)氣裝置、氣化裝置、調(diào)壓計(jì)量裝置、加臭裝置、壓縮機(jī)、增壓泵、閥門、組合成撬設(shè)備以及供電、水暖、消防設(shè)備；區(qū)域調(diào)壓設(shè)施、臨時(shí)供氣瓶組等。除甲類、乙類及乙供物資外的其他工程物資。3.3 中燃采購(gòu)網(wǎng)：是基于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的 B/S 模式（瀏覽器/服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模式）的網(wǎng)站系統(tǒng)，是中燃集團(tuán)總部、區(qū)域管理中心、

6、下屬項(xiàng)目公司及供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)相關(guān)信息交換與管理的平臺(tái)。4、管理原則供應(yīng)商管理以“嚴(yán)格準(zhǔn)入、量化評(píng)價(jià)、大過(guò)退出、動(dòng)態(tài)管理”為原則，根據(jù)集團(tuán)工程物資分類目錄進(jìn)行分類管理；根據(jù)量化評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分級(jí)、分狀態(tài)的動(dòng)態(tài)管理。4.1 供應(yīng)商分類管理甲類物資和乙類物資供應(yīng)商由中燃集團(tuán)總部統(tǒng)一進(jìn)行管理，以中燃采購(gòu)網(wǎng)為平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商信息、產(chǎn)品、價(jià)格的共享。丙類物資供應(yīng)商由區(qū)域管理中心和項(xiàng)目公司參照本制度管理進(jìn)行管理（同時(shí)供應(yīng)商甲類物資或乙類物資的供應(yīng)商除外） 。4.2 供應(yīng)商分級(jí)管理對(duì)于已納入中燃采購(gòu)網(wǎng)管理的供應(yīng)商，集團(tuán)物資采購(gòu)部組織分級(jí)評(píng)定。經(jīng)過(guò)供應(yīng)商考察并通過(guò)集團(tuán)總部相關(guān)審批流程確定入網(wǎng)的供應(yīng)商為“合格供應(yīng)商

7、” 。4.2.1 集團(tuán)總部在符合下述五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)之一的“合格供應(yīng)商”中擇優(yōu)選拔一定數(shù)量的供應(yīng)商為一級(jí)供應(yīng)商：連續(xù)十年供貨量在 500 萬(wàn)元以上。連續(xù)五年供貨量在 3000 萬(wàn)元以上。中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度5連續(xù)三年供貨量在 5000 萬(wàn)元以上。為中國(guó)燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)關(guān)鍵項(xiàng)目中作出重要貢獻(xiàn)。因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)合作等原因受到中國(guó)燃?xì)馓貏e表彰。一級(jí)供應(yīng)商每?jī)赡赀x拔一次，頒發(fā)“一級(jí)供應(yīng)商”證書和證牌。選拔的“一級(jí)供應(yīng)商”總數(shù)一般不超過(guò)“合格供應(yīng)商”總數(shù)的 15%。4.2.2 對(duì)“一級(jí)供應(yīng)商”的優(yōu)惠措施 在中燃采購(gòu)網(wǎng)公布中國(guó)燃?xì)狻耙患?jí)供應(yīng)商”名單作為表彰。 在總部

8、和項(xiàng)目公司招標(biāo)采購(gòu)中優(yōu)先選擇一級(jí)供應(yīng)商參加投標(biāo)。 在招標(biāo)結(jié)果中，優(yōu)先考慮一級(jí)供應(yīng)商中標(biāo)。4.3 供應(yīng)商分狀態(tài)管理注冊(cè)申請(qǐng)加入中燃采購(gòu)網(wǎng)的供應(yīng)商根據(jù)不同階段和合作中的不同情況分為：“審批中” 、 “調(diào)研信息審核中” 、 “調(diào)研信息審核未通過(guò)” 、 “認(rèn)證完成” 、“暫停使用” 、 “鎖定” 、 “清退” 、 “取消資格” 、 “列入黑名單”幾種不同狀態(tài)。其中前兩種狀態(tài)為準(zhǔn)入前的審核狀態(tài)，后幾種狀態(tài)為實(shí)地考察或后續(xù)合作后根據(jù)實(shí)際情況對(duì)供應(yīng)商做出的相應(yīng)處理狀態(tài)。根據(jù)供應(yīng)商的不同狀態(tài)給予不同的管理方式。幾種主要狀態(tài)可實(shí)現(xiàn)的功能和關(guān)系詳見(jiàn)附件一：中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說(shuō)明；附件二：供應(yīng)商狀態(tài)勾稽

9、關(guān)系圖。5、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)5.1 中燃集團(tuán)總部物資采購(gòu)部是工程物資供應(yīng)商管理的主管部門，負(fù)責(zé)全集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度的編寫和修訂，并對(duì)各區(qū)域管理中心和項(xiàng)目公司供應(yīng)商管理制度實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。5.2 中燃集團(tuán)總部物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商庫(kù)的建設(shè)與管理，包括：5.2.1 供應(yīng)商的考察、報(bào)批、準(zhǔn)入辦理。中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度65.2.2 供應(yīng)商的考評(píng)、分級(jí)、整改檢查。 5.2.3 提出對(duì)問(wèn)題供應(yīng)商的處理意見(jiàn)。5.2.4 供應(yīng)商考查、考評(píng)、處理結(jié)果的統(tǒng)一發(fā)布。5.3 區(qū)域管理中心負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目公司供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理，包括：5.3.

10、1 接受集團(tuán)物資采購(gòu)部委托，配合進(jìn)行供應(yīng)商考察、評(píng)審等相關(guān)工作。5.3.2 貫徹落實(shí)集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理結(jié)果，統(tǒng)一應(yīng)用集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理信息。5.3.3 對(duì)項(xiàng)目公司甲類物資和乙類物資供應(yīng)商的選擇進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，建立區(qū)域甲、乙類供應(yīng)商管理臺(tái)帳，并及時(shí)向集團(tuán)總部反饋供應(yīng)商的合同簽訂、合同履行、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)行情況等信息與意見(jiàn)。5.3.4 對(duì)項(xiàng)目公司丙類物資供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理，對(duì)片區(qū)集中采購(gòu)的丙類物資建立區(qū)域丙類物資供應(yīng)商庫(kù)，并定期進(jìn)行考評(píng)和動(dòng)態(tài)管理。5.4 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對(duì)各自公司供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理，包括：5.4.1 接受區(qū)域管理中心委托，配合進(jìn)行供應(yīng)商考察、評(píng)審等相關(guān)

11、工作。5.4.2 落實(shí)集團(tuán)總部和區(qū)域管理中心對(duì)供應(yīng)商管理的要求，建立本項(xiàng)目公司供應(yīng)商臺(tái)帳。5.4.3 及時(shí)向集團(tuán)總部和區(qū)域管理中心反饋供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)等信息。5.4.4 接受集團(tuán)總部和區(qū)域管理中心組織的監(jiān)督與檢查。5.5 中燃集團(tuán)總部相關(guān)專業(yè)部門可協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商管理，包括供應(yīng)商的考察、評(píng)價(jià)、使用意見(jiàn)反饋等。5.6 中燃集團(tuán)總部審計(jì)監(jiān)察部對(duì)供應(yīng)商管理的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。6、供應(yīng)商準(zhǔn)入6.1 中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商申報(bào)、評(píng)定及準(zhǔn)入程序中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度76.1.1 供應(yīng)商信息申報(bào)中燃集團(tuán)甲類物資和乙類物資供應(yīng)商全部需在中燃采購(gòu)網(wǎng)登記注冊(cè)，不設(shè)其他方式的準(zhǔn)入

