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文檔簡介

1、 XXXXXXXX有限公司文件編號QESP-009頁碼4生效日期2022/8/2總頁數(shù) 4 / 4文件名稱采購管理程序編訂管理者代表版本A01.0目的：規(guī)范采購過程,確保采購的物資能滿足生產(chǎn)需要。2.0適用范圍：適用于本司所有物資的采購和接收過程之控制。3.0定義：無4.0職責(zé)：見程序內(nèi)容5.0內(nèi)容 5.1采購作業(yè)流程采購部采購申請批 準(zhǔn)發(fā)給供貨商交貨貨倉收貨采購單相關(guān)權(quán)責(zé)人員采購單采購部采購單供應(yīng)商/倉庫 送貨單貨 倉采購單 / 送貨單5.2作業(yè)步驟 5.2.1. 根據(jù)市場需求或庫存的需要,由總經(jīng)理批準(zhǔn)向外采購. 5.2.3. 采購單之內(nèi)容及核準(zhǔn)a) 按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求,采購的供應(yīng)商必

2、須是經(jīng)本公司評審合格的供應(yīng)商.b) 發(fā)給供應(yīng)商的采購單,必須明確采購材料的名稱,規(guī)格,數(shù)量,價格,交貨時間,交貨地點(diǎn),以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,若可追溯到行業(yè)或國家標(biāo)準(zhǔn),必須注明,必要時附上工程圖面,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)數(shù)據(jù).c) 必要時注明采購材料的包裝要求.d) 采購單的最終核準(zhǔn): 采購單在發(fā)給供應(yīng)商之前必須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn). e) 經(jīng)過相關(guān)權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)的采購單應(yīng)及時發(fā)給供應(yīng)商,為確保供應(yīng)商了解采購單的要求,應(yīng)要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)回復(fù),或采用電話確認(rèn)的方式記錄于采購單上.5.2.4. 采購跟蹤a) 采購單發(fā)出后,采購部采購人員應(yīng)隨時留意本司的市場需求和材料庫存供給情況,隨時追料,確保訂購的材料按時交貨.b) 采購單發(fā)出后,視乎需要,可復(fù)印副本給倉庫,讓倉庫作為 “收貨”的依據(jù). 6相關(guān)記錄6.1 采購單XXX塑膠五金制品有限公司采 購 單供應(yīng)商: 采購單號: 日期: 序號材料編號/名稱型號/規(guī)格單位數(shù)量單價金額交期123說明;一：交期： 二：交貨地點(diǎn)： 三:收貨標(biāo)準(zhǔn): 四：退貨： 五:付款方式,期限: 六:隨貨必附

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