DCC文件管理控制培訓(xùn)資料PPT

1、范圍范圍申請(qǐng)申請(qǐng)/編制編制作廢作廢回收回收 更新更新保存保存檢查檢查/審核審核文件控制范圍文件控制范圍文件類型文件類型編制、修訂、編制、修訂、廢止廢止編號(hào)提供編號(hào)提供審核審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)備案部門備案部門文件分發(fā)、文件分發(fā)、回收回收手冊文件手冊編寫小組企管部管理者代表總經(jīng)理企管部企管部程序文件手冊編寫小組/各部門企管部管理者代表總經(jīng)理企管部企管部標(biāo)準(zhǔn)類文件職責(zé)部門提出部門知識(shí)產(chǎn)權(quán)部技術(shù)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)部總經(jīng)理知識(shí)產(chǎn)權(quán)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)部公司管理類文件企管部企管部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)企管部企管部部門管理類文件編制部門企管部部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理企管部編制部門表單編制部門企管部部門負(fù)責(zé)人/企管部編制部門第一、二級(jí)

2、文件編碼規(guī)則第一、二級(jí)文件編碼規(guī)則NO.文件類型公司代碼文件類型順序號(hào)例如/參考1方針、目標(biāo)、手冊文件TPMA001-999TP-MA-001質(zhì)量手冊2程序文件TPPR001-999TP-PR-001TP-EP-014文件控制程序化學(xué)品管理程序第三級(jí)文件編碼規(guī)則（公司級(jí)）第三級(jí)文件編碼規(guī)則（公司級(jí)）NO.文件類型公司代碼文件類別順序號(hào)例如/參考1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)TP/OCQB001-999OC-QB-001/2009D101檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2技術(shù)文件TP/OCTC001-999/3管理文件TP/OCWI001-999/第三階文件編碼規(guī)則（部門級(jí)）NO.文件類型公司代碼部門代碼文件類別順序號(hào)例如/參考1技術(shù)類文

3、件TP/OCQC/HR/MF等QB/TC001-999TP/QC-TC-028水分儀操作規(guī)程2管理類文件TP/OCQC/HR/MF等WI001-999TP/QC-WI-015廢水管理方案第四階文件編碼規(guī)則NO.文件類型公司代碼部門代碼文件類別順序號(hào)例如/參考1記錄表單TP/OCQC/HR/MF等RE001-999TP/HR-RE-001年度培訓(xùn)計(jì)劃TP/HR-RE-002培訓(xùn)執(zhí)行表流程圖流程圖職責(zé)權(quán)限職責(zé)權(quán)限相關(guān)說明相關(guān)說明工作表單工作表單各部門各職責(zé)部門編制文件文件編制表格DCC管理類文件向企業(yè)辦索取編碼，技術(shù)類文件向知識(shí)產(chǎn)權(quán)部索取編碼/分管領(lǐng)導(dǎo)管理類文件提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，體系類文件提交管代

4、審核，技術(shù)類文件提交技術(shù)部/知識(shí)產(chǎn)權(quán)部審核/分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理管理類文件可由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)/總經(jīng)理批準(zhǔn)；體系類文件及技術(shù)類文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)；/DCC管理類、體系類文到企業(yè)辦備案；技術(shù)類文件到知識(shí)產(chǎn)權(quán)部備案；受控文件需蓋受控印章后下發(fā)；/編制部門文件備案后，編制部門將批準(zhǔn)后文件下發(fā)到相關(guān)聯(lián)部門；有作廢文件的，同時(shí)收回作廢文件；文件分發(fā)回收記錄關(guān)聯(lián)部門文件修訂由文件中涉及到的關(guān)聯(lián)部門提出，并填寫文件更改申請(qǐng)通知單說明修訂原因；文件修訂原因得到編制部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行文件修訂；文件更改申請(qǐng)通知單編制部門2.1 當(dāng)出現(xiàn)文件需作廢時(shí)，編制部門提出文件/記錄銷毀申請(qǐng)表，說明原因，提交申請(qǐng)；文件/記錄銷毀申請(qǐng)表分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理2.2 文件/記錄銷毀申請(qǐng)表提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；文件/記錄銷毀申請(qǐng)表編制部門DCC2.3 各文件編制部門負(fù)責(zé)回收下發(fā)的作廢文件；技術(shù)類文件由知識(shí)產(chǎn)權(quán)部回收；公司管理類文件及體系文件由企業(yè)辦回收；文件分發(fā)回收記錄企業(yè)辦知識(shí)產(chǎn)權(quán)2.4 對(duì)回收后的作廢文件，DCC要及時(shí)銷毀，并注銷相應(yīng)文件編號(hào)；文件/記錄銷毀申請(qǐng)表使用部門3.1 文件使用部門當(dāng)出現(xiàn)文件遺失時(shí)，可說明原因，并提出申請(qǐng)；DCC3.2 企業(yè)辦/知識(shí)產(chǎn)權(quán)部審核提交申請(qǐng)；3.3根據(jù)申請(qǐng)重新發(fā)放文件，并做好發(fā)放登記； 文件分發(fā)回收記錄措施的制定與實(shí)施