12、。凡生產(chǎn)和供應(yīng)甲類物資和乙類物資的供應(yīng)商均可在中燃采購(gòu)網(wǎng)按照網(wǎng)上公告的辦法自行申報(bào)；總部相關(guān)部門、區(qū)域管理中心和項(xiàng)目公司可推薦符合條件的供應(yīng)商，出具推薦函，但需通知供應(yīng)商在中燃采購(gòu)網(wǎng)自行申報(bào)相關(guān)信息并將推薦函作為附件上傳。供應(yīng)商申報(bào)材料內(nèi)容和格式見(jiàn)附件三：供應(yīng)商申報(bào)資料一覽表（格式） 。6.1.2 供應(yīng)商申報(bào)信息審核中燃集團(tuán)總部物資采購(gòu)部設(shè)專人負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商在網(wǎng)上申報(bào)的信息進(jìn)行審核，審核內(nèi)容與原則為：6.1.2.1 供應(yīng)商須提供清晰的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等基本證照，其上年審記錄完整。6.1.2.2 供應(yīng)商需提供具備生產(chǎn)所申報(bào)產(chǎn)品資格的證明，如：“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證” 、

13、“特種設(shè)備制造許可證” 、 “制造計(jì)量器具許可證”等。6.1.2.3 產(chǎn)品制造商需提供 “質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書” 。 “環(huán)境管理體系認(rèn)證證書” 、 “職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書” 、 “API 認(rèn)證證書”等證書作為參考。6.1.2.4 供應(yīng)商需提供企業(yè)簡(jiǎn)介、近 2 年內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)績(jī)證明文件及服務(wù)維修網(wǎng)點(diǎn)情況。6.1.2.5 經(jīng)銷商和代理商需提供產(chǎn)品制造商的授權(quán)證書和制造商生產(chǎn)資格、生產(chǎn)能力證明文件。6.1.2.6 凡提出申請(qǐng)且上述 6.1.2.16.1.2.5 所要求的資料提供齊全的甲類物資和乙類物資供應(yīng)商，中燃集團(tuán)總部物資采購(gòu)部審核人員將該供應(yīng)商信息登記，定期組織由主管領(lǐng)導(dǎo)參與的會(huì)議進(jìn)行

14、資格預(yù)審，會(huì)議將根據(jù)該類物資現(xiàn)有供中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度8應(yīng)商合作情況等因素，確定是否進(jìn)行實(shí)地考察。會(huì)議評(píng)審未通過(guò)和提供資料不齊全的供應(yīng)商的申請(qǐng)予以退回。6.1.3 供應(yīng)商準(zhǔn)入考察對(duì)于申報(bào)信息審核通過(guò)的供應(yīng)商，中燃集團(tuán)物資采購(gòu)部將不定期集中組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察?？疾斓膶?shí)施可由總部物資采購(gòu)部聯(lián)合集團(tuán)相關(guān)專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進(jìn)行；總部物資采購(gòu)部也可委托區(qū)域管理中心對(duì)相應(yīng)區(qū)域的供應(yīng)商進(jìn)行考察。新申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察才能被考慮是否準(zhǔn)入，未經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察的供應(yīng)商一律不準(zhǔn)入（經(jīng)銷商、代理商視情況而定） 。6.1.3.1 資料審查核查供應(yīng)商申

15、報(bào)信息的真實(shí)性：各類證照、證書、證明的原件查驗(yàn)。檢查供應(yīng)商組織管理情況：供應(yīng)商企業(yè)組織結(jié)構(gòu)是否合理、崗位職責(zé)是否明確、企業(yè)制度是否完善、是否取得 ISO 證書、檔案管理是否完善等資料的查驗(yàn)。核查供應(yīng)商質(zhì)量管理體系是否健全并有效運(yùn)行：相關(guān)程序文件、記錄文件、驗(yàn)證文件的完整性查驗(yàn)。檢查供應(yīng)商近三年的財(cái)務(wù)狀況：近三年經(jīng)審計(jì)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表查驗(yàn)。檢查供應(yīng)商近三年銷售業(yè)績(jī)及售后服務(wù)情況：近三年供應(yīng)商銷售合同及售后服務(wù)反饋文件的查驗(yàn)。技術(shù)及研發(fā)能力評(píng)價(jià)：檢查供應(yīng)商是否有相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制制度、人員保證；是否有前沿性的技術(shù)儲(chǔ)備；是否取得相關(guān)技術(shù)成果發(fā)明專利；是否有能力參與國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的編制。本項(xiàng)是主要加分項(xiàng)

16、，是區(qū)分供應(yīng)商是否是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的重要參照。供應(yīng)商在接受實(shí)地考察前需提供如附件四：供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式）的書面資料。中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度96.1.3.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察生產(chǎn)工藝及設(shè)備：檢查供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝路線和工藝布局是否合理；生產(chǎn)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需求、是否先進(jìn)且養(yǎng)護(hù)良好。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：檢查供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序；主要生產(chǎn)工序工位是否有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程；觀察現(xiàn)場(chǎng)工人能否熟練進(jìn)行各自工位的操作。生產(chǎn)過(guò)程控制：原料和生產(chǎn)過(guò)程中的零配件是否標(biāo)示清楚且具有可追溯性；關(guān)鍵控制工序是否設(shè)有檢測(cè)點(diǎn)且記錄詳實(shí)；合格品與不合格品是否區(qū)分放置且標(biāo)示清楚；所用

17、計(jì)量、檢測(cè)工器具是否定期校核并有定期校核記錄。6.1.3.3 原料、配件及成品倉(cāng)庫(kù)考察檢查供應(yīng)商有無(wú)專門的原料、配件及成品儲(chǔ)存場(chǎng)所，場(chǎng)所環(huán)境能否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查供應(yīng)商不同原料、配件及成品能否分類分區(qū)存放且標(biāo)示清晰。檢查供應(yīng)商有無(wú)詳細(xì)的管理臺(tái)帳和出入庫(kù)記錄。6.1.3.4 實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所及實(shí)驗(yàn)設(shè)備考察檢查供應(yīng)商是否具有檢查原料、配件主要性能的檢測(cè)設(shè)備。檢查供應(yīng)商是否具有檢查國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的成品型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)內(nèi)容的所有設(shè)備。檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備是否先進(jìn)、養(yǎng)護(hù)良好且有定期校核記錄。檢查各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)記錄是否完善；是否很好的應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)。6.1.3.5 現(xiàn)場(chǎng)抽檢及實(shí)驗(yàn)在考察現(xiàn)場(chǎng)抽取生產(chǎn)原料或成品，按照國(guó)家相

18、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的要求及中燃集團(tuán)對(duì)該類產(chǎn)品的技術(shù)要求，利用供應(yīng)商檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)，記錄相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并由考察人員和供應(yīng)商簽字確中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度10認(rèn)。 在現(xiàn)場(chǎng)考察人員認(rèn)為有必要時(shí)，可從供應(yīng)商的倉(cāng)庫(kù)中抽取原料、配件或成品，送去雙方認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。觀察供應(yīng)商實(shí)驗(yàn)操作人員對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的熟悉程度和實(shí)驗(yàn)操作的熟練程度。6.1.3.6 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表現(xiàn)場(chǎng)考察人員針對(duì) 6.1.3.16.1.3.5 考察內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分評(píng)定，填寫供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表 ， 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表分設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用、輔助材

19、料生產(chǎn)制造商適用和經(jīng)銷商代理商適用 3 種格式。集團(tuán)物資采購(gòu)部對(duì)物資主輔材進(jìn)行相應(yīng)分類分級(jí)。附件五：設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表附件六：供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表A 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）B 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）C 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表經(jīng)銷商、代理商適用（格式）6.1.4 供應(yīng)商認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)考察人員每次考察結(jié)束后將各供應(yīng)商考察資料和考察結(jié)果匯總，總部物資采購(gòu)部組織召開由部門主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參與的考察評(píng)審會(huì)。 總部物資采購(gòu)部專門人員將考察資料、考察結(jié)果和會(huì)議評(píng)審意見(jiàn)上傳至中燃采購(gòu)網(wǎng)，通過(guò)流程報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。6.1.4.1 會(huì)議評(píng)審

20、通過(guò)且流程審批通過(guò)的供應(yīng)商完成在中燃采購(gòu)網(wǎng)的認(rèn)證，正式成為中燃采購(gòu)網(wǎng)合格供應(yīng)商。只有中燃采購(gòu)網(wǎng)合格供應(yīng)商（認(rèn)證完成狀態(tài)）才有資格參加中燃集團(tuán)的年度招標(biāo)。中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度116.1.4.2 會(huì)議評(píng)審未通過(guò)和流程審批未通過(guò)的供應(yīng)商不能成為中燃采購(gòu)網(wǎng)合格供應(yīng)商，采購(gòu)網(wǎng)顯示為“調(diào)研信息審核未通過(guò)”狀態(tài)。6.1.4.3 會(huì)議評(píng)審或流程審批意見(jiàn)為需整改的供應(yīng)商，待整改完成后重新進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入考察和會(huì)議、流程評(píng)審程序。會(huì)議評(píng)審結(jié)束后，中燃集團(tuán)將根據(jù)會(huì)議決議，對(duì)接受實(shí)地考察的供應(yīng)商發(fā)放附件七 準(zhǔn)入（不準(zhǔn)入）通知書。批準(zhǔn)準(zhǔn)入中燃采購(gòu)網(wǎng)的供應(yīng)商需與中燃集團(tuán)總部簽訂附件八

21、 售后服務(wù)協(xié)議書（格式） 。 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程說(shuō)明見(jiàn)附件九 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程圖。6.2 非中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商評(píng)定及選用辦法丙類物資供應(yīng)商不納入中燃采購(gòu)網(wǎng)的管理（同時(shí)供應(yīng)甲類物資或乙類物資的供應(yīng)商除外） ，由區(qū)域管理中心和項(xiàng)目公司自行評(píng)選，方法和程序可參考中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商準(zhǔn)入程序。區(qū)域管理中心需建立各區(qū)域丙類物資供應(yīng)商庫(kù)，并向集團(tuán)物資采購(gòu)部報(bào)備。7、供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)與動(dòng)態(tài)管理7.1 供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)7.1.1 到貨驗(yàn)收評(píng)價(jià)：項(xiàng)目公司收貨驗(yàn)收人員對(duì)供應(yīng)商每次到貨情況進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)。驗(yàn)收評(píng)價(jià)表格式見(jiàn)附件十 供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表（格式） 。甲類物資在中燃采購(gòu)網(wǎng)進(jìn)行評(píng)價(jià)及評(píng)分，評(píng)價(jià)頻率為一次一評(píng)價(jià)。乙類物資進(jìn)行

22、線下評(píng)價(jià)及評(píng)分，評(píng)價(jià)頻率為一次一評(píng)價(jià)，按月度對(duì)本月到貨情況按供貨商進(jìn)行平均整合，并提交“乙丙類物資月度到貨評(píng)價(jià)流程”進(jìn)行申報(bào)。丙類物資進(jìn)行線下評(píng)價(jià)及評(píng)分，評(píng)價(jià)頻率為一次一評(píng)價(jià)，按月度對(duì)本月到貨情況按供貨商進(jìn)行平均整合，并提交“乙丙類物資月度到貨評(píng)價(jià)流程”進(jìn)行申報(bào)。中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度12總部物資采購(gòu)部每月依據(jù)項(xiàng)目公司上報(bào)的供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表 ，對(duì)乙類物資供應(yīng)商評(píng)分情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。區(qū)域管理中心每月依據(jù)項(xiàng)目公司上報(bào)的供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表 ，對(duì)丙類物資供應(yīng)商評(píng)分情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。7.1.2 月度評(píng)分排名：總部物資采購(gòu)部每月對(duì)甲、乙類物資供應(yīng)商的評(píng)分統(tǒng)計(jì)結(jié)果，按不同物資類別

23、進(jìn)行排名，排名結(jié)果在中燃采購(gòu)網(wǎng)主頁(yè)公布。區(qū)域管理中心每月對(duì)丙類物資供應(yīng)商的評(píng)分統(tǒng)計(jì)結(jié)果，按不同物資類別進(jìn)行排名，向本區(qū)域各項(xiàng)目公司通報(bào)，并向總部報(bào)備。7.2 年度供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)抽查：集團(tuán)物資采購(gòu)部每年不定期抽取一定數(shù)量的已入網(wǎng)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，以核準(zhǔn)其管理水平、技術(shù)能力等能否能保持連續(xù)性，考察方法和程序參照供應(yīng)商準(zhǔn)入考察程序。抽查的實(shí)施可由總部物資采購(gòu)部聯(lián)合集團(tuán)相關(guān)專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進(jìn)行；總部物資采購(gòu)部也可委托區(qū)域管理中心對(duì)相應(yīng)區(qū)域的供應(yīng)商進(jìn)行考察。年度核查 80 分以上為合格，80 分以下列入整改，整改期間，作暫停使用處理，核查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多時(shí)，整改期限三個(gè)月，核查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)重時(shí)，整改期

24、限六個(gè)月。待整改復(fù)檢合格后恢復(fù)供應(yīng)。整改復(fù)檢仍不合格者，做出清退處理。丙類物資供應(yīng)商的抽查由區(qū)域管理中心組織實(shí)施，但需將抽查結(jié)果向總部物資采購(gòu)部報(bào)備。7.3 供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理中燃采購(gòu)網(wǎng)的供應(yīng)商分為“認(rèn)證完成” 、 “暫停使用” 、 “鎖定” 、 “清退” 、“取消資格” 、 “列入黑名單”六種不同狀態(tài)。中燃集團(tuán)總部根據(jù)項(xiàng)目公司反饋情況、集團(tuán)總部考評(píng)情況、抽檢情況等對(duì)供應(yīng)商分別設(shè)置相應(yīng)狀態(tài)，每種狀態(tài)可實(shí)現(xiàn)的功能不同，并可視需要進(jìn)行狀態(tài)的動(dòng)態(tài)調(diào)整。7.3.1 認(rèn)證完成中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度13為正常使用狀態(tài)。供應(yīng)商可正常參與中燃集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司組織的招標(biāo)和采

25、購(gòu)活動(dòng)。 7.3.2 暫停使用為一種臨時(shí)狀態(tài)。項(xiàng)目公司對(duì)處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無(wú)法下訂單，也不能簽訂新的合同，不允許邀請(qǐng)其參與投標(biāo)，但不影響對(duì)之前采購(gòu)產(chǎn)品的付款?！皶和Ｊ褂谩睜顟B(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下：中燃集團(tuán)在產(chǎn)品抽檢、驗(yàn)收或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但無(wú)法確認(rèn)是否是供應(yīng)商的責(zé)任，為防止問(wèn)題進(jìn)一步擴(kuò)大，可對(duì)供應(yīng)商臨時(shí)采取“暫停使用”處理。經(jīng)核實(shí)為非供應(yīng)商責(zé)任的，對(duì)該供應(yīng)商恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對(duì)該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。在合作過(guò)程中雖未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但在中燃組織的供應(yīng)商年度考察中，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件、管理等方面已達(dá)不到中燃集團(tuán)對(duì)該類物資供應(yīng)商的管理要求，被要求限期整改。整改期限視嚴(yán)重程度分三個(gè)月和六

26、個(gè)月，整改期間對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行“暫停使用”處理。在規(guī)定期限內(nèi)整改完成且通過(guò)中燃集團(tuán)組織的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對(duì)該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。 已準(zhǔn)入但在年度招標(biāo)中沒(méi)有中標(biāo)的甲類物資供應(yīng)商，在下一次年度招標(biāo)之前，給予“暫停使用”處理。下一年度重新中標(biāo)的供應(yīng)商可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，對(duì)兩年連續(xù)未中標(biāo)的甲類供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。7.3.3 鎖定對(duì)問(wèn)題供應(yīng)商處理的一種方式。項(xiàng)目公司對(duì)處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無(wú)法下訂單，不能簽訂合同，不允許邀請(qǐng)其參與投標(biāo)，也不能對(duì)之前采購(gòu)物資進(jìn)行付款。 “鎖定”的期限原則上不超過(guò)六個(gè)月，在六個(gè)月內(nèi)，根據(jù)問(wèn)題處理情中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管

27、理制度14況決定其狀態(tài)是否改變。“鎖定”狀態(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下：中燃集團(tuán)在產(chǎn)品抽檢、驗(yàn)收或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確認(rèn)為供應(yīng)商產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量等原因，可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行“鎖定”處理，停止支付相關(guān)款項(xiàng)，要求供應(yīng)商提出妥善處理措施并對(duì)造成的損失進(jìn)行追償。如供應(yīng)商在 6 個(gè)月內(nèi)能將問(wèn)題妥善處理并積極賠償損失，且對(duì)今后供貨質(zhì)量作出保證并有切實(shí)可行的措施，可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對(duì)該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。 供應(yīng)商不能按照合同或訂單要求保證供貨或售后服務(wù)的及時(shí)性，嚴(yán)重影響中燃集團(tuán)下屬項(xiàng)目公司工程工期，對(duì)項(xiàng)目公司造成財(cái)產(chǎn)或名譽(yù)損失的，給予“鎖定”處理，停止支付相關(guān)款項(xiàng)，要求供應(yīng)商提出妥善處理措施并對(duì)造成

28、的損失進(jìn)行追償。如供應(yīng)商在 6 個(gè)月內(nèi)積極賠償損失，且對(duì)今后供貨能力和售后服務(wù)作出保證并有切實(shí)可行的措施，可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對(duì)該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。7.3.4 清退為對(duì)問(wèn)題供應(yīng)商處理的一種過(guò)渡方式，是一種等待清理狀態(tài)，即，中燃集團(tuán)確認(rèn)該供應(yīng)商已不再適合繼續(xù)合作，但雙方賬務(wù)問(wèn)題仍未處理完畢。項(xiàng)目公司對(duì)處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無(wú)法下訂單，無(wú)法簽訂合同，不允許邀請(qǐng)其參與投標(biāo)，但可以對(duì)其進(jìn)行付款。 “清退”狀態(tài)無(wú)固定期限，待款項(xiàng)清理完畢后對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行下一步處理。“清退”狀態(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下：處于“鎖定”狀態(tài)的供應(yīng)商，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無(wú)法妥善處理自身問(wèn)題，給予“清退”處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)

29、結(jié)算。 年度考察不合格的供應(yīng)商，在整改復(fù)檢中仍達(dá)不到中燃集團(tuán)管理要中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度15求的，給予“清退“處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。 一年內(nèi)三次（含）以上無(wú)正當(dāng)理由不響應(yīng)中燃集團(tuán)組織的招標(biāo)或詢價(jià)工作的，給予“清退”處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。 連續(xù) 2 年沒(méi)有中標(biāo)的甲類物資供應(yīng)商，給予“清退“處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。處于“清退”狀態(tài)的供應(yīng)商無(wú)法再恢復(fù)至“認(rèn)證完成” 、 “暫停使用”和“鎖定”狀態(tài)，只能在財(cái)務(wù)結(jié)算完成后，視所發(fā)生問(wèn)題嚴(yán)重程度及問(wèn)題處理態(tài)度列為“取消資格”或“列入黑名單”狀態(tài)。7.3.5 取消資格處于該狀態(tài)的供應(yīng)商已失去使用中燃采購(gòu)網(wǎng)

30、的資格，不能再參與中燃集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司組織的任何招標(biāo)和采購(gòu)活動(dòng)。但中燃集團(tuán)及其項(xiàng)目公司相關(guān)人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)?！叭∠Y格”適用于以下情況： 處于“清退”狀態(tài)的供應(yīng)商，在財(cái)務(wù)結(jié)算及后續(xù)問(wèn)題全部處理完成后，給予“取消資格”處理。 在采購(gòu)網(wǎng)認(rèn)證完成后，連續(xù)兩年無(wú)供貨交易的（含連續(xù)兩年內(nèi)沒(méi)有中標(biāo)記錄的乙類物資供應(yīng)商） ，給予“取消資格”處理。處于“取消資格”狀態(tài)的供應(yīng)商，在取消資格 2 年后，如經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察能達(dá)到中燃集團(tuán)準(zhǔn)入條件的，可以重新申請(qǐng)成為中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商。7.3.6 列入黑名單處于該狀態(tài)的供應(yīng)商已失去使用中燃采購(gòu)網(wǎng)的資格，在合作過(guò)程中發(fā)生嚴(yán)重問(wèn)題，禁止再參與中燃集團(tuán)及其下屬項(xiàng)

31、目公司組織的任何招標(biāo)和采購(gòu)活動(dòng)。但中燃集團(tuán)及其項(xiàng)目公司相關(guān)人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)。“列入黑名單”適用于以下情況：使用欺詐手段進(jìn)入中燃采購(gòu)網(wǎng)的，如：偽造虛假證照、虛假場(chǎng)所等。中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度16在設(shè)備或材料招標(biāo)過(guò)程中，存在圍標(biāo)、串標(biāo)，或惡意低價(jià)中標(biāo)，中標(biāo)后又棄標(biāo)等行為的。違反合同要求，在產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)或售后服務(wù)方面存在嚴(yán)重過(guò)失；問(wèn)題處理過(guò)程中推諉責(zé)任或不予配合；在調(diào)查中提供虛假證明及其它有惡意行為的供應(yīng)商，給予“列入黑名單”處理；出現(xiàn)違反國(guó)家法律或法規(guī)的行為的，給予“列入黑名單”處理。處于 “列入黑名單”狀態(tài)的供應(yīng)商 3 年內(nèi)不允許成為中燃網(wǎng)

32、絡(luò)成員。丙類物資供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理由區(qū)域管理中心參考甲類和乙類物資供應(yīng)商的管理方法進(jìn)行，并形成各區(qū)域丙類物資供應(yīng)商的臺(tái)賬，按月向區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目公司發(fā)放丙類物資供應(yīng)商變動(dòng)情況并向總部物資采購(gòu)部報(bào)備。8、供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù)8.1 供應(yīng)商的權(quán)利：8.1.1 已準(zhǔn)入中燃采購(gòu)網(wǎng)的供應(yīng)商享有獲得中燃采購(gòu)網(wǎng)認(rèn)證代碼、查詢并動(dòng)態(tài)更新本企業(yè)在中燃采購(gòu)網(wǎng)信息的權(quán)利。8.1.2 已準(zhǔn)入中燃采購(gòu)網(wǎng)且處于“認(rèn)證完成”狀態(tài)的供應(yīng)商享有被邀請(qǐng)參與中燃集團(tuán)甲類物資和乙類物資招標(biāo)活動(dòng)的權(quán)利。8.1.3 已準(zhǔn)入中燃采購(gòu)網(wǎng)且處于“認(rèn)證完成”狀態(tài)的甲類物資供應(yīng)商享有進(jìn)行網(wǎng)上訂單交易、訂單查詢并進(jìn)行信息反饋的權(quán)利。8.1.4 對(duì)采購(gòu)程序、過(guò)

33、程有疑議的，可向中燃集團(tuán)物資采購(gòu)部或相關(guān)部門咨詢或投訴。8.1.5 可對(duì)其他供應(yīng)商在采購(gòu)活動(dòng)中的欺詐行為或營(yíng)私舞弊行為提出指控。8.1.6 供應(yīng)商享有主動(dòng)退出的權(quán)利。8.2 供應(yīng)商的義務(wù):8.2.1 遵守政府采購(gòu)的法律、法規(guī)和規(guī)章，保證向中燃集團(tuán)提供資料的真實(shí)性、完整性、時(shí)效性。中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度178.2.2 為采購(gòu)單位提供符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程和服務(wù)；不準(zhǔn)擅自將中標(biāo)項(xiàng)目分包或轉(zhuǎn)包。8.2.3 接受中燃集團(tuán)物資采購(gòu)部及相關(guān)部門的監(jiān)督、管理，不允許進(jìn)行包括給回扣、介紹費(fèi)在內(nèi)的一切違紀(jì)違法行為。8.2.4 供應(yīng)商發(fā)生工商變更、注銷，應(yīng)書面（或通過(guò)網(wǎng)

34、絡(luò)）報(bào)告中燃集團(tuán)物資采購(gòu)部，并辦理相應(yīng)的供應(yīng)商資格變更或注銷手續(xù)。8.2.5 供應(yīng)商應(yīng)妥善保管與中燃集團(tuán)及其下屬區(qū)域管理中心、項(xiàng)目公司往來(lái)的商業(yè)信息及商業(yè)資料，未經(jīng)許可不得泄露給任意第三方。8.2.6 準(zhǔn)入中燃采購(gòu)網(wǎng)的供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)一定的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)使用費(fèi)用。9、附則9.1 供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)為確定供應(yīng)商是否屬中燃集團(tuán)的關(guān)連人士（定義見(jiàn)香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則（“上市規(guī)則” ） ，提供甲、乙類物資的供應(yīng)商必須于供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程的最早階段簽署供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)表 （詳見(jiàn)：附件十一 A） ，并于其后每次與中燃集團(tuán)簽署采購(gòu)、購(gòu)銷或任何正式合同時(shí)簽署供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)

35、系（變動(dòng)）申報(bào)表 （詳見(jiàn)：附件十一B） ，確認(rèn)其于最近一次申報(bào)后與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系沒(méi)有任何變動(dòng)。有關(guān)供應(yīng)商亦須于每次與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系有變動(dòng)時(shí)簽署供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系（變動(dòng)）申報(bào)表 （詳見(jiàn)：附件十一 B） ，以申報(bào)有關(guān)的變動(dòng)。至于提供丙類物資的供應(yīng)商，該供應(yīng)商必須于第一次與中燃集團(tuán)進(jìn)行交易前簽署供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)表 （詳見(jiàn)：附件十一 A） ，并于其后每次與中燃集團(tuán)進(jìn)行交易時(shí)并與有關(guān)項(xiàng)目公司簽訂合同時(shí)簽署供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系（變動(dòng)）申報(bào)表 （詳見(jiàn)：附件十一 B） 。有關(guān)供應(yīng)商亦須于每次與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系有變動(dòng)時(shí)簽署供應(yīng)商與中燃中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)

36、 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度18集團(tuán)的利益及關(guān)系（變數(shù)）申報(bào)表 （詳見(jiàn)：附件十一 B） ，以申報(bào)有關(guān)的變動(dòng)。倘若供應(yīng)商屬中燃集團(tuán)的關(guān)連人士，該供應(yīng)商審批程序應(yīng)立即交由六名成員組成的“采購(gòu)管理特別委員會(huì)” （“特別委員會(huì)” ）進(jìn)行審批，而該六名成員必須包括三名中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰镜膱?zhí)行董事及中燃集團(tuán)的三名高級(jí)管理人員。特別委員會(huì)應(yīng)在批準(zhǔn)供應(yīng)商準(zhǔn)入和在其與中燃集團(tuán)進(jìn)行交易前對(duì)該供應(yīng)商按照正常申批流程作進(jìn)一步的調(diào)查,包括考慮進(jìn)行實(shí)地視察等。若有關(guān)供應(yīng)商與任何特別委員會(huì)的委員有任何利益或關(guān)系，該委員不得參與審批該供應(yīng)商的程序。倘若供應(yīng)商屬中燃集團(tuán)的關(guān)連人士，而有關(guān)單一交易或在有關(guān)財(cái)政年度的有關(guān)交易

37、累計(jì)超過(guò)人民幣一千萬(wàn)元時(shí)，該供應(yīng)商審批程序應(yīng)立即交由中燃上市公司董事會(huì)進(jìn)行審批。在任何已通過(guò)準(zhǔn)入審批的關(guān)連任何供應(yīng)商與中燃集團(tuán)進(jìn)行任何交易時(shí)或之前，中燃集團(tuán)必須嚴(yán)格遵守上市規(guī)則以及中燃集團(tuán)的關(guān)于關(guān)連交易的政策與程序就向公眾披露和取得獨(dú)立股東批準(zhǔn)的適用規(guī)定。就各供應(yīng)商向中燃集團(tuán)提交的利益及關(guān)系申報(bào)表，中燃集團(tuán)的物資采購(gòu)部應(yīng)將所有有關(guān)供應(yīng)商提供的資料及申報(bào)表存入內(nèi)部的資料庫(kù)及不時(shí)于供應(yīng)商的利益及關(guān)系發(fā)生變動(dòng)時(shí)立即更新名單，以作中燃集團(tuán)不時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審查的參考資料。內(nèi)審部應(yīng)每月檢查名單一次，以決定是否需要更新。倘若發(fā)現(xiàn)任何不尋常的交易或情況，中燃集團(tuán)的內(nèi)部審查團(tuán)隊(duì)必須將該等交易或情況向特別委員會(huì)盡

38、快匯報(bào)，并由特別委員會(huì)安排進(jìn)一步的審查工作。9.2 中燃集團(tuán)關(guān)連人員公司與供應(yīng)商的利益及關(guān)系申報(bào)中燃集團(tuán)（包括上市公司及其各子公司）的董事、最高行政人員及主要股東（定義見(jiàn)上市規(guī)則）及其他關(guān)鍵員工（包括但不限于中燃集團(tuán)總裁辦各成員及中燃集團(tuán)各部門的總經(jīng)理,副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理） （“關(guān)連人員公司” ）必須于每一財(cái)政年度簽署關(guān)連人員公司與供應(yīng)商或其它交易方的中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度19利益及關(guān)系申報(bào)表 （詳見(jiàn)：附件十一 C） ，以確認(rèn)其于與中燃集團(tuán)進(jìn)行任何交易的任何供應(yīng)商沒(méi)有任何股權(quán)、董事或高級(jí)管理人員的關(guān)系。就關(guān)連人員公司的利益及關(guān)系申報(bào)表，中燃集團(tuán)應(yīng)將所有關(guān)

39、連人員公司提供的資料及申報(bào)存入內(nèi)部的資料庫(kù)，以作中燃集團(tuán)不時(shí)對(duì)關(guān)連人員公司進(jìn)行審查的參考資料。倘若發(fā)現(xiàn)任何不尋常的交易或情況，中燃集團(tuán)的內(nèi)部審查團(tuán)隊(duì)必須將該等交易或情況向特別委員會(huì)盡快匯報(bào)，并由特別委員會(huì)安排進(jìn)一步的審查工作。中燃集團(tuán)將在其每個(gè)財(cái)政年度的首個(gè)月內(nèi)（每年 4 月 30 日前）由物資采購(gòu)部制定所有“關(guān)連人員公司”的名單及不時(shí)在關(guān)連人員公司發(fā)生變動(dòng)時(shí)立即更新名單，并由內(nèi)審部每月檢討名單一次，以決定其是否需要更新。9.3 關(guān)連交易及與關(guān)聯(lián)者的交易的培訓(xùn)為增強(qiáng)中燃集團(tuán)人員對(duì)關(guān)連交易及與關(guān)聯(lián)者的交易的意識(shí)，中燃集團(tuán)應(yīng)定時(shí)安排相關(guān)培訓(xùn)，并提供相關(guān)資料予關(guān)連人員公司用作學(xué)習(xí)及參考之用。9.4

40、利益及關(guān)系申報(bào)制度的落實(shí)與監(jiān)督供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)和審查制度，由中燃集團(tuán)總部法律事務(wù)部，審計(jì)部和財(cái)務(wù)部三部門的總經(jīng)理聯(lián)合監(jiān)督，以確保申報(bào)和審查制度得以妥善落實(shí)和執(zhí)行。9.5 本制度由中燃集團(tuán)總部物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋、修訂，并根據(jù)需要制定相關(guān)管理辦法和實(shí)施細(xì)則。中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度2010、附件 附件一 中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說(shuō)明序號(hào)供應(yīng)商狀態(tài)總部管理人員項(xiàng)目公司供應(yīng)商1認(rèn)證完成正常使用正常使用正常使用2暫停使用1、可查詢到公司信息；2、可將狀態(tài)恢復(fù)至“認(rèn)證完成”或更該為其他 4 種狀態(tài)。1、可查詢到公司信息；2、無(wú)法下訂單；3、無(wú)法簽合

41、同；4、狀態(tài)設(shè)定之前所下訂單可以付款；1、可以登陸中燃采購(gòu)網(wǎng)；2、可以對(duì)之前訂單正常操作；3鎖 定1、可查詢到公司信息；2、可將狀態(tài)恢復(fù)至“認(rèn)證完成”或更該為其他 4 種狀態(tài)。1、可查詢到公司信息；2、無(wú)法下訂單；3、無(wú)法簽合同；4、無(wú)法付款。1、可以登陸中燃采購(gòu)網(wǎng)；2、收到狀態(tài)被“鎖定” ，下一步配合工程技術(shù)管理部進(jìn)行問(wèn)題處理的警示；3、無(wú)法進(jìn)行其他操作。4清 退1、可查詢到公司信1、可查詢到公司信息；1、可以登陸中燃采購(gòu)網(wǎng)；中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度21息；2、不能恢復(fù)至“認(rèn)證完成” 、 “暫停使用”和“鎖定” ，可更改為“取消資格”和“列入黑名單” 。2

42、、無(wú)法下訂單；3、無(wú)法簽合同；4、可以對(duì)之前未完成的訂單付款。2、保留與之前訂單付款相關(guān)的功能。5取消資格1、可查詢到公司信息；2、可以將狀態(tài)更改為“列入黑名單” ，不能更改為其他 4 種狀態(tài)。1、可查詢到公司信息；2、無(wú)法對(duì)其進(jìn)行任何操作。1、無(wú)法登陸中燃采購(gòu)網(wǎng)；2、無(wú)法再以同一公司名稱注冊(cè)中燃采購(gòu)網(wǎng)。若需重新入網(wǎng)，需工程技術(shù)管理部向集團(tuán)申請(qǐng)清除該公司信息后進(jìn)行。6列入黑名單1、可查詢到公司信息；2、狀態(tài)不可更改。1、可查詢到公司信息；2、無(wú)法對(duì)其進(jìn)行任何操作。1、無(wú)法登陸中燃采購(gòu)網(wǎng)；2、無(wú)特殊情況，3 年內(nèi)不接受該公司入網(wǎng)申請(qǐng)。中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度1

43、附件二 供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖 認(rèn)證完成狀態(tài)（可正常交易和投標(biāo)）暫停使用狀態(tài)（可支付，不能下單）鎖定狀態(tài)（不能支付和下單）清退狀態(tài)（可支付不能下單）取消資格狀態(tài)（不能支付和下單）列入黑名單狀態(tài)（3 年內(nèi)不許準(zhǔn)入）中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度2附件三 供應(yīng)商申報(bào)資料一覽表（格式）供應(yīng)商名稱：英文全稱：所在城市：企業(yè)法人代碼：稅務(wù)登記證地稅電腦編號(hào)：稅務(wù)登記證地稅字號(hào)：稅務(wù)登記證國(guó)稅電腦編號(hào)：稅務(wù)登記證國(guó)稅字號(hào)：工商注冊(cè)日期：工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：法定代表人：法定代表人身份證：開戶銀行：企業(yè)性質(zhì)：銀行帳號(hào)：注冊(cè)地址：通訊地址：ISO9000 系列認(rèn)證編號(hào)：企業(yè)網(wǎng)址：其他認(rèn)證

44、 1其他認(rèn)證 2其他認(rèn)證 3辦公郵編：辦公電話：辦公傳真：聯(lián)系電子郵件：聯(lián)系人 1：聯(lián)系人電話 1：聯(lián)系人 2：聯(lián)系人電話 2：經(jīng)營(yíng)范圍：兼營(yíng)范圍：主要產(chǎn)品類別介紹：產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品信息：產(chǎn)品銷售區(qū)域：備注：附件：包括：股權(quán)架構(gòu)圖、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證、信用等級(jí)證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證書、以及產(chǎn)品或服務(wù)必需的制造許可證書等中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度3附件四 供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式） 編號(hào)： （本表格為采購(gòu)網(wǎng)固定格式，由供應(yīng)商的填寫，調(diào)查人對(duì)表中數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，對(duì)表中數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，若供貨商為代理商或經(jīng)

45、銷商， “生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息”和“產(chǎn)品信息”填寫所銷售產(chǎn)品制造廠商的信息，其余填寫自身信息。 ） 公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)資本上年度營(yíng)業(yè)額公司網(wǎng)址負(fù)責(zé)人電話聯(lián)系人電話供應(yīng)商基本信息固定電話傳真E-mail主要生產(chǎn)設(shè)備及用途（可增加附件）檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器情況（可增加附件）主要生產(chǎn)線（可增加附件）設(shè)計(jì)開發(fā)能力（可增加附件）正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息正常交貨周期天最短交貨期及說(shuō)明天主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品信息產(chǎn)品主要銷售客戶及區(qū)域介紹公司總體職工人管理人員人人員信息技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元營(yíng)運(yùn)資金萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債率%短期負(fù)債萬(wàn)元

46、財(cái)務(wù)信息銀行信用等級(jí)股東信息(包括股東名稱及其持股量)調(diào)查時(shí)間年 月 日填表人中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度4調(diào)查人簽字附件五 設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表 設(shè)備及主要材料類序號(hào)大類名稱1鋼制管材2鋼制閥門3PE 管材4PE 球閥5普通膜式燃?xì)獗?IC 卡膜式燃?xì)獗?溫壓補(bǔ)償皮膜表8家用燃?xì)鈭?bào)警器9工業(yè)用可燃?xì)怏w報(bào)警器10調(diào)壓設(shè)備11流量計(jì)及配套產(chǎn)品12全量程流量計(jì)13LNG 氣化加氣裝置（LNG 加注站及 LNG/LCNG 加氣合建站撬裝設(shè)備）14LNG 集裝箱式加氣設(shè)備15CNG 加氣裝置16燃?xì)饧映粞b置17波紋補(bǔ)償器18鋼制管件19PE 管件20銅閥門21

47、絕緣接頭輔助材料類22金屬軟管23鋁塑管材24鋁塑管件25表接頭26燃?xì)獗硐?7加臭劑28標(biāo)志塊29犧牲陽(yáng)極及配套材料30熱縮套31警示帶中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度1附件六 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表A 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）供應(yīng)商名稱地址產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目聯(lián)系人電話傳真評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值評(píng)分要求考察得分1、具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證。/2、按國(guó)家有關(guān)要求取得了產(chǎn)品制造許可文件(如需有)。/3、具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設(shè)備。/4、有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，保證能對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試。/必備條件5

48、、有不合格產(chǎn)品的處理規(guī)定并能嚴(yán)格執(zhí)行。/此 5 項(xiàng)內(nèi)容為考察的基本前提，如缺少任何一項(xiàng)，即視為該供應(yīng)商不合格，考察不再繼續(xù)進(jìn)行。（若該項(xiàng)具備，在“考察得分”對(duì)應(yīng)欄打鉤，不具備則在“考察得分”對(duì)應(yīng)欄打叉）1、 質(zhì)量管理體系獲得第三方認(rèn)證。51、能提供有效證書且能提供外審報(bào)告。得 4-5 分2、 證書有效但不能提供外審報(bào)告。得 1-3 分3、過(guò)期或無(wú)證書。得 0 分3、 有健全的質(zhì)量管理體系并有效運(yùn)行。81、能提供有效的三級(jí)文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件或作業(yè)文件）或與之相當(dāng)?shù)墓芾砦募⒛芴峁┩暾膬?nèi)審資料。得 7- 8 分2、有有效程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)等，但不能提供完整的內(nèi)審資料。得1-6

49、分3、無(wú)程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)。得 0 分質(zhì)量管理體系（20%）3、有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和專職檢驗(yàn)人員。51、有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，有專職檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員持證（委托書、授權(quán)書或資格證書）上崗。得 4-5 分中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度22、 無(wú)獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，但有專職或兼職檢驗(yàn)人員并持證上崗。得 1-4 分3、無(wú)獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)也無(wú)檢驗(yàn)人員。得 0 分4、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限明確。21、實(shí)際組織機(jī)構(gòu)、職能劃分與文件規(guī)定相符，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門，如采購(gòu)部、技術(shù)部、檢查科、生產(chǎn)科、車間等有質(zhì)量職責(zé)規(guī)定。得 2 分2、實(shí)際組織機(jī)構(gòu)、職能劃分與抽取到的文件規(guī)定不

50、相符。得 1 分3、均無(wú)，得 0 分。1、有供方評(píng)價(jià)、選擇控制程序。51、有供方評(píng)價(jià)、選擇控制程序、有合格供方清單且按程序執(zhí)行。得4-5 分2、有供方評(píng)價(jià)、選擇控制程序，未按程序執(zhí)行或合格供方清單不規(guī)范。得 1-3 分3、均無(wú)。 得 0 分原料/外協(xié)件控制（10%）2、有原料/外協(xié)件入廠質(zhì)量控制制度及檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄。51、有采購(gòu)物資入廠質(zhì)量控制制度，所需檢驗(yàn)設(shè)備配備齊全、并有真實(shí)完整的檢驗(yàn)記錄，原料/外協(xié)件附帶資料、證書齊全。得 5 分（每缺一項(xiàng)扣 1 分）2、均無(wú)，得 0 分1、設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)并有相關(guān)記錄，設(shè)備狀況完好。101、設(shè)備狀況良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度、有大修或維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和

51、記錄。得 8-10 分2、設(shè)備狀況良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度，但大修或維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃不完善、記錄有缺失。得 5-7 分3、設(shè)備狀況一般，相關(guān)維護(hù)保養(yǎng)管理不到位。得 1-4 分4、設(shè)備狀況差。得 0 分生產(chǎn)設(shè)備及工藝（20%）2、特殊工序（關(guān)鍵工序）設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，有作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。101、設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，且質(zhì)控點(diǎn)有完整的生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，有相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備且操作人員、檢驗(yàn)人員能按要求執(zhí)行，記錄完整。得 10分2、未設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn)，或沒(méi)有生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，或沒(méi)有相應(yīng)的檢測(cè)人員，或無(wú)檢查設(shè)備，或記錄不完整，每一項(xiàng)扣 2 分。3、均無(wú)，得 0 分。檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)試驗(yàn)（15%）1、有檢測(cè)設(shè)備管

52、理制度，在用計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備定期檢定校準(zhǔn)。51、有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的管理辦法、檢測(cè)設(shè)備清單和設(shè)備鑒定計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行檢定。得 4-5 分2、有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理辦法，但無(wú)檢測(cè)設(shè)備清單、無(wú)檢定計(jì)劃或部分中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度3按計(jì)劃進(jìn)行檢定。得 1-3 分3、沒(méi)有計(jì)劃?rùn)z測(cè)管理辦法，無(wú)檢測(cè)設(shè)備清單，未對(duì)檢測(cè)設(shè)備量具實(shí)施定期檢定的，得 0 分2、有自制件檢驗(yàn)制度、檢驗(yàn)規(guī)范51、有完整的檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（或具有相關(guān)內(nèi)容的檢驗(yàn)指導(dǎo)文件） 。得 5 分2、有檢驗(yàn)制度、有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書但內(nèi)容不完整。得 3-4 分3、有檢驗(yàn)制度、無(wú)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。得 1-2 分4、無(wú)檢驗(yàn)

53、制度、無(wú)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（或具有相關(guān)內(nèi)容的檢驗(yàn)指導(dǎo)文件）。得 0 分3、定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)，有檢測(cè)記錄51、按規(guī)定進(jìn)行了例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)并記錄，記錄完整、規(guī)范。得4-5 分2、未定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)，或定期進(jìn)行檢驗(yàn)但主要項(xiàng)目有缺項(xiàng)，得 1-3 分3、未進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)，得 0 分1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔、無(wú)雜物、制品的存放合理、整齊。41、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔、無(wú)雜物、制品的存放合理、整齊。得 3-4 分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔度較差，但制品的存放合理、整齊。得 1-2 分3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不整潔，物品堆放雜亂無(wú)序。得 0 分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及制品存放有必要的目視管理標(biāo)記21、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及制品存放

54、均有必要的目視管理標(biāo)記。得 2 分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主要場(chǎng)所和主要制品存放區(qū)有目視管理標(biāo)記。得 1 分3、均無(wú)標(biāo)記。得 0 分3、不合格品有標(biāo)識(shí)并隔離存放21、不合格零件有標(biāo)識(shí)，并隔離存放的。得 2 分2、現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)定零件狀態(tài)區(qū)域標(biāo)識(shí)或不合格零件標(biāo)識(shí)與文件規(guī)定不相符，但能有效區(qū)分不合格品。得 1 分3、不合格零件不能有效區(qū)分和隔離。得 0 分生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理（10%）4、入庫(kù)的零部件或成品不得發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問(wèn)題。21、入庫(kù)的零部件或成品未發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問(wèn)題。得 2分2、存在上述問(wèn)題。得 0 分1、有完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)制度，有自我設(shè)計(jì)、開發(fā)主要產(chǎn)品的技術(shù)人員和設(shè)施101、有完善的

55、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)制度，有自我設(shè)計(jì)、開發(fā)主要產(chǎn)品的技術(shù)人員和設(shè)施。得 7-10 分2、有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)制度，但技術(shù)人員或設(shè)施的儲(chǔ)備不足。得 1-6 分3、無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)制度及技術(shù)人員。得 0 分技術(shù)能力（15%）2、有相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)明專利31、有 3 個(gè)以上相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)明專利。得 3 分中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度42、有 1-3 個(gè)相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)明專利。得 2 分3、無(wú)，得 0 分3、本公司有技術(shù)人員參與行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編制工作21、本公司有技術(shù)人員參與行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編制工作。得 2 分2、無(wú)，得 0 分1、有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。51、有用戶服務(wù)管理制度

56、和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得 4-5 分2、有用戶服務(wù)管理制度或產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得 1-3 分3、均無(wú)，得 0 分用戶服務(wù)及管理（10%）2、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理，并及時(shí)與用戶溝通。51、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理，并及時(shí)與用戶溝通。得 4-5 分2、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理，但缺乏與用戶溝通。得 1-3 分3、對(duì)用戶投訴處理不及時(shí)。得 0 分總分100考察小組評(píng)價(jià)填表人審核人考察人簽字會(huì)議評(píng)審意見(jiàn)本表格適用于對(duì)設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商的實(shí)地考察，考核小組對(duì)表中評(píng)價(jià)的真實(shí)性和結(jié)果負(fù)責(zé)?？傮w打分在 80 分以下原則上不予通過(guò)，如為市場(chǎng)緊缺物資，經(jīng)會(huì)議評(píng)審后可按實(shí)際使用要求進(jìn)行確定。中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)

57、準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度5B 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）供應(yīng)商名稱地址產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目聯(lián)系人電話傳真評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值評(píng)分要求考察得分1、具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證。/2、按國(guó)家有關(guān)要求取得了產(chǎn)品制造許可文件(如需有)。/3、具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設(shè)備。/必備條件4、有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，保證能對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試。/此 4 項(xiàng)內(nèi)容為考察的基本前提，如缺少任何一項(xiàng)，即視為該供應(yīng)商不合格，考察不再繼續(xù)進(jìn)行。（若該項(xiàng)具備，在“考察得分”對(duì)應(yīng)欄打鉤，不具備則在“考察得分”對(duì)應(yīng)欄打叉）質(zhì)量保證（10%）1、有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)

58、和專職檢驗(yàn)人員。101、有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，有專職檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員持證（委托書、授權(quán)書或資格證書）上崗。得 8-10 分2、無(wú)獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，但有專職或兼職檢驗(yàn)人員并持證上崗。得 1-7分3、無(wú)獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)也無(wú)檢驗(yàn)人員。得 0 分原料/外協(xié)件控制（10%）1、有原料/外協(xié)件入廠質(zhì)量控制制度及檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄。101、有采購(gòu)物資入廠質(zhì)量控制制度，所需檢驗(yàn)設(shè)備配備齊全、并有真實(shí)完整的檢驗(yàn)記錄，原料/外協(xié)件附帶資料、證書齊全。得 10 分（每缺一項(xiàng)扣 2 分）2、均無(wú)，得 0 分生產(chǎn)設(shè)備（20%）1、設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)并有相關(guān)記錄，設(shè)備狀況完好。201、設(shè)備狀況良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度、有大修或

59、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄。得 16-20 分2、設(shè)備狀況良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度，但大修或維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃不完善、記錄有缺失。得 10-15 分中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度63、設(shè)備狀況一般，相關(guān)維護(hù)保養(yǎng)管理不到位。得 4-10 分4、設(shè)備狀況差。得 0-3 分檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)試驗(yàn)（15%）1、定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)，有檢測(cè)記錄151、按規(guī)定進(jìn)行了例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)并記錄，記錄完整、規(guī)范。得11-15 分2、未定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)，或定期進(jìn)行檢驗(yàn)但主要項(xiàng)目有缺項(xiàng)，得 4-10 分3、 未進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)，得 0-3 分1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔、無(wú)雜物、制品的存放合

60、理、整齊。81、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔、無(wú)雜物、制品的存放合理、整齊。得 6-8 分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔度較差，但制品的存放合理、整齊。得 1-5 分3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不整潔，物品堆放雜亂無(wú)序。得 0 分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及制品存放有必要的目視管理標(biāo)記81、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及制品存放均有必要的目視管理標(biāo)記。得 6-8 分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主要場(chǎng)所和主要制品存放區(qū)有目視管理標(biāo)記。得 6 分3、均無(wú)標(biāo)記。得 0 分3、不合格品有標(biāo)識(shí)并隔離存放51、不合格零件有標(biāo)識(shí)，并隔離存放的。得 4-5 分2、現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)定零件狀態(tài)區(qū)域標(biāo)識(shí)或不合格零件標(biāo)識(shí)與文件規(guī)定不相符，但能有效區(qū)分不合格品。得 1-3 分3、不合格零件不能有效區(qū)分和隔離。得 0